PLAN DE NEGOCIOS 2013
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- Rosa Sánchez Paz
- hace 10 años
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1 DE PLAN NEGOCIOS 2013
2 Índice Introducción Resumen Ejecutivo 2012 Objetivo y Agenda de trabajo para el 2013 Agenda Pendiente
3 Introducción Introducción TR 6 Primera Etapa : Segunda Etapa: 544 Km 411 Km TR 5 TR 3 TR 4 TR 1 TR 2 msnm Paita Piura Olmos Corral Quemado Rioja Tarapoto Yurimaguas 2200 msnm Abra Porculla Tramo Km Tramo Km Tramo Km Tramo Km Tramo Km Tramo Km
4 Resumen Ejecutivo 2012
5 Resumen Ejecutivo 2012 Inversiones Ejecutadas Logros Alcanzados
6 Km Km Km Km Km Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas L = 9,402 ST1 ST2 ST3 ST4 Sub Tramo 1: Km Km (Nueva Reforma Pte. Paranapura) Sub Tramo 2: Km Km (Pte. Paranapura) Sub Tramo 3 Km Km (Sector Inundable) Sub Tramo 4: Km Km (Fin Sector Inundable Tramo 1 IIRSA Norte) INICIO YURIMAGUAS LEYENDA Carretera IIRSA NORTE ACCESO YURIMAGUAS INICIO Y FIN DE VIA FIN PUENTE
7 Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas 84% 22% Sub tramo 01 Sub tramo 02 Se colocaron 52 und. de alcantarillas y 352,160 m2 de geosintéticos 79% Sub tramo 03 Sub tramo 04 86% AVANCE TOTAL % Se ejecutaron 258, m3 de relleno y mejoramientos. Se asfaltaron 6 km. del acceso colocando 4,150 m3 de MAC
8 Via de Evitamiento Tarapoto
9 Puente Gera Servicio Avance Vista panorámica Mov. Tierra 100% Subestructura 100% Relleno 95% Estribo izquierdo Estribo derecho
10 Resumen Ejecutivo 2012 Inversiones Ejecutadas Logros Alcanzados
11 Operación ISO El SGC es parte de un sistema integral en la empresa que incluye los elementos mencionados que se alinean con la TEO en materia de Calidad, estableciendo la Política y los Objetivos de Calidad, así como la forma para lograrlos. Su objetivo es prevenir riesgos, detectar desviaciones, corregir fallas, mejorar la eficiencia, reducción de costos. Presentación del Sistema de Gestión de Calidad y de los Costos ocultos de la Calidad
12 Destaques alumnos participantes. 5 I.E. beneficiadas (T5) 1623 textos para préstamos. 380 alumnos primaria beneficiados. 243 padres de familia involucrados 16 docentes capacitados 4 IE beneficiadas (T5). 528 alumnos primaria beneficiados. 820 padres de familia involucrados 24 docentes capacitados 9 IE beneficiadas (T3) (T4) 300 libros donados a cada escuela Programa Radial para niños basado en los cuentos del programa A leer, se han generado nuevos espacios de educación PERSONAS PARTICIPARON DE LOS PROGRAMAS EN LA COMUNIDAD.
13 Destaques participantes/442 HHE 200 atendidos 1600 Participantes 2200 usuarios participantes Campaña "Luchemos juntos por la Vida 100 niños participantes nivel primaria
14 Objetivos y Agenda de trabajo 2013
15 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
16 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
17 Estructura Actual de los Servicios PAITA UP PAITA PIURA UP CHULUCANAS COT POSTES SOS PATRULLAJE SERVICIO GRÚA PESAJE MÓVIL UP UTCUBAMBA CORRAL QDO UP A. CLARAS OLMOS UP OLMOS UP POMAHUACA PESAJE FIJO UP P. RUIZ RIOJA UP MOYOBAMBA YURIMAGUAS UP PONGO TARAPOTO Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. 95 Poste SOS
18 Estructura Actual Central de Operación de Tránsito - COT Poste SOS Satelital Poste SOS GSM El Centro de Operación de Tránsito atiende los servicios de emergencia, auxilio mecánico y grúa, a través de diferentes medios de comunicación. Atiende los reclamos y sugerencias de los usuarios. Realiza la defensa posesoria.
19 Estructura Actual Patrullaje de Inspección UP CHULUCANAS PAITA PIURA CORRAL QUEMADO OLMOS RIOJA YURIMAGUAS UP PONGO TARAPOTO MONITOREO DE LA VÍA A TRAVÉS DE PATRULLAJE DE INSPECCIÓN LAS 24 HORAS SERVICIO DE REMOCIÓN CON GRÚA PARA VEHÍCUOS LIVIANOS Y PESADOS
20 Evolución de los Eventos Atendidos Total de Eventos por Año Calendario AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 Principales Eventos por Año Contractual AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 2011 AÑO AÑO 2013 Accidentes de Tránsito Auxilios Mecánicos Afectaciones y Otros
21 Servicio de Asistencia al Usuario Atención de reclamos y sugerencias Evolución de reclamos Año Año 2007 Año Año Año 2010 Año Año Año 2013
22 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
23 Mantenimiento Frentes de trabajo FRENTE A PAITA - OLMOS KM FRENTE B OLMOS - CAVICO KM FRENTE C CAVICO PEDRO RUIZ KM FRENTE D1 PR - AV KM FRENTE D2 AGUAS VERDES - TARPOTO KM FRENTE E TAR - YUR KM UP PAITA UP CHULUCANAS PAITA PIURA CORRAL QUEMADO UP BAGUA UP A. CLARAS YURIMAGUAS UP MOYOBAMBA OLMOS UP P. RUIZ RIOJA UP OLMOS UP POMAHUACA UP PONGO TARAPOTO Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tramo Km. Tr Km.
24 Mantenimiento Rutinario Actividades de Mantenimiento Rutinario Limpieza de derrumbes menores Mantenimiento de elementos de seguridad vial Mantenimiento de drenaje Mantenimiento de Puentes Limpieza de calzada Limpieza de guardavías Limpieza de derrumbes menores
25 Actividades de Mantenimiento Rutinario Calzada Actividad Med Metrado Tratamiento de fisuras m 63, Bacheo en carpeta m2 17, Tratamiento de erosión m3 9, Derecho de Vía Actividad Med Metrado Desbroce de maleza m2 14,537, Limpieza de bermas laterales m2 2,174, Limpieza de calzada m2 718, Poda de árboles m 224, Eliminación obstáculos DDV m3 34,517.40
26 Actividades de Mantenimiento Rutinario Drenaje Actividad Med Metrado Limpieza de cunetas km 299, Limpieza de cunetas con equipo m3 72, Sello de juntas de cunetas m 18, Limpieza de zanjas de coronación m 11, Limpieza de alcantarillas und 6, Reparaciones en cunetas m2 4, Reconstrucción de cunetas m
27 Actividades de Mantenimiento Rutinario Seguridad Vial Actividad Med Metrado Limpieza de señalizacion horizontal m2 151, Limpieza de guardavías m 148, Repintado de señalización horizontal m2 51, Reposición de tachas reflectivas und 12, Pintura guardavía m 10, Limpieza de señales verticales und 5, Reparación y/o reposición de guardavías m 3, Reposición de captafaros und 1, Limpieza de delineadores und Limpieza de hitos kilométricos und Reposición de delineadores und Pintado de hitos kilométricos und Reparación y/o reposición de señales und Reparación y/o reposición de hitos kilom und Reposición de postes de señales vertical und
28 Actividades de Mantenimiento Periódico ITM DE DRENAJE
29 Actividades de Mantenimiento Periódico ITM DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
30 Actividades de Mantenimiento Periódico ITM DE PAVIMENTO
31 Actividades de Mantenimiento Periódico TRAMO 06 L=55.8 Km. TRAMO 05 L=168.9 Km TRAMO 04 L=196.2 Km TRAMO 03 L=274.0 Km. TRAMO 02 L=133.0 Km. TRAMO 01 L=127.2 Km. PAITA PIURA DV. OLMOS C.QUEMADO RIOJA TARAPOTO YURIMAGUAS ITM SEÑAL. HOR. DRENAJE PAVIMENTO PUENTES TRAMO 06 TRAMO 05 TRAMO 04 TRAMO 03 TRAMO 02 TRAMO 01 19/09/ /09/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /06/ /08/ /12/ /11/2013 Fecha final de ejecución de cada ITM
32 Mantenimiento Emergencia Actividades de Mantenimiento de Emergencia Eliminación de derrumbes mayores Limpieza de aniegos Tramo 1 Km Tramo 1 Km Tramo 4 Km
33 Mantenimiento - CAM Obras Concluidas Costo Anual de Mantenimiento CAM MDR 29 Sectores 15 Sectores Silencio Chamaya Sectores 66 y Sectores Via Evit Tarapoto Hasta la fecha no se ha definido el Costo Anual Mantenimientos de ninguna obra. Siendo el caso más crítico el del MDR (concluido 2009)
34 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
35 Seguridad Vial Campaña de Educación Vial 2011
36 Seguridad Vial Perú celebra seguro
37 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
38 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
39 Tránsito IMD TIPO DE VEHICULOS AÑO Vehículos Livianos Vehículos Pesados Total de Vehículos Año 2006 (Abril) 2,927 3,057 5,984 Año ,278 3,306 6,584 Año ,773 3,687 7,460 Año ,525 3,874 8,398 Año ,177 4,343 9,519 Año ,783 4,541 10,325 Año ,988 4,514 10,503 UNIDAD DE PEAJE Paita Chulucanas Olmos Pomahuaca Utcubamba Pedro Ruiz Aguas Claras Moyobamba Pongo SENTIDO Ambos Sentidos Ambos Sentidos Ambos Sentidos Ambos Sentidos Sentido Descendente Sentido Ascendente Ambos Sentidos Ambos Sentidos Ambos Sentidos
40 Operación Tarifa y Política Comercial Tarifa Contractual desde el 10 Enero 2013 Vehículo Valor S/. Ligero (por unidad) 5.20 Pesado (por eje) 5.20 Tarifas Diferenciadas (Vehículos registrados en la lista del MTC) Distancia Recorrida Tarifa Valor S/. Hasta 25Km I 0.50 De 25Km a 50 Km II 1.00 De 50Km a 80 Km III 2.00 Más de 80Km IV 2.50
41 Miles de US $ Operación Recaudación en los Peajes Año 2006 US$ 3,406,786 Año 2007 US$ 5,491,745 Año 2008 US$ 4,315,711 Año 2009 US$ 4,262,535 Año 2010 US$ 6,717,709 Año 2011 US$ 10,676,141 Año 2012 US$ 11,713,175 1,200 Tarifa S/ , Inicio Peaje Pongo Reinicio cobro en un sentido Peajes Olmos y Pedro Ruiz Tarifa S/.5.10 Reinicio cobro en un sentido Peajes Pomahuaca y Utcubamba Baguazo días Operación Tarifa S/ Suspensión Peajes Olmos, Pomahuaca, Utcubamba y Pedro Ruiz 0 IMD TOTAL 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 5,984 6,584 7,460 8,398 9,519 10,325 10,505 Recaudación Total : US$ 34,870,627 Recaudación Diciembre 2012 US$ 11,713,175 Tarifa Peaje: S/ 5.20 Eje 0 Desde Abril
42 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
43 Estructura Actual en el Control de Peso y Medidas Vehiculares EPM Piura 99.62MM Kg EPM Pongo EPM Pucará EPF Utcubamba 6.22MM Kg 2.46MM Kg 0.34MM Kg PUCARÁ UTCUBAMBA TOTAL 2012 Vehículos Intervenidos 21,970 19,669 Vehículos intervenidos 90,467 48,170 Vehículos Infraccionados 2,828 1,507 Vehículos Infraccionados 1,556 1,013 Sobre Peso (Kg) 33,362,930 2,463,561 Sobre Peso (Kg) 936, ,056 PIURA PONGO Vehículos intervenidos 65,536 27,352 Vehículos Intervenidos 3,138 3,997 Vehículos Infraccionados 14,936 9,817 Vehículos Infraccionados 597 1,026 Sobre Peso (Kg) 129,430,110 99,624,860 Sobre Peso (Kg) 3,141,840 6,220,987
44 Objetivos 2013 Aspectos Operativos Operación Mantenimiento Seguridad Vial Aspecto Comerciales Recaudaciones Posibles Sanciones de Pesaje Inversiones por Ejecutar
45 Mapa General IIRSA Norte 2013 TRAMO 06 L=55.8 Km. TRAMO 05 L=168.9 Km TRAMO 04 L=196.2 Km TRAMO 03 L=274.0 Km. TRAMO 02 L=133.0 Km. TRAMO 01 L=127.2 Km. PAITA PIURA DV. OLMOS C.QUEMADO RIOJA TARAPOTO YURIMAGUAS OBRAS EN EJEUCION OBRAS POR EJECUTAR
46 Km Km Km Km Km Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas L = 9,402 ST1 ST2 ST3 ST4 Sub Tramo 1: Km Km (Nueva Reforma Pte. Paranapura) Sub Tramo 2: Km Km (Pte. Paranapura) Sub Tramo 3 Km Km (Sector Inundable) Sub Tramo 4: Km Km (Fin Sector Inundable Tramo 1 IIRSA Norte) INICIO YURIMAGUAS Carretera IIRSA NORTE LEYENDA ACCESO YURIMAGUAS FIN INICIO Y FIN DE VIA PUENTE
47 Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas Km 9+400
48 Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas Sector Piscigranja Km al Km.7+900
49 Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas Sector Inundable Km al Km.5+500
50 Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas Puente Paranapura Km al Km.4+410
51 Acceso al nuevo Puerto de Yurimaguas Puente Paranapura Km al Km Km al Km Sub tramo 01
52 Nuevo Puente GERA Concentración 2013: Conclusión del puente Gera
53 OA - Km 240 OBRA PROVISIONAL - Recuperación de plataforma - Enrocado - Espolones - 2 Alcantarillas - Dren Francés Variante Propuesta L=1.8km. EJE ACTUAL
54 OA - Km 254 Variante Propuesta L=4.8km. OBRA PROVISIONAL KM Recuperación de plataforma - Enrocado - Badén Eje Actual
55 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura Piura: 03 Puentes Peatonales Castilla: 03 Puentes Peatonales 02 Puentes vehiculares 02 km de ampliación de calzada
56 27.25 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura Ampliación de calzada Castilla VÍA PRINCIPAL C L Puente Peatonal Castilla C L
57 10.23 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura Puente Peatonal - Piura C L
58 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura Planta de Asfalto Cantera La Blanca Talleres Oficina Principal DME Municipal Planta de Concreto Piura Cantera Zapata - Vice Cantera DME Planta Industrial Oficina Principal Talleres
59 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura INTERFERENCIAS: POSTES DE ALUMBRADO POSTES DE ALTA TENSION BUZONES (TELEFONICA, AGUA Y DESAGÜE) TUBERIAS DE AGUA TUBERIAS DE DESAGÜE FIBRA OPTICA (EMPRESAS TELEFONICA Y CLARO) ARBOLES
60 Castilla y 3 Puentes Peatonales - Piura INTERFERENCIAS: POSTES DE ALUMBRADO POSTES DE ALTA TENSION BUZONES TUBERIAS DE AGUA TUBERIA DE DESAGÜE FIBRA OPTICA ARBOLES INTERFERENCIAS CASTILLA PIURA FIBRA OPTICA 527 ml - BUZONES 7 und - POSTES DE TELEFONO - 4 und CACETA TELEFONICA 1 und 1 und TUBERIA DE AGUA ml ml TUBERIA DE DESAGUE ml - ALUMBRADO PUBLICO und 7 und CABLE DE ALTA TENCION ml ARBOLES 65 und 17 und SEMAFOROS 4 und - LETREROS 6 und - NICHOS - 1 und
61 FEB-13 MAY-13 DIC-13 ABR-13 MAY-13 Variante Aserradero PLANEAMIENTO DE VARIANTE ASERRADERO PRESENTACIÓN PROYECTOS DE REHABILITACIÓN INICIO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN TEMPODARA DE INVIERNO APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA FIN DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS
62 Nuevas Obras Accesorias TRAMO 06 L=55.8 Km. TRAMO 05 L=168.9 Km TRAMO 04 L=196.2 Km TRAMO 03 L=274.0 Km. TRAMO 02 L=133.0 Km. TRAMO 01 L=127.2 Km. PAITA PIURA DV. OLMOS C.QUEMADO RIOJA TARAPOTO YURIMAGUAS TOTAL TOTAL TRAMO 06 TRAMO 05 TRAMO 04 TRAMO 03 TRAMO 02 TRAMO 01 Total Obras Accesarias
63 Otros aspectos relacionados a la Concesión Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la Concesión.
64 Beneficios Económicos Otros aspectos relacionados a la Concesión BENEFICIOS ECONÓMICOS Directos Carretera IIRSA Norte: Costos operativos y tiempos de viaje. Puerto de Paita: Menor tiempo en muelle y en rada, naves de mayor capacidad Puerto de Yurimaguas: Menor tiempo en muelle. Indirectos Excedente del productor estimado mediante el incremento en el valor agregado regional durante la fase de oferta. Valor actual de beneficios Carretera IIRSA Norte Beneficios del Eje (US$ millones de 2008) Puerto de Paita Puertos de Yurimaguas e Iquitos Eje Intermodal Directos Indirectos Totales Fuente: Libro: CONEXIONES PARA EL DESARROLLO, Beneficios del Eje Multimodal Amazonas Norte.
65 Agenda Pendiente
66 Resumen 1. Obras Contractuales Está pendiente desde el 2010 la entrega del área para la construcción de Estación de Pesaje de Moyobamba 2. Obras Accesorias Existen 7 PID requeridos por DGCT pendientes de aprobación Variante Aserradero no puede ser concluida por falta de entrega de terrenos 3. Obras Adicionales Entrega de terrenos Nuevo acceso al puerto de Yurimaguas 4. CAM A dic.11, el Concedente adeuda US$ 2.0 MM
67 Muchas Gracias
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