DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL DISPONIBLE (DINADERS) Al Cuarto Trimestre, 2011

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1 DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL DISPONIBLE (DINADERS) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 La Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible cuenta con un presupuesto vigente de L.233,127,442 mismo que está conformado por fondos externos provenientes de préstamos con un valor de L.100,000,000 (43%), donaciones L.75,624,000 (32%) y los restantes L. 57,503,442 (25%) por fondos nacionales. Ver Gráfico No. 1 Grafico No.1 Financiamiento de la Inversión Pública, DINADERS al IV Trimestre 2011 Donación 32% Fondos Nacionales 25% Destinándose un 74% para financiar inversión en desarrollo humano; asistencia técnica y capacitaciones, Préstamo 43% el restante 26% está destinado a inversión real ejecutando programas de crédito y apoyo a la producción agrícola de pequeños y medianos productores e incentivando la participación comunitaria. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011 El nivel de ejecución alcanzado en el cuarto trimestre 2011, asciende a 112%, con un monto de L.62,784,183. En el cuadro No. 2, se presenta la ejecución acumulada al cuarto trimestre, en el cual; el monto de un 100% de ejecución lo presentan el proyecto Trinacional de Café Especial Sostenible (PROTCAFES) y el proyecto de Generación de Empleo. Cuadro No. 6 Programa de Inversión Pública, al Cuarto Trimestre Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 243,390,000 Presupuesto Vigente 233,127,442 Ejecutado al Tercer Trimestre (Devengado) 33,244,500 Programado Cuarto Trimestre 55,999,931 Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 62,784,183 % Ejecutado Cuarto Trimestre 112 Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 138,605,148 % Ejecutado Anual 59 Fuente: SIAFI 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

3 SECRETARIA DE FINANZAS No. Institución No. Convenio CUADRO No.7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Anual Cuarto Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado % Ejecutado Tercer Ejecución Acumulada Anual (Devengado) Total 8 Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible Trimestre 243,390, ,127,442 55,999,931 62,784, ,605, Seguridad Alimentaria EXTENSA. FFP-A ,824,000 11,824,000 1,278,849 6,761, ,302, DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS 2 POSTCOSECHA 7,500,000 7,500,000 1,885,256 2,688, ,452, Seguridad Alimentaria PESA. GCP/HON/022/SP A ,844,000 74,584,441 15,449,777 14,073, ,351, Apoyo a los Pequeños Campesinos del FN Departamento de Olancho. 7,500,000 7,500,000 1,925,994 1,720, ,460, PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS 1919/BL-HO 5 RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 105,500, ,291,664 26,443,308 22,265, ,675, TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL FN SOSTENIBLE (PROTCAFES) 272, ,500 67, , , AREA PROTEGIDA TRINACIONAL FN MONTECRISTO (APTM) 950, , , , , FN DE GENERACION DE EMPLEO 35,000,000 25,000,000 8,761,000 14,973, ,946, Fuente: SIAFI Se adjunta Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919): Tiene como objetivo principal aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido. Al Cuarto trimestre del año 2011 presenta una ejecución del 34% respecto a al presupuesto asignado (L.105,291,664). Dentro de sus actividades relevantes se encuentran: Mejorar la calidad de vida de familias pobres y en extrema pobreza mediante la inversión en planes de negocios, Apoyo servicios empresariales, Apoyo a sub proyectos de micro negocios rurales grupales. La unidad ejecutora realizó acciones referentes a la asistencia técnica a microempresas, mismas que aun no se les ha otorgado financiamiento. Seguridad Alimentaria PESA con fondos provenientes donación de ESPAÑA: Su objetivo es contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y la Meta 2 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

4 SECRETARIA DE FINANZAS El Programa presenta una ejecución Financiera de L.50,351,604 representando un 68% de ejecución respecto al presupuesto vigente. Su principal acción es garantizar la seguridad alimentaria a las familias en extrema pobreza de 7 Regiones del País, en el cuarto trimestre han sido beneficiadas 11,696 familias de los municipios: Pespire, San Lucas, Camasca, Morazán, y Santa Rita. Proyecto Generación de Empleo Financiado con Fondos del Gobierno de Honduras: Tiene como objetivo Impulsar la generación de empleo directo y la producción en el área intervenida con el proyecto, a través de la creación y fortalecimiento de microempresas que integren mano de obra no calificada local, de manera que se facilite el acceso a los productos rurales generados y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades intervenidas. Cuenta con un presupuesto vigente de L25, de los cuales se han ejecutado al cuarto trimestre L.24,946,492 (100%), su objetivo es mejorar la calidad de vida de familias en extrema pobreza de 13 departamentos de honduras, al terminar el año se ha beneficiado a 2,755 familias aglutinadas en 128 microempresas de construcción y mantenimiento de caminos productivos. Se adjunta Anexo No.5: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Financiera Se mantuvo el bajo nivel Promover estrategias UCP de ejecución del de fortalecimiento de programa los proveedores de PRONEGOCIOS servicios. Dificultad para obtener aporte de asociación privada Promover alianzas de financiamiento 3.4 Ejecución Regional A nivel regional la inversión del año 2011 en su mayoría se concentra en la región 12 del Distrito Central, L.67,689,011 con una ejecución del 73%, (L.49,416,790) seguido de la Región 11 el Paraíso L.31,063,256 con una ejecución del 25%, Región 14 Rio Lempa L.27,350,483 con una ejecución de 78% (L.21,206,699) respecto a su presupuesto vigente; y en menor proporción el resto de las regiones. Ver cuadro No.3 3 Ejecución al IV Trimestre 2011; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

5 SECRETARIA DE FINANZAS Institución / Región / Proyecto Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible CUADRO No.8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Programado Cuarto Trimestre, 2011 Devengado Trimestre Ejecución Acumulada Anual (Devengado) R01 - Valle de Sula 20,884,877 24,526,418 5,807,296 7,245, ,595, R02 - Valle de Comayagua 8,731,386 2,923,056 1,019, , ,914, R03 - Occidente 5,108,818 2,690,555 1,181,200 1,785, ,688, R04 - Valle de Lean 2,387,755 2,650, ,923 2,394, ,397, R05 - Valle de Aguán 5,836,414 7,884,803 1,118,919 6,619, ,495, R06 - Cordillera Nombre de Dios 19,769,315 19,065,626 5,007,007 1,455, ,296, R07 - Norte de Olancho 3,103,030 3,262, , , ,206, R08 - Valles de Olancho 19,819,492 19,783,434 5,221,710 3,387, ,425, R09 - Biosfera Río Plátano 617, , , , , R10 - La Mosquitia 4,872,990 4,231,134 1,212, , , R11 - El Paraíso 30,103,961 31,063,256 7,500,387 5,387, ,664, R12 - Distrito Central 72,214,861 67,689,011 18,436,725 20,525, ,416, R13 - Golfo de Fonseca 9,544,752 10,767,818 2,008,654 2,670, ,357, R14 - Río Lempa 31,421,011 27,350,483 4,190,949 8,800, ,206, R16 - Santa Bárbara 8,973,516 8,656,069 1,512,717 1,150, ,890, Fuente: SIAFI Se adjunta Anexo No.6: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional Total 243,390, ,061,442 55,999,931 62,784, ,605, CONCLUSIONES 1) Se realizó una ejecución física y financiera aceptable de la DINADERS pero debido a los problemas técnicos y administrativos específicamente en el Programa de Negocios Rurales que obtuvo un cumplimiento de ejecución bajo, esto afecto la ejecución global, ya que es un programa estratégico y presenta el mayor monto del presupuesto asignado. 2) La falta de seguimiento puntual a los planes estratégicos en la ejecución de proyectos, son las principales causas de atrasos en la realización de los propósitos, lo cual se traduce en incremento de costos y tiempos de ejecución para el Estado. (PRONEGOCIOS.) 3) RECOMENDACIONES 1) Mejorar los mecanismos actuales de los diferentes procesos que afectan la ejecución de los proyectos en tiempo y calidad. 2) Hacer una revisión a los proyectos que tienen varios años y que se ejecutan con fondos nacionales, ya que estos ya no tienen categoría de proyectos, por lo que 4 Ejecución al IV Trimestre 2011; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

6 SECRETARIA DE FINANZAS 3) deberán elaborar nuevos perfiles siguiendo la línea del original para emitir nueva nota de prioridad con el tiempo definido; Prolancho y Postcosecha. 4) Mayor agilidad en la gestión de la ejecución de los proyectos por parte de las gerencias y coordinaciones. 5) Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación para asegurar que los proyectos en ejecución logren una mayor eficiencia y eficacia, en base a indicadores medibles. 5 Ejecución al IV Trimestre 2011; Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible

7 No. Proy. Institución / Proyecto 8 Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 1 Seguridad Alimentaria EXTENSA. FFP-A DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 3 Seguridad Alimentaria PESA. GCP/HON/022/SPA Apoyo a los Pequeños Campesinos del FN Departamento de Olancho. 5 PROGRAMA DE FOMENTO DE 1919/BL-HO NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 6 TRINACIONAL DE CAFE FN ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) Anexo No.7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (142): Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) Cifras en Lempiras Anual IV Trimestre, 2011 No. Convenio Presupuesto Aprobado Programado Devengado Vigente IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre-2011 Anual 243,390, ,127,442 55,999,931 62,784, ,605, ,824,000 11,824,000 1,278,849 6,761, ,302, ,500,000 7,500,000 1,885,256 2,688, ,452, ,844,000 74,584,441 15,449,777 14,073, ,351, ,500,000 7,500,000 1,925,994 1,720, ,460, ,500, ,291,664 26,443,308 22,265, ,675, , ,500 67, , , AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM) 8 DE GENERACION DE EMPLEO Fuente: SIAFI FN FN , , , , , ,000,000 25,000,000 8,761,000 14,973, ,946,

8 No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 1 Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. DISPONIBILIDAD DE GRANOS 001-ADMNISTRACION 2 BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA PROGRAMA DE FOMENTO DE 3 NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS SUPERVISION RURALES ) /BID 4 AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM) 01-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE DEL LAS FAMILIAS POBRES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 01-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS 01-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE Y FAMILIAS POBRES Y EN EXTREMA POBREZA MEDIANTE LA INVERSION EN PLANES DE NEGOCIOS Anual Cuarto Trimestre Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje NO. DE FAMILIAS 6,453-3, ,614-1, NO. DE FAMILIAS 2,190-5, NO. DE FAMILIAS APOYO SERVICIOS 01-APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES EMPRESARIALES NO. DE INFORMES SUB-S 01-NUMEROS DE FAMILIAS ARTICULADOS A CADENAS BENEFIADAS VENTANILLA "A" NO. DE PLANES SUB-S DE 01-APOYO A SUB S DE MICRO NEGOCIOS RURALES MICRONEGOCIOS RURALES NO. DE PLANES VENTANILLA "B" GRUPALES 005-POLITICAS Y 01-POLITICAS U ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTARIAS NO. DE INFORMES ANEXO No.8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 (Cantidad) 01-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES DE NO. DE FAMILIAS 1, , , LAS FAMILIAS POBRES DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL APTM (Porcen taje) 5 6 DE GENERACION DE EMPLEO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) 7 Seguridad Alimentaria EXTENSA. 8 Seguridad Alimentaria PESA. 01-MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE DEL FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE 13 DEPARTAMENTOS DE HONDURAS 01-MAJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE DEL PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE EN OCOTEPEQUE 01-GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ALIMENTARIA DE FAMILIAS EXTREMADAMENTE POBRES EN LA PAZ E INTIBUCA 01-GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA DE 7 REGIONES DEL PAIS NO. DE FAMILIAS 18,695-12, ,537-3, NO. DE FAMILIAS 3, NO. DE FAMILIAS 4,200-7, ,050-3, NO. DE FAMILIAS 3, ,716-4,898 3,465-51,147-1,476

9 Institución / Región / Proyecto Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 243,390, ,127,442 55,999,931 62,784, ,605, R01 - Valle de Sula 20,884,877 24,526,418 5,807,296 7,245, ,595, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA - 267,492-34, , DE GENERACION DE EMPLEO 1,810,147 5,226,057 1,509,149 3,635, ,219, Seguridad Alimentaria PESA. 19,074,730 19,032,869 4,298,147 3,574,873 11,109, R02 - Valle de Comayagua 8,731,386 2,923,056 1,019, , ,914, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 914, , ,694 71, , DE GENERACION DE EMPLEO 7,816,604 2,141, , , ,132, R03 - Occidente 5,108,818 2,690,555 1,181,200 1,785,045-1,859 2,688, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 536, , ,224 20, , DE GENERACION DE EMPLEO 4,571,918 1,758,952 1,046,976 1,709,754-1,781 1,757, TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) - 196,000-54, , R04 - Valle de Lean 2,387,755 2,650, ,923 2,394, ,397, PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 2,387,755 2,374, ,923 2,118,678 2,121, DE GENERACION DE EMPLEO - 276, , , , R05 - Valle de Aguán 5,836,414 7,884,803 1,118,919 6,619,785-1,959 7,495, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA - 267, , , PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 4,944,621 5,208,262 1,213,970 3,975,887-19,879 4,821, DE GENERACION DE EMPLEO 891,793 2,409,049-95,051 2,384, ,407, R06 - Cordillera Nombre de Dios 19,769,315 19,131,626 5,007,007 1,455,620 2,205 3,296, Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. 2,004,214 1,778, , ,633 1,778, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 307,150 83,673 76,787 20,648 83, PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 17,014,653 17,185,478 4,252,347 1,191,800 1,350,140 8 DE GENERACION DE EMPLEO 443,298 83, ,820 77, , R07 - Norte de Olancho 3,103,030 3,262, , ,607-2,582 3,206, Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. 2,233,683 1,812, , ,729 1,812, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 495,600 83, ,900 20,648 83, PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 108, ,208 26, , , DE GENERACION DE EMPLEO 265,128 1,024,302 45,382 18, ,024, R08 - Valles de Olancho 19,819,492 19,783,434 5,221,710 3,387,856 1,277 5,425, Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. Anexo No.9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Institución (142): Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) Cifras en Lempiras Anual IV Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre Anual 516,895 1,432, , ,349-15,219 1,428,

10 REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 426, , ,650 56, , PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 16,644,180 17,800,082 4,134,151 2,621,604-13,108 3,447, DE GENERACION DE EMPLEO 2,231, , , , , R09 - Biosfera Río Plátano 617, , , , , Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. 487, , ,810 40, , REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 71,100-17, PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 59, ,947 14,860 66,670 95, R10 - La Mosquitia 4,872,990 4,231,134 1,212, , , PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 4,872,990 4,231,134 1,212, , , R11 - El Paraíso 30,103,961 31,063,256 7,500,387 5,387,839-26,939 7,664, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 305, ,419 76,262 9, , PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 28,449,171 29,910,795 7,086,691 5,378,446-26,892 6,511, DE GENERACION DE EMPLEO 1,349, , , , R12 - Distrito Central 72,214,861 67,689,011 18,436,725 20,525, ,416, Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. 2,257,968 2,112, , ,995 26,068 2,077, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 2,926,968 3,072, ,002 1,114,095 3,027, PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 30,925,427 27,998,604 7,881,640 6,368,886 10,615 16,366, DE GENERACION DE EMPLEO 7,094,289 5,638,034 4,104,564 4,749, ,625, TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) Seguridad Alimentaria PESA. 29,010,209 28,867,110 5,108,766 7,573,545 22,319, R13 - Golfo de Fonseca 9,544,752 10,767,818 2,008,654 2,670,998-1,947 9,357, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 142, ,530 35, , , PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 93,102 87,317 23,270 50,047 85, DE GENERACION DE EMPLEO 3,334,056 4,095, ,998 1,016, ,074, Seguridad Alimentaria EXTENSA. 964, , , ,880 1, , Seguridad Alimentaria PESA. 5,011,162 4,987,415 1,133, ,960 3,659, R14 - Río Lempa 31,421,011 27,350,483 4,190,949 8,800, ,206, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 1,231, , , , , AREA PROTEGIDA TRINACIONAL MONTECRISTO (APTM) 950, , , , , DE GENERACION DE EMPLEO 4,198, , , , , TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) 272, ,500 67,997 79, , Seguridad Alimentaria EXTENSA. 10,859,768 10,912,246 1,116,213 6,232,024-14,729 10,447, Seguridad Alimentaria PESA. 13,909,324 13,883,930 3,134,686 1,729,400 8,217, R16 - Santa Bárbara 8,973,516 8,656,069 1,512,717 1,150, ,890, REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA 142, ,111 35,550 11, , DE GENERACION DE EMPLEO 992, , , , , Seguridad Alimentaria PESA. 7,838,575 7,813,117 1,774, ,685 5,047,370 65