Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) Segundo Trimestre, 2011

Transcripción

1 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) Segundo, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS IV. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 4.1 Evolución de la Inversión al segundo 2011 Para el segundo trimestre el presupuesto de inversión aprobado al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), asciende a L.28,000,000, El INPREMA ejecuta 10 proyectos que corresponden a mantenimiento y reparaciones los que se describen a continuación: 1) Construcción Residencial Rubén Antúnez 2) Construcción Residencial Miguel Ángel Pavón (I Etapa) 3) Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso 4) Construcción Residencial Ocotepeque 5) Construcción Residencial Gracias, Lempiras (cincuenta viviendas) 6) Construcción Residencial Choluteca II 7) Construcción Residencial Los Molinos 8) Construcción Residencial Monte Verde 9) Construcción Residencial Danlí Segunda Etapa 10) Construcción Residencial Tela. En lo que respecta al tipo de inversión toda está destinada a invesión real con un 100% orientada a la urbanización y construcción de viviendas financiada en su totalidad con Fondos Nacionales. 4.2 Nivel de Ejecución Fisica- Financiera al segundo 2011 A pesar de mantener asignaciones presupuestarias destinadas a la inversión en el INPREMA al segundo trimestre presenta una ejecucion finaciera de L.72,946 lo que demuestra niveles de ejecución muy bajos, debido a problemas de demandas judiciales y falta de decisiones oportunas por parte del Directorio de la Institución, el INPREMA, presenta trimestralmente a la Cuadro No.8 Programa de Inversión Pública, al II Descripción Monto Presupuesto Aprobado 28,000,000 Presupuesto Vigente 28,000,000 Primer - Segundo - Segundo 72,946 Segundo - Total Ejecución Acumulada Anual 72,946 Anual 0.3 Saldo Disponible 27,927,054 Fuente: SIAFI SEFIN un Informe de Ejecución del Plan-Presupuesto, pero en el mismo no se detalla la ejecución de los proyectos de inversión, solamente se expone a nivel de Liquidación Presupuestaria Egresos. Dichos proyectos ya terminaron en la area de construcción por tanto el presupuesto es para reparaciones menores y mantenimiento rutinario de los proyectos. Presentadndo pagos de gastos unicamente en los proyectos de Residencial Rubén Antúnez, Residencial Gracias, Lempiras y Residencial Monte Verde. Ejecución al II 2011, INPREMA

3 SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro No. 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Anual Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Anual No. Proy. Institución Aprobado Vigente Segundo Total Anual Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Construcción Residencial Ruben Antunez Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa) Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso 28,000,000 28,000,000-72,946 72, ,000,000 14,000,000-34,031 34, ,000,000 2,000, ,000,000 2,000, Construcción Residencial Ocotepeque 2,000,000 2,000, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA 1,000,000 1,000,000-8,588 8, Construcción Residencial Choluteca II 1,000,000 1,000, Construcción Residencial Los Molinos 1,000,000 1,000, Construcción Residencial Monte Verde 1,000,000 1,000,000-30,328 30, Construcción Residencial Danli Segunda Etapa 1,000,000 1,000, Construcción Residencial Tela 3,000,000 3,000, Fuente SIAFI 4.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Al segundo trimestre del año 2011, han sido múltiples los problemas que han afectado la ejecución de los proyectos en general, siendo los más importantes los siguientes: Cuadro No 10 Problematica Concepto Problematica Acciones Responsable Legal Administrativa Financiera Demanda Interlocutoria Civil en el caso específico de la Construcción Residencial Rubén Antúnez. falta de gerencia administrativa en la toma de decisiones falta de disponibilidad de fondos para inversiones agilizacion de los procedimientos legales en los tribunales toma de decisiones gerenciales crear un fondo para inversiones Inprema Inprema Inprema Ejecución al II 2011, INPREMA

4 SECRETARIA DE FINANZAS 4.4 Ejecución Regional A nivel Region la ejecución del INPREMA se concentra en forma mayoria en el departamento de Francisco Morazán en los proyectos de: Rubén Antúnez, Monte Verde y el proyecto Residencial de Gracias, Ubicado en Lempira. Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 28,000,000 28,000, ,946 72, ,927,054 R01 - Valle de Sula 5,000,000 5,000, ,000,000 R03 - Occidente 1,000,000 1,000, ,588 8, ,413 R11 - El Paraíso 1,000,000 1,000, ,000,000 R12 - Distrito Central 18,000,000 18,000, ,359 64, ,935,641 R13 - Golfo de Fonseca 1,000,000 1,000, ,000,000 R14 - Río Lempa 2,000,000 2,000, ,000,000 Fuente SIAFI Región Presupuesto Aprobado Cuadro No. 11 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Vigente I Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual Total % Anual Saldo Disponible CONCLUSIONES Al INPREMA se le aprobó para el año 2011 un presupuesto de L.28,000,000, de los cuales su ejecucion es practicamente 0% ya que el unico pago de L. 72,946 corresponde o se atribuye a gasto corriente (pagos de honorarios profesionales por demandas judiciales y de vigilancia y limpieza de terrenos.) La Unidad Ejecutora de Planificación y Presupuesto manifiesta preocupación porque han presentado varias alternativas a considerar para la ejecución de los proyectos habitacionales y al momento de realizar las diferentes presentaciones en la deliberación no se toma ninguna acción por parte del Directorio. No se dispone de programación de metas para el año 2011 RECOMENDACIONES 1) se recomienda incorporar al INPREMA en el sistema SIAFI, con el objeto de registrar el avance de la ejecución física y financiera y asi tener un mejor control de las operaciones para una oportuna toma de desiciones. 2) Coordinar una visita a todos los proyectos en conjunto con INPREMA SEFIN (Dirección General de Presupuesto y de Inversiones Públicas) previo a la formulación del presupuesto del año 2012 para conocer la situación de cada proyecto. 3) Considerando el comportamiento histórico que manifiesta el INPREMA, se deberá revisar el techo proyectado para el año ) En vista que la ejecución se destina a gasto corriente, se recomienda en el anteproyecto del año 2012 cambiar la estructura programática. Ejecución al II 2011, INPREMA

5 SECRETARIA DE FINANZAS 5) Se recomienda al INPREMA agilizar la recuperación de los recursos invertidos mediante la elaboración de un plan de venta de las viviendas que garantice al Instituto la posibilidad de reinversión de estos fondos asegurando su estabilidad financiera. Ejecución al II 2011, INPREMA

6 No. Proy. Institución Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Construcción Residencial Ruben Antunez Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa) Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso 28,000,000 28,000, ,946 72, ,927, ,000,000 14,000, ,031 34, ,965, ,000,000 2,000, ,000, ,000,000 2,000, ,000,000 Construcción Residencial Ocotepeque ,000,000 2,000, ,000,000 CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA ,000,000 1,000, ,588 8, ,413 Construcción Residencial Choluteca II ,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Los Molinos ,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Monte Verde Construcción Residencial Danli Segunda Etapa Inicio-Termino Instituto Nacional de Previsión del Magisterio PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Anual Aprobado Vigente Primer Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual Saldo Disponible ,000,000 1,000, ,328 30, , ,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Tela ,000,000 3,000, ,000,000 Total Anexo No 6.7 Anual

7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 603-Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Anexo No 6.8 INSTITUCION PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 603-Instituto Nacional de Previsión del 001-Construcción Residencial Ruben Magisterio Antunez 01-RESIDENCIAL RUBEN ANTUNEZ LEMPIRAS Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso 01-RESIDENCIAL RAFAEL BARDALES BUESO NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Ocotepeque 01-CONSTRUCCION OCOTEPQUE NO. DE CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA VIVIEND 01-PROYECTO RESIDENCIAL GRACIAS, 50 NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Choluteca II 01-FINALIZACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL CHOLUTECA II NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Los Molinos 01-FINALIZACION DEL PROYECTO RESIDENCIAL LOS MOLINOS NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Monte Verde 01-FINALIZACIÒN DE RESIDENCIAL MONTEVERDE NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Danli Segunda Etapa 01-CONSTRUCCION DANLI II ETAPA NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Tela 01-FINALIZACION RESIDENCIAL TELA NO. DE CONSTRUCCIONES Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa) 01-PROYECTO RESIDENCIAL MAP I ETAPA NO. DE CONSTRUCCIONES

8 Región PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente I Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Anual Saldo Disponible Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 28,000,000 28,000, , ,946 27,927,054 R01 - Valle de Sula 5,000,000 5,000, ,000,000 Construcción Residencial Miguel Pavón (I Etapa) 2,000,000 2,000, ,000,000 Construcción Residencial Tela 3,000,000 3,000, ,000,000 R03 - Occidente 1,000,000 1,000, , , ,413 CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL GRACIAS, LEMPIRA (CINCUENTA VIVIENDAS) 1,000,000 1,000, , , ,413 R11 - El Paraíso 1,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Danli Segunda Etapa 1,000,000 1,000, ,000,000 R12 - Distrito Central 18,000,000 18,000, , ,359 17,935,641 Construcción Residencial Ruben Antunez 14,000,000 14,000, , ,031 13,965,969 Construcción Residencial Rafael Bardales Bueso 2,000,000 2,000, ,000,000 Construcción Residencial Los Molinos 1,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Monte Verde 1,000,000 1,000, , , ,672 R13 - Golfo de Fonseca 1,000,000 1,000, ,000,000 Construcción Residencial Choluteca II 1,000,000 1,000, ,000,000 R14 - Río Lempa 2,000,000 2,000, ,000,000 Construcción Residencial Ocotepeque 2,000,000 2,000, ,000,000 Segundo Total Anual Anexo No 6.9