Plan de Negocios Presentación a:
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- Aurora Martín Ferreyra
- hace 5 años
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Transcripción
1 Plan de Negocios 2010 Presentación a: Lima, 26 de Marzo de 2010
2 Agenda La Concesión y la Sociedad Concesionaria Aspectos Comerciales Aspectos Financieros Aspectos Operativos Inversiones
3 La Concesión: Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil. Tramo I El Tramo I de la IIRSA SUR, une los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cuzco. Se inicia en el Puerto San Juan de Marcona, atraviesa Nazca, Puquio Abancay, Cusco y finaliza en el distrito cusqueño de Urcos. Tiene una longitud aproximada de 750 Km., dividida en 9 sectores contractuales. Incluye 5 Unidades de Peaje: Marcona (Ica), Pampa Galeras (Ayacucho), Chalhuanca (Apurímac), Casinchihua (Apurímac) y Huillque (Cusco) y una Estación de Pesaje Fija: Nazca (Ica) y dos Estaciones de Pesaje Móvil móviles. La Toma de Posesión se realizó el 5 de diciembre de 2007
4 La Concesión: Tramo 1 dentro del Programa IIRSA SUR Tramo Nº 1
5 La Sociedad Concesionaria: Accionariado actual Nuestros Accionistas: 73% Socio Estratégico /1 27% Capital Suscrito: S/ , Capital Pagado a la fecha: S/ , (86.27%) Obligación de Pago a Octubre de 2010: 100% /1 Son aquellos accionistas o socios del Concesionario que individualmente o en conjunto si se trató de consorcio en la etapa de Concurso, cumplieron con los requisitos de operación, para los efectos de la precalificación de conformidad con las Bases del Concurso y que es (son) titulares de la Participación Mínima en el Concesionario.
6 La Sociedad Concesionaria: Estructura Organizacional Directorio* Dirección Ejecutiva Gonzalo Ferraro Rey * Miembros: Mario Alvarado Pflucker Hernando Graña Acuña Miguel Valentín Ghezzi Gonzalo Ferraro Rey Fernando Camet Piccone Juan Pedro Portaro Camet Gerencia General Luis Fukunaga Mendoza Asesoría Legal Gerencia Técnica Efraín Rondinel Cornejo Gerencia de Adm. y Finanzas Jorge Kunigami Yonamine Consorcio Constructor Del Sur Proyecto de Ingeniería de Detalle y Est. Impacto Ambient. Operación y Mantenim. Rutinario
7 Agenda La Concesión y la Sociedad Concesionaria Aspectos Comerciales Aspectos Financieros Aspectos Operativos Inversiones
8 Aspecto Comerciales: Ingresos Los ingresos anuales garantizados para la Concesionaria, en virtud del Contrato de Concesión, PAS (Pago Anual por Servicios), serán pagados por el Concedente a través de: (i) La recaudación obtenida en las unidades de peaje y (ii) Cofinanciamiento.
9 Aspecto Comerciales: Recaudación de Peajes Tarifas aplicables en las cinco Unidades de Peaje (incluyen I.G.V.) Unidad Ligeros Pesados por Nº de Ejes: Tarifa S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ Tarifas Diferenciadas Vigentes: U. P. de Marcona (Empresa Minera Shougang Hierro Perú, principalmente). Tarifas de S/ y S/ para vehículos ligeros y de S/ y S/. 4.80, para vehículos pesados de dos ejes. Las tarifas actuales se mantendrán durante el año 2010 hasta la finalización del mes calendario en que se aprueben la totalidad de las Obras.
10 Aspecto Comerciales: Tráfico en Peajes Tráfico registrado en las Unidades de Peaje del tramo: Mes EJES COBRABLES REAL 2009 vs 2010 LIV PES TOTAL LIV PES TOTAL LIV PES TOTAL LIV PES TOTAL LIV PES TOTAL Ene 29,625 76, ,381 37,219 98, ,835 42, , ,763 49, , , % 2.9% 6.5% Feb 27,801 74, ,072 34,509 92, ,529 39, , ,708 Mar 29,108 81, ,648 37,328 99, ,107 40, , ,096 Abr 28,291 79, ,499 35,129 99, ,213 40, , ,950 May 29,492 86, ,508 38, , ,341 42, , ,145 Jun 29,998 89, ,183 37, , ,979 41, , ,060 Jul 33,379 97, ,112 44, , ,471 49, , ,920 Ago 33, , ,122 45, , ,665 50, , ,250 Sep 32, , ,373 42, , ,876 47, , ,043 Oct 31, , ,025 41, , ,392 46, , ,040 Nov 31, , ,680 40, , ,232 44, , ,180 Dic 37,205 99, ,537 43, , ,765 51, , ,781 Ene , , , ,375 1,329,030 1,807,405 42, , ,763 49, , ,930 16% 3% 6% TOTAL 373,961 1,093,179 1,467, ,375 1,329,030 1,807, ,869 1,511,067 2,047,936 Fuente: Datos 2007 PROVIAS NACIONAL / Datos , Survial S.A.
11 Aspecto Comerciales: Recaudación de Peajes Cantidad de Ejes Cobrables registrados en las Unidades de Peaje del tramo: 160 Número de Ejes Cobrables ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC LIV 2008 LIV 2009 LIV 2010 PES 2008 PES 2009 PES 2010 Fuente: Survial S.A.
12 Aspecto Comerciales: Recaudación de Peajes Recaudación de las Unidades de Peaje del tramo: Recaudación Mensual (miles de soles) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC LIV 2008 LIV 2009 LIV 2010 PES 2008 PES 2009 PES 2010 Recaudación sin IGV. Tarifa Peaje Livianos año 2007: S/ / Tarifa Peaje Livianos : S/ (sin IGV) Fuente: Survial S.A.
13 Aspecto Comerciales: Auditoría de Flujos Vehiculares De acuerdo al proceso de selección realizado en el mes de febrero pasado, la empresa auditora elegida para los trabajos de Auditoría de Flujos Vehiculares del año 2010 es CIDATT.
14 Aspecto Comerciales: Cofinanciamiento = PAS - Recaudación de Peajes PAMO (Pago Anual por Mantenimiento y Operación) El monto de PAMO vigente desde el 05/12/20009 hasta el 04/12/2010, de acuerdo al cálculo realizado por el MTC, asciende a USD ,263, el mismo que deberá pagarse de forma trimestral. PAO (Pago Anual por Obras) El Pago Anual por Obras asciende a USD ,556 y se pagará de forma semestral a partir de octubre del 2010 durante los próximos 15 años.
15 Agenda La Concesión y la Sociedad Concesionaria Aspectos Comerciales Aspectos Financieros Aspectos Operativos Inversiones
16 Aspecto Financieros: Objetivos 2010 Objetivos: Continuar el financiamiento de los Avances de las Obras de Rehabilitación y Puesta a Punto; así como, las Obras Complementarias programadas para el presente año, a través de las siguientes fuentes de financiamiento: Venta de CRPAOs al Deutsche Bank, London Branch de acuerdo a los avances programados y la obtención de los CAOs respectivos. Préstamos de Accionistas Préstamos de Capital de Trabajo de Bancos Locales Financiar el total del Impuesto General a las Ventas originado por las facturaciones de los avances de obras, que se estima en USD 10 MM para este año, a través de un Préstamo de Mediano plazo que calce con los tiempos de generación de IGV por ventas.
17 Agenda La Concesión y la Sociedad Concesionaria Aspectos Comerciales Aspectos Financieros Aspectos Operativos Inversiones
18 Aspectos Operativos: Explotación Cinco Unidades de Peaje Móviles son administradas desde el 5 de diciembre de 2007: U.P Marcona U.P Pampa Galera U.P Chalhuanca U.P Casinchihua U.P Huillque Km 8.2 Ruta 26, Nazca - Ica Km 106 Ruta 26A, Lucanas - Ayacucho Km 292 Ruta 26A, Aymaraes - Apurímac Km 420 Ruta 26A, Abancay - Apurímac Km 607 Ruta 26A, Anta - Cusco Las Obras Complementarias para la construcción de la Unidades de Peaje Fijas se encuentran en proceso de ejecución. A la fecha se viene realizando trabajos en los terrenos entregados por el Concedente, que son: Peaje Marcona Peaje Pampa Galeras Asimismo, la única Estación de Pesaje Fija del Tramo se viene construyendo en la Provincia de Nazca.
19 Aspectos Operativos: Explotación - Construcción de Unidades de Peaje Unidad de Peaje Marcona
20 Aspectos Operativos: Explotación - Construcción de Unidades de Peaje Unidad de Pampa Galera
21 Aspectos Operativos: Explotación - Construcción de Estación de Pesaje Estación de Pesaje Nazca
22 Aspectos Operativos: Servicios Obligatorios A la fecha se han implementado los siguientes servicios: Central de Atención de Emergencias (CAE) Servicios Higiénicos en las Unidades de Peaje Servicio de Auxilio Mecánico y Remolque de Vehículos Libro de Sugerencias y Reclamos en las Unidades de Peaje Sistema de Comunicación de Emergencia (Postes SOS / Call Box)
23 Aspectos Operativos: Servicios Obligatorios
24 Aspectos Operativos: Servicios Obligatorios Auxilio Mecánico y Remolque UBICACIÓN DE GRÚAS HUILLQUE CHALHUANCA NAZCA
25 Aspectos Operativos: Servicios Obligatorios Auxilio Mecánico y Remolque
26 Aspectos Operativos: Servicios Obligatorios Sistema de Postes SOS
27 ESQUEMA LINEAL DE LA CARRETERA / / / / / / SAN JUAN DE MARCONA EMPALME PANAMERICANA NAZCA DV. PAMPACHIRI CHALHUANCA EMP. R03S ABANCAY PTE. CUNYAC CUSCO URCOS Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario Supervisión de Campo: Es liderada por dos Jefes Zonales y tres Supervisores de Campo ESQUEMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO Sectores Long (Km) Ruta S 26A 26A 26A 3S 3S 3S 3S Zonales Jefe Zonal 1: San Juan de Marcona - Dv. Pampachiri Jefe Zonal 2: Dv. Pampachiri - Urcos Long (Km) Supervisión Long (Km) Base Supervisor Sectores 1,2y3 Supervisor Sectores 4,5y6 Supervisor Sectores 7,8y Puquio Abancay Cusco
28 / / / / PUQUIO PUQUIO / / CHALHUANCA CHALHUANCA / / ABANCA ABANCA / / CUSCO CUSCO SAN JUAN SAN DE JUAN MARC DE MARC EMPALME EMPALME PANAME PANAME NAZCA NAZCA PAMPA PAMPA GALERAS GALERAS DV. PAMPACHIRI DV. PAMPACHIRI EMP. R03S EMP. R03S CURAHUASI CURAHUASI PTE. CUNYAC PTE. CUNYAC URCOS URCOS Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario Plan de Mantenimiento Rutinario ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO MUY SEVERO SEVERO MUY MODERADO SEVERO SEVERO LEVE MODERADO LEVE LEYENDA LEYENDA Sectores Longitud (Km) Sectores Nivel Severidad de mantenimiento Longitud (Km) Nivel Severidad de mantenimiento Grupos de Trabajo C1 y C2 C3 y C4 C5 C6 C7 y C8 C9 y C10 C11 y C12 C13 y C14 C15, C16 y C17 Campamentos NAZCA LUCANAS PUQUIO PROMESA CASINCHIHUA ABANCAY CURAHUASI LIMATAMBO CUSCO Grupos de Trabajo C1 y C2 C3 y C4 C5 C6 C7 y C8 C9 y C10 C11 y C12 C13 y C14 C15, C16 y C17 Distancias Km Campamentos NAZCA LUCANAS PUQUIO PROMESA CASINCHIHUA ABANCAY CURAHUASI LIMATAMBO CUSCO Moto Auto Auto Moto Distancias Km Auto 90 Moto 96 Moto 101 Auto Auto Vehículos Camionetas Camionetas Camionetas 73 Camionetas 51 Camioneta Camioneta Camionetas Camionetas Camionetas Camión Moto1.5TM Camión Auto2.5TM Camión Auto1.5TM Camión Moto2.5TM Auto Moto Moto Auto Auto Vehículos Camionetas Camionetas Camionetas Camionetas Minicargador Camioneta Camioneta Camionetas Camionetas Camionetas Camión 1.5TM Camión 2.5TM Cargador Frontal Retroexcavadora Retroexcavadora Camión 1.5TM Minicargador Retroexcavadora Camión 2.5TM Equipos Minicargador Retroexcavadora Torre de Volquete Volquete Volquete Camabaja Torre de iluminación Minicargador iluminación Cargador Frontal Retroexcavadora Retroexcavadora Minicargador Retroexcavadora Equipos Gruas Minicargador Grúa - Base NASCA Retroexcavadora Torre de Volquete Grúa - Base Chalhuanca Volquete Volquete Grúa Camabaja - Base Huillque Torre de iluminación Limpieza de calzada Limpieza de calzada iluminación Limpieza de calzada Limpieza de calzada Limpieza de calzada Limpieza de calzada Limpieza de calzada Gruas Limpieza de bermas Grúa Limpieza - Base de NASCA bermas Limpieza de bermas Grúa - Base Chalhuanca Limpieza de bermas Limpieza de bermas Limpieza Grúa - de Base bermas Huillque Limpieza de bermas Limpieza de calzada señales Limpieza de calzada cunetas Limpieza de calzada cunetas Limpieza de calzada cunetas Limpieza de calzada cunetas Limpieza de calzada cunetas Limpieza de calzada cunetas Limpieza Bacheo y de parches bermas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza de bermas alcantarillas Limpieza del señales derecho de via Limpieza de cunetas de coronacion Limpieza Tratamiento de de cunetas fisuras Limpieza de cunetas de coronacion Limpieza Desbroce de cunetas maleza Limpieza Desbroce de cunetas maleza Limpieza Desbroce de cunetas maleza Bacheo Desarenado y parches del derecho de viaparchado Limpieza de de alcantarillas carpeta asfaltica Limpieza de alcantarillas derrumbes Limpieza Desbroce de alcantarillas maleza Limpieza de alcantarillas derrumbes Limpieza de alcantarillas derrumbes Limpieza de alcantarillas derrumbes Principales Actividades Limpieza Reposición del de derecho señalesde via Limpieza Parchado de de cunetas bermasde coronacion Tratamiento de fisuras Limpieza de cunetas derrumbes coronacion Desbroce Parchado de maleza carpeta asfaltica Desbroce Parchado de maleza carpeta asfaltica Desbroce Tratamiento de de maleza fisuras calzada de Conservación Desarenado Reposición de del guardavías derecho de viaparchado Tratamiento de de carpeta fisuras asfaltica Limpieza Reposición de de derrumbes señales Desbroce Tratamiento de de maleza fisuras en carpeta Limpieza Tratamiento de derrumbes fisuras en carpeta Limpieza Tratamiento de derrumbes fisuras en carpeta Limpieza Reposición de de derrumbes señales Principales Actividades Reposición Construcción de de señales Muro Seco Parchado Reposición de bermas señales Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras Limpieza Reposición de de derrumbes señales Parchado Reposición de carpeta señales asfaltica Parchado Reposición de carpeta señales asfaltica Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras calzada de Conservación Reposición de guardavías tachas Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras Reposición de señales Hitos y delineadores Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras en carpeta Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras en carpeta Tratamiento Reposición de de guardavías fisuras en carpeta Reposición Limpieza del de derecho señalesde vía Construcción de Muro Seco Reposición Limpieza e derrumbes señales menores Reposición Limpieza del de derecho guardavías de vía Reposición Limpieza del de derecho señalesde vía Reposición Limpieza del de derecho señalesde vía Reposición Limpieza del de derecho señalesde vía Reposición de guardavías hitos y delineadores Reposición de tachas Reposición de guardavías hitos y delineadores Reposición Desbroce de de maleza Hitos y delineadores Reposición de guardavías Reposición de guardavías Reposición de guardavías Limpieza del derecho de vía Limpieza e del derrumbes derecho de menores vía Limpieza del derecho de vía Limpieza del derecho de vía Limpieza del derecho de vía Limpieza del derecho de vía Reposición de hitos y delineadores Reposición de hitos y delineadores Desbroce de maleza Limpieza del derecho de vía 28
29 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario Limpieza de Señales Informativas Sector 1: Marcona Emp. Panamericana Progresiva Limpieza de Señales Informativas Sector 1: Marcona Emp. Panamericana Progresiva Limpieza de guardavías Sector 1: Marcona Emp. Panamericana Progresiva Limpieza de Señales Preventivas Sector 1: Marcona Emp. Panamericana Progresiva
30 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario Limpieza de cunetas, durante Sector 3: Nazca Dv. Pampa Chiri Progresiva Limpieza de cunetas, después Sector 3: Nazca Dv. Pampa Chiri Progresiva Bacheo en carpeta asfáltica, durante Sector 3: Nazca Dv. Pampa Chiri Progresiva Bacheo en carpeta asfáltica, durante Sector 3: Nazca Dv. Pampa Chiri Progresiva 0+150
31 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Reposición de guardavías - Antes Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Reposición de guardavías - Después Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Limpieza de alcantarillas - Antes Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Limpieza de alcantarillas - Después Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca
32 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de cunetas - Antes Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Limpieza de cunetas - Después Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Desbroce de maleza con equipo - Antes Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca Desbroce de maleza con equipo - Después Sector 4: Dv. PampaChiri - Chalhuanca
33 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de badén con equipo - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de badén con equipo - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta con equipo - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta con equipo - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S
34 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de alcantarilla - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de alcantarilla - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S
35 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de cuneta - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta - Antes Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S Limpieza de cuneta - Después Sector 5: Chalhuanca Emp. R03S
36 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de derrumbes menores - Antes Sector 6: Emp. R03S - Abancay Limpieza de derrumbes menores - Después Sector 6: Emp. R03S - Abancay Limpieza de cunetas - Antes Sector 6: Emp. R03S - Abancay Limpieza de cunetas - Después Sector 6: Emp. R03S - Abancay
37 Aspectos Operativos: Conservación Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de cunetas - Antes Sector 7: Abancay Pte Cunyac Limpieza de cunetas - Después Sector 7: Abancay Pte Cunyac Limpieza de alcantarillas - Antes Sector 7: Abancay Pte Cunyac Limpieza de alcantarillas - Después Sector 7: Abancay Pte Cunyac
38 Aspectos Operativos: Conservación - Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de cunetas - Antes Sector 8: Pte Cunyac - Cusco Limpieza de cunetas - Después Sector 8: Pte Cunyac - Cusco Limpieza de cunetas - Antes Sector 8: Pte Cunyac - Cusco Limpieza de cunetas - Después Sector 8: Pte Cunyac - Cusco
39 Aspectos Operativos: Conservación - Mantenimiento Rutinario ANTES DESPUES Limpieza de carpeta - Antes Sector 9: Cusco - Urcos Limpieza de carpeta - Después Sector 9: Cusco - Urcos
40 Aspectos Operativos: Ejecución de Obras La Ejecución de las Obras de Construcción se realizará de acuerdo al Proyecto de Ingeniería de Detalle. Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) se aprobó el día 29 de Agosto del 2008 Mediante Resolución Directoral Nº MTC/20. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprobó el día 18 de setiembre del 2008 Mediante Resolución Directoral Nº MTC/16. Actualmente se vienen ejecutando las Obras de acuerdo al PEO Modificado Nº 4 aprobado los primeros días de marzo 2010.
41 Aspectos Operativos: Ejecución de Obras - Programa Programa de Ejecución de Obra 41
42 Aspectos Operativos: Ejecución de Obras - Avance AVANCE FEBRERO % AVANCE PROGRAMADO = % % AVANCE CUMULADO = % AVANCE FINANCIERO FEBRERO CAO Nº 04 = % CAO Nº 05 = % Total General OBRA ADELANTADA = 4.50% 42
43 Aspectos Operativos: Ejecución de Obras Avance por Sectores Porcentaje acumulado por Sectores según RAO Nº 17 Febrero
44 Aspectos Operativos: Ejecución de Obras
45 Agenda La Concesión y la Sociedad Concesionaria Aspectos Comerciales Aspectos Financieros Aspectos Operativos Inversiones
46 Inversiones Estimadas 2010 Inversiones estimadas para el año 2010: PLAN DE INVERSIONES REFERENCIALES 2010 Cifras Expresadas de Miles USD Rubro TOTAL 2010 Rehabilitación y Puesta a Punto de la Carretera 23,486 Estaciones de Pesaje y Unidades de Peaje /1 3,449 Supervisión de Obra /2 1,005 Totales Estimados 27,940 /1 Infraestructura, implementación de equipos de control y mobiliario /2 Supervisión de Obras contratado por OSITRAN Nota: Las cifras y los programas de inversión de cada uno de los rubros son referenciales y estarán sujetos a variaciones.
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PLAN DE NEGOCIOS 2015 IIRSA SUR TRAMO 3
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