ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO: 2.018
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- Felisa Roldán Murillo
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1 Pág. 1 ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y EJERCICIO: INGRESOS CAP. I Gastos de Personal ,00 CAP. I Impuestos Directos 0,00 CAP. II Gtos. Bienes Ctes. y Serv ,00 CAP. II Impuestos Indirectos 0,00 CAP. III Gastos Financieros 0,00 CAP. III Tasas y Otros Ingresos 0,00 CAP. IV Transferencias Corrientes 0,00 CAP. IV Transferencias Corrientes ,00 CAP. VI Inversiones Reales 0,00 CAP. V Ingresos Patrimoniales 0,00 CAP. VII Transferencias de Capital 0,00 CAP. VI Enajen. Inversiones Reales 0,00 CAP. VIII Activos Financieros 0,00 CAP. VII Transferencias de Capital 0,00 CAP. IX Pasivos Financieros 0,00 CAP. VIII Activos Financieros 0,00 TOTAL ,00 CAP. IX Pasivos Financieros 0,00 TOTAL ,00 Diferencia... 0,00 CAP. I 8,88% CAP. IV 100,00% INGRESOS CAP. II 91,12% ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y, CORRIENTES Y CAPITAL INGRESOS Gasto Corriente ,00 Ingreso Corriente ,00 Gasto de Capital 0,00 Ingreso de Capital 0,00 Total ,00 Deficit Déficit O. Corrientes 0,00 Total ,00 Ing. Cte. Financia G. Capital 0,00 Déficit de Capital 0,00 PRESTAMO EUROS 0,00 Deficit/Superavit)l... 0,00 Gasto de Capital 0,00% Ingreso de Capital 0,00% INGRESOS Gasto Corriente 100,00% Ingreso Corriente 100,00%
2 Pág PRESUPUESTRO DE INGRESOS CAP. IV Subconc. DENOMINACIÓN VARIACION % Aportación Secretaría Estado Cultura , ,00-12,5% Aportación Secretarái Estado Turismo ,00 0, Cuota de Aportación Alcalá de Henares , ,00 0,0% Cuota de Aportación Ávila , ,00 0,0% Cuota de Aportación Baeza , ,00 0,0% Cuota de Aportación Cáceres , ,00 0,0% Cuota de Aportación Córdoba , ,00 0,0% Cuota de Aportación Cuenca , ,00 0,0% Cuota de Aportación Ibiza , ,00 0,0% Cuota de Aportación Mérida , ,00 0,0% Cuota de Aportación Salamanca , ,00 0,0% Cuota de Aportación San Cristóbal de la La Laguna , ,00 0,0% Cuota de Aportación Saniago de compostela , ,00 0,0% Cuota de Aportación Segovia , ,00 0,0% Cuota de Aportación Tarragona , ,00 0,0% Cuota de Aportación Toledo , ,00 0,0% Cuota de Aportación Úbeda , ,00 0,0% Total Capitulo IV , ,00 0,0% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , ,00 0,0%
3 Pág. 3 APLICACIÓN PRESUESTAR DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO DIFERENC. VAR. % CAPITULO I: DE PERSONAL Retribuciones personal laboral , ,00 250,00 1,0% Cuotas S. Social a cargo de la Organización 7.070, ,00 70,00 1,0% Retribuciones personal directivo , ,00 420,00 1,0% Cuotas S. Social a cargo de la Organización , ,00 130,00 1,0% Total Capítulo I , ,00 870,00 1,0% CAPITULO II. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Mantenimiento Página Web 7.000, ,00 0,00 0,0% Campañas Publicitarias , , ,00 50,0% Redes Sociales , ,00 0,00 0,0% Fam/Press/Bloger trips internacionales Ciuadades Grupo , , ,00-33,3% Merchandising 7.000, ,00 0,00 0,0% Ferias , , ,00 12,5% Presentaciones en Mercados de Origen , , ,00 15,0% Presentación Barcelona 0, , ,00-100,0% Presentación Levante ,00 0, , Observatorio Turístico ,00 0, , Jornada en España y en Mercados de Origen , , ,00 160,0% Otros Gstos Diversos , , ,00-58,9% Ediciones , , ,00-6,3% Alquiler Pianos 2.800, ,00 0,00 0,0% Difusión y Publicidad 1.800, ,00 0,00 0,0% Gastos Viajes y Alojamiento Aula , , ,00-86,5% Maquetaciones programas y otros 2.000, ,00 0,00 0,0% Viajes, dietas y hoteles, músicos , ,00 0,00 0,0% Actos 25 aniversario Culturales ,00 0, , Creación Blog Aula 1.000, , ,00-50,0% Caché musicos , ,00 0,00 0,0% Viajes y otros 5.000, ,00 0,00 0,0% Ediciones 4.000, ,00 0,00 0,0% Edición Material Difusión 1.000, , ,00-50,0% Proyectos Difusión Patrimonio , , ,00 185,7% Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos , , ,00-42,1% Reuniones Organos de Gestión 0, , ,00-100,0% Material de Oficina 500,00 0,00 500, Teléfono, mensajeria 600,00 0,00 600, Gatos Reuniones, Organos de Gobierno , ,00-870,00-2,9% Gastos de Gestoría 3.300, , ,00-34,0% Gatos de Viaje 600,00 0,00 600, Total Capítulo II , ,00-870,00-0,1% TOTAL CAPITULOS , ,00 0,00 0,0%
4 Pág. 4 MATRIZ POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR Nº DESCRIPCIÓN CAPITULO I CAPITULO II CAPIT. III CAPITULO IV CAPITULO VI CAPIT. VII CAPIT. VIII CAPIT. IX TOTALES TOTALES VAR. % 01 TURISMO Y COMUNICACIÓN , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 6,1% 02 EDUCACIÓN/CULTURA 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,0% 03 PATRIMONIO Y CIUDAD 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-12,5% 04 ADM. GRAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-0,4% TOTAL EUROS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,0% DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS 21,2% 9,1% 53,6% 16,2% TU RISMO Y COMUN ICACIÓN EDUCACIÓN/CULTURA PATRIMONIO Y CIUDAD ADM. GRAL
5 Pág. 3 PROGRAMA 01: TURISMO Y COMUNICACIÓN Comisión: Representación, Promoción Y Turismo Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum C. I C. II APLICACIÓN P. DENOMINACIÓN VAR. % Retribuciones personal laboral , ,00 1,0% Cuotas S. Social a cargo de la Organización 7.070, ,00 1,0% Total Capítulo II , ,00 1,0% Mantenimiento Página Web 7.000, ,00 0,0% Campañas Publicitarias , ,00 50,0% Redes Sociales , ,00 0,0% Fam/Press/Bloger trips internacionales Ciuadades Grupo , ,00-33,3% Merchandising 7.000, ,00 0,0% Ferias , ,00 12,5% Presentaciones en Mercados de Origen , ,00 15,0% Presentación Barcelona 0, , Presentación Levante ,00 0, Observatorio Turístico ,00 0, Jornada en España y en Mercados de Origen , ,00 160,0% Otros Gstos Diversos , ,00-58,9% Ediciones , ,00-6,3% Total Capítulo II , ,00 6,4% TOTAL CAPITULOS , ,00 6,1% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones
6 Pág. 5 C. II; PROGRAMA 02: EDUCACIÓN/CULTURA Comisión: Educación y Cultura Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum C. II APLICACIÓN P. DENOMINACIÓN VAR. % Alquiler Pianos 2.800, ,00 0% Difusión y Publicidad 1.800, ,00 0% Gastos Viajes y Alojamiento Aula , ,00-86% Maquetaciones programas y otros 2.000, ,00 0% Viajes, dietas y hoteles, músicos , ,00 0% Actos 25 aniversario Culturales ,00 0, Creación Blog Aula 1.000, ,00-50% Caché musicos , ,00 0% Viajes y otros 5.000, ,00 0% Ediciones 4.000, ,00 0% Edición Material Difusión 1.000, ,00-50% Total Capítulo II , ,00 0% TOTAL CAPITULOS , ,00 0,0% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones
7 # Pág. 6 PROGRAMA 03: PATRIMONIO Y CIUDAD C. II; Comisión: Patrimonio y Ciudad Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad C. II APLICACIÓN P. CONCEPTO VAR. % Proyectos Difusión Patrimonio , ,00 185,7% Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos , ,00-42,1% Reuniones Organos de Gestión 0, ,00-100,0% Total Capítulo II , ,00-12,5% TOTAL CAPITULOS , ,00-12,5% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones
8 # Pág PROGRAMA 04: ADM. GRAL C. I; C. II; Comisión: Gerencia y Administración General Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad C. I C. II APLICACIÓN P. CONCEPTO VARIAC. % Retribuciones personal directivo , ,00 1,0% Cuotas S. Social a cargo de la Organización , ,00 1,0% Total Capítulo I , ,00 1,0% Material de Oficina 500,00 0, Teléfono, mensajeria 600,00 0, Gatos Reuniones, Organos de Gobierno , ,00-2,9% Gastos de Gestoría 3.300, ,00-34,0% Gatos de Viaje 600,00 0, Total Capítulo II , ,00-2,5% TOTAL CAPITULOS , ,00-0,36% Baja de Aplicaciones Alta de Aplicaciones
ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO: 2.017
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