Informe de Avance Fı sico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Fı sico y Financiero Secretaría de Seguridad (SS) Al Cuarto Trimestre, 2014 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2015

2 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2014 La Secretaría de Seguridad cuenta con un Presupuesto Vigente para el año 2014 de L. 288,937,910 millones, y un Presupuesto Vigente Ajustado por L.276,190,409 millones. Al IV Trimestre 2014 ejecuta dos proyectos: Programa de Apoyo al Sector de Seguridad de Honduras (PASS) y el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, registró Ejecución en el IV Trimestre por la cantidad de L.111,703,300, (40%) Alcanzando una ejecución acumulada del 71.46% (L. 197,362,361) a nivel de devengado con respecto a su presupuesto vigente/ajustado. Cuadro No. 12 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 203,587,631 Presupuesto Vigente 288,937,910 Congelamiento 12,747,501 Presupuesto Vigente Ajustado 276,190,409 Programado IV Trimestre Ejecutado IV Trimestre 111,703,300 % Ejecución IV Trimestre 40 Total Ejecución Acumulada 197,362,362 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014 Dicho presupuesto, se financia con un 96% de recursos externos (crédito y donación) de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Cooperantes como Suiza y Unión Europea, así mismo el 4% con recursos nacionales como contraparte para dicho proyectos. Ver Cuadro No Se Adjunta Anexo 6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014 El objetivo general de la Secretaría de Seguridad es contribuir a la prevención, la segura convivencia, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías, de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes, a través del mejoramiento de: (a) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); ( b) la capacidad de investigación del delito; y (c) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana con influencia en los 298 municipios de Honduras con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados. Actualmente la Secretaría de Seguridad beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general. Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, la Institución incorporó únicamente dos metas correspondientes al periodo, (Ver cuadro No.13)

3 C u a d r o N o. 1 3 P R O GR A M A D E IN V ER S IÓ N P Ú B L IC A EJECUCIÓN FÍSICA A L IV T R IM ES T R E A n u a l 4 to Tr im e s tr e P r o ye c to R e s u lta d o U n id a d d e M e d id a P r ogr a m a c ión Eje c u c ió n P r ogr a m a c ión Eje c u c ió n % Eje c. % Eje c. P R O G R AM A D E AP O YO A L A IM P L E M E N T AC IO N D E L A P O L IT IC A IN T E G R AL D E C O N VIVE N C IA Y S E G U R ID AD C U ID AD AN A P R O G R AM A D E AP O YO AL S E C T O R S E G U R ID AD E N H O N D U R AS (P AS S) F u e n te : S IAF I AC C IO N E S D E AP O YO R E AL IZ AD AS E N L O S D IF E R E N T E S P R O G R AM AS D E L A S E C R E T AR IA D E S E G U R ID AD AC T IVID AD AC C IO N E S D E P R O T E C C IO N Y P R E VE N C IO N R E AL IZ AD AS AC T IVID AD Se Adjunta Anexo 7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre PRINCIPALES PROYECTOS A. Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) Unión Europea DCI-ALA 2007/ : El programa finalizó la etapa operativa en diciembre de 2014, contaba con 3 componentes: 1. Asistencia técnica especializada 2. Componente de comunicación 3. Componente de Visibilidad. El programa contaba con un presupuesto vigente ajustado de L.35,599,075, de los cuales ejecutó al IV Trimestre el 88.89% (L. 31,607,560.42) a nivel devengado. La Unidad Ejecutora no registró su ejecución física en el SIAFI al 31 de diciembre de 2014, en el último periodo se enfocó a la elaboración del Informe Final, el cual incluye los principales logros: a) Elaborada y socializada una Política Nacional para el Sector Seguridad y Justicia por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. b) Implementación de varias actividades contempladas en la Política Nacional para el Sector Seguridad y Justicia por instituciones del Sector. c) Fortalecido el recurso humano del Sector Seguridad y Justicia a través de Diplomados, Talleres, Cursos a operadores de justicia (fiscales, jueces, defensores públicos, procuradores, policías, entre otros).d) Fortalecidas las capacidades del Ministerio Público a través de un Diplomado impartido a todos los fiscales a nivel nacional. e) Fortalecido el Sector Seguridad y Justicia a través de dotación de equipo especializado al Poder Judicial, a Medicina Forense del Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y policías en las diferentes Direcciones de la Policía Nacional. f) Empoderados los gobiernos locales de las áreas de intervención para una participación más activa y efectiva en prevención, desarrollando programas propios y proyectos de atención más directa y específica en las comunidades. g) Recuperación, ampliación, mantenimiento y animación socio-cultural del espacio público para fomentar la convivencia ciudadana. h) Fortalecimiento de la identidad y la solidaridad cívicocomunitaria con base en la promoción vivencial del pluralismo, compromiso, creatividad, respeto y solidaridad.

4 B. Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID 2745/BL-HO): Tiene como propósito financiar Consultorías Nacionales e Internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para la tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente ajustado de L. 240,631,334 del cual se han ejecutado en forma acumulada al IV Trimestre el 68.88% (L. 165,754,801) a nivel de devengado. Este Programa de Apoyo cuenta con 3 componentes: 1.Fortalecimiento Institucional Secretaría de Seguridad 2.Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria 3.Gestión del Programa. La Unidad Ejecutora no registró su ejecución física en el SIAFI. Sin embargo, ha realizado las siguientes acciones para la ejecución del 2014: Aprobado el Diseño Consejo Técnico Consultivo del Sistema de Educación Policial, 254 Policías de la Escala Básica graduados del Instituto Tecnológico Policial (ITP) como Técnico Superior No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, adquisición de 5,000 Reactivos para pruebas toxicológicas (Antidoping)/DIECP, en el Mejoramiento de Obras de construcción y Supervisión de Postas Policiales: Contratados los lotes del 1 al 15 de las cuales ya se cuentan con 24 postas terminadas y 74 postas en ejecución, 274 expedientes de postas finalizados y 26 en proceso, para un total de 300 expedientes, Cofinanciamiento de 30 observatorios municipales. Entre otras acciones de apoyo de acuerdo a las actividades planificadas, para así cumplir exitosamente los objetivos programados. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Cuadro No.14 Area Problemas Acciones Responsables Técnico Falta de articulación por parte de los DNIC y el Ministerio Público Para conseguir los objetivos delproyecto. deapoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La Secretaría de Seguridad coordinará las acciones de seguimiento a los avances en el trabajo conjunto entre la DNIC y el UCP/Secretaría de Seguridad Ministerio Público. Conclusiones 1. La Secretaría de Seguridad a través del Programa de Apoyo al Sector Seguridad en Honduras (PASS) ha finalizado su etapa de operativa, por lo que en el último trimestre del 2014, se ha enfocado a la revisión y consolidación de actividades y resultados del mismo.

5 2. La Secretaría de Seguridad presenta una Ejecución Financiera del 71.46% de las actividades coordinadas con sus dos programas de apoyo. Sin embargo ninguna de las Unidades Ejecutoras de ambos programas registraron ejecución física en el SIAFI. 3. Los niveles de compromisos en los proyectos en ejecución buscan fortalecer y aumentar la capacidad rectora de la Secretaría de Seguridad, capacitación de la policía, el Instituto Técnico Policial (ITP) y fortalecimiento de los sistemas de control y evaluación de la carrera policial, el sistema de investigación criminal y la seguridad comunitaria. 4. La ejecución presupuestaria acumulada de esta Secretaria de Seguridad al IV trimestre fue de L. 197,362,361 de los cuales, la ejecución de Fondos Externos fue de L.192,881,976 (98%) y la ejecución de Fondos Nacionales al IV Trimestre 2014, fue de L. 4,480,385 (2%). Recomendaciones 1. La institución debe apoyar las inversiones que en materia de seguridad se están ejecutando con su presupuesto, generando y manteniendo políticas que garanticen un trabajo sostenido y cuyos beneficios se puedan medir en el mediano y largo plazo. 2. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) debe penalizar a las unidades ejecutoras que no ingresen la información de programación /Ejecución Física en el Sistema de País (SIAFI) correspondiente a proyectos de Inversión Pública. 3. La Secretaría de Seguridad debe definir una estrategia y un plan general en materia de seguridad, que permita orientar y optimizar las inversiones para obtener el mayor beneficio de ellas, evitando aplicar soluciones de corto plazo y políticas reactivas preventivas.

6 No. Institución /Proyecto Nro Convenio Programado Devengado Secretaría de Seguridad 203,587, ,937, ,747, ,190, ,703, ,362, PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) DCI-ALA 2007/ ,596, ,559, ,559, ,278, ,607, PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. BID 2745/BL-HO 167,991, ,378, ,747, ,631, ,424, ,754, Fuente SIAFI Total Presupuesto Aprobado SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS ANEXO No. 6 EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2014 Institución (070) - SECRETARIA DE SEGURIDAD Cifras en Lempiras ANUAL Total Presupuesto Vigente Total Congelamiento Solicitado Total Vigente Ajustado IV Trimestre IV Trimestre Total Devengado Aprobado Devengado / Vigente Devengado / Vigente Ajustado

7 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ANEXO No. 7 EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE 2014 INSTITUCIÓN: 070 Secretaría de Seguridad y Defensa Anual 4to Trimestre Proyecto Resultado Unidad de Medida Programación Ejecución Programación Ejecución PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS) ACCIONES DE APOYO REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ACTIVIDAD ACCIONES DE PROTECCION Y PREVENCION REALIZADAS ACTIVIDAD