PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE SALUD MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la Institución que dirige y conduce a los actores sociales para el desarrollo de acciones que protejan y mejoren el estado de salud físico, mental y social de los habitantes, mediante el ejercicio de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con enfoque de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, propiciando un ambiente humano sano y equilibrado, bajo los principios de equidad, ética, eficiencia, calidad, transparencia y respeto a la diversidad. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL RECTORÍA DE LA SALUD PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS ,66% 23,65% 72,69% Totales ,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Disminuir las muertes prematuras (3 y 69 años de edad) por enfermedades crónicas no transmisibles Fomentar en la población el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la práctica de la actividad física y el incremento en el consumo de frutas y vegetales. Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas.(minsa-iafa). Promover el crecimiento y desarrollo óptimos de niños y niñas desde su gestación hasta los 12 años de edad. (Dirección Nacional de CEN CINAI). Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José Desarrollar la infraestructura requerida para cumplir con las necesidades en materia de salud, nutrición, deporte y recreación. (INCIENSA).

2 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO LEY DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA OTROS COMBUSTIBLES PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 32 SALUD SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS 323 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA SALUD SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO LEY DE REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACIÓN DE CAPITAL EDIFICACIONES OTRAS OBRAS 6.. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO SUMAS SIN ASIGNACIÓN

3 PP SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO 218 TOTAL REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CUENTAS ESPECIALES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL RECTORÍA DE LA SALUD RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 PP TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 216 A AGOSTO 217 PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

5 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE PP

6 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PP

7 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES PP

8 REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP

9 PP MINISTERIO DE SALUD RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 218 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE MINISTRO (e) AUDITOR DE SERVICIO DE SALUD (e) VICEMINISTRO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL AUDITOR NIVEL 3 (e) DIRECTOR GENERAL DE SALUD (e) DIRECTOR NIVEL CENTRAL GRUPO F a Cls c/u 11 9 DIRECTOR DE NIVEL REGIONAL DE LA SALUD a Cls c/u 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 11 5 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL F a Cls c/u JEFE UNIDAD REGIONAL DE LA SALUD E JEFE DE UNIDAD NIVEL REG.F a Cls c/u DIRECTOR DE AREA GRUPO F a Cls c/u DIRECTOR DE NIVEL CENTRAL C PROFES. LIC DE LA SALUD 3-F a Cls c/u JEFE DE UNIDAD NIVEL REGIONAL D a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-E a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-F a Cls c/u JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL B PROFES. LIC DE LA SALUD 3-D a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-D a Cls c/u PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936. Cls c/u 11 2 PROFES. LIC DE LA SALUD 3-B a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 3-C a Cls c/u NUTRICIONISTA 5 a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-B a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-C a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 1-E a 874. Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 1-F a 874. Cls c/u PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 11 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA PROFES. LIC DE LA SALUD 1-D PROFES. LIC DE LA SALUD 1-B a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 1-C a Cls c/u PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 11 3 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u

10 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 2 JEFE DE UNID. NIVEL CENTRAL A a Cls c/u CONSULTOR LICENCIADO (e) ENFERMERA 5 a Cls c/u JEFE DE UNIDAD NIVEL REG. A a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ENFERMERA NUTRICIONISTA 2 a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 2-A a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFES. LIC DE LA SALUD 1-A a Cls c/u ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u ASISTENTE PROFESIONAL a Cls c/u (e) NUTRICIONISTA 1 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u CONSULTOR (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 53.1 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 53.1 Cls c/u ASESOR B (e) ENFERMERA 1 BACHILLER ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u TECNICO INFORMATICO a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CHOFER CONFIANZA a Cls c/u (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a Cls c/u INSPECTOR SERVICIO CIVIL 2 a 31.7 Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 31.7 Cls c/u INSPECTOR SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91)

11 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRESUELDO "DERECHOS ADQUIRIDOS" (PROF.EN QUIMICA QUE INGRESA LA LEY DE INCENT. PROFES.EN CIENCIAS MEDICAS) RESOL. DOD Y FUNC. DEL MINIST. DE SALUD AFECTADOS POR LA APLICACION DEL MANUAL INSTITUC. SEGUN RES.OFC RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG DEL DEDICACION EXCLUSIVA SETENCIA- ENFERMERAS SALUD, SEGUN RESOLUCION DEL 22/6/216 DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS SENTENCIA- ENFERMERAS SALUD, SEGUN RESOLUCION DEL 22/6/216 DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual

12 PP MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA 63 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MISIÓN: Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

13 1 Actividades CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD. 2 GESTIÓN INSTITUCIONAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DIRECCIÓN SUPERIOR. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 3 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA. Total del Programa DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.

14 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47.. RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 218 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS)

15 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE SALUD (ASEMINSA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS N 697) SERVICIOS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE FLOTILLA VEHICULAR) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR) SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

16 613 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, POR LO CUAL SE DEBE PAGAR DIFERENCIAS 3.. SALARIALES).

17 PP MINISTERIO DE SALUD PROGRAMA 631 RECTORÍA DE LA SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MISIÓN: Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el bienestar de la población.

18 PP MINISTERIO DE SALUD SUBPROGRAMA 1 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MISIÓN: Dirigimos y conducimos las acciones en salud de las instituciones y los ciudadanos, mediante la ejecución de las funciones rectoras de vigilancia, promoción y regulación de la salud, con el fin de garantizar el acceso a servicios y productos de salud oportunos y con calidad, así como la promoción de ambientes y estilos de vida saludables para el bienestar de la población. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Disminuir las muertes prematuras (3 y 69 años de edad) por enfermedades crónicas no transmisibles Fortalecer la detección, atención y seguimiento de las personas con trastornos mentales, del comportamiento y consumidoras de sustancias psicoactivas Asegurar el abastecimiento de agua de calidad potable a la población urbana y rural Asegurar el servicio de alcantarillado sanitario a la población del Área Metropolitana de San José. PRODUCTOS: # Producto Usuarios (as) P.1. Vigilancia, regulación y control de actividades relacionadas con el ambiente humano. Unidad de Medida 218 Población general. Cantidad 219 Módulo sanitario. 8, 8, 8. Análisis de calidad del agua. 16, 16, 16. Control estatal. 458, 458, # Producto Usuarios (as) P.2. Vigilancia, regulación y control de servicios, establecimientos y actividades relacionadas con la salud. Unidad de Medida 218 Población en general. Cantidad 219 Permiso verificado. 3.87, 3.429, 3,771. Habilitación verificada. 1.8, 1.8, 1,8. 22 # Producto Usuarios (as) P.3. Registro, regulación y control de productos de consumo humano. Población en general. Unidad Cantidad de Medida Producto verificado. 9, 95, 1,. Solicitud evaluada. 55., 56., 57,. # Producto Usuarios (as) P.4. Control integral de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. Unidad de Medida 218 Población en general. Cantidad 219 Casa visitada en localidad prioritaria. 65., 65., 65,. Criadero inspeccionado (eliminado o tratado) , 1.., 1,,. Casa fumigada. 42., 42., 42,. # Producto Usuarios (as) P.5. Políticas, planes, programas y proyectos en salud. Población en general.

19 PP Unidad Cantidad de Medida Proyecto desarrollado 166, 166, 166. INDICADORES: P.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Porcentaje de residuos sólidos gestionados integralmente a nivel nacional. Metas Línea Base , 2, Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1.2. Registro de gestores de residuos. Informes de Áreas Rectoras de Salud. Información de las municipalidades. Se pretende lograr en el período un incremento del 15%, esto con respecto al porcentaje de residuos que se reciclan, reducen y se reutilizan, lo que disminuye las toneladas de residuos sólidos que van a los vertederos y botaderos. La Ley N 8839 para la gestión integral de residuos define que los residuos sólidos son material o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos cuyo propietario o poseedor desea o debe deshacerse de el y que puede ser suceptible de ser valorizado. Gestionarlo se refiere a un conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos desde su generación hasta la disposición final. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Calidad Número de ASADAS y Acueductos Municipales con vigilancia de la calidad del agua. Metas Línea Base , 9, Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.1.3. Registro de exámenes de laboratorio. Registro de ASADAS y Acueductos monitoreados. La línea base de 2 es la cantidad de ASADAS y acueductos que ya cuentan con vigilancia en la calidad del agua y la meta del período es hacer la vigilancia a 36 más, 9 por año. La meta es acumulativa, se espera que al 218, 56 ASADAS y acueductos cuenten con vigilancia. Las ASADAS son órganos locales constituidos como asociaciones que por delegación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), administran, operan, dan mantenimiento y desarrollan los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellas comunidades en las que ni el AyA ni la municipalidad respectiva, prestan los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Número de módulos sanitarios unifamiliares para tratamiento de aguas residuales instalados. Metas Línea Base 1.12, , Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.2.1. Registros de Programa Saneamiento Básico Rural (SANEBAR), Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS) - FODESAF. El módulo sanitario contiene: un inodoro, lavatorio, un tanque séptico, drenaje, trampa de grasa y caseta, se da mediante modalidad "llave en mano". # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Número de servicios de salud públicos y privados habilitados. Metas Línea Base , Fuente de Datos: Informes trimestrales de las Direcciones Regionales. Registro nacional de servicios habilitados de la Dirección de Servicios de Salud.

20 PP Notas Técnicas: La habilitación constituye un tipo de permiso sanitario de funcionamiento y se realiza según Decreto Ejecutivo S Reglamento General de Habilitación de Servicios de Salud. Actualmente está para publicación el nuevo Reglamento de habilitación de servicios de salud que entrará en vigencia a partir del 218. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.2.2. Gestión Eficacia Número de permisos sanitarios de funcionamiento otorgados. Línea Base 5.477, Metas , Fuente de Datos: Notas Técnicas: Informes de las Áreas Rectoras de Salud. Los permisos de funcionamiento otorgados para operar en el territorio nacional son los que se establecen en el Reglamento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento, tales como establecimientos industriales, comerciales y de servicios. En esta meta se incluyen las autorizaciones sanitarias de funcionamiento, que son permisos de funcionamiento temporales. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.4.1. Gestión Eficacia Número de cantones priorizados con acciones para el control de vectores. Metas Línea Base , 31, Fuente de Datos: Notas Técnicas: Listas de asistencia a reuniones de articulación, bitácoras de visitas para el tratamiento focal e Informes de comunidades y barrios visitados. Programa Control de Vectores. Un vector es un artrópodo (insecto) que puede transportar los gérmenes patógenos de un huésped a otro sin que el microorganismo se desarrolle en su interior.

21 Actividades 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD. 2 SALUD AMBIENTAL PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIRECCIÓN SALUD AMBIENTAL 3 REGULACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD. 4 PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO. 5 VIGILANCIA DE LA SALUD. Total del Subprograma DIRECCIÓN DE GARANTÍA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO. DIRECCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD.

22 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS TOTAL CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS 2.88 ESPECIALES 2 EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 218 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.928) INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.928) SALARIO ESCOLAR (INCLUYE RECURSOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD No.928) OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.)

23 Registro PP CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS OTROS ALQUILERES (PARA CENTRO DE DATOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y PARA LA SEGURIDAD TANTO DE LOS USUARIOS INTERNOS COMO EXTERNOS) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 7.9. CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 19 IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR) SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES DURADEROS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

24 613 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, POR LO CUAL SE DEBE PAGAR DIFERENCIAS 5.. SALARIALES).

25 PP MINISTERIO DE SALUD SUBPROGRAMA 2 CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MISIÓN: Promovemos el mejoramiento de la salud de la población, mediante estrategias de promoción de salud, desarrollo, vigilancia y control de la normativa relacionada con el uso del tabaco, a fin de evitar las consecuencias sanitarias, ambientales y económicas del consumo del tabaco y productos derivados. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Fomentar en la población el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la práctica de la actividad física y el incremento en el consumo de frutas y vegetales PRODUCTOS: # Producto P.1. Estrategias y tácticas de prevención del fumado y protección de la salud. # Producto Usuarios (as) P.2. Control de establecimientos y actividades según normativa nacional vigente. Unidad de Medida 218 Población en general Cantidad 219 Inspección , 3.45, 3,575. Atención de denuncias 185, 194, 24. Proceso judicial a infractores 855, 898, INDICADORES: P.1.1. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Número de instituciones, organizaciones, municipalidades y otros actores sociales desarrollando estrategias y tácticas para la prevención del fumado. Metas Línea Base , 12, Fuente de Datos: Informes del Programa de Control del Tabaco. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.2. Gestión Eficacia Número de proyectos para el cumplimiento de la Ley N 928 desarrollados Metas Línea Base , 15, Fuente de Datos: Notas Técnicas: P.2.1. Informes de seguimiento de proyectos, programa de Control del Tabaco. Los proyectos van dirigidos a la promoción y estilos de vida saludable y espacios libres de humo de tabaco, con lo que se espera un cambio de actitud y prácticas en la población, por lo que son proyectos que no se pueden realizar una única vez, sino que tienen que estar orientados a reforzar conceptos para una vida más saludable. # Tipo Indicador Dimensión Indicador Gestión Eficacia Número de acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Ley N 928.

26 PP Línea Base 3.72, Metas , Fuente de Datos: Notas Técnicas: Informes del nivel regional y local, Programa Control de Tabaco. Las acciones de fiscalización a la Ley 928 de Control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud comprenden los procesos judiciales a los infractores a la Ley, las inspecciones realizadas y la atención de denuncias.

27 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD. Total del Subprograma DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.

28 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY DE PPTO 218 TOTAL SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS BÁSICOS OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA DESTRUIR DECOMISOS DE CAJETILLAS Y OTROS PRODUCTOS DEL TABACO) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR PROMOTORES EN SALUD, PROYECTO OBSERVATORIO NACIONAL DE CONTROL DE TABACO, PROFESIONALES EN PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL O PROMOCIÓN DE LA SALUD; PARA PROGRAMA DE MONITOREO DE LA INDUSTRIA TABACALERA, PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE TABACO SIN HUMO, Y PROGRAMA DE MONITOREO DE REDES SOCIALES EN TEMAS DE CONTROL DE TABACO) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL PROYECTO DE TRAZABILIDAD FISCAL QUE PERMITA AL MINISTERIO DE SALUD LA GESTIÓN Y CONTROL FISCAL DE LOS PRODUCTOS DE TABACO) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATAR GESTORES AMBIENTALES, PARA LOS PROYECTOS DE UNIDAD ITINERANTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE HUMANO Y ENCUESTAS DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS (MICS) ) SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS NOCIVOS DEL CONSUMO DE TABACO) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL NO FUMADO). 2..

29 Registro PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS 1.. (PARA PAGO DE MARCHAMOS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA (IAFA). (PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN, TRATAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY N 928 DEL 22/3/212) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

30 Registro PP CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). (PARA FONDO DE INCENTIVOS, A DEPOSITAR EN EL FIDEICOMISO # 21-2 BANCREDITO/CONICIT, CON EL FIN DE FINANCIAR EL PROGRAMA PARA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EN SALUD EN LO REFERENTE AL TEMA DE TABACO Y PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS, SEGÚN LEYES N 928 DE 22/3/212, N 7169 DE 26/6/199 Y N 548 DE 9/8/1972 Y CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Y EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS) INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER). (PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES VINCULADAS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 INCISO B) DE LA LEY 928 DEL 2/3/212) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO N 29 DE LA LEY N 928 DEL 2/3/212) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN JOSÉ (PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A NIVEL PROVINCIAL 218 CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ART. 2 DE LA LEY 928 LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM , DEL 18/5/216) MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA LAS ACTIVIDADES DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO, A NIVEL PROVINCIAL 218, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ART. 2 DE LA LEY 928 LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y DIRECTRIZ MINISTERIAL DM-SM , DEL 18/5/216)