Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto
|
|
- Raúl Lagos Juárez
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1
2 CDI-PR OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones. 2. ALCANCE Unidades Administrativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3. MARCO JURÍDICO Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente. Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4. La Dirección de Recursos Humanos y Organización (DRHO) deberá entregar al, cinco días hábiles antes de la fecha del pago de nómina, las pólizas de diario para el registro de los pasivos correspondientes. 4.2 La Dirección de Recursos Humanos y Organización, deberá entregar el Oficio de Solicitud de Pago de, los disquetes de Layout (Base de Datos de la ), así como la Servidores Públicos a los que se les emite pago vía cheque, dos días antes del pago quincenal al Departamento de, quien se encargará de realizar la Transferencia Electrónica para la dispersión de sueldos a cada una de las cuentas de los empleados, y en su caso la emisión de cheques correspondientes. 4.3 Los oficios que la DRHO deberá entregar al dos días hábiles antes de la fecha de pago calendarizado, son los siguientes: a. Oficio de Layout de los depósitos a las cuentas de Bancomer. b. Oficio de Layout de los Depósitos Interbancarios. c. Oficio donde señala la quincena a pagar y la afectación a la cuenta de Acreedores Diversos, correspondiente al pago de honorarios. 2 de 9
3 CDI-PR d. Oficio donde señala la quincena y la afectación de la cuenta de por Pagar, correspondiente al personal de estructura. 4.4 El Oficio de Solicitud del y la Servidores Públicos correspondiente al pago vía cheque, deberán contener la firma del Titular de la Dirección de Recursos Humanos y Organización para que proceda el trámite. 4.5 El Jefe del es el responsable de autorizar vía Sistema Pagel y Pagel Interbancario la transferencia de recursos a la Institución Bancaria, con día hábil de anticipación, para el pago de nómina, mediante la clave de autorización de acceso al sistema. 4.6 La DRHO deberá entregar los clasificados por área al para que el Caja elabore la Relación clasificados por área y éstos sean turnados a los Enlaces Administrativos. 4.7 Los Enlaces Administrativos deberán recabar del empleado firma de conformidad en el original del Recibo de, para su devolución al Caja en un máximo de cinco días hábiles después de la quincena, para su resguardo. Cabe señalar que los, por ningún motivo serán entregados al interesado por el Caja. 4.8 Para el caso de por cheque, el es el responsable de elaborar las Pólizas Cheque por concepto de nómina, así como recabar las firmas en las Pólizas y cheques correspondientes y enviarlas al Caja para que el cheque sea entregado a los empleados. 4.9 Para entregar el cheque por concepto de pago de nómina, el empleado deberá presentar identificación con fotografía (credencial del elector, pasaporte o cartilla) vigente y que ésta no presente tachaduras o enmendaduras que puedan ser consideradas como alteraciones, firmando en la Póliza de Cheque y en el original del Recibo de. 4.0 Los expedientes bajo resguardo del, contendrán: RESPONSABLE DOCUMENTOS Encargado de Archivo Póliza de Diario (original), por concepto de pago electrónico. Póliza de Egreso (original), por concepto de cheques. la emisión de cheques Respaldo de transferencia, efectuado por el pago de nómina (en pantalla y/o impresa). 3 de 9
4 CDI-PR DIAGRAMA DE FLUJO Coordinador del emisión de cheques Caja Jefe del Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) Inicio VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE Recibe de la DRHO Pólizas Contables para registro de pasivos, por concepto de pago de nómina, de conformidad a la política 4. Pólizas Contables 2 Disquetes de Layout Recibe oficios de la DRHO de pago de nómina con los soportes de conformidad a la política 4.3 Oficios Servidores Púb. 3 Verifica que los soportes correspondan a los o ficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina 4 Disquetes de Layout Oficios Servidores Púb. 4 de 9
5 CDI-PR Coordinador del emisión de cheques Caja Jefe del Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) 3 Disquetes de Layout Coincide? Si Turna al la emisión de cheques para tramitar pago Oficios Servidores Púb. No 4 Turna soportes y oficios a la DRHO para que verifiquen soportes Recibe oficios de solicitud de la DRHO con los soportes 5 2 Disquetes de Layout Cheque Parámetros de pago Recibos Recibe Recibos de y copia de oficios de la DRHO Oficios Oficios 3 Dispersión electrónica 6 Servidores Púb. 7 Verifica que el monto de los coincida con el monto de los oficios Oficios Informa al Coordinador del Depto. de, para que notifique a la DRHO con doctos. soporte y realice la corrección Oficios No Son correctos? Si de 9
6 CDI-PR Coordinador del emisión de cheques Caja Jefe del Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) PAGO ELECTRÓNICO 4 7 Disquetes de Layout Disquetes de Layout Verifica que el monto señalado en los disquetes del Layout correspondan al monto reconocido por el Sistema Pagel y Pagel Interbancario Pagel y Pagel Interbancario Informa al Coordinador del Depto. de, para que notifique a la DRHO y turne los disquetes del Layout para su corrección 4 No Son correctos? Si 8 Prepara vía Sistema trámite de pago de nómina e informa al Jefe del Depto. de que la información esta lista para su autorización Disquetes de Layout Pagel y Pagel Interbancario Autoriza mediante clave de acceso el Sistema la transferencia de recursos, para que sea enviada a la Institución Bancaria y ésta proceda a la validación y dispersión de cuentas individuales 9 Pagel y Pagel Interbancario 0 Estado de Cuenta Verifica al siguiente día del pago de nómina en el Estado de Cuenta el cargo por concepto de nómina contra el monto del Layout Disquetes de Layout Coinciden los montos? No 2 Si 6 de 9
7 CDI-PR Coordinador del emisión de cheques Caja Jefe del Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) 0 Informa a la DRHO el número de cuenta bancaria y el monto rechazado, para autorizar el pago con cheque 0 2 Póliza de Diario Elabora Póliza Diario por el registro del pago de nómina vía electrónica 6 PAGO CON CHEQUE 4 3 Póliza de Egreso / Cheque 4 Elabora cheques y Póliza de Egreso de acuerdo a la Servidores Púb., turna para su revisión al Jefe del Depto. de Servidores Púb. Verifica que este debidamente elaborado el cheque y Póliza de Egreso, en cuanto al nombre, importe, fecha y contabilización Póliza de Egreso / Cheque Servidores Púb. 3 4 Son correctos? No Cancela cheque y/o Póliza de Egreso 5 Si Póliza de Egreso / Cheque Servidores Púb. 7 de 9
8 CDI-PR Coordinador del emisión de cheques Caja Jefe del Enlace Administrativo / Encargado de Archivo (según sea el caso) ENTREGA DE COMPROBANTES A EMPLEADOS Recibos Entregados Elabora Recibos Entregados y turna a los Enlaces Administrativos de cada área, adjuntando los correspondientes Rubrica de revisado en la Póliza de Egreso y recaba en cheques dos de las firmas de los Servs. Púbs. autorizados y la rúbrica de autorización del DPP en la Póliza de Egreso, envía a Caja Gral Póliza de Egreso / Cheque Servidores Púb. 7 Recibos Entregados 8 Resguarda Recibos de originales, firmados por los empleados y Recibos de Recibos Entregados Enlace Administrativo recaba en el Recibo de original, firma de conformidad del empleado y turna al Caja 9 Archiva los documentos en los expedientes de conformidad a la política 4.0 Fin Póliza de Diario Póliza de Egreso Respaldo por Transferencia 8 de 9
9 CDI-PR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad Verificación de Documentos Soporte Coordinador del Recibe de la DRHO las Pólizas Contables para el registro de pasivos por concepto de pago de nómina, de conformidad a la política 4. 2 Recibe oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos, de conformidad a la política 4.3, disquetes del Layout (base de datos de la nómina), servidores públicos que se emite su pago vía cheque y clasificados por área. 3 Verifica que los soportes correspondan a los oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. Coinciden? No: Turna soportes y oficios a la DRHO para que verifiquen soportes. Reinicia en el paso 2. Si: Turna al la emisión de cheques para tramitar pago. 4 emisión de cheques 5 Caja Recibe del Coordinador del oficios de solicitud de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos, disquetes del Layout (bases de datos de la nómina), servidores públicos que se emite su pago vía cheque y. Realiza pago de acuerdo a los siguientes parámetros: Recibos: Turna al Caja. Ir al paso 5. Dispersión electrónica: Ir al paso 7. Cheque: Ir al paso 3. Recibe del emisión de cheques clasificados por área y copia de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. 6 Verifica que el monto de los coincidan con el monto de las copias de los oficios de la DRHO de pago de nómina a servidores públicos. Son correctos? No: Informa al Coordinador del, para que éste a su vez notifique a la DRHO con documentación soporte y se realice la corrección necesaria. Reinicia en el paso 4. Si: Ir al paso 6. 9 de 9
10 CDI-PR Paso núm. 7 Responsable emisión de cheques Pago Electrónico Descripción de la Actividad Verifica que el monto señalado en los disquetes del Layout correspondan al monto reconocido por el Sistema Pagel y Pagel Interbancario. Son correctos? No: Informa al Coordinador del, para que éste a su vez notifique a la DRHO y turne los disquetes del Layout para su corrección, señalando el problema. Reinicia en el paso 4. Si: Ir al paso 8. 8 Prepara vía Sistema Pagel y Pagel Interbancario trámite de pago de nómina, para la transferencia de recursos, de conformidad a la política Jefe del 0 emisión de cheques Informa al Jefe del que la información esta lista para su autorización. Autoriza mediante clave de acceso el Sistema Pagel y Pagel Interbancario la transferencia de recursos, para que sea enviada por Sistema a la Institución Bancaria y ésta proceda a la validación y dispersión a las cuentas individuales. Verifica al siguiente día del pago de nómina en el Estado de Cuenta el cargo por concepto de nómina contra el monto del Layout. Coinciden los montos? No: Ir al paso 2 Si: Ir al paso 2 Informa a la DRHO el número de cuenta bancaria y el monto rechazado, para autorizar el pago con cheque. Ir al paso 3 Elabora Póliza Diario por el registro del pago de nómina vía electrónica. Pago con Cheque 3 Elabora los cheques y Póliza de Egreso de acuerdo a la servidores públicos para pago con cheque, turna para su revisión al Jefe del. 0 de 9
11 CDI-PR Paso núm. Responsable 4 Jefe del Descripción de la Actividad Verifica que este debidamente elaborado el cheque y Póliza de Egreso, en cuanto a nombre del servidor público, importe, fecha y contabilización. Son correctos? No: Cancela cheque y/o Póliza de Egreso. Reinicia en el paso 3. Si: Ir al paso 5. 5 Jefe del Rubrica de revisado en la Póliza de Egreso y recaba en los cheques dos de las firmas de los servidores públicos registrados en la Institución Bancaria y la rúbrica de autorización del Director de en la Póliza de Egreso y envía a Caja General para su pago. Entrega de Comprobantes a Empleados 6 Caja 7 Enlace Administrativo 8 Caja 9 Encargado de Archivo / emisión de cheques Elabora Recibos Entregados y turna a los Enlaces Administrativos de cada área. Recaba en el Recibo de original, firma de conformidad del empleado. Turna al Caja original, firmado por el empleado, para su resguardo. Resguarda original firmados por los empleados y. Archiva los documentos en los expedientes de conformidad a la política 4.0. de 9
12 CDI-PR REGISTROS Registro Tiempo de conservación conservarlo Póliza de Diario Póliza de Egreso Recibos Entregados 5 años Encargado de Archivo 5 años Caja General 8. CONTROL DE CAMBIOS Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio De nueva creación. Incluye los apartados y formatos de la recientemente publicada Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la CDI, versión de 9
13 CDI-PR GLOSARIO CDI Encargado de Archivo Enlace Administrativo Coordinador del la emisión de cheques Unidades Administrativas Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Servidor público adscrito al, que entre sus funciones está la del resguardo de los expedientes generados por el. Servidor Público adscrito a la CDI, que entre sus funciones está la de realizar trámites administrativos en general a los empleados del área correspondiente. Servidor público adscrito al, que entre sus funciones está la revisión de pólizas para su adecuada aplicación de afectaciones y el trámite la petición de recursos para cubrir el pago de nómina. Servidor público adscrito al, que entre sus funciones está la elaboración de cheques, pagos electrónicos y el trámite de firmas para el pago de nómina. Unidades, Coordinaciones, Direcciones Generales sustantivas y Direcciones de área de la CDI. 0. ANEXOS 0. Póliza de Diario 0.2 Póliza de Egreso 0.3 Recibos Entregados 3 de 9
14 CDI-PR Anexo núm. 0. Póliza de Diario COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ÁREA: () CLAVE: (2) PÓLIZA DE: DIARIO (3) FECHA (4) POLIZA N CUENTA N N O M B R E PARCIAL D E B E H A B E R (5) (6) (7) (8) (9) SUMAS IGUALES (0) $. $. ELABORADA POR REVISADA POR REGISTRADA POR () (2) (3) 4 de 9
15 CDI-PR Anexo núm. 0. Póliza de Diario.Instructivo de llenado Núm. Dice Debe anotarse Área Nombre del área o unidad ejecutora. 2 Clave La clave o número que identifica a la unidad ejecutora 3 Fecha En números y letras, la fecha de elaboración de la póliza de diario. 4 Póliza no. El número consecutivo asignado a la póliza. 5 Cuenta no. El número de la cuenta contable afectada. 6 Nombre El nombre de la cuenta contable afectada. 7 Parcial Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por subcuenta. 8 Debe Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a la cuenta. 9 Haber Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a la cuenta. 0 Sumas iguales Con números, en pesos y centavos, las sumas por columna del debe y el haber (columnas 8 y 9). Elaborada por Nombre completo y firma autógrafa de quien elabora la póliza. 2 Revisada por Nombre completo y firma autógrafa de la persona que revisa los registros de la póliza. 3 Registrada por Nombre completo y firma de la persona que registra la póliza de diario en el sistema contable automatizado vigente. 5 de 9
16 CDI-PR Anexo núm. 0.2 Póliza de Egreso POLIZA DE CHEQUE COPIA DEL CHEQUE ( ) CONCEPTO DEL PAGO ( 2 ) FIRMA CHEQUE RECIBIDO ( 3 ) DISTRIBUCIÓN CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS CUENTA SUB-CUENTA N O M B R E PARCIAL D E B E H A B E R ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) SUMAS IGUALES ( 0 ) HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: DIARIO: POLIZA No. ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 6 de 9
17 CDI-PR Núm. Dice Anexo núm. 0.2 Póliza de Egreso. Instructivo de llenado Debe anotarse Copia del Cheque Copia fotostática del cheque que se le queda al Cajero. 2 Concepto del pago Una breve descripción del concepto del pago o motivo por el que se elabora el cheque. 3 Firma cheque recibido La firma autógrafa de la persona beneficiaria; en formato DD/MM/AA, la fecha de entrega del cheque. 4 Cuenta El número de la cuenta contable afectada. 5 Sub-Cuenta El número de la sub-cuenta contable afectada. 6 Nombre El nombre de la cuenta contable afectada. 7 Parcial Con números arábigos, en pesos y centavos, la cantidad por subcuenta contable. 8 Debe Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del cargo a la cuenta. 9 Haber Con números arábigos, en pesos y centavos, el importe del abono a la cuenta. 0 Sumas iguales Con números, en pesos y centavos, las sumas del debe y el haber (columnas 8 y 9). Hecho por Iniciales del nombre completo de quien elabora la póliza. 2 Revisado Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del pagos que revisa los registros contables de la póliza. 3 Autorizado Nombre completo y firma autógrafa del Director de Programación y Presupuesto. 4 Diario Se anota Egreso y la fecha en formato DD/MM/AA en la que se elaboró la póliza. 5 No. Póliza El número consecutivo asignado a la póliza. 7 de 9
18 CDI-PR Anexo núm. 0.3 Recibos Entregados RELACION DE RECIBOS ENTREGADOS POR LA CAJA GENERAL DE LA CONADEPI CDI AL () No. N DE COBRO NOMBRE QUINCENA IMPORTE (2) (3) (4) (5) (6) TEL EXT. 848 MEXICO D.F. A (7) ENTREGÓ RECIBIÓ (8) (9) 8 de 9
19 CDI-PR Núm. Dice Anexo núm. 0.3 Recibos Entregados. Instructivo de llenado Debe anotarse Al: El nombre de la Unidad Administrativa, la cual corresponden los. 2 No.: El consecutivo de los. 3 No. de Cobro: El número de empleado con el que fue registrado en la CDI. 4 Nombre: El (los) nombre(s), apellido paterno y materno del empleado. 5 Quincena: El número de quincena y el mes correspondiente a los 6 Importe: El monto señalado en el Recibo de. 7 México, D.F., a: El día, mes y año en que se elabora el formato. 8 Entregó: El nombre completo del Caja General. 9 Recibió: El nombre completo del Enlace Administrativo del área correspondiente. 9 de 9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago de las diversas percepciones de los servidores público del Organismo. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Más detalles10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES
Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para
Más detallesApertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica
Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y
Más detallesSISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 279 II. Alcance 279 III. Políticas 279 IV. Desarrollo y responsabilidades
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
1 DEL DISTRITO FEDERAL De:. OBJETIVO GENERAL: Conciliar la cantidad de cheques emitidos y los montos totales generados para mantener un óptimo control de todos los cheques que emite la CAPREPA con la finalidad
Más detallesLa Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA EL A PROVEEDORES Y TERCEROS C-1 OBJETIVO Establecer el mecanismo que permita efectuar en tiempo y forma, el pago de bienes y servicios, y a terceros, con el fin de llevar el control de las erogaciones
Más detalles35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y
Más detallesI. OBJETIVO II. ALCANCE
Página 1 de 11 I. OBJETIVO Elaborar oportunamente la nómina quincenal y/o mensual, vigilando su correcta aplicación en sueldos, para que los servidores públicos perciban la remuneración que les corresponde
Más detallesPAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO OBJETIVO Poner a disposición de los beneficiarios, el importe que cubra las obligaciones de pago contraídas por las distintas Dependencias de Gobierno
Más detallesAsignación y Comprobación de Gastos PR-SC-08
PROCEDIMIENTO PR-SC-08 FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Elaboró Revisó C. Cecilia Galindo Hernández C.P. Beatriz D. Ma. Paniagua Mejía Subdirectora de Contabilidad Aprobó Datos de Control Lic. David Sinuhé Saldaña
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA
Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales
Más detallesVersión vigente No. 04 Fecha: 25/10/2013 C O N T E N I D O. Establecer las actividades y requisitos para el trámite de Pagos en Tesorería.
C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1. Propósito
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA
Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE GASTOS GENERADOS POR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO DERECHOHABIENTES
GASTOS GENERADOS POR ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES NO 1. Definiciones COBRANZA EXTRAJUDICIAL: Conjunto de actividades que se realizan previamente al ejercicio de procedimientos jurídicos para la cobranza
Más detallesNormatividad Financiera del Estado
Título III De los Poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos Subsidiados, Sectorizados y Autónomos Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 95.- En el presente Titulo se entenderá por Organismos:
Más detallesÍ N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7
2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.
Más detallesTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas
Manual de Procedimientos del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de
Más detallesPOLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS
POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FIJOS Código: M-DGF-CGDF-03 Fecha de emisión: Enero 2010 Revisión: 01 Redactó Revisó Aprobó C.P. Aureliano Martínez Castillo C.P. Elsy del C. Mezo Palma C.P. Mercedes
Más detallesPROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12
PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE - Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Emitir los cheques para el pago por la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos de la Entidad, efectuar su registro, realizar
Más detalles44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.
Hoja 1 de 13 44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO MARZO
Más detallesCONTROL Y REGISTRO DE LAS EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
CONTROL Y REGISTRO DE LAS EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. OBJETIVO Registrar en el sistema de cómputo todas las erogaciones de Gobierno del Estado, a fin de llevar un adecuado control del
Más detallesHOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN UNIVERSIDAD ICEL I. PROPÓSITO... 2 II. ALCANCE... 2
HOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN Página 1 de 16 ÍNDICE PÁGINA I. PROPÓSITO........................................................... 2 II. ALCANCE.............................................................
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 361 ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS DE LOS FONDOS DE APOYO A LA VIVIENDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO AFILIADOS A LOS SINDICATOS SMSEM Y SUTEYM Y PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL
Más detallesEste procedimiento se encuentra normado por los numerales 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1 y 1.13.5 a 1.13.8 de la Circular UNO-BIS vigente.
PAG: 1 Nombre del Procedimiento: Realizar el Proceso y Cálculo de la para Pago Objetivo General Realizar el proceso y cálculo de la para realizar el pago del Personal Eventual Autogenerado con base en
Más detalles34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES
Hoja: 1 de 19 34.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 19 1.0 Propósito. 1.1 Incorporar al registro contable del Patrimonio de la Beneficencia
Más detallesMANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Más detallesTribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas
Manual de Organización del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de
Más detallesAplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.
Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR Y ADMINISTRAR CON POLÍTICAS DE CALIDAD LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON EL OBJETO DE QUE LA OPERACIÓN DE LA SCT SEA
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan
Más detallesAplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas.
Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: 4.24.1 Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas. OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia
Más detallesNORMA TÉCNICA No. 11
SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción
Más detallesCOMPROBACIÓN DE GASTOS
P 24 HOJA 1 DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2014. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FECHA DE REVISIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Más detalles4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL
1 Control Presupuestal 8.1 OBJETIVO: Controlar los recursos financieros asignados a la Procuraduría, incluyendo el Sistema de Gestión de Calidad bajo los principios de Contabilidad Gubernamental, racionalidad
Más detallesSISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 265 II. Alcance 265 III. Políticas 265 IV. Desarrollo y responsabilidades
Más detallesTITULO: POLITICAS PARA LA BAJA DEFINITIVA O TEMPORAL DEL PERSONAL DEL CIBNOR Y EN SU CASO EL FINIQUITO LABORAL. Fecha de revisión: AGOSTO 2003
OBJETIVO: Establecer la secuencia de actividades que deberán observarse para dar por terminada la relación laboral entre un Servidor Público con el CIBNOR con base en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas.
Versión vigente No. 01 Fecha: 09/03/11 C O N T E N I D O 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del procedimiento. 7. Glosario.
Más detallesComisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario. Lineamientos para el manejo de recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014
1. Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario Lineamientos para el manejo de recursos aplicables a partir del 1 de enero de 2014 2 Octubre de 2013 Objetivo Con base en las atribuciones
Más detallesInstructivo de Caja. Instructivo de Caja. Cargo Fecha Firma. Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería 14/05/2015.
Página: 1 de 7 Instructivo de Caja Cargo Fecha Firma Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería Revisado por: Líder de Gestión de la Calidad Aprobado por: Líder del Proceso de Tesorería Página: 2 de
Más detallesSecretaría Parlamentaria y Vinculación Ciudadana, Secretaría Jurídica y Legislativa y las Fracciones del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
Página 1 de 10 I. OBJETIVO Regular oportunamente la asignación de viáticos locales, nacionales e internacionales al personal del H. Congreso del Estado acorde a las políticas establecidas, manteniendo
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA NOMINA CUBRE INCIDENCIAS.
ELABORÓ: VO. BO.: APROBÓ: AUTORIZÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA PATRICIA DÍAZ MEDINA ENCARGADA DE NOMINAS CUBRE INCIDENCIAS RÚBRICA DR. DAVID LUNA SALAZAR JEFE DE RECURSOS HUMANOS RÚBRICA LAE. JORGE
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS Página: 1 DE 8 Código: P-AF-01 Rev. 01 F. EMISIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2014 F. REV.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS Página: 1 DE 8 Código: P-AF-01 Rev. 01 F. EMISIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2014 F. REV.: 30/06/2014 I OBJETIVO Autorización
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De: OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de todos los elementos activos y pensionados de la CAPREPA, realizando en tiempo y forma todos los pagos
Más detallesPolítica de Emisión de Cheques Cod. PP-05
Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 4 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 5.1 ELABORAR PRESUPUESTO ANUAL DE
Más detallesNorma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 07
Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 07 Norma para la Autorización a las Entidades del Sector Paraestatal Federal de la Lista de Cuentas Armonizada.
Más detallesProcedimiento para el cobro de muestras y análisis clínicos de usuarios y derechohabientes de la UADY
Página: 1 de 14 1.-OBJETIVO Realizar el cobro de los Usuarios y Derechohabientes de la UADY que acuden a la Facultad de Química para realizar análisis clínicos. 2.- ALCANCE A todos los usuarios y Derechohabientes
Más detalles1.-OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- POLÍTICAS. 3 Procedimiento para pago a proveedores. Realizar el pago a proveedores de la Facultad de Enfermería.
Página: 1 de 8 1.-OBJETIVO Realizar el pago a proveedores de la Facultad de Enfermería. 2.- ALCANCE Aplica para llevar a cabo el pago con ingresos propios a los proveedores de la Facultad de Enfermería.
Más detallesNombre del Procedimiento: Movimiento de Bienes en el Almacén General. Recursos Materiales y Servicios Generales
CDI-PR-0020008-05 Recursos Materiales y Servicios es. OBJETIVO Establecer los mecanismos necesarios para que la recepción, registro, guarda, distribución y custodia de los bienes en el Almacén se efectúe
Más detallesManual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales
CAPITULO I INTRODUCCIÓN La urgente necesidad de cumplir con las metas establecidas en los proyectos especiales de investigación, la de clarificar los pasos que deberán de seguir los investigadores para
Más detallesRegistrar, controlar y contabilizar la cancelación y reposición de los cheques emitidos.
Versión vigente No. 01 Fecha : 12/08/09 1. PROPÓSITO: Registrar, controlar y contabilizar la cancelación y reposición de los cheques emitidos. 2. ALCANCE: Proveedores, empleados y terceros de la UAEM.
Más detalles42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.
Hoja 1 de 13 42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 021 ALTA DE SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA 3 OBJETIVO: Procesar el movimiento de alta de los servidores públicos que ingresen en cualquiera de las dependencias del sector central,
Más detallesGUÍA PRÁCTICA PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
GUÍA PRÁCTICA PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETIVO QUE LAS UNIDADES OPERATIVAS, UNIDADES DE TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA, UNIDADES DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL Y PERFECCIONEN EL DOCUMENTAL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DEFINICIONES 5 PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES 7 BANCARIAS 02.-PARA ALTAS
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 30 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Ejecución Presupuestaria de la Universidad Simón Bolívar, realizada por las distintas Unidades Administrativas que conforman
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS OBJETIVO El presente manual de procedimientos tiene por objetivo definir un procedimiento uniforme y obligatorio para la confección de las conciliaciones
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
. Código: MP OMA RH Hoja: Página 1 de 38 Revisión: 00 Fecha de actualización: 02/08/2010 DIRECCIÓN DE DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Politica y Lineamientos Generales 7 4. Lista
Más detallesADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico
Más detallesManual para la Gestión y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión
Manual para la Gestión y de los Programas y Proyectos de Inversión Manual para la Gestión y de Página: 2 de 24 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones.....
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que
Más detallesELABORACIÓN DE CHEQUES Y REGISTRO DE EGRESO
1. PROPÓSITO. Elaboración de cheques de manera oportuna para el debido cumplimiento de cuentas por pagar. 2. ALCANCE. En este procedimiento participan el Jefe de, Auxiliares Contables, Jefe de Programación
Más detallesRegistrar, controlar y contabilizar el pago de las pensiones alimenticias.
Versión vigente No. 01 Fecha : 12/08/09 1. PROPÓSITO: Registrar, controlar y contabilizar el pago de las pensiones alimenticias. 2. ALCANCE: Personal Universitario y terceros. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Más detallesINSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR.
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR. TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Articulo 1.-El presente reglamento
Más detalles&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5
&217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control
Más detalles23. INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN
Página: 249 23. INVENTARIO FíSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN JUNIO 2007 Página: 250 OBJETIVO GENERAL: Establecer la secuencia de operaciones a seguir para conocer las existencias físicas de los artículos
Más detalles~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:
d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7: ~2 ) Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL
Más detallesNombre del Procedimiento: 05.060.- Expedición de Cuentas por Liquidar Certificadas.
PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Expedir Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de los Proveedores, Contratistas, Prestadores de Servicios, etc. y tramitar su autorización ante la Subsecretaría de Egresos de
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. Marveli Juan Cruz Controladora de Documentos
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 4.2.3 Página 1 de 6 1. Propósito. Establecer y mantener un control de los documentos del Sistema Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: OBJETIVO GENERAL: Registrar con oportunidad los créditos y préstamos que son otorgados a los elementos, al personal administrativo, a los pensionados y jubilados de la Policía
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS TESORERÍA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA MARZO 2010 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja:
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Página: : 1 de 8 I. PROPÓSITO Instrumentar las acciones necesarias para garantizar el oportuno y eficiente servicio de boletos de avión para el personal del Instituto con motivo del cumplimiento de sus
Más detallesPAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
HOJA 1 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE SEPTIEMBRE 2014 TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE SEPTIEMRE 2014 FECHA DE REVISIÓN 22 DE SEPTIEMBRE 2014 DEPTO.
Más detallesProcedimiento Pago a Proveedores
H. Ayuntamiento Metepec 2013-2015 Procedimiento Pago a Proveedores Fecha: 04 febrero l 2014 Elaboró Patricia González Hernànz Revisó Lic. Jesús Gualberto Mejía Díaz Autorizó C.P. Alfonso Gómez Domínguez
Más detallesELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORDENAMIENTOS LEGALES INTERNOS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC OBJETIVO
Página: 1 de 11 OBJETIVO Mantener actualizada la normatividad jurídica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec mediante la elaboración, validación y publicación en la Gaceta de Gobierno de los
Más detallesELABORACIÓN DE CHEQUES
HOJA De 6 ELABORACIÓN DE CHEQUES SEPTIEMBRE 04. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 7 DE SEPTIEMBRE DE 04 FECHA DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE DE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Más detallesGENERACIÓN DE NÓMINA PSAP
PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APORTE EN PENSIÓN (PSAP) Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento
Más detallesArchivo General de la Nación
Archivo General de la Nación Dirección del Sistema Nacional de Archivos Instructivo para la elaboración de la Guía simple de archivos Índice Introducción 3 Objetivo general 4 Objetivos específicos.. 5
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE REEMBOLSOS. DOCUMENTÓ: VO. BO.: APROBÓ AUTORIZACIONES RÚBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de
Más detalles40.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE RENTAS.
Hoja 1 de 7 40.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE RENTAS. Hoja 2 de 7 1.0 Propósito 1.1 Llevar a cabo el proceso de trámites administrativos y financieros para el cobro del usufructo de arrendamientos a
Más detallesAntes que nada, gracias por comprar este manual, esperamos que te sea de utilidad.
1/7 Antes que nada, gracias por comprar este manual, esperamos que te sea de utilidad. El presente documento tiene varios objetivos: 1.- Controlar las entradas y salidas de dinero. 2.- Cumplir con la regulación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SEPTIEMBRE DE 2010 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
Más detallesFacultad de Economía Departamento de Presupuesto. 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos
- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Economía Departamento de Presupuesto 8.- Procedimiento Solicitud y comprobación de viáticos OBJETIVO Tramitar la obtención de recursos monetarios
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que
Más detallesUNIVERSIDAD DE GUANAJUATO RECTORÍA GENERAL SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DIRECCIÓN DE LA RED MEDICA
1. Nombre del procedimiento: 2. Propósito: Establecer los lineamientos necesarios que se debe seguir para llevar a cabo el pago a proveedores de la Dirección de la Red Médica. 3. Alcance: Este procedimiento
Más detallesEste procedimiento aplica a las visitas a empresas que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Guaymas realicen.
Página 1 de 6 1. Propósito Aplicar los lineamientos para que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Guaymas, realicen visitas a empresas con el fin de que adquieran conocimientos y experiencias que
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito... 2. 2. Alcance... 2. 3. Responsabilidad y autoridad... 2. 4. Normatividad aplicable... 3. 5. Políticas...
C O N T E N I D O 1. Propósito... 2 2. Alcance... 2 3. Responsabilidad y autoridad... 2 4. Normatividad aplicable... 3 5. Políticas... 4 6. Diagrama de bloque del procedimiento... 5 7. Glosario... 10 8.
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GIROS, MONEY ORDER Y FONDOS DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA FONDOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2009 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja: 2 de 142 DIRECCIÓN
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARCHIVO GENERAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo ARCHIVO GENERAL TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 16 DE JULIO DE 2007. PODER
Más detallesPROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
1. Definiciones Tarjeta Debito Institución Bancaria cuenta bancaria nómina Personal Activo Pensionado Delegación o Unidad Atención al Derechohabiente Derechohabiente SISED SIGA DIE Medio electrónico por
Más detallesPROCEDIMIENTOS CONTABLES
Nº Página PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 130 CAPITULO VIII DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FUNDACITE Mérida. Contenido Pág. PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 1. Registro de los ingresos
Más detallesManual de Normas, Bases y Procedimientos para la Cancelación de Cuentas Incobrables del Instituto Nacional de
Manual de Normas, Bases y Procedimientos para la Cancelación de Cuentas Incobrables del Instituto Nacional de Perinatología Hoja: 1 de 22 MANUAL DE NORMAS, BASES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN DE
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001
SH/SUBA/DGRH/DAN/001 Nombre del procedimiento: Trámite de la nómina de sueldos del Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito:
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS RECIBO EXTERNO OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Controlar los ingresos por concepto Inmnización l 20% por Cheques Devueltos y Anticipos para Fiicomisos,
Más detalles