MANUAL DE QUALITAT. Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Puig Castellar

Transcripción

1 MANUAL DE QUALITAT Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 1 de

2 ÍNDEX 0 GESTIÓ DEL DOCUMENT. 1 OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ 1.1 Objecte 1.2 Camp d aplicació 2 NORMATIVA I DEFINICIÓ 2.1 Normativa 2.2 Terminologia i definicions pròpies 2.3 Concepte de gestió per processos. 3 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 3.1 Requisits generals 3.2 Requisits de la documentació 4 RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ 4.1 Compromís de l Equip directiu 4.2 Enfocament als principals grups d interès 4.3 Política de la qualitat 4.4 Planificació 4.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació 4.6 Revisió per la direcció 5 MESURA, ANÀLISI I MILLORA 5.1 Generalitats 5.2 Seguiment i mesura 5.3 Control de les no-conformitats. 5.4 Anàlisi de dades 5.5 Millora 6 MAPA DE PROCESSOS 7 LLISTAT DE PROCESSOS I PROCEDIMENTS 8 GLOSSARI Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 2 de

3 0 GESTIÓ DEL DOCUMENT Nom i cognom Realitzat per: Revisat per: Aprovat per: Joan Anton Pérez Braña Càrrec Coordinador Qualitat Comissió de Qualitat Data Signatura Llistat de les modificacions Num Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 01 27/12/2013 Creació del document esborrany 02 25/03/2014 Adequació mapa de processos a la FP esborrany 03 11/07/2014 Actualització de procediments esborrany 04 02/09/2014 Enllaç a documents externs esborrany 05 12/03/2015 Vocabulari i mapa conceptual esborrany 06 26/06/2015 Redistribució procediments esborrany Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 3 de

4 1 OBJECTE I CAMP D'APLICACIÓ 1.1 Objecte. El present manual explica el sistema de gestió de la qualitat que l INS Puig Castellar té implantat. El sistema de gestió de la qualitat implantat no està basat en la norma ISO. Té per finalitat aconseguir la millora contínua en la prestació del servei mitjançant la mesura de la satisfacció dels nostres principals usuaris ( alumnes i famílies), però també considerant la satisfacció de la resta d usuaris indirectes: empreses, treballadors del centre, societat en general. Descriure els procediments i processos associats al desenvolupament del manual de qualitat. Recull aquells aspectes de gestió tractats fins aquest estadi de desenvolupament del sistema de qualitat. Recull registres d'estat de tasques que caldria posar en funcionament fins que no s'especifiqui altre tractament de registres de seguiment. 1.2 Camp d aplicació. El sistema de gestió de la qualitat que descriu aquest manual s aplica als ensenyaments reglats de cicles de formació professional específica. Per tant, la seva aplicació afecta tots els departaments i tots els treballadors del centre que participin en qualsevol dels processos que impliquen la prestació del servei. 2 NORMATIVA I DEFINICIÓ 2.1 Normativa La legislació pròpia aplicable a l activitat que es desenvolupa. S enumeren algunes de les lleis i els principals decrets que la regulen, però la normativa és molt més extensa i està disponible a la del centre i a la pàgina web del departament d Ensenyament. 2.2 Terminologia i definicions pròpies Pla Estratègic de Centre (PES), És el document que defineix els objectius i els procediments a desenvolupar en el centre en un període de cinc cursos escolars consecutius, a partir de la informació de les necessitats de la comunitat educativa i l entorn social i econòmic, de la seva realitat i dels resultats dels processos d avaluació del centre, per tal de preveure, de manera coordinada, les actuacions necessàries a curt, mig o llarg termini i aconseguir els objectius i finalitats definides en el projecte educatiu i curricular del centre. Projecte Educatiu de Centre (PEC), És el document del centre que recull de manera coherent l acció educativa adoptada pel centre després d una anàlisi de Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 4 de

5 la realitat i del context socioeconòmic i cultural on es desenvolupa l acció formativa. Ha de garantir una intervenció pedagògica coherent, coordinada progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre. El PEC especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l alumnat, considerant la diversitat de condicions personal, necessitats i interessos. Inclou els trets d identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el Projecte Lingüístic (PLC). Programació General de Centre (PGC), És el document que recull la planificació de les activitats i serveis que el centre té previst desenvolupar al llarg del curs, la seva organització horària, la distribució dels recursos humans i l ús dels espais, els equipaments i els recursos econòmics necessaris per assegurar l acompliment dels objectius i les activitats del centre. Projecte Curricular de Centre (PCC), Defineix els criteris de contextualització dels estudis de les diferents etapes formatives a la realitat del centre i els criteris generals del projecte curricular de cadascuna per a donar resposta a les necessitats educatives dels principals grups d interès. En el cas dels Cicles Formatius (PCC-FP), defineix l aplicació de les hores a disposició del centre i programa els Mòduls Professionals i les Unitats Formatives. Dins del PCC-FP es defineix el Pla d Acció Tutorial (PAT), amb coherència i continuïtat en l acció pedagògica per guiar el procés d ensenyament/aprenentatge. Normes d'organització i Funcionament del Centre (NOFC), És el document que recull els aspectes relatius al funcionament intern del centre en allò no específicament previst a l ordenament general normatiu. Conté la concreció en regles i normes dels drets i deures de l alumnat, i l organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. Pressupost, Descriu la distribució de la dotació econòmica del centre. Memòria Anual de Centre (MAC), Recull el resultat de l avaluació de l assoliment dels objectius previstos en la PGAC. Correspon al Consell Escolar avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Pla d emergència, Recull qüestions relatives a seguretat i salut (el pla d emergència, el simulacre anual,...). Els centres públics han d adoptar les mesures de prevenció contra incendis i d evacuació dels treballadors i dels alumnes. Pla de Formació (PFC), Està íntimament relacionat amb el PEC i els seus indicadors de progrés i, si s escau, amb el projecte de direcció vigent. La previsió de les activitats del PFC s ha d incorporar al PGC. Cal que doni Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 5 de

6 resposta a les necessitats derivades dels plans específics de cada centre. Inclourà els indicadors de l avaluació. 2.3 Concepte de gestió per processos. En una organització basada en els processos, cal que tot el personal conegui que s entén per procés, de forma que pugui veure la seva pròpia activitat situada com a part de l arquitectura de processos i identificar clarament quins són els que reben el servei i els que el presten. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 6 de

7 2.3.1 Procés Un procés es representa gràficament com una caixa que conté una sèrie d accions o etapes orientades a generar valor afegit sobre una entrada i aconseguir un resultat que satisfaci plenament els requeriments de l usuari, com a conseqüència de les activitats dutes a terme. S entén que un procés està controlat quan: Es coneix la seva missió i aquesta és coherent amb la missió general de l Institut. Estan identificades les relacions usuari-proveïdor. Hi ha un responsable de procés. Es mesura i millora l efectivitat i l eficiència respecte de l assoliment dels processos que figura en el Manual d Indicadors. Malgrat que és admissible definir que les activitats són processos, cal definir-ne diferents tipus i nivells per classificar-los i poder-los gestionar, ja que si no la complexitat faria inviable la gestió per processos Tipus de processos Hi ha tres tipus bàsics en un institut: Processos estratègics. Són els que estan en contacte amb la societat i el, identifiquen les seves necessitats, desenvolupen els nous serveis, fixen els objectius, donen pautes i guies a la resta de processos i elaboren i mantenen actualitzada la missió de l organització. Exemples d aquest tipus de processos són els colorats en blau al mapa de processos del present Manual de Qualitat. Processos clau. Són els que l alumne veu. Exemples d aquest tipus de processos són els acolorits en groc al Mapa de processos del present Manual de Qualitat. Processos de suport. Són els que faciliten els recursos necessaris a la resta de processos perquè puguin dur a terme la seva missió. Exemples d aquest tipus de processos són els acolorits en verd al Mapa de processos del present Manual de Qualitat. La representació gràfica dels tipus de processos i les seves interrelacions es veu a la figura següent. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 7 de

8 Departament d'ensenyament Societat Processos Processos estratègics estratègics Alumnes, famílies i entitats col laboradores Processos Processos clau clau Processos Processos de de suport suport Alumnes, famílies i entitats col laboradores satisfetes Proveïdors Mercat Laboral Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 8 de

9 3 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT 3.1 Requisits generals. L INS Puig Castellar té definits els processos principals relacionats amb la seva activitat, així com el desglossament de procediments i activitats principals relacionades amb aquests processos. Aquests es gestionen de forma que s assegura que el servei és conforme amb els requisits o necessitats dels principals grups d interès. Per tal d implementar i fer visible els processos definits, l INS Puig Castellar està implementant un Sistema de Gestió de la Qualitat. Els processos de l INS Puig Castellar als que es refereix directament o indirectament el present Manual de Gestió de la Qualitat -MGQ- estan recollits en el Mapa de processos, que forma part de la documentació del sistema de gestió de la qualitat, tal i com es descriu en el present Manual. Les fitxes dels processos permeten la: Identificació i aplicació dels processos de l INS Puig Castellar, incloent-hi els necessaris per al sistema de gestió de la qualitat. Visualitzar la relació i interacció entre els processos. El present Manual de Gestió de la Qualitat -MGQ- recopila informació sobre: La implementació de les accions necessàries per assolir els resultats planificats. El mètode de millora contínua dels processos. A la resta de la documentació Manual de Procediments de Qualitat -MPQ-, Manual d Indicadors de la Qualitat -MIQ-, i Base de dades pel control de documents del SGQ, es recull: La informació necessària per assegurar el funcionament efectiu i el control dels processos. Els indicadors de gestió que serveixen per realitzar el seguiment, la mesura i l anàlisi dels processos. 3.2 Requisits de la documentació Generalitats L INS Puig Castellar amb l objectiu de desenvolupar, implementar i mantenir el sistema de gestió de la qualitat disposa d una estructura documental en què es descriuen els processos associats. Aquesta estructura documental està formada per: Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 9 de

10 La política de la qualitat, en el present Manual de Gestió de la Qualitat -MGQ- Els objectius anuals de la qualitat que s inclouen dins del PGC. Els procediments documentats, els registres i els indicadors dins l àmbit del sistema de gestió de la qualitat que descriuen i asseguren les activitats requerides per implementar, assegurar i mesurar l eficàcia del sistema de gestió de la qualitat. Respectivament són al Manual de Procediments de Qualitat -MPQ-, Base de dades pel control de documents del SGQ, i Manual d Indicadors de la Qualitat -MIQ-. Els diferents plans de qualitat, en aquests moments el procés d Ensenyament/Aprenentatge de Formació Professional, on es descriu el mètode i els criteris per a assegurar el funcionament efectiu i el control dels procediments per donar una Educació de qualitat d acord amb els criteris establerts al Projecte Curricular, garantint així que s assoleixin per part de l alumnat els objectius d etapa/cicle Manual de la Qualitat El present Manual de Gestió de la Qualitat -MGQ-, com un dels documents bàsics de l estructura documental de l INS Puig Castellar, recull: L abast i les exclusions permeses del sistema de gestió de la qualitat. Els processos que s han definit en el centre, el seu abast i la seva interrelació segons es pot veure en les Fitxes de procés. Referències als procediments documentats que pertanyen al sistema de gestió de la qualitat, recollits íntegrament al Manual de procediments de qualitat -MPQ-. La relació de tots els que te definits aquest centre s inclou en el present manual Control dels documents La documentació actualitzada i vigent del sistema de gestió de la qualitat de l INS Puig Castellar es troba ubicada a la xarxa informàtica interna de l institut a l abast de tot el personal del centre. L INS Puig Castellar estableix i manté actualitzat el procediment PS32.1 Gestió de documents, on es descriuen els criteris i les responsabilitats associades al control dels documents necessaris per al funcionament del sistema de gestió de la qualitat. En aquest procediment es descriu com l INS Puig Castellar s assegura que: Els documents s aproven per verificar la seva adequació, abans de la seva distribució. Els documents es revisen i actualitzen quan és necessari i són Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 10 de

11 aprovats novament. S identifica l estat de revisió i/o versió actualitzat dels documents, que evita la utilització de documents no vàlids o obsolets. La documentació és llegible, fàcilment identificable i recuperable. La versió actual i vàlida dels documents només estarà disponible a la xarxa informàtica interna de l institut, a la qual poden accedir com a usuaris (només per lectura) cadascuna de les persones. De forma genèrica, els documents obsolets es conservaran durant un període mínim de tres anys. En la Base de dades pel control de documents del SGQ -, es referencien tots els documents i registres del sistema de gestió de la qualitat. En el cas dels documents, aquest llistat indica: Nom del document. Codificació i versió del document. Versió i/o revisió. Responsable del seu manteniment. Dipositaris autoritzats. És dipositari de cadascun dels documents aquell membre del personal que en necessiti disposar, tot quedant registrat en el llistat. Tota la documentació referenciada es revisa mitjançant les auditories del sistema gestió de la qualitat, i és actualitzada quan convé. Qualsevol persona afectada pot i ha de sol licitar la modificació de qualsevol dels documents quan ho cregui oportú al responsable del seu manteniment. Les modificacions dels documents les realitza el responsable del seu manteniment i actualització. Donades les característiques particulars del PEC, del PGC, del pressupost, del PCC, i de les NOFC, les seves formes de revisió i aprovació estan recollides als procediments especificats. En tot cas els criteris establerts per l equip directiu en altres documents és el següent : Manual de Gestió de Qualitat (MGQ): revisa la Comissió de qualitat i aprova el. Manual de Processos i Procediments (MPQ): revisa la Comissió de qualitat i aprova el. Manual d'indicadors de Qualitat (MIQ) : revisa la Comissió de qualitat i aprova el. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 11 de

12 Els documents annexos a qualsevol dels anteriors, si no s especifica al mateix document qui l ha revisat i aprovat, s entén que seguirà el mateix criteri. El responsable del manteniment d un document ho ha de comunicar al Coordinador de Qualitat un cop modificat, revisat i aprovat. Aquest el farà arribar als dipositaris autoritzats i retirarà els obsolets. L actualització de la Base de dades pel control de documents del SGQ, correrà a càrrec del Coordinador de qualitat Documentació externa La documentació externa procedent d organismes oficials que arriba a l institut és controlada per el/la Secretari/a qui la fa registrar amb data i número d entrada,. Aquests documents són arxivats al registre d entrada i se n lliura còpia a les persones interessades en el seu contingut. La resta de documentació es redirigida al seu destinatari. El secretari, o la persona en qui delegui, examina el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, selecciona la normativa que afecta l institut i se n guarda còpia quan la normativa és de caràcter general. També es lliura una còpia de la normativa a les persones interessades Control dels registres L INS Puig Castellar definirà els registres de la qualitat per demostrar la conformitat amb els requisits establerts i el funcionament efectiu del sistema de gestió de la qualitat. L INS Puig Castellar establirà i mantindrà actualitzat el procediment de Control dels Registres, on es descriuen els criteris i responsabilitats per a la identificació, l emmagatzematge, la protecció, la recuperació, el temps de retenció i la disposició dels registres de la qualitat. Els registres del sistema de qualitat estan relacionats en la Base de dades pel control de documents del SGQ, que manté actualitzat el Coordinador de qualitat, on s indica: Procés generador Nom del Registre Responsable del seu manteniment Període mínim a mantenir el registre Dipositaris autoritzats Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 12 de

13 4 RESPONSABILITATS DE LA DIRECCIÓ 4.1 Compromís de l Equip directiu L equip directiu de l INS Puig Castellar està compromès en el desenvolupament i millora del sistema de gestió de la qualitat mitjançant: La sensibilització del personal en la satisfacció dels requisits de l usuari, L establiment, aprovació i difusió de la política i objectius de la qualitat, La revisió del sistema de gestió de la qualitat periòdicament, La provisió dels recursos necessaris pel manteniment del sistema de gestió de la qualitat, El lideratge del centre a través del propi exemple. 4.2 Enfocament als principals grups d interès L equip directiu de l'ins Puig Castellar s assegura que les necessitats i les expectatives dels principals grups d interès es determinen i es converteixen en requisits amb la finalitat d assolir la seva satisfacció. L INS-Puig Castellar capta les necessitats i expectatives dels principals grups d interès mitjançant la realització d enquestes de satisfacció. 4.3 Política de la qualitat L INS Puig Castellar vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l envolta, l administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball escaients més avançades. La política i estratègia de L INS Puig Castellar s identifiquen i es desenvolupen en el seu Pla Estratègic. Aquest te com a finalitat definir les línies d actuació necessàries per tal d assolir la visió que es proposa. El desenvolupament de la política i la estratègia es sustenta en la eficàcia i eficiència dels processos, no tant sols d aquells que responen directament als requisits dels usuaris sinó també de tots aquells que incideixen en el col lectiu que participa de la seva activitat. Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat) es la fita i el repte que es proposa El compromís de la qualitat afecta tota l organització i tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat. L Equip directiu recolzarà decididament al personal del centre en el desenvolupament de les seves funcions i els proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 13 de

14 PLANIFICACIÓ MILLORA EXECUCIÓ AVALUACIÓ 4.4 Planificació Objectius de la qualitat D acord amb la política de la qualitat de l INS Puig Castellar i el seu compromís per a la millora contínua, la direcció estableix uns objectius de la qualitat anuals per a tot l institut recollides a la Programació General de Centre -PGC-. Els objectius de la qualitat arriben a totes les funcions i nivells pertinents dins de l INS Puig Castellar i estan integrats en els objectius generals que estableix la direcció anualment per a tot l institut. Aquests objectius són proposats per l Equip directiu i la comissió de la qualitat de l institut, es presenten al claustre de professors que actua com a òrgan consultiu i s aproven pel consell escolar en la primera reunió d inici del curs acadèmic, que queden recollits com a annex a la corresponent acta. Els objectius estratègics es concreten, a mig termini, dins del pla estratègic del centre. Dins d aquest s indiquen els objectius anuals. El pla estratègic és revisat de forma anual retocant-lo, si s escau, mitjançant les corresponents addendes. La finalitat és aconseguir la satisfacció de: Els agents que participen directament en els processos d Ensenyamentaprenentatge, de suport, etc. que es desenvolupen en el centre: professorat, personal d administració i serveis, empreses col laboradores en l FCT. Els destinataris que reben o gaudeixen dels resultats obtinguts del Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 14 de

15 procés educatiu: alumnat, famílies, empreses que insereixen laboralment l alumnat, centres educatius on continua els estudis l alumnat, la comunitat de l entorn del centre on l alumnat s insereix socialment Planificació dels sistema de gestió de la qualitat El Sistema de Gestió de la Qualitat establert a l INS Puig Castellar defineix com s identifiquen i planifiquen les activitats i els recursos necessaris per a: Assolir els objectius de la qualitat. Garantir que els canvis organitzatius s efectuïn d una manera controlada i que el sistema de gestió de la qualitat romangui permanentment actualitzat. La Planificació de la qualitat que l INS Puig Castellar realitza és coherent amb la resta de requisits del seu sistema de gestió de la qualitat. Aquesta planificació cobreix, amb caràcter general i segons sigui aplicable, les següents activitats: L establiment i la realització dels processos, i la identificació de les característiques de la qualitat en les diferents etapes dels mateixos, així com els mitjans, les instal lacions, els recursos, els coneixements i les informacions que puguin ésser necessàries per assolir els resultats desitjats. Aquesta identificació es porta a terme fonamentalment en la revisió de les normatives i reglamentacions dels serveis desenvolupats per l'ins Puig Castellar, i en el cas que fos necessari, a les etapes adequades prèvies al llançament de nous serveis. Identificació i preparació dels registres i indicadors que quedin definits en els procediments i processos corresponents. Davant dels canvis organitzatius, és el/la coordinador/a de la qualitat l encarregat de l actualització del sistema de gestió de la qualitat, incorporant els canvis necessaris a la documentació. A més, la Planificació de la qualitat i la definició del pla anual d auditories es desenvolupa, de forma ordinària, a la reunió anual d inici de curs de la Comissió de la qualitat, deixant constància de tal fet a les actes de es reunions, i de forma extraordinària sempre que el/la coordinador/a de la qualitat ho cregui oportú, davant d una necessitat específica detectada. 4.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació Responsabilitat i autoritat La responsabilitat envers la qualitat recau en totes i cadascuna de les persones que integren l equip humà de l INS Puig Castellar. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 15 de

16 L equip directiu de l INS Puig Castellar té la responsabilitat i el compromís d implantar el Sistema de Gestió de la Qualitat i assegurar la consecució dels objectius de la qualitat i el compliment de la política de la qualitat que ell mateix ha definit. Coherentment amb el model de gestió per processos emprat a l INS Puig Castellar, les responsabilitats de les persones vénen donades pel seu paper com a responsables de procés i la missió de cadascun dels processos que conformen l institut. Les responsabilitats del propietari d un procés, com a responsable en cap d aquest, són les següents: Assumir la missió del procés i tenir-lo sota control. Dur a terme les accions correctores i preventives necessàries per garantir l assoliment de la missió. Conèixer i comprendre la política de la qualitat i els objectius de la qualitat de l institut. Millorar l eficàcia i l eficiència del procés per tal d assolir els objectius de la qualitat que l apliquen. Els membres de l equip directiu de l INS Puig Castellar, assumeixen responsabilitat dels processos segons s'indica en les NOFC. La resta de processos i procediments no assignats específicament seran responsabilitat dels coordinadors del seu àmbit actuació o d'aquells càrrecs que l'equip directiu estableixi Representant de la direcció El director de l INS Puig Castellar designa com a representant seu en l àmbit de la Qualitat i Millora Continua al Coordinador de Qualitat. El Coordinador de qualitat té autoritat definida en matèria de qualitat per: Assegurar que el sistema de gestió de la qualitat està implantat i es manté actualitzat respecte als requeriments establerts. Informar a l equip directiu del funcionament del sistema de gestió de la qualitat, incloent les necessitats per a la millora. Promoure el coneixement dels requisits dels usuaris, a tots els nivells dins de l INS Puig Castellar Presidir la Comissió de Qualitat. La Comissió de la qualitat està format per les següents persones: El/la /a del centre. El/la Coordinador/a de la qualitat. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 16 de

17 El/la /a El/la Cap d'estudis El/la Cap d'estudis adjunt Un representant de l'equip docent de cada familia professional que s'imparteix al centre El Coordinador de la qualitat de l INS Puig Castellar assumeix la responsabilitat: del procés de Seguiment i mesura del Sistema de Qualitat i del Desenvolupament i revisió del Sistema de Gestió que té vinculat la Comissió de qualitat. Així mateix té la responsabilitat del procés d Intercanvi d experiències pedagògiques i de gestió Comunicació interna L Equip directiu assegura la comunicació horitzontal entre els diferents nivells i funcions que afecten els processos del sistema de gestió de la qualitat mitjançant el nomenament de responsables de procés, tal i com es reflecteix en el present Manual de Gestió de la Qualitat. Donada l estructura organitzativa de l INS Puig Castellar, la direcció assegura la comunicació vertical, mitjançant: La participació de membres de l equip humà en la Comissió de Qualitat de l institut. Les reunions de seguiment específiques de cada tema de l INS Puig Castellar, en què participa l equip humà de l institut i l equip directiu segons s especifica en el procediment Identificar i assegurar la comunicació interna. 4.6 Revisió per la direcció La direcció revisa un cop cada curs el sistema de gestió de la qualitat en reunió conjunta amb la Comissió de Qualitat i analitza com a mínim els següents aspectes: Resultats d auditories Retroalimentació dels usuaris (Queixes i suggeriments, Enquestes) Desenvolupament dels processos Accions correctives i preventives Accions de seguiment de revisions per la direcció prèvies Canvis que poden afectar el sistema de gestió de la qualitat Recomanacions per la millora Política i objectius de qualitat Per tal de realitzar aquesta revisió, el coordinador de qualitat presenta els informes oportuns referents als resultats de les auditories internes, accions Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 17 de

18 correctives i preventives, reclamacions d'usuaris i els indicadors dels diferents processos que recull dels responsables de cada procés. Els resultats de la revisió per la direcció inclouen totes les decisions i accions relacionades amb : La millora de l eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i dels seus processos La millora del servei en relació amb els requisits de l usuari Les necessitats de recursos La definició i planificació dels objectius de qualitat per al nou curs Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 18 de

19 5 MESURA, ANÀLISI I MILLORA 5.1 Generalitats L INS Puig Castellar ha definit, planificat i implantat activitats de seguiment, mesura i anàlisi amb la finalitat d assegurar la conformitat del servei, el correcte funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i la seva millora contínua. 5.2 Seguiment i mesura Satisfacció dels principals grups d interès L INS Puig Castellar establirà els procediments per Gestionar enquestes de l alumnat i famílies, la satisfacció de l equip humà, les enquestes a entitats col laboradores de la FCT i usuaris del servei d'assessorament i reconeixement, on es descriuen els criteris i les responsabilitats associats a les activitats d obtenció, utilització i seguiment de la informació relativa a la satisfacció dels principals grups d interès. Aquesta informació s utilitza com una de les mesures de prestacions del sistema de gestió de la qualitat del present Manual de Gestió de la Qualitat. -MGQ Auditoria interna L'INS Puig Castellar establirà el procediment per a realitzar les auditories, la forma en què es planifica i posa en pràctica auditories internes de qualitat, per tal de verificar que el sistema de gestió de la qualitat: És conforme amb els requisits establerts S ha implantat de forma efectiva i està sempre actualitzat Les auditories internes de la qualitat es programen en funció dels tipus i importància dels processos que s han d auditar. La realització de l auditoria depèn de personal que mai té responsabilitat directa en els processos que s auditen. Amb periodicitat anual, com a mínim, s audita tot el sistema de gestió considerant els següents aspectes: activitats i àrees a auditar i resultats d auditories prèvies. El pla d auditories es realitza anualment i és aprovat pel director del centre. Els resultats de les auditories es registren i es transmeten al personal que té responsabilitats a l àrea auditada. Aquest haurà de posar en pràctica ràpidament les accions correctives pertinents per solucionar les deficiències detectades. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 19 de

20 Les activitats de seguiment inclouen la verificació de les accions preses i l informe dels resultats de la verificació Mesura i seguiment dels processos Al Manual d Indicadors de la Qualitat -MIQ- estan definits els diferents tipus d indicadors associats als processos. Aquests indicadors són necessaris per satisfer els requisits dels usuaris o grups d interès i per demostrar, de forma contínua, la capacitat dels processos per satisfer la seva finalitat prevista. Al Manual d Indicadors de la Qualitat -MIQ- es citen igualment els mètodes apropiats per mesurar i realitzar un seguiment de la mesura, juntament amb els responsables de la seva realització 5.3 Control de les no-conformitats. L INS Puig Castellar establirà un procediment anomenat Controlar els serveis no conformes, que explicarà el sistema per assegurar que qualsevol servei no conforme amb els requisits especificats no és prestat al client. Aquest procediment inclou la identificació, la documentació, l avaluació (quan sigui possible), el tractament de les no-conformitats i la notificació a les funcions que pugui afectar. També es determina en aquest procediment la responsabilitat en la revisió de les no-conformitats i la persona amb autoritat per determinar la seva disposició. Els serveis en els quals s hagin detectat no- conformitats, després de corregits, es tornaran a inspeccionar novament. El centre manté els registres del tipus i quantitat de no-conformitats observades i de les accions presses per solucionar-les. 5.4 Anàlisi de dades L INS Puig Castellar analitza les dades generades per les activitats de seguiment i de mesura i per qualsevol altra font rellevant, que siguin aplicables per obtenir informació sobre: Satisfacció dels principals grups d interès. Conformitat amb els requisits sobre el servei, determinats pels principals grups d interès. Característiques i tendències dels processos i serveis. Els proveïdors. 5.5 Millora Millora continua El centre INS Puig Castellar millora contínuament l eficàcia del sistema de Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 20 de

21 gestió de la qualitat mitjançant l ús de la política de qualitat, els objectius de la qualitat, els resultats de les auditories, l anàlisi de dades, les accions correctives i preventives i la revisió sistemàtica del seu sistema de gestió de la qualitat per part de la Direcció. Planifica les activitats necessàries per a la millora contínua del sistema mitjançant la seva Comissió de qualitat com a equip impulsor Accions correctives El centre actua per eliminar les causes de no conformitats per tal que no es tornin a produir tal com queda reflectit en el procediment per Controlar les accions de millora preventives i correctives Accions preventives El centre determina accions per eliminar les causes de no conformitats potencials per evitar que es produeixin tal com queda reflectit en el procediment per Controlar les accions de millora preventives i correctives. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 21 de

22 6 MAPA DE PROCESSOS Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 22 de

23 7 LLISTAT DE PROCESSOS I PROCEDIMENTS A continuació es presenta una descripció de procediments associats a cada procés. codi Procés Procediments associats propietari E01 PROCESSOS ESTRATÈGICS PE01 Planificar i organitzar el centre PE01.1 Establir els criteris generals de planificació. PE01.2 Establir les necessitats de les persones PE01.3 Establir les necessitats materials PE01.4 Elaboració del pressupost PE01.5 Elaboració de la programació general anual de centre PE01.6 Elaboració cartes serveis/compromís PE01.7 Elaboració d'horaris Cap d'estudis E02 E03 E04 PE02 Elaborar i revisar el Projecte Educatiu PE02.1 Elaborar i revisar el Projecte Educatiu de Centre PE02.2 Elaborar i revisar el Pla Estratègic de Centre PE02.3 Revisar les NOFC PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió PE03.1 Elaborar i revisar el sistema de gestió de la qualitat PE03.2 Planificar les eines de gestió de la qualitat PE03.3 Controlar la gestió, avaluar i actuar PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF PE04.1 Contextualitzar els cicles formatius i definir criteris d elaboració i millora del PC PE04.2 Elaboració i revisió de la Programació Curricular dels Departaments PE04.3 Planificació i seguiment de l acció tutorial a la FP PE04.4 Elaboració i revisió de les programacions dels MP i UFs. PE04.5 Planificació i seguiment Projecte d'aprenentatge Plurilingüístic. PE04.6 Harmonitzar els criteris d avaluació dels Cicles Formatius PE05 Gestionar la comunicació, promocions i relacions Comissió Qualitat Comissió Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Caps departament Cap d'estudis adjunt Caps departament Coordinador Projecte Plurilingüístic Cap d'estudis adjunt/caps departament E05 PE05.1 Identificar i assegurar la comunicació interna Cap d'estudis PE05.2 Gestió de la promoció i les relacions amb els grups d interès Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 23 de

24 E06 PE05.3 Gestió de la web i Intranet corporativa PE05.4 Gestió d actes i esdeveniments PE06 Intercanvi d experiències pedagògiques i de gestió PE06.1 Benchmarking PE06.2 Projecte ERASMUS+ Cap seminari sistemes informàtics Coord. Erasmus C11 C12 C13 C14 PROCESSOS CLAU PC11 Gestionar la informació i admissió PC11.1 Atendre al públic PC11.2 Preinscriure PC11.3 Matricular PC12 Desenvolupar E/A de l FP PC12.1 Acollida de l alumnat d'fp. PC12.2 Desenvolupament d activitats d aula FP PC12.3 Seguiment, orientació, avaluació i qualificació de l alumnat PC12.4 Desenvolupament i avaluació de l FCT PC13 Assessorament i reconeixement PE13.1 Assessorament PE13.2 Reconeixement PC14 Gestionar la satisfacció dels grups d interès PE14.1 Gestionar enquestes a l'alumnat PE14.2 Gestionar la satisfacció dels intercanvis internacionals PE14.3 Gestionar enquestes Assessorament i Reconeixement PE14.4 Gestionar enquestes entitats col laboradores FCT PE14.5 Gestionar enquestes equip humà Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Coordinador FP Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Cap d'estudis adjunt Coordinador de qalitat Coordinador Qualitat Coordinador Erasmus Cap d'estudis adjunt Coordinador FP Direcció PROCESSOS DE SUPORT PS21 Realitzar la gestió acadèmica PS21.1 Resolució de conflictes i mediació S21 PS21.2 Assegurament del servei PS21.3 Reclamacions notes S22 PS22 Realitzar la gestió administrativa Cap d'estudis Cap d'estudis Cap d'estudis Cap d'estudis Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 24 de

25 S23 S24 S25 S26 PS22.1 Gestió de baixes PS22.2 Gestió de certificats PS22.3 Tramitació de títols PS22.4 Gestió de l arxiu PS22.5 Gestió de notes PS22.6 Gestió d exempcions i convalidacions PS22.7 Gestió de la protecció de dades personals PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat PS23.1 Gestió de documents PS23.2 Gestió de registres PS23.3 Realitzar les auditories internes PS23.4 Controlar els serveis no conformes PS23.5 Controlar les accions de millora preventives i correctives PS24 Serveis FP escola-empresa PS24.1 Gestió de l FCT PS24.2 Homologació d empreses per a FCT PS24.3 Gestió d exempcions de l FCT PS24.4 Gestió d empreses col laboradores PS24.5 Borsa de treball PS24.6 Detecció de necessitats formatives, tecnològiques i d innovació de les empreses PS24.7 Oferta de formació contínua a empreses PS24.8 Detecció de llocs per a realitzar estades del professorat PS25 Gestionar la biblioteca i el coneixement PS25.1 Gestió de la biblioteca PS25.2 Gestió del coneixement PS26 Gestionar el capital humà del centre PS26.1 Acollida de l equip humà PS26.2 Control de l assistència de l equip humà PS26.3 Determinació i revisió de perfils professionals PS26.4 Gestió de la formació de les persones del centre Cap d'estudis adjunt/ Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador Qualitat Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador FP Coordinador Biblioteca Coordinador Biblioteca Caps de departament Cap d'estudis Cap d'estudis Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 25 de

26 S27 S S29 PS27 Gestionar el sistema informàtic PS27.1 Pla de manteniment d equipament informàtic PS27.2 Gestió de xarxes informàtiques PS27.3 Actualització i millora de programari PS Gestionar els recursos econòmics PS.1 Gestió econòmica (comptabilitat, tresoreria i control pressupostari,...) PS.2 Gestió de compres PS.3 Homologació de proveïdors PS29 Gestionar els recursos materials, infraestructures, seguretat i medi ambient PS29.1 Prevenció de riscos laborals PS29.2 Pla d autoprotecció (EPIS, riscos laborals, evacuació, confinament, accidents, farmaciola,...) PS29.3 Gestió de la neteja PS29.4 Pla de manteniment PS29.5 Gestió de residus PS29.6 Gestió de productes perillosos PS29.7 Gestió de l inventari PS29.8 Identificació i avaluació aspectes ambientals Coord. Informàtica Coord. Informàtica Cap seminari sistemes informàtics Coord. Informàtica Coord Riscos. Coord Riscos. Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 26 de

27 8 GLOSSARI Auditoria: comprovació, interna o externa, de totes les funcions de l organització mitjançant la utilització de les fonts informatives adients. Autoavaluació: avaluació interna o autodiagnòstic que permet esbrinar quins són els punts forts i les àrees de millora d una organització. Benchmarking: l acció per la qual un centre educatiu es compara amb altres centres per aprendre de les seves experiències. És la recerca contínua de les millors pràctiques. Certificació: procés d auditoria externa que ha de passar una organització per a demostrar que compleix la norma ISO Cicle de Deming (PDCA): constitueix la pedra angular per aconseguir l eficàcia en els processos de millora i de manteniment dels processos. Es realitza mitjançant una acció cíclica constituïda per quatre fases fonamentals: planificar, fer, verificar i actuar. Client: (també usuari o beneficiari) receptor del servei educatiu, tot aquell que es beneficia directament del servei que dóna el centre com per exemple l alumnat, els pares i les mares, les institucions o empreses en què s integraran els alumnes i la societat en general. Eficàcia: capacitat per obrar o per aconseguir un resultat determinat o uns objectius establerts. Eficiència: capacitat per assolir un objectiu determinat utilitzant els millors mitjans possibles. Implica relació entre els resultats assolits i els recursos emprats. S'optimitza l ús de mitjans i els recursos. EFQM: Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat. Organisme sense finalitat de lucre, d àmbit europeu, radicat a Brussel les. Aquesta fundació ha creat el model EFQM d excel lència. ( Evidència: document, registre, etc., que demostra de manera clara i tangible una actuació o uns resultats. Gestió per processos: és la generalització de la gestió d un procés i s aplica a una organització en conjunt. És una concepció horitzontal que es contraposa a la concepció tradicional funcional vertical. Indicador: és una característica o tret mesurable i quantificable. És la mesura del funcionament d un procés. Millora contínua: activitat recurrent mitjançant la qual s identifiquen oportunitats de millora. S alimenta de les conclusions de les auditories i l anàlisi de les dades i, generalment, condueix a accions correctores o preventives. Missió: definició de qui som, quina és la raó de ser de la nostra existència com a organització, amb quina finalitat actuem. No-conformitat: actuació o resultat, que no assoleix els objectius prevists inicialment. Incompliment de sistema. Pla de Qualitat: Document en el qual s'especifica que procediments i recursos Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina 27 de

28 associats s'han d'aplicar, qui ho ha de fer i quan. En el nostre cas en referència a processos clau com: Ensenyament-Aprenentatge. Els procediments que abasta i dels quals tens un resum en aquesta guia són: acollida d'alumnes, activitats d'aula, seguiment, orientació, avaluació i qualificació i el procediment de formació en centres de treball. Procediment: manera de procedir, d'obrar, per aconseguir un resultat, evidenciat per escrit. Procés: conjunt d activitats mútuament relacionades que interactuen, que van afegint valor i que serveixen per donar el servei educatiu i aconseguir uns resultats. Seqüència definida d operacions, amb entrades per proveïdors i sortides per a clients (interns i/o externs). Procés d'ensenyament/aprenentatge: és el procés clau i fonamental, el procés essencial del centre educatiu i la seva raó de ser i el que permet desenvolupar el servei que ofereix. Qualitat total: és una estratègia de gestió. És la cultura o estil de funcionament d una organització segons el qual totes les persones estudien, practiquen i fomenten la consecució, el manteniment i la millora continuada de la qualitat. Registre: document que presenta resultats obtinguts o proporciona evidències d activitats realitzades Servei: conjunt de treballs i d'operacions, que serveixen per a un ús determinat. El servei principal que ofereix el centre docent és la impartició de cursos. Sistematització: forma, manera d actuar i treballar que es regeix per unes normes i per uns principis establerts. Visió: definició dels objectius a mitjà i llarg termini de l organització. Imatge del futur que es vol crear Codi doc.: MGQ_v06.odt Data revisió: 26/06/15 Pàgina de