MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE OBJETIVO Establecer una guía que permita a las áreas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente las actividades que tienen que realizar y conocer los tiempos obligados de respuesta, que les permita cumplir en tiempo y forma con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en lo relativo a la contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, así como proteger los intereses del Organismo. 67

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE POLÍTICAS 1. Tendrán prioridad aquellas obras y servicios contemplados en el presupuesto autorizado, con excepción de aquellos trabajos que por su naturaleza de carácter urgente y de interés general sean necesarios contratar y sea necesario tramitar la transferencia presupuestal correspondiente de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezcan las autoridades competentes 2. Los plazos para el trámite de formalización de contratos se sujetarán a los previstos en el presente procedimiento con el fin de que se formalicen de manera oportuna para iniciar los trabajos en las fechas programadas. 3. Si el licitante ganador no se presenta a firmar el contrato dentro de los plazos establecidos por la Ley (30 días naturales), se reportará al Órgano Interno de Control para que revise y sancione de acuerdo a los artículos 77 y 78 de la Ley, se dejará sin efecto la adjudicación a favor del mismo y Capufe podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato a la segunda mejor propuesta si el costo se encuentra dentro del rango de 10 % sobre la propuesta económica ganadora. Si está fuera de este rango, se convoca a una nueva licitación. 68

3 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S CLAVE: 05 PAG. 1 DE 2 FECHA: NOVIEMBRE 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos Subgerencia de Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos 1. Recibe mediante oficio de la Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos, solicitud de elaboración de contrato con número, partida presupuestal que le corresponde y los siguientes anexos: Acta de fallo, copia Dictamen de Fallo, copia Acta de de presentación y apertura de proposiciones, copia Escrito de conformidad o no con la retención de 2 al millar, copia Documentación legal del contratista que contiene lo siguiente: Manifestación de domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, (original); Manifestación de No estar en alguno de los supuestos del Artículo 51 de la Ley, (original); Declaración Fiscal y/o Balance General Auditado, (copia); Manifestación del representante de contar con facultades, (original); Poder Notarial del representante, (copia); Registro Federal de Contribuyentes, (copia); Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones (copia); Escrito 32D Manifestación de estar al corriente en sus obligaciones fiscales, en términos del Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación y Identificación oficial del Representante Legal, Copia., o correcciones a un contrato formulado con anterioridad. 2. Revisa la solicitud y los soportes, emite indicaciones y turna. 3. Elabora o corrige contrato en 4 ejemplares. 4. Revisa jurídicamente en acuerdo con el Gerente hasta su aprobación. 5. Recibe del contratista la fianza de cumplimiento así como la de anticipo, en su caso, y la carta de autenticidad de las pólizas de fianza, las revisa y si cumplen con los requisitos jurídicos establecidos en la Ley y en el modelo de fianza entregado al contratista con la adjudicación, recaba la firma del representante legal del contratista en los 4 ejemplares. 6. Elabora oficio, recaba la firma del gerente y envía los 4 ejemplares del contrato firmados por el representante legal del contratista. 7. Recibe, realiza revisión técnica, administrativa y económica Contrato Correcto? No: 8. Solicita la corrección a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos. Continua en la Actividad 03 Si: 9. Firma el contrato el Gerente como revisión técnica, administrativa y económica, envía. Oficio y anexos Oficio y soportes Contrato Fianza Oficio y contrato Oficio Oficio y contrato Gerencia de Innovación Gubernamental 69

4 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S CLAVE: 05 PAG. 2 DE 2 FECHA: NOVIEMBRE 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Subdirección Consultiva 10. Recibe, realiza revisión jurídica y determina: Contrato Correcto? No 11. Devuelve a la Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos. Continua en la Actividad 07 Si 12. Firma como revisión jurídica y recaba firma del representante legal designado por el Director General, deja el contrato formalizado a disposición del contratista en el expediente administrativo, archiva un ejemplar y envía dos ejemplares con copia de las fianzas revisadas y aprobadas. Oficio, Contrato formalizado, copia de fianza Subgerencia de Contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos Subgerencia de Programación 13. Recibe al representante legal del contratista cuando se presenta por su ejemplar del contrato, recaba la firma en el formato de Entrega de Contrato Formalizado (Anexo 1) y le entrega contrato formalizado, archiva formato firmado en el expediente correspondiente. 14. Recibe 2 ejemplares del contrato con firmas y copia de las fianzas, revisa y turna original a la Subgerencia de de Programación y copia a la Subgerencia de Desarrollo de Licitaciones para archivar en el expediente de la obra. 15. Recibe original del contrato y copia de la fianza, envía a la Gerencia de Presupuesto, anexa factura de anticipo o primera estimación y factura, archiva una copia del contrato. Contrato, copia de Fianza Contrato y copia de fianzas, oficio Termina Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental 70

5 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE CLAVE: 05 GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S PÁGINA: 1DE2 FECHA: NOVIEMBRE 2006 GERENCIA DE S Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SUBGERENCIA DE S DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S INICIO SOPORTES ANEXOS RECIBE MEDIANTE DE LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S, SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CON NÚMERO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE Y LOS SIGUIENTES ANEXOS: ACTA DE FALLO, COPIA DICTAMEN DE FALLO, COPIA ACTA DE DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COPIA ESCRITO DE CONFORMIDAD O NO CON LA RETENCIÓN DE 2 AL MILLAR, COPIA DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL CONTRATISTA QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO FISCAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, (ORIGINAL); MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, (ORIGINAL); DECLARACIÓN FISCAL Y/O BALANCE GENERAL AUDITADO, (COPIA); MANIFESTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CONTAR CON FACULTADES, (ORIGINAL); PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE, (COPIA); REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, (COPIA); ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (COPIA); ESCRITO 32D MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DEL ART. 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA.,O CORRECCIONES A UN FORMULADO CON ANTERIORIDAD 1 REVISA LA SOLICITUD Y LOS SOPORTES, EMITE INDICACIONES Y TURNA 2 ELABORA O CORRIGE EN 4 EJEMPLARES 3 REVISA JURÍDICAMENTE EN ACUERDO CON EL GERENTE HASTA SU APROBACIÓN 4 FIANZAS RECIBE DEL CONTRATISTA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ASÍ COMO LA DE ANTICIPO, EN SU CASO, Y LA CARTA DE AUTENTICIDAD DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, LAS REVISA Y SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN EL MODELO DE FIANZA ENTREGADO AL CONTRATISTA CON LA ADJUDICACIÓN, RECABA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA EN LOS 4 EJEMPLARES 5 ELABORA, RECABA LA FIRMA DEL GERENTE Y ENVÍA LOS 4 EJEMPLARES DEL FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 6 NO 2 PAG.2 RECIBE, REALIZA REVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA 7 CORRECTO? SI SOLICITA LA CORRECCIÓN A LA GERENCIA DE S Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 8 FIRMA EL EL GERENTE COMO REVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA, ENVÍA 9 1 PAG. 2 71

6 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE CLAVE: 05 GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S PÁGINA: 2DE2 FECHA: NOVIEMBRE 2006 SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA SUBGERENCIA DE S DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN 1 PAG. 1 RECIBE, REALIZA REVISIÓN JURÍDICA Y DETERMINA 10 SI CORRECTO NO DEVUELVE A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE S 11 RECIBE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA CUANDO SE PRESENTA POR SU EJEMPLAR DEL, RECABA LA FIRMA EN EL FORMATO DE ENTREGA DE FORMALIZADO (ANEXO 1) Y LE ENTREGA FORMALIZADO, ARCHIVA FORMATO FIRMADO EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE 13 2 PAG. 1 FIRMA COMO REVISIÓN JURÍDICA Y RECABA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DEJA EL FORMALIZADO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ARCHIVA UN EJEMPLAR Y ENVÍA DOS EJEMPLARES CON COPIA DE LAS FIANZAS REVISADAS Y APROBADAS 12 RECIBE 2 EJEMPLARES DEL CON FIRMAS Y COPIA DE LAS FIANZAS, REVISA Y TURNA ORIGINAL A LA SUBGERENCIA DE DE PROGRAMACIÓN Y COPIA A LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE LICITACIONES PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA 14 RECIBE ORIGINAL DEL Y COPIA DE LA FIANZA, ENVÍA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO, ANEXA FACTURA DE ANTICIPO O PRIMERA ESTIMACIÓN Y FACTURA, ARCHIVA UNA COPIA DEL 15 FIN 72