PLAN DE NEGOCIO Lima, Marzo de 2013 IIRSA SUR TRAMO 2

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1 PLAN DE NEGOCIO 2013 Lima, Marzo de 2013 IIRSA SUR TRAMO 2

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 2012 OBJETIVO Y AGENDA 2013 AGENDA PENDIENTE

3 03 INTRODUCCIÓN TRAMO 2 Sierra CORDILLERA ALTA CORDILLERA - DESCENSO CORDILLERA - SELVA msnm msnm msnm IÑAPARI Km msnm 370 msnm 300 msnm Iberia Km. 650 Lima, Marzo de 2013 Km 0 Km 125 Km 200 Km 300 Km 342 URCOS PTE. INAMBARI San Lorenzo Km. 631 Alerta Km. 604 Mavila Km. 565 Planchón Km. Planchón Km. 521 TRAMO 2 PTE. INAMBARI Km. 300 Sta. Rosa Km. 342 Pto. Maldonado Km. 482 Castañal Km. 471 Limacpunco Km. 194 Mazuko Km. 315 Quincemil Km. 246 URCOS Km. 0 Ccatcca Km. 47 Ocongate Km. 72 Marcapata Km. 162 Nota: Las progresivas están referenciadas al del Proyecto PROGRESIVAS PROYECTO

4 CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 2012 OBJETIVO Y AGENDA 2013 AGENDA PENDIENTE

5 05 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS LOGROS ALCANZADOS

6 06 RESUMEN EJECUTIVO 2012 Culminación de las 1 UIPP s Iberia Km. 650 San Lorenzo Km. 631 Alerta Km. 604 Mavila Km. 565 Planchón Km. 521 Km 238 Limacpunco Km. 194 Quincemil Km. 246 Mazuko Km. 315 Sta. Rosa Km. 342 Castañal Km. 471 Ccatcca Km. 47 Marcapata Km. 162 Ocongate Km. 72

7 07 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 01 KM al KM % Fisuras y asentamiento de la plataforma

8 08 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 02 KM al KM % Fisuras y agrietamientos de trazos semicirculares

9 09 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 05 KM al KM Derrumbes y deslizamientos, que afectan las cunetas adyacentes y deforman la carpeta asfáltica

10 10 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 06 KM al KM % Desplazamientos del suelo en varios niveles del talud superior. Agrietamiento de las obras de drenaje y la deformación de la carpeta asfáltica.

11 11 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 07 KM al KM % Asentamientos continuos. Deformación de plataforma y aparición de grietas longitudinales.

12 12 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 09 KM al KM % Afecta la sección hidráulica del pontón y daña la superficie de concreto.

13 13 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 16 KM al KM % Constantes derrumbes del talud superior que han hecho colapsar las banquetas y el sistema de drenaje

14 14 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 17 KM al KM % Deslizamientos y derrumbes del talud superior. Presenta agrietamientos, en la carpeta asfáltica

15 15 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 18 KM al KM En el sector se produjo un huayco que movilizó un gran volumen de material durante varios días a través de una quebrada muy estrecha.

16 16 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 19 KM al KM Constantes derrumbes y deslizamientos superficiales que afectan la plataforma.

17 17 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS OBRA ACCESORIA: SECTOR 21 KM al KM Inestabilidad del talud inferior.

18 18 RESUMEN EJECUTIVO 2012 INVERSIONES EJECUTADAS LOGROS ALCANZADOS

19 19 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS Horas Hombre Capacitadas Tasa de Frecuencia Total METAS OBRA O&M 19,2 3,69 0,0 100,539 Tasa de Gravedad 60 0,0 0.0 Enero a Diciembre 2012: : HHT 3,500,000 sin Accidentes Graves Incapacitantes

20 20 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS 127 personas/mes entrenadas 3,048 HHE 230 personas/mes entrenadas 5,520 HHE 64 personas/mes entrenadas 3,072 HHE BLOQUEO Y ETIQUETADO 84 personas/mes entrenadas 2,016 HHE 450 personas/mes entrenadas 5400 HHE SEÑALIZACIÓN VIAL Obra 700 personas OyM 250 personas

21 PROGRAMA 21 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS Trabajo Programa en Altura de Trabajos en altura 528 personas/mes entrenadas 6,336 HHE Programa de Control Auditivo 343 personas/mes entrenadas 4,116 HHE 160 personas/mes entrenadas 5,520 HHE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 386 personas/mes entrenadas 4,632 HHE 999 usuarios participantes

22 22 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS 220 Alumnos participantes. 100 Padres de familia 480 HHE, Empleadas al servicio de alumnos y padres de familia

23 23 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS Seguimiento al Programa de Reducción de Eventos Graves (PRÉVER) mediante la implementación de medidas preventivas: Ingeniería para la Seguridad.

24 24 RESUMEN EJECUTIVO 2012 LOGROS ALCANZADOS Implementación del Programa de Protección contra Radiación Ultravioleta. ENTREGA DE BLOQUEADORES SOLARES

25 CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 2012 OBJETIVO Y AGENDA 2013 AGENDA PENDIENTE

26 26 OBJETIVO Y AGENDA 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar

27 27 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS SERVICIOS Central de Atención de Emergencias Patrulla Inspección y Aux. Mecánico Remoción de vehículos Reclamos y Sugerencias Servicios Higiénicos PNP Quincemil Quincemil INICIO DE SIMULACION DE COBRO: 24 DE SETIEMBRE DEL SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO: 17 DE DICIEMBRE 2012

28 28 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ESTRUCTURA ACTUAL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES - CCO Patrulla de Inspección Bases de Operación Usuario Colaboradores IIRSA Sur El Centro de Control de Operaciones es la encargada de accionar los recursos para la atención oportuna de las emergencia, auxilio mecánico y grúa, a través de diferentes medios de comunicación. Atiende los reclamos y sugerencias de los usuarios. Es la encargada de la emisión de las Fichas de Notificación (Emergencia, Auxilio Mecánico y Grua, Afectación a la Vía, Invasión al Derecho de Vía.)

29 29 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO MES EVENTOS REPORTADOS ABRIL 15 MAYO 09 JUNIO 08 JULIO 06 AGOSTO 11 SEPTIEMBRE 19 OCTUBRE 17 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE 24 ENERO 35 FEBRERO 15 0" Reclamos

30 30 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO

31 31 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS - CCO 2012

32 32 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar

33 33 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 MANTENIMIENTO FRENTES DE TRABAJO Distribución de Recursos por Sub Tramos msnm TRAMO 2 MANTENIMIENTO VIAL CORDILLERA - ALTIPLANO CORDILLERA - DESCENSO CORDILLERA - SELVA msnm msnm Sub Tramo 1 Base Ccacta Urcos - Occongate Km Sub Tramo 2 Base Occongate Occongate - Marcapata Km Sub Tramo 3 Base Limacpunko Marcapata - Quincemil Km Sub Tramo 4 Base Quincemil Quincemil Pte Inambari Km msnm 370 msn m Km 00 Km 22 Km 56 Km 097 Km 125 Km 145 Km 192 Km 246 URCOS CCACTCA OCONGATE HUALLA HUALLA MARCAPATA LIMACPUNKO QUINCEMIL PTE. INAMBARI Cuadrilla Actividad 1 Pavimento, Limpieza Plataforma, Puentes, DDV 3 Sistema de Drenaje 1 Desbroce 1 Señalización y Seguridad Vial

34 34 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Drenaje y Puentes Limpieza Manual de Cuneta de Via T2 Limpieza Manual de Cunetas Urbana tipo 1 T2 Reparación de Cuneta Urbana tipo 1 T2 Limpieza de Zanjas de Coronación T2 Limpieza de Cauces T2 Limpieza de Alcantarillas y Subdrenes T2 Limpieza de Badenes T2 Sellados de juntas (Badenes) T2 Limpieza de Cunetas de Coronación Limpieza de Cunetas Limpieza Alcantarilla

35 35 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Pavimentos Reparación de Bache Superficial T2 Limpieza de carril/pista y bermas T2 Reparacion Estruct Cont ( Gaviones) T2 Inspeccion de Estructuras T2 Limpieza de Calzada Bacheo

36 36 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Obras de Arte/Derecho de Vía Poda de Arboles T2 Desbroce Manual T2 Limpieza deslizamientos menores y arena T2 Recomposicion de Erosión T2 Limpieza Superficie Concreto y Dispos DrenajeT2 Reparacion Superficie Concreto Puentes/PontonesT2 Limpieza y Reparacion de Barandas Metálicas T2 Limpieza reparac pintado veredas parapet bord T2 Conservacion de Pases Vehiculares T2 Limpieza de los Dispositivos de Drenaje T2 Limpieza de Barandas Recojo de Basura Repintado de Parapetos

37 37 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Señalización y Seguridad Vial Reparacion parcial y pintura de Guardavias T2 Reposicion de Guardavias y captafaros T2 Delineadores T2 Pintura y Reaplicacion por Aspercion SH T2 Reparacion pintura reductores de velocidad SH T2 Reposicion de Tachas Reflectivas SH T2 Mantenimiento Placas y Laminas Señal Vertical T2 Limpieza Repintado de Postes Señal Vertical T2 Reposicion de Postes de Señalización Vertical T2 Mantenimiento de Hitos Kilometricos T2 Limpieza de Porticos Instalados T2 Limpieza de Guardavias Reposición de Cintas Reflectivas Reposición de Captafaros

38 38 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO ITM DE SEÑALIZACION HORIZONTAL ITM Señalizacion Horizontal Longitud (Km) Estado % de Avance Urcos-Pte.Inambari 246 Ejecutado 100%

39 39 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA Estado de la Transitabilidad por Derrumbes TRAMO 2 Normal % Restringida % Interrrumpida % MES Volumen Total en M3 N de Eventos Reportados Volumen Acumulado Urcos - Ocongate Ocongate -Limaqpunko 22, ,803 Limaqpunko-Quincemil 10, ,588 Quincemil-Pte. Inambari 2, ,198 Pte. Inambari - Santa Rosa 9, ,920

40 40 Objetivos 2013 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar

41 41 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 TRÁNSITO Y RECAUDACIÓN UNIDAD DE PEAJE UBICACIÓN SENTIDO Quincemil KM Ambos Sentidos Ccatcca Por Definir

42 42 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 TRÁNSITO Y RECAUDACIÓN IMD Mensual a Febrero Tarifa Básica: S/ 5.00 Unidad/Eje Posible Recaudación Mensual a Febrero 2013 Posible Recaudación Febrero US$ 39, Posible Recaudación Acumulada Sep Febrero 2013 US$ 215,684.00

43 CANTIDAD DE VEHICULOS 43 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 TRÁNSITO Y RECAUDACIÓN 1200 CUADRO COMPARATIVO IMDA 2012 MEDICIÓN IRSA SUR vs PROYECCIÓN MTC ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AÑO IIRSA 2012 IIRSA 2010 MTC 2029 MTC MTC 2020 MTC 2015 MTC T2 Peaje 1 Catca T2 Peaje 2 Quincemil T3 Peaje 1 Unión Progreso T3 Peaje 2 Planchón T3 Peaje 3 San Lorenzo Proy. MTC Proy. MTC Proy. MTC Proy. MTC Proy. MTC IIRSA IIRSA

44 44 Objetivos 2013 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar

45 45 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ESTRUCTURA ACTUAL EN EL CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES EXCESO DE PESO(kg) vs MONTO POR INFRACCIONES PESAJE QUINCEMIL TRAMO 2 700, , , , , , , Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero EXCESO DE PESO EN KG. 281, , , , , , MONTO EN US$. 131, , , , , , EXCESO DE PESO EN KG. MONTO EN US$. Sobre Peso Acumulado en (kg) 3,209,387 kg Monto Acumulado en US$ US$ 1,519,246 Entrega de Actas Educativas

46 46 Objetivos 2013 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar

47 47 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 MANTENIMIENTO DE RUTINA Y OPERACIONES Mantener los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía Obligaciones contractuales Peaje y Pesaje T2 y Tramo 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Auto AFV CB T2 AFV T2 AFV T2 TEC T2 Auto AFV CB T2 AFV T2 AFV T2 AFV : Auditoría de Flujo Vehicular Trimestral y una anual (diciembre) TEC : Tiempo de Espera en Cola Anual (julio) CB : Calibración Balanza Fija Semestral AFV : Auditoría de Flujo Vehicular Autoevaluación semestral

48 48 03 OBJETIVOS Y AGENDA 2013 ITM MANTENIMIENTO PERIODICO ITM de Señalización Horizontal: ITM Señalizacion Horizontal Longitud (Km) Urcos-Pte.Inambari 246 Estado En Elaboracion % de Avance 0% Pte. Inambari-Iberia 351 En Ejecucion 46% Iberia-Iñapari 59 Por Aprobar 0% Cruce Urbano-Pte. B 6 Por Aprobar 0% ITM de Emergencia: ITM Emergencia Estado % de Avance Periodo 2011/2012- T2 Por Aprobar 0% Periodo T3 En Ejecucion 93% Periodo T3 Por Aprobar 0% % de Avance Tramo 2: Frente A y B Por Aprobar 0% Tramo 3 -Frente A Por Aprobar 0% Tramo 3 -Frente B Por Aprobar 0% ITM de Puentes: ITM Puentes Estado

49 49 OBJETIVO Y AGENDA 2013 SALDOS 14 SECTORES 17-May May-2013 SECTOR (HITO) Planchón Km. 471 SECTOR (HITO) SECTOR SECTOR (HITO) (HITO) SECTOR SECTOR 1 SOLUCIÓN: 2 SECTOR SECTOR (HITO) SECTOR (HITO) 7 Retaludamiento, gavión y (HITO) (HITO) Obras de arte (HITO) SOLUCIÓN: Retaludamiento, SOLUCIÓN: gavión Pavimento, y Obras Retaludamiento, SALDO: de artepavimento gavión y Obras Obras de de arte arte Quincemil SALDO: SALDO: MSIR, Pavimento SALDO: y Retaludamiento, Km. 192 y SALDO: SALDO: Obras de de Drenes Pavimento y arte gavión y Obras de arte CunetasObras de arte Limacpunco Km. 141 Mazuko Km. 262 PUENTE INAMBARI Sta. Rosa Km. 289 Castañal Km. 418 Ccatcca Km. 24 Ocongate Km. 56 Marcapata Km. 124 URCOS

50 50 OBJETIVO Y AGENDA 2013 DESARROLLO DE INGENIERÍA SECTOR KM AL KM PROG. PROYECTO PROG. HITO INICIO P FIN P INICIO H FIN H SECTOR KM Activación de ojos de agua provocando continuos derrumbes del talud y el colapso de las estructuras de drenaje a lo largo del tramo Falla activa y deslizamiento del talud superior SECTOR KM AL KM SECTORES DIAGNOSTICADOS COMO OBRAS ACCESORIAS POR OSITRAN Flujos de agua y activación de 03 quebradas, saturación del material de cobertura que originó el desplazamiento del material.

51 CONTENIDO INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 2012 OBJETIVO Y AGENDA 2013 AGENDA PENDIENTE

52 03 52 AGENDA PENDIENTE 1. Obras Accesorias Existen 15 sectores diagnosticados como Obras Accesorias, por Ositran. 2. UIPP Todavía no hay liberación de terrenos en la UIPP del Km.38 o Km Sectores pendientes de evaluación para ser categorizadas como Obras Accesorias

53 53 EMERGENCIAS TRAMO 2.- ITM de Emergencia ITM emergencias 2011 ITM emergencias 2012 (Enero Abril) ITM emergencias 2012 (Mayo Agosto) Presentados, aún no ejecutados PROGRESIVAS HITO

54 54 TRAMO 2 EMERGENCIA BADÉN Km A Valorizaciones por Mantenimiento de Emergencia no pagados por OSITRAN. Colocación de bolonería para que sirva de traba y cimentación en la base del badén. Debido a las constantes lluvias ocurrió un deslizamiento del talud superior que afectó el badén. Se han concluido con los trabajos de enrocado aguas abajo del badén. MAYO 2012

55 55 TRAMO 2 Gracias