PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF. Al Cuarto Trimestre, 2011

Transcripción

1 PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR PRAF Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 Gráfico No. 1 Distribución de la Inversión Pública-PRAF, Año 2011 Fondos Externos 84% Fondos Nacionales 16% El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de L.301,382,000 y al Cuarto trimestre, cuenta con un presupuesto vigente de L.995,786,284, dicho monto está conformado por fondos nacionales por un monto de L.162,060,067 que representa el 16% y los restantes L.833,726,217 el 84% por fondos externos provenientes de préstamos (ver gráfico No.1), este incremento del presupuesto vigente al Cuarto Trimestre, con respecto al aprobado Congreso fue de L.694,404,284, provienen de fondos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para el Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil. En lo que respecta al tipo de inversión, la mayoría está destinada a inversión real con un 86% orientada a la entrega de los bonos y al equipamiento y un porcentaje (14%) para inversión en desarrollo humano como ser gasto operativo para la entrega de los bonos. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 El presupuesto vigente asignado Cuadro No. 6 al PRAF para el año 2011 Programa de Inversión Pública, Al IV Trimestre-2011 (L.995,786,284), siendo Cifras en Lempiras destinado a la ejecución de Descripción Monto proyectos considerados Presupuesto Aprobado 301,382,000 Presupuesto Vigente 995,786,284 estratégicos los siguientes: Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 182,224,210 Desarrollo Integral de la Mujer Programado Cuarto Trimestre 57,540,650 DI-Mujer, Desarrollo Integral de Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 216,710,272 la Familia (Bono Juvenil), Bono IV Trim % Tercera Edad, Bolsón Escolar, Total Ejecución Acumulada (Devengado) 745,313,783 Bono Mano Amiga, Comedores % Ejecutado 75% Solidarios Autogestionarios, Fuente: SIAFI financiados por aporte del Gobierno y el Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social (Bono 10 Mil) por el BID y el Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil por el BID y el BM. El nivel de ejecución alcanzado al Cuarto Trimestre, 2011, asciende a 75%, con un monto de L.745,313,783 monto considerado aceptable. (Ver cuadro No.6). 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Programa de Asignación Familiar (PRAF)

3 SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras No. Proy. Institución / Proyecto No. Convenio Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 IV Trimestre Programa de Asignación Familiar 301,382, ,786,284 57,540, ,710, ,313, PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BM 4774-HN 1 PROGRAMA BONO DIEZ MIL- PRAF(BM) - 52,398,172-1,244,146 2,420,779 5 PROYECTO DE PROTECCION 2372/BL-HO BID 2 SOCIAL EN APOYO AL BON DIEZ MIL - PRAF(BID) - 476,223, ,079, ,027, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) NACIONALES 19,324,900 39,053,800 18,496,428 28,367, ,037, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA NACIONALES 58,058,300 58,015,100 23,217,393 38,525, ,995, BONO TERCERA EDAD NACIONALES 40,000,200 40,000,200 7,885,800 2,147, ,000, BOLSON ESCOLAR NACIONALES 7,000,000 7,000,000-2,799,997 6,999, BONO MANO AMIGA NACIONALES 4,656,800 4,656,800-2,777,553 4,644, PROGRAMA INTEGRAL DE 1568/SF-HO 8 PROTECCION SOCIAL - 10,475,967 10,473, PROGRAMA DE FOCALIZACION DE 8366-HO 9 NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VULNERABLES EN AREAS URBANAS - 2,677,067 2,677,067 1,955, ,955, COMEDORES SOLIDARIOS FN AUTOGESTIONARIOS 15,600,000 15,600,000 3,356,305 9,696, ,582, PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE BID 2096/BL-HO 11 PROTECCION SOCIAL 156,741, ,685,430 1,907,657 7,118, ,176, Se adjunta Anexo No.7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera A continuación se presentan tres proyectos que se consideran estratégicos por la naturaleza de los mismos: 1) Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social en apoyo al programa Bono 10 Mil (BID 2096 BL-HO): El programa contribuye a aumentar el capital humano de los hogares en extrema pobreza del país, a través de una Estrategia Integral de Protección Social. Propiciar cambios en el comportamiento de los hogares, promoviendo su participación activa, en las decisiones de salud y educación, para alcanzar mejores niveles de bienestar. Al Cuarto Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.289,685,430, con un porcentaje de ejecución de 90% (L.261,176,143), respecto a la ejecución del trimestre se ejecutó un 373% (L.7,118,142) en comparación al programado de L. 1,907,657. En términos físicos, no registra programación ni ejecución en SIAFI, sin embargo la Unidad Ejecutora reporta avance de 158.2% (298,620 beneficiarios), respecto a lo programado (188,740 beneficiarios). 2) Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (BID 2372 BL-HO): Tiene como objetivo reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición Bono 10 Mil. Al Cuarto Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.4762,23,748 y ejecución de L.305,027,971 (64%). Durante el Cuarto trimestre se ejecutaron L.122,079,368, sin tener programación para dicho trimestre. En el Cuarto Trimestre no se programó meta física según los registros del SIAFI, sin embargo la Unidad Ejecutora informó un avance anual de 114%, beneficiando 445,250 personas, más de lo programado 390,675. Asimismo, es de resaltar que a la fecha no se cuenta con PEP aprobado por el BID. 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Programa de Asignación Familiar (PRAF)

4 SECRETARIA DE FINANZAS Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (IDA 4774-HN): Cuyo objetivo es Apoyar el Gobierno en fortalecer el Sistema de Protección Social a través de un Programa de Transferencias Condicionadas y el Fortalecimiento Institucional para la coordinación interinstitucional y ejecución del Programa Bono 10 Mil. Al Cuarto Trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.52,398,172, con un porcentaje de ejecución de 5% (L.2,420,779), ejecutando en el Cuarto Trimestre L.1,244,146, sin tener programación para dicho trimestre. En el Cuarto trimestre según los registros del SIAFI no se programó ejecución de meta física. La problemática actual del programa, según lo manifestado por el PRAF, es que existen retrasos en revisión de documentos relacionados a procesos de licitación por parte del BM. Se adjunta Anexo No.8: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Técnica La información de Planificación oportuna beneficiarios de la conforme a demanda, mayoría de los proyectos depende de la demanda, a fin de optimizar los recursos. PRAF con información que envían los diputados, alcaldes y fuerzas vivas de la comunidad, atrasando el proceso de ejecución. Administrativa Atrasos en No Objeciones procesos de licitación, por parte de Organismos Internacionales. No cuenta con POA/PAC aprobado por el BID. La SEFIN agilizará a través de los enlaces de Cartera, y notificará a las Autoridades competentes. SEFIN Financiera Ejecución efectuada sin respetar lo planificado e ingresado al SIAFI, (POA y ubicación geográfica). Registro en SIAFI del POA, conforme a lo presentado a los organismos Internacionales. PRAF 3 Ejecución al IV Trimestre 2011; Programa de Asignación Familiar (PRAF)

5 SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución Regional A nivel de región la inversión del año 2011 destinada para el PRAF se concentra en su mayoría en la región No. 12 del Distrito Central con el 40%; seguido por las regiones de Río Lempa con un 16%, Golfo de Fonseca y Occidente con 12% respectivamente; seguido por Valle de Comayagua con un 10%, y el restante 32% se distribuye en el resto de las 16 regiones (Ver cuadro No.8). En términos de ejecución, muestra un desempeño satisfactorio en 15 de las 16 regiones, exceptuando la Región del Distrito Central que tuvo un nivel bajo de 38%, dado que se enfocaron esfuerzos en otras áreas. Durante el Cuarto Trimestre, la ejecución se concentró principalmente en Valle de Lean, Olancho y Valle de Sula. Institución/ Región Cuadro No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trimestre Programa de Asignación Familiar 301,382, ,786,284 57,540, ,710, ,313, R01 - Valle de Sula 17,696,120 29,977,393 11,876,704 7,155, ,897, R02 - Valle de Comayagua 21,313,972 95,764,523 32,011,732 29,385, ,663, R03 - Occidente 28,111, ,282,395 25,852,217 31,979, ,118, R04 - Valle de Lean 2,430,651 2,430,651 91,530 1,169,738 1,278 2,430, R05 - Valle de Aguán 4,397,554 8,552,663 2,001,120 4,183, ,532, R06 - Cordillera Nombre de Dios 2,021,899 13,603,213 4,749,236 5,906, ,540, R07 - Norte de Olancho 1,048,146 2,005, , , ,708, R08 - Valles de Olancho 7,778,663 7,823, ,158 5,555,068 1,104 7,810, R09 - Biosfera Río Plátano 473, , , , , R10 - La Mosquitia 538, , , , , R11 - El Paraíso 2,269,181 2,983, ,082 1,698, ,983, R12 - Distrito Central 115,790, ,349,270-85,788,718 60,033, ,396, R13 - Golfo de Fonseca 11,984, ,815,796 46,760,305 48,568, ,114, R14 - Río Lempa 65,915, ,850,643 13,755,894 16,432, ,067, R15 - Arrecife Mesoamericano 562, , , , , R16 - Santa Bárbara 19,050,457 41,772,308 3,544,957 3,383, ,474, Se adjunta Anexo No.9: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional CONCLUSIONES 1) La ejecución financiera acumulada de los programas y proyectos al Cuarto trimestre 2011 es de L.745,313,783 que representa el 75%, del presupuesto vigente L.995,78,284, cuya ejecución es debido a la incorporación de dos nuevos préstamos, uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial, en Apoyo al Programa Bono 10 Mil, así como el incremento de fondos al Programa de Apoyo Integral a la Red de Protección Social (BID 2096 BL-HO). 2) La problemática principal, se da por que los beneficiarios de la mayoría de los proyectos depende de la demanda, la cual es determinada con información que envían los diputados, alcaldes y fuerzas vivas de la comunidad, atrasando el proceso de ejecución. 3) El Proceso de focalización de los beneficiarios a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del Programa Bono 10 Mil, para el levantamiento del Bono Urbano que se ha seleccionado es muy lento, ya que se han tenido problemas sociales de maras con el levantamiento de las familias, lo cual genera atrasos en la 4 Ejecución al IV Trimestre 2011; Programa de Asignación Familiar (PRAF)

6 SECRETARIA DE FINANZAS incorporación de las familias para poder realizar el pago de las transferencias con corresponsabilidades. RECOMENDACIONES 1) Realizar el análisis correspondiente de la ejecución de cada programa/proyecto, acoplándose a las nuevas directrices, para la reorientación de fondos en apoyo al Programa Bono 10 Mil. 2) Revisar el Proceso de Selección de beneficiarios del INE del levantamiento del Bono Urbano del Programa Bono 10 Mil, para que se mejore y puedan acelerar la identificación de las familias beneficiarias. 3) La ejecución física y financiera de los programas/proyectos de inversión debe realizarse en base a la programación del POA-Presupuesto, para mejorar los niveles de ejecución de los proyectos. 5 Ejecución al IV Trimestre 2011; Programa de Asignación Familiar (PRAF)

7 No. Proy. Institución / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No.7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 No. Convenio Aprobado Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 IV Trimestre Programa de Asignación Familiar 301,382, ,786,284 57,540, ,710, ,313, BM 4774-HN 1 PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM) - 52,398,172-1,244,146 2,420,779 5 PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL 2372/BL-HO BID 2 EN APOYO AL BON DIEZ MIL - PRAF(BID) - 476,223, ,079, ,027, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) NACIONALES 19,324,900 39,053,800 18,496,428 28,367, ,037, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA NACIONALES 58,058,300 58,015,100 23,217,393 38,525, ,995, BONO TERCERA EDAD NACIONALES 40,000,200 40,000,200 7,885,800 2,147, ,000, BOLSON ESCOLAR NACIONALES 7,000,000 7,000,000-2,799,997 6,999, BONO MANO AMIGA NACIONALES 4,656,800 4,656,800-2,777,553 4,644, PROGRAMA INTEGRAL DE 1568/SF-HO 8 PROTECCION SOCIAL - 10,475,967 10,473, HO 9 PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VULNERABLES EN AREAS URBANAS - 2,677,067 2,677,067 1,955, ,955, COMEDORES SOLIDARIOS FN AUTOGESTIONARIOS 15,600,000 15,600,000 3,356,305 9,696, ,582, PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE BID 2096/BL-HO 11 PROTECCION SOCIAL 156,741, ,685,430 1,907,657 7,118, ,176, Fuente: SIAFI

8 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programa de Asignación Familiar 1 BOLSON ESCOLAR 2 BONO MANO AMIGA 003-ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS EN RIESGO 001-ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS EN RIESGO 01-COMPLEMENTO DE UTILES ESCOLARES(BOLSON ESCOLAR), A NIÑOS(AS) MATRICULADOS DE PRIMERO A SEGUNDO GRADO EN ESCUELAS PUBLICAS EN ALDEAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA ENTREGADO 01-MIEMBROS DE HOGARES DE PEPENADORES DE LOS BASUREROS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON CAPACIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS 02-OTORGAR TRANSFERENCIA 004-ASISTENCIA INTEGRAL A 3 BONO TERCERA EDAD MONETARIA A HOMBRES Y MUJERES GRUPOS EN RIESGO DE LA TERCERA EDAD 002-FORMACION, 01-MUJERES POBRES Y EXTREMA COMEDORES SOLIDARIOS CAPACITACION Y POBREZA DOTADAS CON EQUIPOS Y 4 AUTOGESTIONARIOS SEGUIMIENTO A UTENCILIOS DE COCINA Y ASISTIDAS COMEDORES TECNICAMENTE 01-JOVENES EN RIESGO SOCIAL, EN 001-ASISTENCIA INTEGRAL A 5 DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA DIFERENTES AREAS TECNICAS GRUPOS EN RIESGO CAPACITADOS 6 7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 006-TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL 007-TRANSFERENCIA 01-TRANSFERENCIAS MONETARIAS A MONETARIA PERSONAS CON PERSONAS CON CAPACIDADES CAPACIDADES ESPECIALES ESPECIALES ENTREGADAS 01-MUJERES DEL AREA URBUNA Y 001-ASISTENCIA INTEGRAL A RURAL EN PROBREZA Y PROBREZA GRUPOS EN RIESGO EXTREMA ORGANIZADAS 02-OTOGAMIENTO DE TRANSFERENCIA MONETARIA A MONETARIAS CON HOGARES POBRE EN EXTREMA CORRESPONSABILIDAD POBRESA MATRICULADOS EN ESCULAS PUBLICAS 007-MEJORAMIENTO DE 02-PAGO DE GASTO OPERATIVOS A SERVICIOS Y DESARROLLO OPS COMUNITARIO 02-APOYO A LAS ACTIVIDADES 008-FORTALECIMIENTO PREVIAS AL PAGO DE INSTITUCIONAL DE PRAF TRANSFERENCIAS MONENTARIAS DEL ETAPA DE INTERVENCION BONO Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 83,620-63, , ,056-44, ,143-11, ,200-1, , , , , ,723-7, ,027-4, ,260-11,226, INFORMES INFORMES MONITOREO, 02-DAR SEGUIMIENTO AL PAGO DE EVALUACION Y ESTRATEGIA TRASNFERENCIAS MONETARIAS Y INFORMES DE COMUNICACION CORRESPONSABILIDAD 010-ESTRATEGIA DE 02-IMPLEMENTACION DE PROTECCION INTEGRAL ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LAS HOGARES 1, PARA ZONAS URBANAS ZONAS URBANA 011-ADMINISTRACION DEL 02-CONTRTACION DEL PERSONAL PROGRAMA EN SU ETAPA DE ADMINISTRATIVO Y TECNICO DEL EMPLEADOS INTERVENCION PROYECTO 012-COSTOS FINANCIEROS 02-PAGO DE COMISIONES E INTERES AL ORGANISMOS FINANCIEROS GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (21): PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR COMISIONES (Cantidad) (Porcentaje)

9 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida 8 9 Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje PROGRAMA DE FOCALIZACION DE 001-ASISTENCIA INTEGRAL A NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES 01-ACTIVIDADES DE CIERRE INFORMES GRUPOS EN RIESGO VULNERABLES EN AREAS URBANAS PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL 005-ASISTENCIA INTEGRAL A 02-ACTIVIDADES DE CIERRE DEL INFORMES GRUPOS EN FIESGO PROYECTO PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL 001-FORTALECIMIENTO 02-CONTRATACION DE 10 PROGRAMA BONO DIEZ MIL- CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORES NACIONALES E INFORMES PRAF(BM) CONSULTORIAS INETRNACIONALES (Cantidad) (Porcentaje) TRANSFERENCIAS PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL MONETARIAS CON EN APOYO AL BON DIEZ MIL - CORRESPONSABILIDAD PARA PRAF(BID) SALUD Fuente: SIAFI 002-FORTALECIMIENTO 02-IMPARTIR SEMINARIOS DE CAPACIDAD OPERACIONAL CAPACITACION CAPACITACIONES CAPACITACIONES FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL 02-ADQUISIONES DE BIENES ACTIVOS BIENES 004-FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL 02-ACTIVIDADES DE EMPLEADOS EMPLEADOS COSTO OPERATIVO 02-TRASLADO DE TRANSFERECIAS MONETARIAS 002-TRANSF. MONETARIAS 02-TRASLADO DE TRANSFERENCIAS CON CORRESPONSABILIDAD MONETARIAS PARA EDUCACION 39,292-11, , ,820-55, ,

10 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo No.9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 IV Trimestre-2011 Programa de Asignación Familiar 301,382, ,786,284 57,540, ,710,272 1, ,313, R01 - Valle de Sula 17,696,120 29,977,393 11,876,704 7,155, ,897, BOLSON ESCOLAR 346, , , BONO MANO AMIGA 2,342,000 2,342, ,302 2,337, BONO TERCERA EDAD 3,109,200 3,109, ,109, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 1,962,292 1,962, ,482 1,351,575 1,962, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 7,057,145 7,035,804 6,891,071 8,091 7,035, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 931,873 1,508, ,046 1,037, ,507, SOCIAL 1,947,000 4,300,554 4,300, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 9,372,560 3,990,105 4,287, ,298, R02 - Valle de Comayagua 21,313,972 95,764,523 32,011,732 29,385, ,663, BOLSON ESCOLAR 967, , , BONO TERCERA EDAD 4,258,800 4,258,800 3,297,600-4,258, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 359, , , , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 835, , , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 2,668,353 5,016,931 3,152,777 3,501, ,016, SOCIAL 12,224,400 30,619, ,236 30,223, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 53,707,287 24,743,498 26,022, ,002, R03 - Occidente 28,111, ,282,395 25,852,217 31,979, ,118, BOLSON ESCOLAR 1,039,060 1,039,060-10,560 1,039, BONO TERCERA EDAD 4,095,000 4,095, ,095, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 501, ,086 6, , , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 2,871,428 2,867,988-3,949 2,867, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 1,893,938 3,850,938 2,136,525 2,991, ,850, SOCIAL 17,710,500 23,962, ,185 23,784, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 79,965,365 23,709,692 28,907, ,979, R04 - Valle de Lean 2,430,651 2,430,651 91,530 1,169,738 2,430, BOLSON ESCOLAR 95,480 95,480 95, BONO TERCERA EDAD 867, , , COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 545, , , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 923, ,128 91, , , R05 - Valle de Aguán 4,397,554 8,552,663 2,001,120 4,183, ,532, BOLSON ESCOLAR 111, ,650-44, , BONO TERCERA EDAD 1,825,200 1,825, ,825, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 424, , , , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 835, , , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 1,200,587 1,200,587 64,192 1,033,957 1,200,

11 Institución / Región / Proyecto IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 IV Trimestre-2011 DIEZ MIL -PRAF(BID) - 4,162,560 1,936,928 2,000, ,142, R06 - Cordillera Nombre de Dios 2,021,899 13,603,213 4,749,236 5,906, ,540, BOLSON ESCOLAR 324, , , , BONO TERCERA EDAD 1,214,400 1,214, ,214, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 141, ,012 2, , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 342, , , , , DIEZ MIL -PRAF(BID) - 11,225,314 4,353,778 4,865, ,162, R07 - Norte de Olancho 1,048,146 2,005, , , ,708, BOLSON ESCOLAR 79,640 79,640-79,640 79, BONO TERCERA EDAD 885, , , COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 83,506 83,506 2,800 83,506 83, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) - 257, , , , DIEZ MIL -PRAF(BID) - 699, , , R08 - Valles de Olancho 7,778,663 7,823, ,158 5,555,068 12,345 7,810, BOLSON ESCOLAR 268, , , , BONO TERCERA EDAD 1,726,200 1,726, ,726, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 1,254,107 1,254, ,080 1,253,904 1,254, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 2,835,714 2,835,591-2,772,936 2,822, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 1,694,462 1,739, ,078 1,266,208 2,814 1,739, R09 - Biosfera Río Plátano 473, , , , , BOLSON ESCOLAR 65,890 65,890-65,890 65, BONO TERCERA EDAD 343, , , , COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 63,404 63,404 2,100 55,857 63, R10 - La Mosquitia 538, , , , , BOLSON ESCOLAR 180, , , , BONO TERCERA EDAD 358, , , , R11 - El Paraíso 2,269,181 2,983, ,082 1,698, ,983, BOLSON ESCOLAR 686, , , , BONO TERCERA EDAD 1,101,000 1,101, ,101, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 285, ,269 1, , , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 196, , , , , R12 - Distrito Central 115,790, ,349,270-85,788,718 60,033, ,396, BOLSON ESCOLAR 220, , , , BONO MANO AMIGA 2,314,800 2,314,800-2,307,250 2,307, BONO TERCERA EDAD 7,463,400 7,463, ,463, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 7,945,333 7,945,333 2,052,681 3,779,783 7,942, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 39,444,014 39,443,835 15,490,608 32,280,033 39,443, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 3,660,670 6,131,670 2,357,267 4,694, ,121, SOCIAL 54,741,800 89,249,480 1,907,657 9,105, ,727, PROGRAMA DE FOCALIZACION DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VULNERABLES EN AREAS URBANAS - 2,677,067 2,677,067 1,955, ,955, PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCION SOCIAL - 10,475,967 10,473, PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM) - 52,398,172-1,244,146 2,420,779 5

12 Institución / Región / Proyecto IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 IV Trimestre-2011 DIEZ MIL -PRAF(BID) - 177,029, ,273,998 4,526, ,320,512 5

13 Institución / Región / Proyecto IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 IV Trimestre-2011 R13 - Golfo de Fonseca 11,984, ,815,796 46,760,305 48,568, ,114, BOLSON ESCOLAR 993, , , BONO TERCERA EDAD 3,692,400 3,692, ,200-3,692, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 1,041,130 1,041, , ,043 1,025, DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 1,235,714 1,235, ,917 1,235, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 2,286,703 6,880,703 3,233,070 4,675, ,876, SOCIAL 2,734,500 5,829, ,664 5,812, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 98,143,103 42,652,744 42,856, ,477, R14 - Río Lempa 65,915, ,850,643 13,755,894 16,432, ,067, BOLSON ESCOLAR 1,359,490 1,359,490-1,004,623 1,359, BONO TERCERA EDAD 6,127,200 6,127,200 3,037,800 1,847,142 6,127, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 229, , , , , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 2,907,142 2,897,589-2,609,089 2,891, DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 2,368,820 6,231,142 3,602,993 5,007, ,230, SOCIAL 52,923, ,004, ,152, ,851, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 36,001,877 6,970,311 6,900, ,377, R15 - Arrecife Mesoamericano 562, , , , , BONO TERCERA EDAD 300, , , , , COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 262, , , , , R16 - Santa Bárbara 19,050,457 41,772,308 3,544,957 3,383, ,474, BOLSON ESCOLAR 261, , , BONO TERCERA EDAD 2,632,800 2,632,800 75,600-2,632, COMEDORES SOLIDARIOS AUTOGESTIONARIOS 502, , ,790 44, , DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA 35,715 35,511 17, , DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER (DI-MUJER) 1,157,757 3,704,257 1,645,410 1,871, ,703, SOCIAL 14,460,100 28,719, ,742 28,475, DIEZ MIL -PRAF(BID) - 5,916,224 1,655,300 1,711, ,862, Fuente: SIAFI