Nombre del Procedimiento: Verificación de la suficiencia presupuestal de Requisiciones de Compra. Dirección: Programación y Presupuesto
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- José Luis Mora Escobar
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2 de Requisiciones de 1. OBJETIVO Verificar la suficiencia del presupuesto autorizado de las partidas por afectar en las Requisiciones de que elaboran las Unidades Administrativas Centrales.. ALCANCE Unidades Administrativas Centrales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 3. MARCO JURÍDICO Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Procedimiento administrativo Adquisición de bienes y/o contratación de servicios 4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4.1 La Subdirección de es la única instancia de la CDI, en Oficinas Centrales, facultada para otorgar el Visto Bueno de suficiencia presupuestal por partida de gasto de las Requisiciones de procedentes, dicha suficiencia se verifica a través del Sistema de Gestión Presupuestal. 4. Para efectos de control, la Subdirección de asignará el número consecutivo a cada una de las Requisiciones de presentadas; una vez concluida la verificación la remitirá a las Unidades Administrativas Centrales solicitantes, para que continúen el trámite correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 4.3 Es responsabilidad de la Subdirección de que todas las solicitudes de verificación de la suficiencia presupuestal sean atendidas en un plazo no mayor a días hábiles a partir de su recepción. 4.4 Las Unidades Administrativas Centrales que tramiten Requisiciones de, previamente deberán verificar el calendario del presupuesto autorizado por acción (proyecto), capítulo y partida respectiva. 16 de mayo de 007 de 13
3 de Requisiciones de 4.5 Las Unidades Administrativas Centrales, deberán realizar el llenado correcto del formato Requisición de, siendo su responsabilidad, de forma conjunta con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, obtener la autorización del Titular de la Entidad que por su naturaleza se requiera para realizar las compras de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en su caso, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 4.6 Casos especiales de autorización en Requisiciones de : En lo referente a la adquisición de materiales, servicios y equipos informáticos, previo al trámite de verificación de suficiencia presupuestal, la requisición de compra deberá contar en el anverso, en la sección de autorizaciones específicas, con la firma autógrafa de visto bueno del Director de Servicios de Informática y Telecomunicaciones Las erogaciones para la contratación de servicios de consultorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización indelegable por escrito del Director General de la CDI, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización. Las Unidades Administrativas Centrales que requieran contratar los servicios citados en el párrafo anterior, previamente verificarán que en sus archivos o en los de la Coordinación General de Administración y Finanzas existan trabajos sobre la materia de que se trate, con la advertencia de que si se detecta su existencia, no procederá la contratación requerida. 4.7 En el caso de bienes que por su naturaleza se encuentren clasificados en los capítulos del gasto 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas, las requisiciones de compra que presenten las Unidades Administrativas Centrales, deberán estar debidamente requisitadas y anexar invariablemente copia del oficio de autorización de inversión autorizado por el Coordinador General de Administración y Finanzas, en el cual se especificarán los bienes solicitados con sus respectivas cantidades, denominaciones y montos. 4.8 La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá remitir mensualmente a la Subdirección de el informe sobre el estado que guardan los trámites de compra, respecto a las requisiciones de compra presentadas en el mes inmediato anterior, así como el costo real de cada una de ellas. 4.9 Para efectos de adquisición de bienes muebles clasificados en el capítulo 5000, las Unidades Administrativas Centrales solicitantes, deberán elaborar una requisición de compra por cada partida presupuestal Los expedientes bajo resguardo del Encargado de Archivo del Departamento de Presupuesto, contendrán: Acuse Requisición de (copia). Rechazo de Requisición de (copia). 16 de mayo de de 13
4 de Requisiciones de 5. DIAGRAMA DE FLUJO Verificación de la Suficiencia Presupuestal de Requisiciones de Jefe del Departamento de Presupuesto Subdirector de Programación y Presupuesto Inicio Requisición de 1 Requisición Requisición de de de Recibe de la Subdirección de las Requisiciones de, con cargo a los proyectos autorizados, debidamente requisitados. Verifica la suficiencia presupuestal de las partidas en el Sistema de Gestión Presupuestal. Requisición Requisición de de Requisición Requisición de de Sistema de Gestión Presupuestal 3 Existe suficiencia? No Elabora formato Control de requisiciones rechazadas, en original y copia, Control de requisiciones rechazadas Si Registra el consecutivo de Requisiciones de, por proyecto, partida e importe. 5 Devuelve a las Unidades Administrativas de nivel central la Requisición de y el control de requisiciones rechazadas; recaba acuse en copia. 4 Requisición de Requisición Requisición de de Requisición de Control de requisiciones rechazadas Requisición de de Requisición Requisición de de 1 Turna al Subdirector de Programación y Presupuesto la Requisición de para su Vo. Bo. 6 Requisición Requisición de de Requisición Requisición de de Otorga Vo. Bo. de suficiencia presupuestal a través de firma autógrafa y turna al Departamento de Presupuesto 7 Requisición Requisición de de Requisición Requisición de de Remite la Requisición de a las áreas solicitantes para continuar el trámite ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales ; recaba acuse. 8 Requisición de Requisición Requisición de de Requisición de Integra expediente por proyecto con copia de las Requisiciones de autorizadas, y en su caso, formatos de rechazo. 9 Acuse Requisición de Control de requisiciones rechazadas Fin 16 de mayo de de 13
5 de Requisiciones de 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad 1 Jefe del Departamento de Presupuesto Recibe de la Subdirección de en forma impresa, el(los) formato(s) Requisición de (Anexo núm.10.1), en original y tres copias, de las Unidades Administrativas Centrales, con cargo a los proyectos autorizados, debidamente requisitados. Verifica la suficiencia presupuestal en el Sistema de Gestión Presupuestal. Existe suficiencia? No: Ir al paso núm.3 Si: Ir al paso núm.5 3 Elabora formato Control de requisiciones rechazadas (Anexo núm.10.), en original y copia, indicando el motivo del rechazo. 4 Devuelve a las Unidades Administrativas Centrales, original de la Requisición de (Anexo núm.10.1), con las observaciones que motivan el rechazo, mediante el formato Control de requisiciones rechazadas (Anexo núm.10.), en original y recaba acuse en copia. Reinicia procedimiento en el paso núm.1 5 Registra el consecutivo de Requisiciones de, por proyecto, partida e importe. 6 Turna al Subdirector de la Requisición de (Anexo núm.10.1) para su validación. 7 Subdirector de Programación y Presupuesto 8 Jefe del Departamento de Presupuesto Otorga visto bueno de suficiencia presupuestal a través de firma autógrafa. Turna al Departamento de Presupuesto. Remite la Requisición de (Anexo núm.10.1) con Vo. Bo. de suficiencia presupuestal a las Unidades Administrativas Centrales solicitantes, para que continuen el trámite correspondiente ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, recabando acuse en copia. 9 Integra expedientes por proyecto con copia de las Requisiciones de (Anexo núm.10.1) autorizadas (acuse) y, en su caso, formato(s) Control de requisiciones rechazadas (Anexo núm.10.). 16 de mayo de de 13
6 de Requisiciones de 7. REGISTROS Registro Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Requisición de Acuse de recibo Control de requisiciones rechazadas Dos años Jefe del Departamento de Presupuesto 8. CONTROL DE CAMBIOS Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 1 Enero de 006 Incluye los apartados y formatos de la recientemente publicada Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI, versión.1. Mayo de 007 Se actualizó el marco jurídico, se adecuaron políticas conforme a cambios en la operación del proceso. Incluye los apartados y formatos de la recientemente publicada Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI, versión GLOSARIO CDI: Jefe del Departamento de Presupuesto: Unidades Administrativas Centrales Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Servidor público adscrito a la Subdirección de que se encarga de recibir y verificar la suficiencia presupuestal de las Requisiciones de, elaboradas por las Unidades Administrativas Centrales de la CDI. Las consideradas en el Artículo 1 del Estatuto Orgánico de la CDI: Unidad de Planeación y Consulta, Unidad de Coordinación y Enlace, Coordinación General de Administración y Finanzas, Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora, y Dirección General de Asuntos Jurídicos. 16 de mayo de de 13
7 de Requisiciones de 10. ANEXOS 10.1 Requisición de 10. Control de requisiciones rechazadas 16 de mayo de de 13
8 de Requisiciones de Anexo núm Requisición de (Hoja 1/) 16 de mayo de de 13
9 de Requisiciones de Anexo núm Requisición de (Hoja /) 16 de mayo de de 13
10 de Requisiciones de Anexo 10.1 Requisición de.- Instructivo de llenado No. Dice Debe anotarse 1 Área solicitante El nombre del área solicitante responsable del proyecto presupuestal. Fecha En formato dd/mm/aa la fecha de elaboración de la requisición de compra. 3 No. consecutivo suficiencia presupuestal Para uso exclusivo de la Subdirección de, corresponde al número consecutivo de control asignado. 4 No. consecutivo DRMSG Para uso exclusivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, corresponde al número consecutivo de control asignado 5 Núm. Prog. El número progresivo que le corresponda iniciando con el número 1. 6 Cantidad La cantidad de bienes ó servicios requeridos por cada una de las partidas. 7 Unidad de medida La unidad de medida; en el caso de bienes (pieza, equipo, metro, lote, rollo, etc.) Y en servicios (servicio). 8 Descripción La descripción a detalle de los bienes o servicios requeridos, conforme a las políticas establecidas. 9 Precio unitario El importe unitario del bien o servicio, sin incluir el impuesto al valor agregado. 10 Precio Total El importe del total de los bienes o servicios, que resulta de la multiplicación del importe unitario por la cantidad de bienes solicitados, sin incluir el impuesto al valor agregado. 11 Clave de proyecto La clave del proyecto en el cual se encuentran autorizados los recursos presupuestales. 1 Partida presupuestal La clave de la partida presupuestal en la que encuentran autorizados los recursos presupuestales. 13 Subtotal La sumatoria de los importes totales de los bienes solicitados. Esta cantidad se deberá asentar inmediatamente después del ultimo bien o servicio solicitado. 14 Impuesto al valor El impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente al subtotal. agregado 15 Gran total La sumatoria del subtotal y el IVA. 16 Solicitante El Nombre, cargo y firma autógrafa del titular del Área responsable del proyecto. 17 Validación suficiencia presupuestal El Nombre, cargo y firma autógrafa del titular de la subdirección de programación y presupuesto. 18 Autoriza tramite El Nombre, cargo y firma autógrafa del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 19 Lugar y plazo de entrega El domicilio completo y el plazo en el cual el proveedor deberá entregar los bienes ó proporcionar los servicios (de acuerdo al sondeo de mercado del área solicitante) 0 Condiciones de pago La forma en que se llevarán a cabo los pagos (contra entrega, mensualmente, por avances, mediante anticipo y el saldo contra entrega, etc.) 1 Autorizaciones específicas El Nombre, cargo y firma autógrafa de los servidores públicos que en cada caso particular corresponda, necesarias para que proceda la requisición, de conformidad a las políticas aplicables. 16 de mayo de de 13
11 de Requisiciones de Anexo 10.1 Requisición de.- Instructivo de llenado (sigue) Campos para uso exclusivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la Subdirección de No. Dice Debe anotarse Anexos Una X en los cuadros que corresponda, según la documentación que anexen las Unidades Administrativas Centrales. 3 Sellos Se estampan los sellos correspondientes. 16 de mayo de de 13
12 de Requisiciones de Anexo núm. 10. Control de requisiciones rechazadas COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO CONTROL DE REQUISICIONES RECHAZADAS Área solicitante: (1) Motivo del Rechazo: No tiene suficiencia presupuestal. La clave de la partida no corresponde a la descripción de la solicitud. () Descripción (3) Importe (4) Proyecto (5) Partida (6) ACUSE DE RECIBO Nombre: (7) Fecha: (8) Importe Presupuesto Autorizado Modificado (9) Comprometido con Requisición (10) Requisición Actual (Solicitud) (11) Total de requisiciones comprometidas (1) Disponibilidad (13) 16 de mayo de de 13
13 de Requisiciones de Anexo 10. Rechazo de Requisición de.- Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse 1 Área Solicitante El nombre de la Unidad Administrativa Central responsable del proyecto presupuestal, que solicitó el trámite de verificación de la suficiencia presupuestal ante la Subdirección de Presupuesto. Motivo de rechazo Una X en el recuadro correspondiente, señalandoel motivo por el cual se rechaza la requisición de compra. 3 Descripción La descripción de los bienes o servicios requeridos, conforme a las políticas establecidas. 4 Importe El importe del total de los bienes o servicios, que resulta de la multiplicación del importe unitario por la cantidad de bienes solicitados, sin incluir el impuesto al valor agregado. 5 Proyecto La clave del proyecto al cual se encuentran adscritos los recursos presupuestales. 6 Partida El número de la partida presupuestal en la que encuentran adscritos los recursos presupuestales. 7 Nombre: El Nombre, cargo y firma autógrafa del titular del Área responsable del proyecto. 8 Fecha: En formato dd/mm/aa la fecha de elaboración del formato. 9 Presupuesto Autorizado Modificado 10 Comprometido con Requisición El presupuesto modificado a la fecha. El importe de las requisiciones solicitadas por partida presupuestal. 11 Requisición Actual El importe de la requisición solicitada al día. 1 Total de requisiciones comprometidas La suma aritmética del punto comprometido con requisición y la requisición actual. 13 Disponibilidad La diferencia aritmética del punto presupuesto autorizado modificado contra el total de requisiciones comprometidas. 16 de mayo de de 13
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