MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS)

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) OBJETIVO Consolidar los requerimientos de todas las áreas del Organismo para posteriormente llevar a cabo la contratación de bienes, arrendamientos y servicios de forma programada, en acato a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de solventar las necesidades de las áreas solicitantes en forma oportuna para dar cumplimiento a los objetivos, programas y metas comprometidos por el Organismo. CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) POLÍTICAS 1. Las áreas que generen información para la integración del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán considerar las existencias de bienes en sus almacenes con el objeto de evitar adquirir artículos que incrementen el stock de los mismos. 2. Las áreas para determinar sus necesidades de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a integrarse al PAAAS, deberán invariablemente ajustarse a los techos presupuestales que emita la Subdirección de Finanzas. CPFM

3 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUSICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) CLAVE: UNIDAD ADMINISTRATIVA: PAG. 1 DE 3 FECHA: 19 MAYO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 1. Recibe de la Subdirección de Finanzas los techos presupuestales del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. Techos presupuestales Subdirección de Bienes y Servicios Dirección de Administración y Finanzas 2. Elabora oficios para las áreas responsables del ejercicio del presupuesto de Oficinas Centrales, Delegaciones, Gerencias de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones, adjunta los techos presupuestales del anteproyecto de presupuesto y el formato en excel para la captura del Programa Anual Estimado de Arrendamientos y Servicios y los envía a la y esta a su vez lo turna a la Subdirección de Bienes y Servicios para rúbrica. 3. Recibe, revisa, rubrica los oficios y turna a la Dirección de Administración y Finanzas para firma. 4. Firma y devuelve a la, por conducto de la Subdirección de Bienes y Servicios. 5. Envía a todas las áreas oficio, solicitando la integración de las necesidades de bienes y la contratación de arrendamientos y servicios conforme a techos presupuéstales del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio correspondiente., Techos presupuestales y Formato de captura s y anexos s y anexos s y anexos Área Solicitante (Oficinas Centrales, Delegaciones Reg., Gcias. De Tramo y Planta de Pinturas Y Emulsiones) Subdirección de Bienes y Servicios Área Solicitante (Oficinas Centrales, Delegaciones Reg., Gcias. De Tramo y Planta de Pinturas Y Emulsiones) 6. Recibe los documentos y con base al techo presupuestal integra y captura la información en el formato en excel de requerimientos de bienes y la contratación de arrendamientos y servicios. 7. Envía el archivo del programa del área por correo electrónico a la, imprime y envía por oficio a la Subdirección de Bienes y Servicios. 8. Recibe oficio con programa anual estimado impreso y remite a la para el análisis de la información. 9. Recibe Programa Anual Estimado por correo electrónico de las áreas y oficio de la Subdirección de Bienes y Servicios, analiza que la información sea correcta. Es correcta la información? No 10. Elabora oficio solicitando el reenvío de la información, mencionando las observaciones y envía. 11. Recibe oficio con las observaciones, efectúa las correcciones y envía. Regresa a la actividad 7 Si 12. Turna el programa para su consolidación a la, con los programas estimados del resto de las áreas. y anexos Archivo con Programa del Área y. Programa del Área,. Archivo con Programa del Área y Programa del Área, 13 Innovación Gubernamental CPFM - 02

4 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUSICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) CLAVE: UNIDAD ADMINISTRATIVA: PAG. 2 DE 3 FECHA: 19 MAYO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 13. Recibe la información de todas las áreas, la consolida e integra el Programa Anual estimado. 14. Elabora oficio recaba firma de la Subdirección de Bienes y Servicios y envía con el Programa Anual estimado para el ejercicio siguiente a la Subdirección de Tecnologías de Información para ponerlo a disposición de los interesados a través de la página de Internet a mas tardar el 30 de noviembre de cada año. 15. Recibe mediante oficio el procedimiento para la captura y envío del Programa Anual de del ejercicio, de la Secretaría de Economía, así como de la Subdirección de Finanzas los techos presupuestales autorizados. 16. Baja de Internet el programa Máscara de Captura, para la captura y consolidación de información del Programa Anual de, Arrendamientos y Servicios. 17. Elabora oficios para las áreas responsables del ejercicio del presupuesto de Oficinas Centrales, Delegaciones, Gerencias de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones, adjunta los techos presupuestales y los envía a la y esta a su vez, lo turna a la Subdirección de Bienes y Servicios para rúbrica. Archivos, Programa del Área, y Programa Anual Estimado y Techos presupuestales Programa Máscara de Captura s y Techos presupuestales Subdirección de Bienes y Servicios Dirección de Administración y Finanzas Área Solicitante Subdirección de Bienes y Servicios 18. Recibe, revisa, rubrica los oficios y turna a la Dirección de Administración y Finanzas para firma. 19. Firma y devuelve a la, por conducto de la Subdirección de Bienes y Servicios. 20. Envía a todas las áreas oficio, solicitando la integración de las necesidades de bienes y la contratación de arrendamientos y servicios conforme a techos presupuéstales autorizados para el ejercicio correspondiente. Asimismo, envía por correo electrónico el archivo del programa denominado Mascara de Captura que contiene el formato de captura y catálogos. 21. Recibe los documentos y el archivo del programa Mascara de Captura y con base al techo presupuestal integra y captura la información de requerimientos de bienes y la contratación de arrendamientos y servicios. 22. Exporta la información y envía el archivo del programa del área por correo electrónico a la, imprime y por oficio envía a la Subdirección de Bienes y Servicios. 23. Recibe programa impreso de las áreas por oficio y remite a la para su análisis de la información. s y anexos s y anexos s, anexos Y Archivo del Programa s, anexos Y Archivo del Programa Programa impreso, y Archivo del Programa Anual Programa Anual impreso y 24. Recibe y analiza que la información sea correcta. Archivo del programa, Programa impreso y Es correcta la información? Innovación Gubernamental CPFM

5 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUSICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) CLAVE: UNIDAD ADMINISTRATIVA: PAG. 3 DE 3 FECHA: 19 MAYO 2006 CAPUFE RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO No 25. Elabora oficio solicitando el reenvío de la información mencionando las observaciones y envía. Área solicitante Comité de, Arrendamientos y Servicios 26. Recibe oficio con las observaciones y efectúa las correcciones. Regresa a la actividad 22 Si 27. Turna el programa para su consolidación, con los programas del resto de las áreas. 28. Recibe la información de todas las áreas y consolida en el programa de captura de la Secretaría de Economía, por conducto de la remite a la Subdirección de Bienes y Servicios, que a su vez envía para conocimiento y comentarios al Comité de, Arrendamientos y Servicios. 29. Recibe programa consolidado, toma conocimiento, archiva copia y devuelve. 30. Elabora oficio recaba firma de la Subdirección de Bienes y Servicios y envía con el programa anexo a la Secretaría de Economía. Programa Anual impreso, y Archivo del Programa Anual Programa impreso, y Archivo del programa anual Programa consolidado Programa Consolidado / copia, Programa Secretaría de Economía 31. Recibe, acusa de recibo y en caso de observaciones devuelve para corrección. 32. Elabora oficio recaba firma de la Subdirección de Bienes y Servicios y envía con el Programa Anual a la Subdirección de Tecnologías de Información para ponerlo a disposición de los interesados a través de la página de Internet de Capufe, a mas tardar el día 31 de marzo de cada año. 33. Elabora con base en el PAAAS autorizado, el programa de Licitaciones Públicas e Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores según corresponda y turna a la para validación. 34. Valida y devuelve. 35. Recibe y da seguimiento al desarrollo del mismo, Programa Programa anual autorizado, Programa de Licitaciones P., ITP. Programas Programas Termina Procedimiento 15 Innovación Gubernamental CPFM - 02

6 Página 1 de 5 Titulo DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) Autorizado: Mayo 2006 Área: Manual: Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES INICIO TECHOS PRESUPUESTALES RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS, LOS TECHOS PRESUPUESTALES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 1 FORMATO DE CAPTURA TECHOS PRESUPUESTALES S ELABORA S PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ADJUNTA TECHOS PRESUPUESTALES DEL ANTEPRO- YECTO DE PRESUPUESTO Y FORMATO EN EXCEL PARA CAPTURA DEL PRO- GRAMA ANUAL, LO ENVÍA A LA GERENCIA DE RECURSOS MAT. Y ESTA A SU VEZ A LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2 S RECIBE, REVISA, RUBRICA Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA FIRMA 3 S FIRMA Y DEVUELVE POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4 S ENVÍA A TODAS LAS ÁREAS, SOLICITANDO LA INTEGRACIÓN DE NECESIDADES DE BIENES, LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS CONFORME Al TECHO PRESUPUESTAL DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 5 A 16

7 Área: Página 2 de 5 Titulo DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) Manual: Autorizado: Mayo 2006 Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A S RECIBE, INTEGRA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN 6 ARCHIVO CON DEL ÁREA ENVÍA L DEL ÁREA POR CORREO ELECTRÓNICO A LA GCIA. DE RECURSOS MATERIALES Y MEDIANTE A LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7 1 RECIBE DE LAS ÁREAS MEDIANTE Y REMITE 8 ARCHIVO CON RECIBE DE LAS ÁREAS Y DETERMINA SI LA INFORMACIÓN ES CORRECTA 9 ES CORRECTA LA INFORMACIÓN? SI B NO ELABORA SOLICITANDO EL REENVÍO DE LA INFORMACIÓN, MENCIONANDO OBSERVACIONES Y ENVÍA 10 RECIBE EL CON LAS OBSERVACIONES, EFECTÚA CORRECCIONES Y ENVÍA

8 Página 3 de 5 Titulo DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) Autorizado: Mayo 2006 Área: Manual: Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS B S TURNA EL PARA CONSOLIDACIÓN, CON LOS S DEL RESTO DE LAS ÁREAS 12 CONSOLIDADO ARCHIVO, S DE LAS ÁREAS RECIBE INFORMACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y CONSOLIDA E INTEGRA EL ANUAL ESTIMADO 13 S CONSOLIDADO ELABORA, RECABANDO FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ENVÍA ANUAL ESTIMADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA PONERLO A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET A MÁS TARDAR EL 30 D NOVIEMBRE DE CADA AÑO 14 TECHOS PRESUPUESTALES RECIBE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PARA CAPTURA Y ENVÍO DEL ANUAL DE ADQUISICIONES Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS LOS TECHOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS 15 MASCARA DE CAPTURA BAJA DE INTERNET EL MASCARA DE CAPTURA, PARA CAPTURA Y CONSOLIDACIÓN DEL 16 TECHOS PRESUPUESTALES () S ELABORA S PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANEXANDO LOS TECHOS PRESUPUESTALES Y ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 17 CONSOLIDADO S DE LAS ÁREAS RECIBE, REVISA, RUBRICA Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA FIRMA 18 CONSOLIDADO S DE LAS ÁREAS FIRMA Y DEVUELVE A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES POR CONDUCTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 19 C 18

9 Área: Página 4 de 5 Titulo DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) Manual: Autorizado: Mayo 2006 Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 ÁREA SOLICITANTE SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS C S ENVÍA A TODAS LAS ÁREAS, SOLICITANDO SE INTEGREN LAS NECESIDADES CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO Y ENVÍA PRO CORREO ELECTRÓNICO EL L MASCARA DE CAPTURA 20 S RECIBE LOS DOCUMENTOS Y EL Y CON BASE AL TECHO PRESUPUESTAL INTEGRA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS 21 2 ANUAL IMPRESO EXPORTA LA INFORMACIÓN Y ENVÍA AL L DEL ÁREA POR CORREO ELECTRÓNICO A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, IMPRIME Y POR ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22 ANUAL IMPRESO RECIBE IMPRESO DE LAS ÁREAS POR Y REMITE A LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA ANÁLISIS 23 ANUAL IMPRESO RECIBE Y ANALIZA QUE LA INFORMACIÓN SEA CORRECTA 24 ES CORRECTA LA INFORMACIÓN? SI NO D ELABORA SOLICITANDO EL REENVÍO DE LA INFORMACIÓN MENCIONANDO LAS OBSERVACIONES Y ENVÍA 25 RECIBE CON LAS OBSERVACIONES Y EFECTÚA LAS CORRECCIONES

10 Página 5 de 5 Titulo DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) Autorizado: Mayo 2006 Área: Manual: Sustituye: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Abril 2005 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SECRETARIA DE ECONOMÍA D ANUAL IMPRESO TURNA EL PARA SU CONSOLIDACIÓN, CON LOS S DEL RESTO DE LAS ÁREAS 27 ANUAL CONSOLIDADO ANUAL IMPRESO RECIBE LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS Y CONSOLIDA EN EL DE CAPTURA, POR CONDUCTO DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE A SU VEZ ENVÍA PARA CONOCIMIENTOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 28 CONSOLIDADO / COPIA RECIBE CONSOLIDADO, TOMA CONOCIMIENTO, ARCHIVA COPIA Y DEVUELVE 29 ELABORA, RECABA FIRMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y ENVÍA CON EL ANEXO A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 30 RECIBE, ACUSA DE RECIBO Y EN CASO DE OBSERVACIONES DEVUELVE PARA CORRECCIÓN. 31 ELABORA, RECABA FIRMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y ENVÍA CON EL ANEXO A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA PONERLO A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE CAPUFE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE CADA AÑO 32 DE I.T.P. DE LICITACIONES PÚBLICAS ANUAL AUTORIZADO ELABORA CON BASE EN EL PAAAS AUTORIZADO, EL DE LICITACIONES PÚBLICAS E I.T.P. Y TURNA PARA VALIDACIÓN 33 S VALIDA Y DEVUELVE 34 S RECIBE Y DA SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL MISMO 35 TERMINA PROCEDIMIENTO 20