SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Transcripción

1 SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DICIEMBRE, 2017

2 ÍNDICE Pág. INTRODUCCIÓN 1 I. OBJETIVO DEL MANUAL 2 II. MARCO JURÍDICO 3 III. PROCEDIMIENTOS ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. 3. REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO. 4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y SIN GARANTÍA. 5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO ASESORÍA Y APOYO PARA EL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE. 8. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER MONITOREO DE PÁGINAS DE INTERNET (FILTRADO DE CONTENIDO WEB) ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN. 111

3 13. INSTALACIÓN DE UNA EXTENSIÓN TELEFÓNICA O LÍNEA DIRECTA. 117 IV. APROBACIÓN DEL MANUAL 124

4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 1 de 124 INTRODUCCIÓN El presente documento integra el objetivo del manual, marco jurídico e información clara y precisa sobre los procedimientos, flujogramas y formatos a utilizar en el desempeño del personal que labora en el Departamento de Informática, sirviendo como guía para la estandarización de los procesos. La integración de este manual ha sido realizada por el Departamento de Informática y autorizado por la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional.

5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 2 de 124 OBJETIVO Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Informática, con la finalidad de ofrecer una guía en el ejercicio de las funciones del personal que integra el área.

6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 3 de 124 I. MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F Ref CÓDIGOS Código Civil Federal. D.O.F Ref Código Penal Federal. D.O.F Ref Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F Ref Código Nacional de Procedimientos Penales. D.O.F Ref

7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 4 de 124 LEYES Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F Ref Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F Ref Ley de Ciencia y Tecnología. D.O.F Ref Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. D.O.F Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de D.O.F Ref Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F Ref Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. D.O.F Ref

8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 5 de 124 Ley de la Propiedad Industrial. D.O.F Ref Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. D.O.F Ref Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F Ref Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F Ref Ley de Tesorería de la Federación. D.O.F Ley de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F Ref Ley del Impuesto Sobre la Renta. D.O.F Ref Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F Ref

9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 6 de 124 Ley Federal de Derechos. D.O.F Ref Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. D.O.F Ref Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F Ley para la Coordinación de la Educación Superior. D.O.F Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F Ref Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F Ref Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. D.O.F Ley Federal del Trabajo. D.O.F Ref Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F Ref

10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 7 de 124 Ley General de Responsabilidades Administrativas. D.O.F Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. D.O.F Ref Ley General de Contabilidad Gubernamental. D.O.F Ref Ley General de Protección Civil. D.O.F Ref Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. D.O.F Ref Ley General de Educación. D.O.F Ref Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D.O.F Ref Ley General de Salud. D.O.F Ref

11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 8 de 124 Ley General de Victimas. D.O.F Ref REGLAMENTOS Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F Ref Reglamento de la Ley Federal de Archivos. D.O.F Reglamento de la Ley de Migración. D.O.F Ref Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. D.O.F Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F Ref Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. D.O.F Ref

12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 9 de 124 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F Ref Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F Ref Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F Ref Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. D.O.F Ref Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D.O.F Ref Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. D.O.F Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. D.O.F Ref Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. D.O.F Ref

13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 10 de 124 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. D.O.F Ref Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. D.O.F Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. D.O.F Ref Reglamento de la Ley General de Victimas. D.O.F DECRETOS Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. D.O.F Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. D.O.F

14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 11 de 124 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. D.O.F Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia y Tecnología D.O.F Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud. D.O.F Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. D.O.F Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación D.O.F ACUERDOS Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. D.O.F Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. D.O.F

15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 12 de 124 Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. D.O.F Ref Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud. D.O.F Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. D.O.F Acuerdo por el que se crea el Comité de Investigación en Salud. D.O.F Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica. D.O.F Acuerdo Número 71 por el que se crea el sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud. D.O.F Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud. D.O.F Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia. D.O.F Ref

16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 13 de 124 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. D.O.F Ref Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud. D.O.F Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. D.O.F Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica. D.O.F Acuerdo 86 Número por el que se crea la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud. D.O.F Ref PLANES Y PROGRAMAS Programa Nacional de Salud D.O.F Plan Nacional de Desarrollo D.O.F Programa Sectorial de Salud D.O.F

17 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 14 de 124 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno D.O.F Programa Especial de Ciencia y Tecnología D.O.F LINEAMIENTOS Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la administración pública federal. D.O.F Lineamientos para el manejo de recursos de terceros destinados a financiar proyectos de investigación en los organismos descentralizados del sector salud. D.O.F Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. D.O.F Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. D.O.F Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. D.O.F

18 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 15 de 124 Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes. D.O.F DOCUMENTOS NORMATIVOS Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. D.O.F Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. D.O.F Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. D.O.F Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. D.O.F Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. D.O.F

19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. 6 Hoja 16 de 124 OTROS Manual de Organización del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud NOTA: El presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración, con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera posterior, particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso.

20 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 17 de PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

21 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 18 de PROPÓSITO 1.1. Establecer los lineamientos para canalizar las solicitudes de servicio y dar respuesta a las mismas. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de servicios de tecnologías de la información. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Para efectos de este procedimiento se entenderá como actividades relacionadas a las tecnologías de información, todas aquellas que involucren temas relacionados con Sistemas de Información, Programación de Sistemas, Bases de Datos Electrónicas, Redes, Sistemas de Telecomunicaciones, Portales WEB, Correo Electrónico, Soporte Técnico, etcétera.

22 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 19 de Queda estrictamente prohibido al personal adscrito al Departamento de Informática realizar reparaciones de equipos de cómputo que no estén registrados en el inventario del Instituto y/o cuenten con resguardo a terceros. 3.6 Las solicitudes de servicio podrán ser atendidas por prestadores de servicio social y prácticas profesionales siempre y cuando estén supervisados por personal del Departamento de Informática. 3.7 Para la atención de solicitudes de servicio, los prestadores de servicio social y prácticas profesionales deberán contar con la capacitación y adiestramiento previo a la realización de actividades relacionadas a las tecnologías de información.

23 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio Hoja 20 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Recepcionista 1 Atiende la llamada del personal usuario e identifica el tipo de necesidad. Documentos o anexo 2 El usuario refiere falla de: Equipo de cómputo: Solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura el reporte de servicio en el gestor de incidentes MANTIS). Continúa actividad 4. Correo electrónico, página de internet y redes lan: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3. Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3. Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía. Continúa actividad 3. Personal de las diferentes coordinaciones Atiende la llamada y captura el reporte de servicio en el gestor de incidentes (MANTIS). Acude al área usuaria para la atención del reporte. Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidentes (MANTIS). Termina procedimiento

24 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 21 de DIAGRAMA DE FLUJO Recepcionista Inicio 1 Atiende la llamada del personal usuario e identifica el tipo de necesidad 2 El usuario refiere falla de: Equipo de cómputo: Solicita los datos del equipo (marca y número de inventario) y captura el reporte de servicio en el gestor de incidentes MANTIS). Continúa actividad 4. Correo electrónico, página de internet y redes lan: Refiere su llamada al Área de Redes. Continúa actividad 3. Sistema de Administración Hospitalaria y Expediente Clínico Electrónico: Canaliza su llamada al Área de Sistemas. Continúa actividad 3. Líneas telefónicas: Refiere a la extensión del Área de Telefonía. Continúa actividad 3. 3

25 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 22 de 124 Personal de las diferentes coordinaciones 2 3 Atiende la llamada y captura el reporte de servicio en el gestor de incidentes (MANTIS) 4 Acude al área usuaria para la atención del reporte 5 Una vez atendido el reporte lo cierra en el gestor de incidentes (MANTIS) Fin

26 1. Procedimiento para la atención de solicitudes de servicio. Hoja 23 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de incidencias. 8.2 LAN. Local área network. (Red de área local). 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

27 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 24 de PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE

28 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 25 de PROPÓSITO 1.1. Proporcionar los elementos técnicos necesarios que se deben incluir en la elaboración de las bases de licitación para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios y proveedores de tecnologías de la información. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Para efectos de este procedimiento se entiende como Anexo Técnico, la elaboración del documento donde se especifican las características del bien a adquirir o arrendar, así como la opinión técnica del Departamento de Informática. 3.5 El dictamen se realiza con el previo conocimiento del uso que se dará al equipo, así como al análisis de las necesidades técnicas que requiera el usuario.

29 PROCEDIMIENTO 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software Hoja 26 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción de actividades Departamento de Informática 1 Solicita la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área del Instituto. Área Solicitante 2 Envía al Departamento de Informática la solicitud de equipo de cómputo o software, anexando justificación. Documentos o anexo Oficio de solicitud de adquisición Departamento de Informática 3 Recibe solicitudes y concentra la información en una base de datos. 4 Elabora estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad 5 Elabora anexo técnico. 6 Captura en la Herramienta de Gestión de TIC s el estudio de factibilidad con todos sus anexos. 7 Envía al Órgano Interno de Control para su revisión. Órgano Interno de Control 8 El estudio de factibilidad es aprobado? Si. Envía a la Unidad de Gobierno Digital. Continúa actividad 9. No. Regresa actividad 4. Unidad de Gobierno Digital 9 Revisa Estudio de Factibilidad y emite resolución. Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s

30 PROCEDIMIENTO 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software Hoja 27 de 124 Responsable Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas No. Act. Descripción de actividades 10 El estudio de factibilidad es para compra? Si. Continúa actividad 11. No. Continúa actividad El estudio de factibilidad es aprobado para la compra de equipo de cómputo y/o software? Si: Envía a la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas para su aprobación. Continúa actividad 12. No: Regresa actividad Emite oficio de aprobación para su adquisición y envía al Departamento de Informática. Documentos o anexo Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s Unidad de Gobierno Digital 13 El estudio de factibilidad es aprobado para el arrendamiento de equipo de cómputo? Si: Emite oficio de aprobación para su arrendamiento y envía al Departamento de Informática. Continúa actividad 14. No: Regresa actividad 7. Departamento de Informática 14 Recibe oficio de autorización. 15 Entrega oficio de autorización al área solicitante para que realice el procedimiento de compra con el Departamento de Adquisiciones. 16 Solicita al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción la contratación del Servicio de Arrendamiento. Termina procedimiento

31 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 28 de DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de Informática Área solicitante Inicio 1 2 Solicita la detección de necesidades de equipos de cómputo y software a cada Dirección de Área del Instituto Envía al Departamento de Informática la solicitud de equipo de cómputo o software, anexando justificación 3 Recibe solicitudes y concentra la información en una base de datos 4 Elabora estudio de factibilidad Estudio de factibilidad 5 Elabora anexo técnico 6

32 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 29 de 124 Departamento de Informática Órgano Interno de Control 5 6 Captura en la Herramienta de Gestión de TIC's el estudio de factibilidad con todos sus anexos 7 Envía al Órgano Interno de Control para su revisión 8 No El estudio de factibilidad es aprobado? Si Regresa actividad 4 Envía a la Unidad de Gobierno Digital. Continúa actividad 9 Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s 9

33 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 30 de 124 Unidad de Gobierno Digital 8 9 Revisa Estudio de Factibilidad y emite resolución Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s 10 No El estudio de factibilidad es para compra? Si Continua actividad 13 Continua actividad 11 No 11 El estudio de factibilidad es aprobado para la compra de equipo de cómputo y/o software? Si Regresa a la actividad 7 Envía a la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas para su aprobación. Continúa actividad 12 12

34 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 31 de 124 Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas Unidad de Gobierno Digital Emite oficio de aprobación para su adquisición y envía al Departamento de Informática Oficio electrónico generado en la Herramienta de Gestión de TIC s 13 No El estudio de factibilidad es aprobado para el arrendamiento de equipo de cómputo? Si Regresa actividad 7 Emite oficio de aprobación para su arrendamiento y envía al Departamento de Informática. Continúa actividad 14 14

35 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 32 de 124 Departamento de Informática Recibe oficio de autorización 15 Aplica enmienda en protocolo 16 Entrega oficio de autorización al área solicitante para que realice el procedimiento de compra con el Departamento de Adquisiciones Solicita al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción la contratación del Servicio de Arrendamiento 17 Fin

36 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 33 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la seguridad de Información. 6.2 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. Es el análisis financiero, económico y social de una inversión. 8.2 SOFTWARE. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un equipo de cómputo. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos

37 2. Procedimiento para la elaboración de dictaminaciones técnicas para la adquisición y arrendamiento de equipo de cómputo y software. Hoja 34 de ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

38 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 35 de PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE NUEVA ADQUISICIÓN Y/O ARRENDAMIENTO

39 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 36 de PROPÓSITO 1.1. Revisar que el equipo de cómputo que es adquirido y/o arrendado por el Instituto se encuentre en buenas condiciones y tengan un buen funcionamiento. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los usuarios y proveedores de tecnologías de la información. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El Departamento de Informática revisará el equipo de cómputo que ingrese al Instituto previo aviso del Almacén de Activo Fijo. 3.5 El Departamento de Informática en ningún caso dará su aprobación para el ingreso del equipo de cómputo si se detecta alguna anomalía en el funcionamiento del mismo o en relación al contenido que deba tener. 3.6 La garantía del equipo iniciará su vigencia a partir de la fecha de visto bueno del Departamento de Informática.

40 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento Hoja 37 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Almacén de Activo Fijo 1 Notifica telefónicamente al Departamento de Informática la llegada del equipo de reciente adquisición. Documentos o anexo Departamento de informática Soporte Técnico 2 Recibe notificación del equipo de reciente adquisición. 3 Solicita fecha para revisión del equipo al Almacén de Activo Fijo. 4 Proporciona fecha al Departamento de Informática para la revisión del equipo. 5 Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén de Activo Fijo. Notificación de equipo Almacén de Activo Fijo 6 Muestra al personal del Departamento de Informática cual es el equipo debe revisar. 7 Entrega copia de los documentos que contienen las características a revisar. Copia de los equipos a revisar Departamento de Informática Soporte Técnico 8 Procede a revisar que las características de compra solicitadas al proveedor sean las que tiene el equipo. 9 Revisa que el equipo esté adecuadamente empacado. 10 Verifica que el contenido sea el indicado en la documentación proporcionada. 11 Una vez verificado el contenido se procede a conectar el equipo para revisar su funcionamiento.

41 PROCEDIMIENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento Hoja 38 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades 12 Empaca nuevamente el equipo. 13 El equipo está acorde a la factura y presenta buen funcionamiento? Si.- Firma de visto bueno la factura. Continúa actividad 14. No.- Informa al Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no se dará el visto bueno. Documentos o anexo Factura Almacén de Activo Fijo 14 Firma de enterado la orden de servicio. Orden de servicio Termina procedimiento

42 DEPARTAMENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 39 de DIAGRAMA DE FLUJO Almacén de Activo Fijo Departamento de Informática Soporte Técnico Inicio 1 Notifica telefónicamente al Departamento de Informática la llegada del equipo de reciente adquisición Recibe notificación del equipo de reciente adquisición 2 Notificación de equipo 3 Solicita fecha para revisión del equipo al Almacén de Activo Fijo 4 Proporciona fecha al Departamento de Informática para la revisión del equipo 5 Acude a realizar la revisión de los equipos al Almacén del Activo Fijo 6

43 DEPARTAMENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 40 de 124 Almacén de Activo Fijo Departamento de Informática Soporte Técnico 5 Muestra al personal del Departamento de Informática cual es el equipo debe revisar 6 Procede a revisar que las características de compra solicitadas al proveedor sean las que tiene el equipo Entrega copia de los documentos que contienen las características a revisar Copia de los servicios a realizar Revisa que el equipo esté adecuadamente empacado 10 Verifica que el contenido sea el indicado en la documentación proporcionada Una vez verificado el contenido se procede a conectar el equipo para revisar su funcionamiento 11 12

44 DEPARTAMENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 41 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico Almacén de Activo Fijo Empaca nuevamente el equipo 13 No El equipo está acorde a la factura y presenta buen funcionamiento? Si Informa al Almacén de Activo Fijo las causas por las cuales no se dará el visto bueno Firma de visto bueno la factura. Continúa actividad 14 Factura 14 Firma de enterado la orden de servicio Orden de servicio Fin

45 DEPARTAMENTO 3. Procedimiento para la revisión de equipo de cómputo de nueva adquisición y/o arrendamiento. Hoja 42 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

46 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 43 de PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y SIN GARANTÍA

47 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 44 de PROPÓSITO 1.1. Definir los trámites y acciones a realizar así como el uso de formatos para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de algún tipo de mantenimiento. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que solicitan servicios informáticos. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El Departamento de Informática realizará el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo con el conocimiento o solicitud previa del área usuaria. 3.5 En este apartado se identificará el tipo de apoyo que se dará al usuario como a continuación se menciona: a) Equipo dentro de garantía Revisión y diagnóstico

48 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 45 de 124 Mantenimiento b) Equipo fuera de garantía Revisión, diagnóstico y/o reparación Mantenimiento Préstamo temporal de equipo 3.6 En caso de que el equipo requiera ser revisado fuera del Instituto para su reparación, se hará del conocimiento del área usuaria. 3.7 Todo equipo de cómputo que sea revisado por el área de Soporte Técnico, debe contar con la identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros, mismo que debe ser emitido por el Departamento de Control de Bienes, dándole prioridad a los equipos del instituto. De no contar con este requisito, el servicio no es realizado y el Departamento de Informática lo debe reportar al área administrativa para su conocimiento. 3.8 Se lleva un control interno mediante el uso del gestor de incidencias MANTIS y de diversos formatos, en los cuales se solicita a los usuarios y en su caso al área administrativa correspondiente, comentarios y firmas de enterados o conformidad respecto a lo que el Departamento de Informática proponga para llevar a cabo el servicio. 3.9 En el caso de los mantenimientos preventivos se debe informar a los usuarios las fechas en que se realizará, con la finalidad de que otorguen las facilidades y el apoyo necesario al personal que acuda a realizarlo, ya sea el caso del Departamento de Informática cuando se trate de mantenimiento a equipos de cómputo dentro de garantía o al proveedor externo cuando se trate de equipo fuera de garantías. Este último propone un calendario y lo debe notificar al Departamento de Informática.

49 PROCEDIMIENTO RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía Hoja 46 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable Departamento de Informática Soporte Técnico No. Act. Descripción de actividades 1 Solicita a la Oficina del Almacén de Activo Fijo vía memorándum, lista actualizada de los Equipos de Cómputo con o sin garantía. Documentos o anexo Memorándum Almacén de Activo Fijo 2 Recibe solicitud del listado de equipo de cómputo. Listado de equipo de computo Departamento de Informática Soporte Técnico 3 Envía al Departamento de Informática vía memorándum el listado de equipo de cómputo clasificado con y sin garantía en archivo electrónico. 4 Recibe el listado y elabora calendario en coordinación con el proveedor para la aplicación de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía. 5 Informa a las áreas que cuenten con este equipo de las fechas en que se dará este mantenimiento. 6 Existe algún inconveniente? No.- Acude a las áreas usuarias y realiza el mantenimiento preventivo. Continúa actividad 7. Si.- Solicita al Departamento de Informática se asigne otra fecha para el mantenimiento preventivo. Regresa a la actividad 4. Listado de equipo de computo 7 Llena la orden de servicio. Orden de Servicio

50 PROCEDIMIENTO RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía Hoja 47 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades 8 Solicita al usuario escriba su nombre completo y firme la orden de servicio. Termina procedimiento Documentos o anexo

51 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 48 de DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de Informática Soporte Técnico Almacén de Activo Fijo Inicio 1 2 Solicita a la Oficina del Almacén de Activo Fijo vía memorándum, lista actualizada de los Equipos de Cómputo con o sin garantía Memorándum Recibe solicitud del listado de equipo de cómputo Listado de equipo de computo 3 Envía al Departamento de Informática vía memorándum el listado de equipo de cómputo clasificado con y sin garantía en archivo electrónico 4 Recibe el listado y elabora calendario en coordinación con el proveedor para la aplicación de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo que se encuentran dentro de garantía y sin garantía Listado de equipo de computo 5

52 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 49 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico 4 5 Informa a las áreas que cuenten con este equipo de las fechas en que se dará este mantenimiento 6 Si Existe algún inconveniente? No Solicita al Departamento de Informática se asigne otra fecha para el mantenimiento preventivo. Regresa a la actividad 4 Acude a las áreas usuarias y realiza el mantenimiento preventivo. Continúa actividad 7 7 Llena la orden de servicio Orden de servicio 8 Solicita al usuario escriba su nombre completo y firme la orden de servicio Fin

53 4. Procedimiento para el mantenimiento preventivo a equipo de cómputo dentro de garantía y sin garantía. Hoja 50 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

54 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 51 de PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO DENTRO DE GARANTÍA Y FUERA DE GARANTÍA

55 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 52 de PROPÓSITO 1.1. Definir los trámites y acciones a realizar así como el uso de formatos para la atención a las solicitudes de los usuarios cuando su equipo de cómputo presenta fallas o cuando éste necesite de algún tipo de mantenimiento. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que solicitan servicios informáticos. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Esta actividad debe ser realizada por el Departamento de Informática y con el conocimiento o solicitud previa por parte del área usuaria solicitante. 3.5 En este apartado se debe identificar el tipo de apoyo que se dará al usuario como a continuación se menciona: a) Equipo dentro de garantía a.1 Revisión y diagnóstico

56 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 53 de 124 a.2 Mantenimiento b) Equipo fuera de garantía b.1 Revisión, diagnóstico y/o reparación. b.2 Mantenimiento b.3 Préstamo temporal de equipo 3.6 En caso de que el equipo requiera ser revisado fuera del Instituto para su reparación, se hará del conocimiento del área usuaria. 3.7 Todo equipo de cómputo que sea revisado por Soporte Técnico, debe contar con la identificación física y/o el resguardo correspondiente ya sea del inventario de equipo de cómputo del Instituto o propiedad de terceros, mismo que debe ser emitido por Departamento de Control de Bienes, dándole prioridad a los equipos del Instituto. De no contar con este requisito, el servicio no debe ser realizado y el Departamento de Informática lo debe reportar al área administrativa para su conocimiento. 3.8 Se debe llevar un control interno mediante el uso del gestor de incidencias Mantis y de diversos formatos, en los cuales se solicita a los usuarios y en su caso al área administrativa correspondiente, comentarios y firmas de enterados o conformidad respecto a lo que el Departamento de Informática proponga para llevar a cabo el servicio.

57 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía Hoja 54 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Área Usuaria 1 Solicita al área de Soporte Técnico vía telefónica la revisión del equipo de cómputo. Documentos o anexo Departamento de Informática Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporciono el usuario.. 3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo. Área Usuaria 4 Informa al personal de Informática cual es el equipo a revisar y cuál es la falla que presenta. Departamento de Informática Soporte Técnico 5 Identifica que el equipo cuente con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros. 6 El equipo cuenta con el registro adecuado? No.- Notifica al usuario que el servicio solo se realizará cuando regularice el registro correspondiente ante del Departamento de Control de Bienes. Termina procedimiento. Si.- Continua en la actividad 7. 7 Verifica la vigencia de la garantía del equipo. 8 El equipo está dentro de garantía? Si. Elabora resumen de las fallas encontradas y contactan al proveedor que suministro el equipo para su reparación Continúa actividad 9. No. Continúa actividad 16.

58 PROCEDIMIENTO 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía Hoja 55 de 124 Responsable Departamento de Control de Bienes No. Act. Descripción de actividades 9 Recibe notificación de que el equipo sale del Instituto para ser reparado. Proveedor 10 Recibe informe de fallas y se lleva el equipo. Documentos o anexo Resumen de fallas encontradas y orden de salida Informe de fallas 11 Establece fecha compromiso para devolución del equipo. Área usuaria 12 Firma el ticket de retiro de equipo y lo entrega al personal del Departamento de Informática. Departamento de Informática Soporte Técnico 13 Integra reporte de equipo (anotaciones, archivos electrónicos). Reporte de equipo Proveedor 14 Entrega el equipo con las reparaciones realizadas. Resumen de fallas encontradas Departamento de Informática Soporte Técnico 15 Aprueba la funcionalidad del equipo? No. Rechaza el equipo. Regresa actividad 10. Si. Da visto bueno, recibe el equipo y realiza anotaciones en el reporte. Termina procedimiento. 16 Revisa el equipo y valora si la reparación la puede hacer el personal del Departamento de Informática. 17 La reparación puede hacerla el personal del Departamento de Informática? Si. Realiza reparación. Continúa actividad 18. No. Complementa el reporte en el gestor de incidencias Mantis indicando las causas por las que no se puede realizar la reparación y canaliza al usuario al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción. Termina procedimiento.

59 PROCEDIMIENTO 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía Hoja 56 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades 18 Dialoga con el área usuaria de la necesidad de sustituir el equipo temporalmente. 19 Requiere el área usuario equipo en sustitución? Si. Realiza el procedimiento de préstamo de equipo. Continúa actividad 20. No. Continúa actividad Realiza la reparación del equipo. 21 Complementa los datos del reporte del gestor de Mantis y concluye el reporte. Documentos o anexo Área usuaria 22 Recibe el informe de la reparación. 23 Complementa y firma el ticket de retiro de equipo y lo entrega. Termina procedimiento

60 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 57 de DIAGRAMA DE FLUJO Área usuaria Departamento de Informática Soporte Técnico Inicio 1 2 Solicita al área de Soporte Técnico vía telefónica la revisión del equipo de cómputo Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporciono el usuario 3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo 4 Informa al personal de Informática cual es el equipo a revisar y cuál es la falla que presenta 5

61 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 58 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico 4 5 Identifica que el equipo cuente con el registro de inventario del Instituto o resguardo propiedad de terceros 6 No El equipo cuenta con el registro adecuado? Si Notifica al usuario que el servicio solo se realizará cuando regularice el registro correspondiente ante del Departamento de Control de Bienes. Termina procedimiento Continúa actividad 7 7 Verifica la vigencia de la garantía del equipo 8 No El equipo esta dentro de garantía? Si Continúa actividad 16 Elabora resumen de las fallas encontradas y contactan al proveedor que suministro el equipo para su reparación Continúa actividad 9 9

62 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 59 de 124 Departamento de Control de Bienes Proveedor Área usuaria Recibe notificación de que el equipo sale del Instituto para ser reparado Resumen de fallas encontradas y orden de salida Recibe informe de fallas y se lleva el equipo Informe de fallas 11 Establece fecha compromiso para devolución del equipo 12 Firma el ticket de retiro de equipo y lo entrega al personal del Departamento de Informática 13

63 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 60 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico Proveedor Integra reporte de equipo (anotaciones, archivos electrónicos) Reporte de equipo Entrega el equipo con las reparaciones realizadas Resumen de fallas encontradas 15 No Aprueba la funcionalidad del equipo? Si Rechaza el equipo. Regresa actividad 10 Da visto bueno, recibe el equipo y realiza anotaciones en el reporte. Continua actividad Revisa el equipo y valora si la reparación la puede hacer el personal del Departamento de Informática 17

64 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 61 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico 16 No La reparación puede hacerla el personal del Departamento de Informática? 17 Si Complementa el reporte en el gestor de incidencias Mantis indicando las causas por las que no se puede realizar la reparación y canaliza al usuario al Departamento de Mantenimiento, Conservación y Construcción. Termina procedimiento Realiza reparación. Continúa actividad Dialoga con el área usuaria de la necesidad de sustituir el equipo temporalmente 19 No Requiere el área usuario equipo en sustitución? Si Continúa actividad 20 Realiza el procedimiento de préstamo de equipo. Continúa actividad 20 20

65 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 62 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico Área usuaria Realiza la reparación del equipo 21 Complementa los datos del reporte del gestor de Mantis y concluye el reporte 22 Recibe el informe de la reparación 23 Complementa y firma el ticket de retiro de equipo y lo entrega 8 Fin

66 5. Procedimiento para el mantenimiento correctivo a equipo de cómputo dentro de garantía y fuera de garantía. Hoja 63 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

67 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo. Hoja 64 de PROCEDIMIENTO PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

68 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo. Hoja 65 de PROPÓSITO 1.1. Definir los trámites y acciones a realizar así como el uso de formatos para la atención a las solicitudes de los usuarios de préstamo de equipo de cómputo. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que solicitan préstamo de equipo de cómputo. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El área usuaria deberá devolver el equipo de cómputo solicitado en los tiempos establecidos por el Departamento de Informática.

69 PROCEDIMIENTO RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción de actividades Área Usuaria 1 Solicita vía memorándum al Departamento de Informática equipo de cómputo a préstamo. Hoja 66 de 124 Documentos o anexo Memorandúm Departamento de Informática Soporte Técnico 2 Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equipo necesario para préstamo. 3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo.. 4 Cuenta con el equipo necesario? No.- Notifica al usuario. Termina procedimiento. Si.- Realiza reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Continúa el actividad 5. 5 Llena el formato y entrega al usuario para firma. Área Usuaria 6 Recibe el formato y firma de conformidad en las fechas de devolución del equipo. Formato Registro del equipo de cómputo a préstamos Termina procedimiento

70 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo. Hoja 67 de DIAGRAMA DE FLUJO Área usuaria Departamento de Informática Soporte Técnico Inicio 1 2 Solicita vía memorándum al Departamento de Informática equipo de cómputo a préstamo Recibe solicitud y revisa si cuenta con el equipo necesario para préstamo 3 Acude al área usuaria un representante o técnico del área de Soporte Técnico a revisar el equipo 4 No Cuenta con el equipo necesario? Si Notifica al usuario. Termina procedimiento Realiza reporte en el gestor de incidencias MANTIS. Continúa el actividad 5 5

71 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo. Hoja 68 de 124 Área usuaria Departamento de Informática Soporte Técnico 4 5 Llena el formato y entrega al usuario para firma Formato Registro del equipo de cómputo a préstamos 6 Recibe el formato y firma de conformidad en las fechas de devolución del equipo Fin

72 6. Procedimiento para el préstamo de equipo de cómputo. Hoja 69 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

73 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 70 de PROCEDIMIENTO PARA LA ASESORÍA Y APOYO DEL USO DE SOFTWARE Y HARDWARE

74 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 71 de PROPÓSITO 1.1. Apoyar y asesorar a las áreas usuarias del Instituto cuando así lo soliciten, en el uso del equipo de cómputo, así como del software base con que se cuenta. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten servicios informáticos. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Tanto el software como el equipo de cómputo, deben estar inventariados como propiedad del Instituto, o en su defecto debe contar con un resguardo propiedad a terceros el cual es emitido por el Departamento de Control de Bienes. 3.5 Los apoyos brindados consisten en: Instalación de software. Instalación de equipo de cómputo o partes complementarias.

75 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 72 de 124 Asesoría en el uso de software, siempre y cuando sea el estándar, esto es el permitido y/o autorizado por la DGTI, tal es el caso de Windows, Office y programas de antivirus. Asesoría en el uso de equipo de cómputo o partes complementarias. 3.6 Cualquier licencia de software propiedad del INER, debe ser registrada en la base de datos propiedad del Departamento de Informática. 3.7 Es atribución exclusiva del Departamento de Informática dimensionar las necesidades de software del INER. 3.8 Las licencias propiedad del INER deben ubicarse físicamente en un almacén acondicionado para este propósito, bajo resguardo del Departamento de Informática. 3.9 La instalación de Software a equipos de cómputo propiedad del INER se realiza exclusivamente con licencias propiedad del INER Bajo ninguna circunstancia se instalan licencias propiedad del usuario o de alguna otra entidad. Excepción a este artículo serán las licencias de prueba (Shareware) o libres (Freeware) Es facultad exclusiva del Departamento de Informática realizar la instalación de software en los equipos de cómputo propiedad del INER Bajo ninguna circunstancia se permite al usuario realizar instalaciones de software, esto con el fin de garantizar el buen desempeño del software y de gestionar las licencias propiedad del INER La solicitud de software especializado deberá realizarse a través del Jefe de Departamento o Servicio, quien elaborará un memorando al Departamento de Informática, justificando las actividades a realizar con esta licencia.

76 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware Hoja 73 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Área Usuaria 1 Solicita vía telefónica al Departamento de Informática asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware. Documentos o anexo Departamento de Informática Soporte Técnico 2 Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporcionó el usuario. 3 Identifica el tipo de servicio que se solicita. 4 Acude al área usuaria, llevando el material necesario (discos, manuales, herramientas etc.). 5 Revisa que el equipo esté inventariado adecuadamente. 6 El equipo está inventariado adecuadamente o tiene resguardo a terceros? No.- Registra las causas. Termina procedimiento. Si.- Continúa en la actividad 7. 7 Revisa si el software está dentro del estándar establecido por la DGTI. 8 El software está dentro del estándar establecido por la DGTI? No.- Suspenden la asesoría. Termina el procedimiento. Si.- Continúa en la actividad número 9. 9 Realiza el apoyo de asesoría o instalación.

77 PROCEDIMIENTO 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware Hoja 74 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades 10 Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias MANTIS, concluye reporte. Termina procedimiento Documentos o anexo

78 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 75 de DIAGRAMA DE FLUJO Área usuaria Departamento de Informática Soporte Técnico Inicio 1 Solicita vía telefónica al Departamento de Informática asesoría y/o apoyo para el uso de software y/o hardware Llena el reporte en el gestor de incidencias MANTIS con los datos que proporcionó el usuario 2 3 Identifica el tipo de servicio que se solicita 4 Acude al área usuaria, llevando el material necesario (discos, manuales, herramientas etc.) 5 Revisa que el equipo esté inventariado adecuadamente 6

79 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 76 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico 5 6 No El equipo está inventariado adecuadamente o tiene resguardo a terceros? Si Registra las causas. Termina procedimiento Continúa en la actividad 7 7 Revisa si el software está dentro del estándar establecido por la DGTI 8

80 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 77 de 124 Departamento de Informática Soporte Técnico 7 8 No El software está dentro del estándar establecido por la DGTI? Si Suspenden la asesoría. Termina el procedimiento Continúa en la actividad número 9 9 Realiza el apoyo de asesoría o instalación 10 Complementa la información en el reporte del gestor de incidencias MANTIS, concluye reporte Fin

81 7. Procedimiento para la asesoría y apoyo del uso de software y hardware. Hoja 78 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 MANTIS. Aplicación informática que consiste en la captura de reportes de servicio de las áreas usuarias en donde se da seguimiento a cada reporte. También se conoce como Gestor de incidencias. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

82 8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 79 de PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS PARA EL ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DEL INER

83 8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 80 de PROPÓSITO 1.1 Permitir a los trabajadores del INER que así lo requieran, por las actividades que realicen dentro del Instituto, el acceso óptimo y adecuado al correo electrónico institucional. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todas las áreas que soliciten el acceso al correo electrónico institucional. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El correo electrónico institucional es un medio de comunicación proporcionado a los servidores públicos del INER en apoyo a sus funciones. 3.5 La cuenta de correo electrónico es individual e intransferible, con acceso exclusivo del servidor público. 3.6 El Departamento de Informática podrá generar cuentas para uso especial, atendiendo las necesidades de cada área del Instituto.

84 8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 81 de Para generar una cuenta de servicio de correo electrónico, ya sea individual o de uso especial, es necesario que la autoridad competente lo solicite mediante oficio o vía correo electrónico alterno al Área de Redes, especificando el nombre completo del usuario, área donde labora y alías de la cuenta (si así lo requiere) y recibirá respuesta por correo electrónico con su nombre de usuario y clave inicial para su acceso. 3.8 El acceso al correo electrónico puede realizarse desde cualquier equipo de cómputo que tenga acceso a Internet, ya que la plataforma así lo permite. 3.9 Cuando se configure una cuenta de correo en aplicaciones tales como Outlook Express, Outlook 2013 o superior, entre otras; o bien el usuario acceda vía navegador de Internet se debe solicitar que cambie su contraseña para que así se brinde la seguridad de que solo el titular conozca su clave El INER asigna por default un espacio de almacenamiento de 1000 Mb en el servidor central de correo electrónico, para incrementar el espacio debe efectuarse la justificación correspondiente En caso de que la cuenta llegue al máximo de su almacenamiento, se debe recomendar al usuario depurar la cuenta o configurar en Outlook para descargar los mensajes en el equipo El usuario puede adjuntar archivos de un tamaño máximo de 20 Mb La cuenta de correo electrónico se dará de baja automáticamente después de un año de inactividad Cuando un usuario deje de laborar en el Instituto, será responsabilidad del Jefe inmediato dar aviso al Departamento de Informática la baja de esa cuenta de correo, en caso de no hacerlo, después de un mes el Área de Redes dará de baja el correo institucional Si el jefe inmediato decide dejar activa la cuenta por un tiempo definido debe notificar al área de Redes vía oficio o correo electrónico, especificando los datos de la cuenta y el tiempo en que permanecerá activa Será responsabilidad del usuario la información que abre en su cuenta de correo asignada Queda prohibido el intercambio de archivos, tanto de datos, imágenes o videos, con contenido pornográfico, sádico, propagandístico, o cualquier archivo de este tipo, con contenidos ajenos a las funciones que desempeñan los servidores públicos.

85 8. Procedimiento para la administración de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 82 de Se prohíbe el uso de correo electrónico con fines de propaganda, manifestaciones u opiniones políticas, partidistas o electorales, el usuario que así lo hiciere podría incurrir en responsabilidad de conformidad con la normatividad aplicable En caso de pérdida u olvido de la clave, el usuario debe solicitar una nueva al Departamento de Informática por medio de oficio o vía telefónica El servidor público que utilice el correo electrónico institucional de manera distinta para el que le fue proporcionado será sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables El servicio de correo electrónico basado en tecnología IP no garantiza al 100% la entrega del mismo ni el tiempo en el que un correo viaja de un origen a un destino. La red de tecnología IP en la que está basado el sistema de correos no establece un punto de conexión punto a punto, sino que se basa en garantizar un porcentaje estadístico de confiabilidad en la transmisión de datos entre los nodos que pertenecen a la red No obstante lo anterior, el correo electrónico es de alta eficiencia y se debe esperar que en un porcentaje muy alto (mayor al 95-98%), la entrega de correos sea completa y oportuna. Para lo cual la política incluye medir dentro del INER que los parámetros de servicio y entrega se mantengan dentro de los niveles estándar de servicio Existe la posibilidad de que un mensaje no sea spam y sin embargo el sistema lo haya categorizado como tal. En este caso el usuario debe comunicarse al área de Redes y verificar si el correo que esperaba en su bandeja de entrada está retenido como spam y solicitar se libere de esta categoría Si el área de Redes analiza el mensaje electrónico y verifica que no es un riesgo para la seguridad del servicio de correo lo liberará, pero si detecta que se trata de un virus, spyware o alguna vulnerabilidad para la red institucional o servicio de correo electrónico le comunicará al usuario y no se liberará dicho mensaje Si el área de Redes detecta que hay una cuenta de correo institucional generando spam o mucho tráfico de mensajes en el servidor, se bloqueará la misma y se volverá a activar hasta que se haya analizado y resuelto el problema. Además que el propietario de la cuenta debe cambiar su contraseña de manera inmediata una vez se le notifique que su cuenta está de nuevo activa.

86 PROCEDIMIENTO 8. Procedimiento para la asignación de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER Hoja 83 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción de actividades Área usuaria 1 Solicita al Departamento de Informática la asignación de cuentas mediante oficio o correo electrónico alterno. Documentos o anexo Oficio de correo electrónico Departamento de Informática Redes 2 Recibe solicitud de asignación de cuentas para Acceso al correo electrónico del INER. 3 Evalúa si la asignación de cuenta es viable. 4 La asignación de cuenta es viable? No.- Notifica al área usuaria la causa por la que no es posible la asignación de cuenta. Termina procedimiento. Si.- Continúa el procedimiento. 5 Da de alta al usuario. 6 Elabora correo electrónico de notificación de cuenta y password y la envía al área usuaria. Correo electrónico 7 Recibe en correo electrónico alterno proporcionado por el mismo la notificación de cuenta de password.. Termina procedimiento

87 8. Procedimiento para la asignación de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 84 de DIAGRAMA DE FLUJO Área usuaria Departamento de Informática Redes Inicio Solicita al Departamento de Informática la asignación de cuentas mediante oficio o correo electrónico alterno 1 Oficio de correo electrónico Recibe solicitud de asignación de cuentas para Acceso al correo electrónico del INER 2 3 Evalúa si la asignación de cuenta es viable 4 No La asignación de cuenta es viable? Si Notifica al área usuaria la causa por la que no es posible la asignación de cuenta. Termina procedimiento Continúa el procedimiento 5 Da de alta al usuario 6

88 8. Procedimiento para la asignación de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 85 de 124 Departamento de Informática Redes 5 6 Elabora correo electrónico de notificación de cuenta y password y la envía al área usuaria Correo electrónico 7 Recibe en correo electrónico alterno proporcionado por el mismo la notificación de cuenta de password Fin

89 8. Procedimiento para la asignación de cuentas para el acceso al correo electrónico del INER. Hoja 86 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

90 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 87 de PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA RED DE COMUNICACIONES DEL INER

91 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 88 de PROPÓSITO 1.1 Permitir a los trabajadores del INER que así lo requieran, por las actividades que realicen dentro del Instituto, el acceso óptimo y adecuado a la red interna de comunicaciones del mismo. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos aquellos trabajadores que lo soliciten. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El uso de Internet en el INER sólo debe destinarse para la consulta de sitios considerados en apoyo a las funciones de la Institución y para cumplir su misión y visión. 3.5 El horario de uso de Internet es libre, estando disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 3.6 El Titular de cada Dirección debe determinar a los usuarios que requieran acceso a Internet dependiendo de sus actividades.

92 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 89 de El titular de cada Dirección puede requerir acceso a sitios bloqueados de Internet enviando un oficio donde indique el motivo, el usuario, No. de inventario de la computadora y el nombre del servidor público usuario. 3.8 El titular de cada Dirección puede establecer los horarios en que los usuarios adscritos a su área tengan acceso a Internet. 3.9 Se prohíbe la visita a sitios pornográficos, sádicos, pedófilos, u otra índole. El usuario que sea sorprendido será sancionado de acuerdo a la normatividad aplicable Se prohíbe la descarga de archivos no relacionados a las actividades propias del INER El consumo de ancho de banda por usuario es monitoreado y en caso de encontrar un consumo excesivo, se solicitara la justificación del mismo Para el enlace e instalación de equipos de cómputo a la Red, éstos deben contar con las características, espacio en disco y software necesarios para su óptimo funcionamiento, además de que su instalación sea factible según el cableado que exista para este fin. De no ser así la instalación no se debe realizar hasta que se cumplan estos requisitos Para equipos no inventariados por el INER, se debe realizar el proceso de resguardo a terceros, una vez entregada copia del documento al área de Redes se configura el equipo en red, de acuerdo a las condiciones mencionadas en el punto anterior En el caso de conexión a la red vía inalámbrica se le solicita al usuario proporcionar el equipo para registrar la dirección física de la tarjeta inalámbrica en el sistema La conexión inalámbrica es libre solo en el área de biblioteca, en caso de requerir en otras áreas, se debe solicitar por oficio al Departamento de Informática.

93 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 90 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Área usuaria 1 Solicita al Departamento de Informática el enlace físico o inalámbrico de un equipo de cómputo. Documentos o anexo Oficio de correo electrónico Departamento de Informática Redes 2 Recibe solicitud de asignación de Acceso a la red de comunicaciones del INER y canaliza al área de redes. 3 Acude al área solicitante para evaluar el equipo que se desea enlazar. 4 Elabora informe que defina las características mínimas necesarias del equipo que se pidió enlazar, así como la conclusión según las características del equipo en el área usuaria. 5 Las características del equipo permiten el enlace? No.- Informa al área usuaria las causas por las que el servicio no fue el adecuado o por las que no se puede realizar, y propone alternativas de solución. Termina procedimiento. Si.- Notifica al área usuaria del calendario de procesos que serán necesarios para el enlace. Continúa procedimiento 6. 6 Solicita al área usuaria notifique su autorización y fechas para realizar los trabajos pertinentes por parte del área de Informática para el enlace. Solicitud de acceso a la red Área Usuaria 7 Notifica al Departamento de Informática la aceptación para llevar a cabo el enlace o en su defecto la no autorización.

94 PROCEDIMIENTO 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER Hoja 91 de 124 Responsable Departamento de Informática Redes No. Descripción de actividades Act. 8 Recibe aceptación o negación para llevar a cabo el enlace. 9 Aceptó el plan de trabajo? No.- Termina el procedimiento. Si.- Calendariza la instalación. Continúa actividad Acude al área usuaria para realizar la instalación. 11 Realiza pruebas de conexión. Termina procedimiento Documentos o anexo

95 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 92 de DIAGRAMA DE FLUJO Área usuaria Departamento de Informática Redes Inicio 1 2 Solicita al Departamento de Informática el enlace físico o inalámbrico de un equipo de cómput Recibe solicitud de asignación de Acceso a la red de comunicaciones del INER y canaliza al área de redes Solicitud de acceso a la red 3 Acude al área solicitante para evaluar el equipo que se desea enlazar Elabora informe que defina las características mínimas necesarias del equipo que se pidió enlazar, así como la conclusión según las características del equipo en el área usuaria 4 5

96 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 93 de 124 Departamento de Informática Redes No Las características del equipo permiten el enlace? Si Recibe aceptación o negación para llevar a cabo el enlace Informa al área usuaria las causas por las que el servicio no fue el adecuado o por las que no se puede realizar, y propone alternativas de solución. Termina procedimiento Notifica al área usuaria del calendario de procesos que serán necesarios para el enlace. Continúa procedimiento 6 No Aceptó el plan de trabajo? 9 Si 6 Solicita al área usuaria notifique su autorización y fechas para realizar los trabajos pertinentes por parte del área de Informática para el enlace Termina procedimiento Calendariza la instalación. Continúa actividad Notifica al Departamento de Informática la aceptación para llevar a cabo el enlace o en su defecto la no autorización Acude al área usuaria para realizar la instalación 11 Realiza pruebas de conexión Fin

97 9. Procedimiento para el acceso a la red de comunicaciones del INER. Hoja 94 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

98 10. Procedimiento para monitoreo de páginas de internet (filtrado de contenido web). Hoja 95 de PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DE PÁGINAS DE INTERNET (FILTRADO DE CONTENIDO WEB)

99 10. Procedimiento para monitoreo de páginas de internet (filtrado de contenido web). Hoja 96 de PROPÓSITO 1.1 Contar con una herramienta que nos permita monitorear los accesos a las páginas web que realizan los trabajadores del INER que cuentan con acceso a Internet, a fin de evitar los accesos no autorizados. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos aquellos trabajadores que cuenten con acceso a Internet dentro de las instalaciones del Instituto. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El uso de Internet en el INER sólo debe destinarse para la consulta de sitios considerados útiles en apoyo a las funciones de la Institución. Todos aquellos considerados no útiles serán bloqueados por la herramienta de filtrado Web. 3.5 El horario de uso de Internet es libre, estando disponible las 24 horas del día los 365 días del año. 3.6 Se prohíbe la visita a sitios pornográficos, sádicos, pedófilos, u otra índole. El usuario que sea sorprendido será sancionado de acuerdo a las políticas internas del INER, salvo para casos de investigación policiaca y de seguridad justificados.

100 PROCEDIMIENTO 4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 10. Procedimiento para monitoreo de páginas de internet (filtrado de contenido web) Hoja 97 de 124 Responsable Departamento de Informática Redes No. Act. Descripción de actividades 1 Instala en toda la Red de Comunicaciones del INER la herramienta de filtrado web, para bloquear aquellas páginas de Internet que no tenga que ver con las actividades que se realizan dentro del Instituto. 2 Revisa si existe alguna alerta del funcionamiento de la herramienta de filtrado web y la corrige. 3 Ingresa a la herramienta de reportes y escoge el reporte a evaluar de accesos no autorizados. 4 Informa a la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional sobre los accesos no autorizados para tomar las medidas correctivas. Termina procedimiento Documentos o anexo

101 10. Procedimiento para monitoreo de páginas de internet (filtrado de contenido web). Hoja 98 de DIAGRAMA DE FLUJO Departamento de Informática Redes Inicio 1 Instala en toda la Red de Comunicaciones del INER la herramienta de filtrado web, para bloquear aquellas páginas de Internet que no tenga que ver con las actividades que se realizan dentro del Instituto 2 Revisa si existe alguna alerta del funcionamiento de la herramienta de filtrado web y la corrige 3 Ingresa a la herramienta de reportes y escoge el reporte a evaluar de accesos no autorizados 4 Informa a la Dirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional sobre los accesos no autorizados para tomar las medidas correctivas Fin

102 10. Procedimiento para monitoreo de páginas de internet (filtrado de contenido web). Hoja 99 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

103 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 100 de PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS

104 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 101 de PROPÓSITO 1.1 Establecer los mecanismos para la instalación, accesos, actualización, cambios, nuevos procedimientos y seguridad de los Sistemas Hospitalarios. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a todos los usuarios de los Sistemas Hospitalarios. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 El Departamento de Informática solamente instalará el software de los Sistemas Hospitalarios (Medsys e INERNet), en equipos propiedad del Instituto a solicitud de las Direcciones de área correspondientes. 3.5 Cuando el área usuaria donde se requiera instalar el Sistema no cuente con equipo de cómputo propiedad del Instituto, se podrá instalar de forma temporal en un equipo particular con un formato de resguardo a terceros y con la debida autorización de la Dirección de área.

105 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 102 de El área de Sistemas será la encargada de gestionar los cambios solicitados por las áreas usuarias en el INERNet en coordinación con el proveedor del Sistema, siempre y cuando estos cambios representen mejoras significativas en los procesos. 3.7 La administración del servidor y el resguardo de la información de las bases de datos y/o aplicaciones contenidas en INERNet, estará a cargo del Área de Sistemas en coordinación con el proveedor. 3.8 El Departamento de Informática será el responsable de realizar los respaldos de manera semanal de la información contenida en el Medsys; en caso de alguna pérdida o destrucción de la misma, se procederá a restaurar la última copia de seguridad de la base de datos. 3.9 Para el acceso a los Sistemas Hospitalarios, el Jefe de Servicio deberá enviar un oficio al Departamento de Informática, solicitando el alta de un nuevo usuario; definiendo en el documento, el perfil que tendrá en el sistema de acuerdo a las funciones desempeñadas en el Instituto En el caso de los médicos residentes, el Departamento de Formación de Posgrado enviará un oficio al Departamento de Informática para solicitar el alta o baja de usuarios en el sistema, con la finalidad de que se les asigne una clave de acceso para poder apoyar las actividades clínicas del Instituto Cada usuario de los Sistemas Hospitalarios contará con una contraseña personal, la cual es intransferible, será responsabilidad de cada usuario el buen uso de la misma. En caso de sorprender algún usuario haciendo mal uso de su clave, se le aplicará la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Anualmente el Departamento de Informática enviará vía sistema a cada uno de los usuarios de los Sistemas Hospitalarios, alertas para la ratificación de contraseñas; con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de los usuarios activos en el sistema; asimismo los Jefes de Servicio tendrán que hacer llegar un oficio avalando las ratificaciones realizadas por los usuarios Si un usuario de los Sistemas Hospitalarios deja de laborar en el Instituto o cambia de área de adscripción, el Jefe de Servicio o Titular de Área deberá notificar al Departamento de Informática para cancelar su clave o cambiar el perfil de usuario según se requiera El Departamento de Informática será el responsable de establecer los mecanismos de seguridad para garantizar el acceso seguro y confiable a los Sistemas Hospitalarios.

106 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 103 de Cuando se requiera de algún tipo de movimiento o modificación a los Sistemas Hospitalarios, se deberá notificar a través de un oficio al Departamento de Informática para proceder a realizar las modificaciones solicitadas Para efectos de este procedimiento se entenderá como pérdida, daño o uso indebido de la información a aquellas malas prácticas que se lleven a cabo y que afecten la integridad y veracidad de la información en los Sistemas Hospitalarios El Departamento de Informática deberá dar aviso mediante oficio a las diversas Direcciones de Área cuando detecte alteraciones en la información o algún uso indebido de la misma por algún usuario El Departamento de Informática llevará a cabo una revisión en los Sistemas Hospitalarios, cuando se lo solicite alguna Dirección de Área por sospecha de uso indebido o alteración de la información bajo su resguardo.

107 PROCEDIMIENTO 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios Hoja 104 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción de actividades Área Usuaria. 1 Solicita la instalación del Sistema Hospitalario a través de oficio al Departamento de Informática Área de Sistemas. 2 Recibe oficio y programa la instalación del Sistema Hospitalario, para el área usuaria. 3 Acude al área para ver las características técnicas del equipo susceptible de instalarse el Sistema Hospitalario. Documentos o anexo Solicitud de instalación de Sistemas Hospitalarios 4 Técnicamente cumple los requisitos para instalación? Si.- Procede a la instalación. No.- Regresa a la actividad número 2. 5 Entrega clave de acceso al usuario y corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la base de datos. Área Usuaria. 6 Solicita vía oficio al Departamento de Informática movimientos y/o modificaciones a los Sistemas Hospitalarios. Área de Sistemas 7 Recibe oficio y evalúa el tipo de movimiento o modificación al Sistema. 8 El cambio o modificación debe realizarse a la base de datos en el Sistema? Si.- Realiza la modificación en la base de datos del sistema. Continúa actividad 12. No.- Continua actividad 9.

108 PROCEDIMIENTO 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios Hoja 105 de 124 Responsable No. Act. Descripción de actividades Departamento de Informática 9 El cambio o modificación debe realizarse a las características del Sistema? Documentos o anexo Si.- Solicita a la empresa proveedora la revisión de las modificaciones requeridas por el área. Continúa actividad 10. No.- Continua actividad Verifica que las modificaciones solicitadas mejoren los procesos de atención. 11 Las modificaciones mejoran el proceso de atención? Si.- Realiza la modificación en conjunto con la empresa proveedora del Sistema. Continúa actividad 12. No.- Notifica al área que no se llevará a cabo las modificaciones solicitadas. Continúa actividad Lleva a cabo periódicamente el respaldo de los datos resguardados en los Sistemas. Termina procedimiento

109 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 106 de DIAGRAMA DE FLUJO Área Usuaria. Área de Sistemas INICIO Solicita la instalación del Sistema Hospitalario a través de oficio al Departamento de Informática 1 2 Recibe oficio y programa la instalación del Sistema Hospitalario, para el área usuaria Solicitud de instalación de Sistemas Hospitalarios 3 Acude al área para ver las características técnicas del equipo susceptible de instalarse el Sistema Hospitalario 4 No Técnicamente cumple los requisitos para instalación? Si Regresa a la actividad 2 Procede a la instalación. Continua actividad 5 5 Entrega clave de acceso al usuario y corrobora que se ejecute el acceso al sistema y a la base de datos 6

110 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 107 de 124 Área Usuaria. Área de Sistemas 5 6 Solicita vía oficio al Departamento de Informática movimientos y/o modificaciones a los Sistemas Hospitalarios 7 Recibe oficio y evalúa el tipo de movimiento o modificación al Sistema No El cambio o modificación debe realizarse a la base de datos en el Sistema? 8 Si 9 Realiza la modficación en la base de datos del sistema 12

111 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 108 de 124 Departamento de Informática 8 No El cambio o modificación debe realizarse a las características del Sistema? 9 Si 12 Solicita a la empresa proveedora la revisión de las modificaciones requeridas por el área 10 Verifica que las modificaciones solicitadas mejoren los procesos de atención 11

112 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 109 de 124 Departamento de Informática No Las modificaciones mejoran el proceso de atención? Si Notifica al área que no se llevará a cabo las modificaciones solicitadas Realiza la modificación en conjunto con la empresa proveedora del Sistema 12 Lleva a cabo periodicamente el respaldo de los datos resguardados en los Sistemas Fin

113 11. Procedimiento para la administración de los sistemas hospitalarios. Hoja 110 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.0 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica.

114 12. Procedimiento para la recuperación de información. Hoja 111 de PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

115 12. Procedimiento para la recuperación de información. Hoja 112 de PROPÓSITO 1.1 Establecer mecanismos para la recuperación de información. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 nivel externo el procedimiento será aplicable a todos los usuarios de los Sistemas Informáticos y Bases de Datos Electrónicas. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Para efectos de este procedimiento se entenderá como Recuperación de Información a actividades relacionadas a recuperación de información después de haber experimentado una contingencia en la información de los Sistemas Informáticos y Bases de Datos Electrónicas.

116 PROCEDIMIENTO 12. Procedimiento para la recuperación de información Hoja 113 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable Área de sistemas / Soporte Técnico No. Act. Descripción de actividades 1 Reporta la pérdida de información 2 Identifica el tipo de información que se perdió. 3 Dimensiona el tamaño de la información que se perdió. 4 Aplica si es posible los mecanismos propios del Sistema o programa. 5 Se recupera la información? Si. Termina procedimiento. No. Continúa en actividad 6. 6 Aplica las herramientas disponibles para la recuperación de archivos ficheros y diversa información. 7 Revisa y compara la información en un sistema de prueba. Termina procedimiento Documentos o anexo

117 12. Procedimiento para la recuperación de información. Hoja 114 de DIAGRAMA DE FLUJO Área de sistemas / Soporte Técnico INICIO 1 Reporta la pérdida de información 2 Identifica el tipo de información que se perdió 3 Dimensiona el tamaño de la información que se perdió 4

118 12. Procedimiento para la recuperación de información. Hoja 115 de 124 Área de sistemas / Soporte Técnico 3 4 Aplica si es posible los mecanismos propios del Sistema o programa 5 Si Se recupera la información? Fin Continua actividad 6 6 Aplica las herramientas disponibles para la recuperación de archivos ficheros y diversa información 7 Revisa y compara la información en un sistema de prueba Fin

119 12. Procedimiento para la recuperación de información. Hoja 116 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 No aplica. 9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica

120 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 117 de PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA EXTENSIÓN TELEFÓNICA O LÍNEA DIRECTA

121 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 118 de PROPÓSITO 1.1 Establecer los pasos para la instalación de una extensión o línea directa en áreas del instituto. 2.0 ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Informática. 2.2 A nivel externo el procedimiento será aplicable a todas las áreas del Instituto que requieran la instalación de una extensión telefónica o línea directa. 3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Personal adscrito al Departamento de Informática es el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 3.2 Todo el personal adscrito al departamento debe mantener una conducta ética y de trato profesional para con los pacientes y con todo el personal del Instituto en cumplimiento al Código de Ética Institucional. 3.3 Todo el personal deberá portar sin excusa, la credencial institucional para su fácil identificación dentro de las instalaciones del Instituto, asimismo el personal ambulatorio, rotante, de servicio social y/o que esté realizando prácticas profesionales deberá portar la identificación correspondiente en todo momento. 3.4 Para efectos de este procedimiento se entenderá como Instalación, al proceso de cableado telefónico desde el IDF telefónico hasta el servicio o área solicitante, así como la activación en la programación del conmutador del número de extensión o línea directa que se haya asignado. 3.5 Los Titulares de Área serán los responsables de restringir o asignar privilegios (llamadas de larga distancia nacional e internacional y/o llamadas a números de celular) a las líneas telefónicas instaladas mediante oficio dirigido al Departamento de Informática.

122 PROCEDIMIENTO 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa Hoja 119 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable No. Act. Descripción de actividades Área Usuaria 1 Solicita a través de oficio la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Documentos o anexo Área de Telefonía 2 Registra el oficio y lo turna al área de telefonía para su revisión y posible instalación. 3 Procede a la revisión del área donde se solicita la extensión telefónica o línea directa. 4 Es factible la instalación de la extensión telefónica o línea directa? Si.- Mantiene el contacto con el área para ver que material se necesita. Continúa actividad 5. No.- Informa al área usuaria que su solicitud no podrá realizarse. Termina procedimiento. 5 Realiza el inventario del material que se necesita para realizar el cableado. 6 Verifica si se requiere un arreglo secretarial o una unilinea. 7 Habilita la extensión telefónica o línea directa en el conmutador. Departamento de Informática. 8 Habilita el conmutador en caso de requerir clave de larga distancia o llamadas a celular. Termina procedimiento

123 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 120 de DIAGRAMA DE FLUJO Área Usuaria Área de Telefonía INICIO 1 Solicita a través de oficio la instalación de una extensión telefónica o línea directa Registra el oficio y lo turna al área de telefonía para su revisión y posible instalación 2 Procede a la revisión del área donde se solicita la extensión telefónica o línea directa 3 4

124 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 121 de 124 Área de Telefonía 3 No Es factible la instalación de la extensión telefónica o línea directa? 4 Si Informa al área usuaria que su solicitud no podrá realizarse Mantiene el contacto con el área para ver que material se necesita Fin 5 Realiza el inventario del material que se necesita para realizar el cableado 6

125 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 122 de 124 Área de Telefonía Departamento de Informática 5 6 Verifica si se requiere un arreglo secretarial o una unilinea 7 Habilita la extensión telefónica o línea directa en el conmutador 8 Habilita el conmutador en caso de requerir clave de larga distancia o llamadas a celular Fin

126 13. Procedimiento para la instalación de una extensión telefónica o línea directa. Hoja 123 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos 6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Secretaría de Salud. Código (cuando aplique) No aplica 7.0 REGISTROS Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única No aplica No aplica No aplica No aplica 9.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.2 No aplica CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 7 Diciembre, 2017 Actualización de procedimientos 12.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 No aplica