Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaria de Finanzas Dirección General de Inversión publica Informe de Avance Físico y Financiero UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN (UPNFM) Al Primer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2013

2 SECRETARÍA DE FINANZAS S TRIMESTRAL 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Para el año 2013, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un presupuesto aprobado y vigente de L.27,000,000. Dicho presupuesto está financiado en un 100% por fondos nacionales recursos destinados a la ejecución de 5 proyectos. El total de los recursos asignados están orientados a inversión real específicamente en las la construcción de obras de infraestructura de los edificios, de los talleres, polideportivos entre otros. Al primer trimestre 2013, la ejecución financiera es de L.3, 570,478 del presupuesto vigente reflejando un nivel de ejecución del 13.2%.. Cuadro N0. 9 Programa de Inversión Pública Banco Central al I Trimestre 2013 Descripción Monto Presupuesto Aprobado 27,000,000 Presupuesto Vigente 27,000,000 Devengado I Trimestre ,570,478 % Ejecución I Trimestre 2013 (Devengado/ Vigente) 13.2 Disponible (Vigente - Devengado) 23,429,522 Fuente: SIAFI (Cifras en Lempiras) Anexo X: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2013 En las metas a ejecutarse durante el primer trimestre se encuentran los avances de la construcción del edificio administrativo CURCEIBA, la construcción del edificio de las aulas No.14 en Tegucigalpa, construcción del edificio de talleres CURSPS y construcción I etapa de la Instalación del CURSRC, siendo estos los principales proyectos. Dicho avances son certificados a través de informes trimestrales. A la fecha solamente se presentaron dos informes de avance de obra, de los cuales se tiene programado para el presente año la construcción de 5, Mts.2 de construcción para todos los edificios. Ejecución al I Trimestre 2013; Universidad Pedagógica Francisco Morazán

3 SECRETARÍA DE FINANZAS Proyecto Actividad Resultado EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CONSTRUCCIÓN CURSPS DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA UPNFM CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC) DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURCEIBA OBRA DE EDIFICIO DE LAS AULAS NO.14 TEGUCIGALPA LA OBRA DEL EDIFICIO DE TALLERES CURSPS DEL POLIDEPORTIVO DEL CURSPS I ETAPA DE LA INSTAL. DEL CURSRC Cuadro No. 10 Programa de Inversion Publica Ejecucion Fisica al Primer Trimestre del 2013 Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (UPNFM) LA OBRA OBRA OBRA Unidad de Medida Anual Programación Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad 1er Trimestre Porcentaje Ejecución Cantidad Porcentaje PRINCIPALES PROYECTOS Construcción del Edificio Administrativo en el CUR de la CEIBA: Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de L.6,900,000 A la fecha no tiene avance en la ejecución fisca- financiera. Este proyecto consiste en la construcción del edificio administrativo en el Centro Regional de la Ceiba, la Unidad Ejecutora no reporto ninguna ejecución para el primer trimestre teniendo una meta programada para el año 2013 la construcción de 2, Mts2. Construcción del Edificio de aulas No 14. Campus Central, Tegucigalpa: El proyecto cuenta con un presupuesto de L 4,000,000 para la ejecución de 51 Mts.2 Construcción de Edificio de Talleres del CUR San Pedro Sula: El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de L.100,000 para la construcción de Mts.2 Construcción Del Polideportivo Del Centro Universitario Regional De San Pedro Sula UPNFM: El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de L.8,000,000 para la construcción de 1, Mts2. Meta para ejecutarse en el año Conversión de la Sede de Educación a Distancia de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, a un Centro Universitario Regional (CURSRC): Actualmente el proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de L.8,000,000 para la construcción de 1, Mts.2 el proyecto consiste en la construcción de las instalaciones donde funcionará el Centro Universitario Regional de Santa Rosa de Copán de la UPNFM, con un área de Ejecución al I Trimestre 2013; Universidad Pedagógica Francisco Morazán

4 SECRETARÍA DE FINANZAS aproximadamente 6.5 manzanas, cuyas obras físicas están comprendidas en: aulas, pasillos, sanitarios, bodegas, oficinas académicas, administrativas, estacionamientos, áreas deportivas, biblioteca, laboratorios y áreas verdes. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Al primer trimestre la UNPFM no presenta problemas con la ejecución de los proyectos. Conclusiones Se han ejecutado la cantidad de Mts.2 para el primer trimestre del año en curso que equivale a L. 4, 500,000 quedando por ejecutar la cantidad de Mts.2 equivalentes a L. 22, 500,000 del año Con la construcción de toda la infraestructura de la Universidad Pedagógica podrá albergar a más estudiantes y lograr un mejor desarrollo para el País, así obtener una eficiente y eficaz educación para los estudiantes de la Universidad. Recomendaciones Gestionar otro tipo de fondos para la ejecución de proyectos que son de vital importancia como ser la construcción de edificios administrativos, aulas polideportivas entre otros que puedan satisfacer la demanda de la ciudad estudiantil en las diferentes sedes de la UNPFM. Seguir con estos proyectos ya que beneficia a toda la población estudiantil de la Universidad Pedagógica, logrando mejores resultados en educación; espacios físicos, mejores condiciones para los estudiantes y así se posiciona como una Universidad importante en el país y Centro América Ejecución al I Trimestre 2013; Universidad Pedagógica Francisco Morazán

5 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL I TRIMESTRE 2013 Anexo 5.6 Cifras en Lempiras No. Proy. Proyecto Nro Convenio Fondos Nacionales Total Fondos Nacionales Total Fondos Nacionales Total Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 3,570,478 3,570, EDIFICIO FN ,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900, EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL FN UPNFM 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000, EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS FN UPNFM 100, ,000 SUB T 100, CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN FN PEDRO SULA UPNFM UPNFM 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 2,027,978 2,027, CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC) FN UPNFM 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,542,500 1,542, SECTOR PUBLICO 5,814,731,708 13,573,008,637 5,814,731,708 15,935,236, ,332,226 2,215,820,099 14

6 Proyecto Actividad Resultado EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS Programa de Inversión Pública Ejecución Fisica al I Trimestre, 2013 Institución: Universidad Pedagogica Nacional (UNPFM) Anexo 5.7 Unidad de Medida 1er Trimestre Anual Programación Ejecución Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje EDIFICIO ADMINISTRATIVO CURCEIBA OBRA DE EDIFICIO DE LAS AULAS NO.14 TEGUCIGALPA LA OBRA EDIFICIO DE TALLERES CURSPS LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE POLIDEPORTIVO DEL SAN PEDRO SULA UPNFM CURSPS OBRA CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UPNFM, A UN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL (CURSRC) I ETAPA DE LA INSTAL. DEL CURSRC OBRA