Ficha Informativa de Proyecto 2015

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1 MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas Subsecretaría Zona 7 Dirección Provincial El PROYECTO: K035 MTOP - Mantenimiento Vial de la Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: (laguirre@mtop.gob.ec) Villavicencio García., Israel Vinicio Morillo Zambrano, Francisco Programas Relacionados: Ficha Informativa de Proyecto 2015 Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,395, Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > El > Toda la MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO, Provincia - El, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2017 de última actualización: 14/08/2015 de Fin Base: 31/12/2014 Modificado por: Bazurto Orellana, Pedro del siguiente Hito: 31/08/2015 DATOS GENERALES Descripción Mantenimiento General de la Red Vial Estatal de la, comprende trabajos por administraciòn directa y trabajos realizados por Asociaciones de Conservación Vial (Microempresas) : Bacheo asfàltico comùn, limpieza de cunetas mano y a màquina, limpieza de alacantarillas y encausamientos, luimpieza de derrumbes, sellos asfàlticos, reconformaciòn de rasante, rellenos, mantenimiento de señalizaciòn vertical, colocaciòn de señales verticales, producciòn de material triturado. Se incluyen también obras acontratar como señalización, obras de emergencia, pintura de puentes. DESCRIPCIÓN: Se realiza mantanimiento rutinario a doce meses con las Microempresas contratadas y equipo caminero del MTOP de la. con un monto de $ 2' ,89 USD. PROYECTO: En la Red Vial Estatal de la, se necesita matenimiento rutinario permanentemente en especial a las vías de la parte alta de la Provincia y asi bridar seguridad, comodidad, y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios. LINEA BASE: Permitirá al transito vehicular un servicio obtimo tanto para las areas productivas como turistica. OBJETIVO ESPECIFICO. En la Red Vial Estatalde la, en la vía Buenavista-Paccha-Zaruma, se requiere la reconstrucción y trazado corregido puntualmente en ciertos sectores donde no tiene el ancho permitido de calzada, se treminaron los estudios de dicha vía y se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaria Regional 7 con sede en Loja. Beneficios Cualitativos Mantener y mejorar los niveles de servicio de todos los componentes de la via: pavimento, cunetas, alcantarillas, señalización, con la finalidad de faciltar el intercambio comercial de los pobladores del las áreas circundantes, mejorando la conectividad del transporte Tipo de Beneficiario Todos los usuarios de la Red Vial Estatlal de la : sector agricola, gandero, minero, pesquero, acuicola, turístico Restricciones Disponibilidad de equipos, lluvias que impidan realizar trabajos programados durante el dìa, transporte de materia prima, abastecimiento de mezcla asfàltica. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 21/08/2015 2:58 PM GPR 1/10

2 Ficha Informativa de Proyecto 2015 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2014 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 27 % 29 % 31 % 33 % 35 % 37 % 40 % 42 % 44 % 46 % 48 % 50 % real acumulado % 29 % 31 % 33 % 35 % 37 % 40 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Julio 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, mantenimiento y reposición de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material Junio 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, mantenimiento de señales verticales, bacheo asfáltico común, transporte y relleno de material Mayo 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, matenuimiento de señales verticales, bacheo asfáltico común. Abril 2015: Se cumple Programación, trabajos realizados, :Reconformación de rasante con motoniveladora, reposición de material en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, limpieza de derrumbes a mano, relleno, colocación de señales verticales, mantenimiento de seañlización vertical, bacheo asfáltico común Marzo 2015: Se cumple Progración, trabajos realizados:reconformación de rasante con motoniveladora, respsición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, Bacheo asfáltico común Febrero 2015: Se cumple Progración, trabajos realizados:, Reconformación de rasante con motoniveladora, reposición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de señales horizontales y verticales. Enero 2015:Se cumple Progración, trabajos realizados:reconformación de rasante con motoniveladora, respsición de materia en calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a máquina, relleno, colocación de señales horizontales y verticales. Noviembre : Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento atraves de microempresas: Reconformación de rasante con motoniveladora, reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, colocación de nuevas señales horizontales y verticales. Bazurto Orellana, Pedro Bazurto Orellana, Pedro Morillo Zambrano, Francisco Morillo Zambrano, Francisco Morillo Zambrano, Francisco Morillo Zambrano, Francisco Morillo Zambrano, Francisco 05/08/ :19 AM 02/07/ :21 PM 01/06/ :34 PM 28/05/ :35 AM 28/05/ :34 AM 28/05/ :33 AM 28/05/ :29 AM 28/05/ :29 AM 21/08/2015 2:58 PM GPR 2/10

3 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Diciembre : Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento atraves de microempresas: Reconformación de rasante con motoniveladora, reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, bacheo asfáltico común. Septiembre : Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa y mantenimiento atraves de microempresas: Reconformación de rasante con motoniveladora, reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, bacheo asfáltico común, colocación de nuevas señales horizontales. Agosto : Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, bacheo asfáltico común, colocación de nuevas señales horizontales. 01/10/ :40 AM 01/09/ :07 PM Julio 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, relleno, se esta limpiando y pintando la pared del parterre, bacheo asfáltico común. Junio 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, relleno, colocación de guadacaminos, se esta pintando la pared del parterre, bacheo asfáltico común. 03/06/ :17 AM Mayo 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, relleno, colocación de delineadores, bacheo asfáltico común. Abril 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa reposiciòn de material en la calzada, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes a maquina, relleno, bacheo asfáltico común. Marzo 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, colocación de alcantarilla, roza a mano,limpieza de derrumbes a maquina, relleno, bacheo asfáltico común. Febrero 2014: Se cumple conforme lo programado; trabajo realizados por administración directa limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano,limpieza de derrumbes a maquina, relleno, bacheo asfáltico común. Enero 2014: Se cumple con lo programado trabajos de mantenimiento de la Red Vial Estatal, realizados por administración directa y mantenimiento atraves de microempresas: limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, roza a mano, limpieza de derrumbes, colocación de nuevas señales verticales y horizontales, relleno, bacheo asfáltico común. Bazurto Orellana, Pedro Bazurto Orellana, Pedro 01/07/ :16 AM 03/06/ :17 AM 04/05/ :11 AM 08/03/ :17 PM 08/03/ :15 PM Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Zona 7 - Sur > El > Toda la Localidad de Impacto 21/08/2015 2:58 PM GPR 3/10

4 HITOS 1 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de enero de 2014 Red Vial Estatal de la 2 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de febrero de 2014 a Red Vial Estatal de la 3 EJECUCION: Mantenimiento marzo de 2014 a Red Vial Estatal de la 4 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de abril de 2014 a Red Vial Estatal de la 5 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de mayo de 2014 a Red Vial Estatal de la 6 EJECUCION: Mantenimiento junio de 2014 a Red Vial Estatal de la 7 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de julio de 2014a Red Vial Estatal de la 8 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de agosto de 2014 a Red Vial Estatal de la Hito Categoría Comprometida 9 EJECUCION: Mantenimiento septiembre de 2014 a Red Vial 10 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de octubre de 2014a Red Vial Estatal de la 11 EJECUCION: Mantenimiento noviembre de 2014 a Red Vial 12 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de diciembre de 2014a Red Vial 13 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero 14 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero 15 EJECUCION: Mantenimiento Marzo Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 31/01/ /01/2014 Sí /02/ /02/2014 Sí /03/ /03/2014 Sí /04/ /04/2014 Sí /05/ /05/2014 Sí /06/ /06/2014 Sí /07/ /07/2014 Sí /08/ /08/2014 Sí /09/ /09/2014 Sí /10/ /10/2014 Sí /11/ /11/2014 Sí /12/ /12/2014 Sí /01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí /08/2015 2:58 PM GPR 4/10

5 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Comprometida 16 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril 17 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo 18 EJECUCION: Mantenimiento Junio 19 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio 20 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto 21 EJECUCION: Mantenimiento Septiembre de 2015 Red Vial 22 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre 23 EJECUCION: Mantenimiento Noviembre de 2015 a Red Vial 24 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2015 Red Vial 25 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero 26 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero 27 EJECUCION: Mantenimiento Marzo 28 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril 29 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/04/ /04/2015 Sí /05/ /05/2015 Sí /06/ /06/2015 Sí /07/ /07/2015 Sí /08/ /08/2015 No /09/ /09/2015 No /10/ /10/2015 No /11/ /11/2015 No /12/ /12/2015 No /01/ /01/2016 No /02/ /02/2016 No /03/ /03/2016 No /04/ /04/2016 No /05/ /05/2016 No /08/2015 2:58 PM GPR 5/10

6 HITOS 30 EJECUCION: Mantenimiento Junio 31 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio 32 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto 33 EJECUCION: Mantenimiento Septiembre de 2016 Red Vial 34 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre 35 EJECUCION: Mantenimiento Noviembre de 2016 Red Vial 36 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2016 Red Vial 37 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Enero 38 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Febrero 39 EJECUCION: Mantenimiento Marzo 40 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Abril 41 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Mayo 42 EJECUCION: Mantenimiento Junio 43 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Julio 44 EJECUCION: Mantenimiento realizado en el mes de Agosto Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 30/06/ /06/2016 No /07/ /07/2016 No /08/ /08/2016 No /09/ /09/2016 No /10/ /10/2016 No /11/ /11/2016 No /12/ /12/2016 No /01/ /01/2017 No /02/ /02/2017 No /03/ /03/2017 No /04/ /04/2017 No /05/ /05/2017 No /06/ /06/2017 No /07/ /07/2017 No /08/ /08/2017 No /08/2015 2:58 PM GPR 6/10

7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Comprometida 45 EJECUCION: Mantenimiento Septiembre de 2017 Red Vial 46 EJECUCION: Mantenimiento cumplido en el mes de Octubre 47 EJECUCION: Mantenimiento Noviembre de 2017 Red Vial 48 COMPLETADO: Mantenimiento realizado en el mes de Diciembre de 2016 Red Vial Estatal de la Provincia de El V - Verificación ejecutiva Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/09/ /09/2017 No /10/ /10/2017 No /11/ /11/2017 No /12/ /12/2017 No 2.09 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora de creación 1 CONSTATAR EL MANTENIMIENTO VIAL EN LOS CANTONES PACCHA-ZARUMA, PASAJE, HUAQUILLAS Granda Dávila, Pablo Esteban {PR} - Provincia - EL ORO 24/09/2014 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado 1 Kilometros mantenidos % /01/2014 Julio 21/08/2015 2:58 PM GPR 7/10

8 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,395, ** Costo Total: 16,285, Total Devengado: 6,648, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 2,972, ,320, ,293, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 2,972, ,500, ,472, Ppto. Codificado 3,498, ,390, ,888, Ppto. Comprometido 3,111, ,537, ,648, Planeado - Codificado (2015) 1,930, Programado a Devengar 2,973, ,283, ,256, Ppto. Devengado 3,111, ,537, ,648, Estimado a fin de año * 3,111, ,111, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado -138, ,283, ,144, * % % 0.00 % % Ppto. Codificado , , Ppto. Devengado , , * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 288, , , , % 4.68 % 21/08/2015 2:58 PM GPR 8/10

9 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2015 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Ficha Informativa de Proyecto 2015 Acumulado Estado Anual Feb 1,722, ,728, ,010, ,022, % % Mar 1,246, ,254, ,257, ,276, % % Abr , ,257, ,282, % % May 143, , ,400, ,438, % % Jun 327, , ,728, ,524, % % Jul 410, , ,138, ,540, % % Ago 1,186, , ,324, ,537, % % Sep 236, ,561, Oct 238, ,799, Nov 247, ,046, Dic 236, ,283, Total 6,283, ,537, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 14 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. 15 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos. 16 Reducir el ìndice de incumplimiento de las normativas de transporte pesado, MEDIANTE la implementación del sistema de control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga. 17 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciacion del equipo caminero y la contrataciòn de personal calificado para la operación del mismo. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A 8 INF. EJECUTIVO AGOSTO-2014 (1) A_8 INF._EJECUTIVO_AGOSTO-2014_(1).xls 01/09/ INFORME EJECUTICO DICIEMNBRE-2014 B3-_INF._EJECUTIVO_DICIEMBRE xls 06/01/ INFORME EJECUTIVO ABRIL A_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL xls 07/05/ INFORME EJECUTIVO ABRIL 2015 B_7_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_ABRIL_2015.xlsx 01/06/ INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL ENERO INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JULIO INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL JUNIO INFORME EJECUTIVO CONSERVACION VIAL MAYO 2015 A_1 INFORME_EJECUTIVO ENERO_2014.pdf 07/02/2014 C_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf 05/08/2015 B_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2015_ok.xlsx 02/07/2015 B_8_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MAYO_2015.xlsx 04/06/ INFORME EJECUTIVO ENERO 2015 B_4_INFORME EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_ENERO_2015.xlsx 01/06/ INFORME EJECUTIVO FEBRERO A_2_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2014.xls 02/04/ INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2015 B_5_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_FEBRERO_2015.xlsx 01/06/ INFORME EJECUTIVO JULIO _INF._EJECUTIVO_JULIO xls 04/08/ INFORME EJECUTIVO JUNIO DEL 2014 A6.-_INF._EJECUTIVO_JUNIO xls 02/07/ INFORME EJECUTIVO MARZO 2014 A_3_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MARZO_2014.xlsx 02/04/ INFORME EJECUTIVO MARZO 2015 B_6_INFORME_EJECUTIVO_CONSERVACION_VIAL_MARZO_2015.xlsx 01/06/ INFORME EJECUTIVO MAYO 2014 A_5_INFORME_EJECUTIVO_MAY-2014.xls 04/06/ /08/2015 2:58 PM GPR 9/10

10 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2015 Descripción de Archivo Archivo de Alta 17 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2014 B2_INF._EJECUTIVO_NOVIEMBRE xls 03/12/ INFORME EJECUTIVO OCTUBRE-2014 B1.-_INF._EJECUTIVO_OCTUBRE xls 04/11/ INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE-2014 A9_INF._EJECUTIVO_SEPTIEMBRE xls 01/10/2014 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Lider de Proyecto Miembro de Equipo Bazurto Orellana, Pedro Coordinador de infraestructura Coordinador de Infraestructura Franco Aguilar, John Milton Director Provincial Director Provincial Mrop - El Villavicencio García., Israel Vinicio Patrocinador Ejecutivo - Subsecretario Región 7 Subsecretario Región 7 pbazurto@mtop.gob.ec jfranco@mtop.gob.ec ivillavicencio@mtop.go b.ec 21/08/2015 2:58 PM GPR 10/10