Informe Ejecución Inversión Primer semestre Año 2017

Transcripción

1 Infrme Ejecución Inversión Primer semestre Añ de Juli del 2017 Autridad Ministeri: Dra. Altagracia Guzmán Marcelin, Ministra de Salud Crdinación: Licda. Dania Guzmán, Directra de Planificación Institucinal Crdinación: Lic. Respnsable Dania Guzmán, del Directra Infrme: de Planificación y Sistema Lic. Ramón Antni Astaci López Equip Técnic Respnsable del Perfil: Lic. Yvelisse Apy Calderón, técnic: Encargada de Pryects, DGPSS Lic. Lira Mate, Analista de Pryects Sr. Esmelyn Marmlejs, Apy Analista técnic: de Pryects Lic. Lira Mate, Analista de Pryect Esmelyn Marmlej, Analista de Pryect 0

2 Índice de cntenid I. Intrducción. 4 II. Objetiv y alcance infrme ejecución de pryects inversión añ III. Marc metdlógic de la elabración del infrme. 4 IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, añ IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública. 5 IV.1.1Presupuest aprbad Vs. ejecutad. 5 IV.1.2 Ejecución de la inversión según prgrama presupuestari, añ IV.1.3 Ejecución de la inversión según fuentes de financiamient 7 IV.1.4 Organisms financiadres según fuente de financiamient 8 IV.1.5 Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión de ls pryects en ejecución 8 IV Cmpnentes del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana cntrl y atención del VIH/SIDA en República Dminicana. IV Cmpnentes del pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana. IV Cmpnentes del pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana IV.1.6 Ejecución presupuestaria de ls pryects según bjet del gast 10 IV.2 Ejecución física de la inversión pública pr pryect. 11 IV.2.1 Prevención y Atención a las Pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana cntrl y atención del VIH/SIDA en República Dminicana. IV.2.2 Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana. IV.2.3 Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana V. Anexs: Anex 1: Matriz de ejecución física - financiera de la inversión, semestre ener-juni añ Índice de cuadrs y gráfics. Cuadrs: Cuadr N. 1: Presupuest aprbad Vs. ejecutad de la inversión, añ Cuadr N. 2: Presupuest ejecutad de la inversión según prgramas de salud, añ Cuadr N. 3: Presupuest ejecutad de la inversión según fuentes de financiamient, añ 7 Cuadr N. 4: Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg Al VIH en la Rep. Dminicana, primer semestre, añ 2017 Cuadr N. 5: Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg Al VIH en la Rep. Dminicana, primer semestre, añ

3 Cuadrs: Cuadr N. 6: Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg Al VIH en la Rep. Dminicana, primer semestre, añ 2017 Cuadr N. 7: Ejecución presupuestaria de ls pryects según bjet del gast. 10 Cuadr N. 8: Dats de avance en meta del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana, del añ Cuadr N.9: Dats de avance en meta del pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana, del añ Cuadr N. 10: Dats de avance en meta del pryect Frtalecimient-Institucinal y Apy a la Refrma del Sectr Salud en República Dminicana del añ Gráfics: Gráfic 1: Presupuest de inversión vigente Vs. ejecutad, añ Gráfic 2: Ejecución de la inversión según prgrama presupuestari, añ Gráfic 3: Ejecución de la inversión pr fuentes de financiamient, añ

4 Siglas y Acrónims. BID Banc Interamerican de Desarrll CONAVIHSIDA Cnsej Nacinal para el VIH y el SIDA DDESS Dirección de Desarrll Estratégic del Sectr Salud DPI Dirección de Planificación Institucinal DGCP Dirección General de Crédit Públic DGIP Dirección General de Inversión Pública END Estrategia Nacinal de Desarrll GFATM Fnd Mundial de Lucha cntra el SIDA, Malaria y la Tuberculsis MEPyD Ministeri de Ecnmía, Planificación y Desarrll MH Ministeri de Hacienda MSP Ministeri de Salud Pública PIP Plan de Inversión Pública PNPIP Plan Nacinal Plurianual de Inversión Pública SRS Servici Reginal de Salud SNIP Sistema Nacinal de Inversión Pública TN Tesr Nacinal 3

5 I. Intrducción. EL Ministeri de Salud elabra el presente infrme crrespndiente al primer semestre del añ 2017, en el marc de la ejecución de la inversión, en términs de avances físics y financiers de las accines y estrategias que se implementan en ls pryects para el lgr de las metas planteadas en ls planes institucinales, dand así cumplimient a las nrmas cntenidas en las leyes: Nº Orgánica de presupuest, Nº de Planificación e Inversión Pública, Nº de Libre Acces a la Infrmación Pública, y la Nº 1-12 que establece la Estrategia Nacinal de Desarrll Este infrme presenta cm fuern ejecutads ls recurss destinads a ls pryects de inversión, determinar las dificultades presentadas en la gestión de la ejecución de ls misms, cn el fin de tmar las medidas adecuada y prtunas que permitan rerientar frtalecer la gestión para una mejr ejecución, además satisfacer la demanda de ls ciudadans interesads en cncer el us y aplicación de ls recurss manejads en la institución durante el perid señalad, así cm cntribuir cn las plíticas de transparencia y rendición de cuentas impulsadas pr la gestión gubernamental. II. Objetiv y alcance infrme ejecución de pryects inversión, semestre enerjuni añ Cntribuir cn el lgr de ls bjetivs institucinales, el Plan Plurianual Institucinal de Inversión Pública y ls resultads esperads dentr de l establecid en el marc de la Estrategia Nacinal de Desarrll (END) y así cumplir cn l establecid en el marc legal sbre presupuest, planificación e inversión, en l relativ a la ejecución física y financiera de ls pryects desarrllads cn fnds públics y externs en el seguimient de la ejecución de la inversión, a la luz del sistema de rendición de cuentas. El alcance de éste infrme sól abarca ls pryects cntemplads en el presupuest anual y ejecutad pr la institución. III. Marc metdlógic de la elabración del infrme. Para la elabración de éste infrme la metdlgía utilizada fue mediante recpilación, revisión y validación de las infrmacines suministradas pr las unidades ejecutras de pryects, el cual cnsta de la ejecución física (metas alcanzadas) y de la ejecución financiera, es decir, la inversión ttal ejecutada cn respect al presupuest aprbad en el añ, pr prgramas presupuestari, cmpnentes de inversión, bjet del gast y pr fuentes de financiamient de ls pryects. El instrument utilizad es una serie de matrices emitidas pr el órgan rectr y las elabradas en la DPI. IV. Análisis de la ejecución física y financiera de la inversión pública en salud, semestre ener-juni añ Para el semestre ener-juni del añ 2017 la inversión pública del ministeri de salud estuv sustentada en la ejecución en tres pryects: 1) Frtalecimient de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana, 2) Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. y 3) Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH/SIDA en República Dminicana, ls cuales cntribuyen a la disminución de la mrbi-mrtalidad materna e infantil, la reducción de la incidencia 4

6 de las infeccines de VIH en la pblación de mayr riesg y mejra de la capacidad de ls SRS para prveer servicis de calidad. Ls misms están cntenids dentr de la estructura prgramática presupuestaria en ls prgramas actividades centrales y salud clectiva. IV.1 Análisis de la ejecución financiera de la inversión pública. IV.1.1 Presupuest aprbad Vs. ejecutad. El presupuest aprbad para ejecutar ls pryects de inversión pública en el añ 2017 en el Ministeri, ascendió a RD$735,603,752, de ls cuales RD$231,897,63 crrespnden a fuentes de financiamient del fnd general, RD$272,556,00 sn de crédit extern y RD$231,150, prvienen de dnacines externas, de ests fnds se ejecutó en el primer semestre del 2017 un mnt ascendente a RD$193,167,327.31, resultand la ejecución de un 26.26% del ttal aprbad en el añ. Para este períd el presupuest ejecutad cn respect al aprbad y de acuerd a la estructura presupuestaria para el prgrama actividades centrales la cual cntempla ls pryects Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana y Frtalecimient de Gestión pr Resultads del Sectr Salud en Rep. Dminicana, financiads cn crédits externs fue de un 46.56% y el prgrama servicis de salud clectiva mediante el pryect de Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH/SIDA en Rep. Dminicana el 14.30% del ttal aprbad. A mayr detalle, el pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana ejecutó un 0.8% del presupuest vigente, y el de Frtalecimient de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana representó una inversión ascendente al 65.9% del presupuest aprbad. Cuadr N. 1: Presupuest aprbad Vs. ejecutad de la inversión, semestre ener-juni añ Códig presupuestari Valres en RD$ % Eje. Vs Nmbre del pryect Presupuest Apr. Aprbad Ejecutad 1 '0004 Actividades centrales 272,556,00 126,907, Prgr ama Subpr g Prye ct Activi dad Cd.S NIP N/A /'0012/'0013/' Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. 81,015,00 620, N/A /0008/ Frtalecimient de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana 191,541,00 126,286, Servicis de salud clectiva 463,047, ,259, N/A /'0028/' Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH/SIDA en República Dminicana. 463,047, ,259, Ttal general ====================> 735,603, ,167, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ

7 Del ttal presupuestad de pryects de inversión pública el Prgrama 01 Actividades centrales ejecutó el 46.56%, y el Prgrama 13- Servicis de salud clectiva representó sól un 14.3% cn relación al presupuest vigente. El siguiente gráfic muestra a cntinuación la relación prcentual de la ejecución presupuestaria pr pryects en función al ttal de la inversión crrespndiente al semestre ener-juni añ Gráfic 1: % de Ejecución Vs. Presupuest Aprbad pr Pryects de Inversión Semestre Ener-Juni % 0.8% 14.3% Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. Frtalecimient de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana Prevención y Atención a las Pblacines de Mayr Riesg al VIH/SIDA en República Dminicana. Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP semestre ener-juni 2017 IV.1.2 Ejecución de la inversión según prgramas presupuestari, añ De acuerd a ls prgramas presupuestaris la ejecución de la inversión fue realizada según muestra el gráfic siguiente: en el Prgrama 01 Actividades centrales ejecutó el 66% del ttal, el cual cntempla ls pryects Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dm. y Frtalecimient de Gestión pr Resultads del Sectr Salud en Rep. Dminicana, financiads cn crédits externs y en el Prgrama 13- Servicis de salud clectiva se ejecutó el restante 34%, a través de dnacines externas y fnd general mediante el pryect de Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg al VIH/SIDA en Rep. Dminicana. Cuadr N. 2: Presupuest ejecutad de la inversión según prgramas de salud, semestre ener-juni añ Presupuest ejecutad Prgramas presupuestari Valres en RD$ Mnt Actividades centrales 126,907, Servicis de salud clectiva 66,259, Ttal general ================> 193,167, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, primer semestre añ

8 IV.1.3 Ejecución de la inversión según fuentes de financiamient. La ejecución presupuestaria de la inversión según fuentes de financiamient es la siguiente: el 65.70% fue ejecutad mediante crédits extern un 27.20% a través de dnación externa y un 7.10 del fnd general cm se puede bservar en el siguiente gráfic: Cuadr N. 3: Presupuest ejecutad de la inversión según fuentes de financiamient, semestre ener-juni añ Códig presupuestari Presupuest ejecutad Nmbre del Valres en RD$ Ttal pryect Fnd Crédit Dnación General extern externa 1 4 Actividades Centrales 126,907, ,907, Prgrama Subprg Pryect Actividad Cd.SNIP N/A /'0012/'0013/' N/A /0008/ Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. Frtalecimient de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana 620, , ,286, ,286, Salud Clectiva 13,711, ,548, ,259, N/A /'0025/' Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH/SIDA en República Dminicana. 13,711, ,548, ,259, Ttal General ====================> 13,711, ,907, ,548, ,167, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ

9 IV.1.4 Organisms financiadres según fuentes de financiamient. Ls rganisms financiadres que cntribuyern cn el desarrll de la inversión del Ministeri fuern el Banc Interamerican de Desarrll (BID) cn una aprtación del 65.70% del ttal ejecutad y el Fnd Mundial de Lucha cntra el SIDA, Malaria y la Tuberculsis (GFATM) cntribuye cn un 27.20% del ttal de la ejecución, en l que respecta a la inversión del fnd general presenta ejecución presupuestaria de un 7.10%, del ttal general de la inversión en el semestre ener-juni del añ IV.1.5 Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión de ls pryects en ejecución IV Cmpnentes del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana cntrl y atención del VIH/SIDA en República Dminicana. Cm muestra el cuadr siguiente, el pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg al VIH en la Rep. Dminicana, en el primer semestre del añ 2017, realiza ejecución financiera en ls cmpnentes de inversión, cuys recurss prvienen de ls rganisms financiadres cntrapartida del Gbiern Central y dnación externa del Fnd Mundial de Lucha cntra el SIDA, Malaria y la Tuberculsis (GFATM). En l que respecta a la fuente de financiamient de cntrapartida, esta aplica en ds renglnes de ls cmpnentes de inversión, cn un ttal ascendente a RD$13,711,506, ls cuales sn frtalecimient institucinal cn el 70% del ttal y asistencia técnica cn un 30%, del ttal ejecutad en esta fuente de financiamient. 8

10 La dnación externa tuv ejecución de inversión pr un mnt de RD$52,548,159, distribuida de la siguiente manera: frtalecimient institucinal cn un 97%, asistencia técnica 3% y sól el 1% en campaña publicitaria. En su cnjunt ls cmpnentes de inversión, participan tal cm se presentan el cuadr siguiente: Cuadr N.4 Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg Al VIH en la Rep. Dminicana, primer semestre, añ 2017 Cmpnentes Aprbad Valres en RD$ Presupuest Ejecutad % Eje. Vs Apr. % del ejecutad Frtalecimient institucinal 334,840, ,401, Asistencia técnica 120,772, ,509, Campaña publicitaria 7,434, , Ttal, general 463,047, ,259, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ 2017 IV Cmpnentes del pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana. Cm muestra el cuadr siguiente, el pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana, en el primer semestre del añ 2017, realiza ejecución financiera en ls cmpnentes de inversión, cuys recurss prvienen del rganism financiadr Banc Interamerican de Desarrll (BID). En l que respecta a la fuente de financiamient de préstam extern, esta aplica en ls renglnes de ls cmpnentes de inversión, cn un ttal ascendente a RD$126,286, En su cnjunt ls cmpnentes de inversión, participan tal cm se presentan el cuadr siguiente: Cuadr N.5 Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana, primer semestre, añ 2017 Valres en RD$ Cmpnentes Presupuest % Eje. Vs Apr. % del ejecutad Aprbad Ejecutad Frtalecimient institucinal 117,840,00 66,004, Capacitación 54,061,00 54,061, Diseñ del pryect 19,640,00 6,220, Ttal, general 191,541,00 126,286, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ

11 IV Cmpnentes del pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. Cm muestra el cuadr siguiente, el pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana, en el primer semestre del añ 2017, realiza ejecución financiera en ls cmpnentes de inversión, cuys recurss prvienen del rganism financiadr Banc Interamerican de Desarrll (BID). En l que respecta a la fuente de financiamient de préstam extern, esta aplica en ls renglnes de ls cmpnentes de inversión, cn un ttal ascendente a RD$620, En su cnjunt ls cmpnentes de inversión, participan tal cm se presentan el cuadr siguiente: Cuadr N.6 Ejecución financiera pr cmpnentes de inversión del pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dm, primer semestre, añ 2017 Cmpnentes Aprbad Valres en RD$ Presupuest Ejecutad % Eje. Vs Apr. % del ejecutad Diseñ del pryect 64,608, , Frtalecimient institucinal 12,039, , Asistencia técnica 2,732, , Capacitación 1,634,77 80, Ttal, general 81,015,00 620, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ 2017 IV.1.6 Ejecución presupuestaria de ls pryects según bjet del gast. Cm muestra el cuadr siguiente, ls pryects de inversión pública, en el primer semestre del añ 2017, realizan ejecución financiera según el clasificadr presupuestari del gbiern de la siguiente manera: Cuadr N.7 Ejecución presupuestaria de ls pryects según bjet del gast. Descripción del gast 2.1-Remuneracines y cntribucines 2.2-Cntratación de servicis 2.3-Materiales y suministrs 2.4-Transferencias crrientes Prevención y Atención a la Pblación de Mayr Riesg Al VIH en la Rep. Dminicana Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dm. Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana Ttal % 10,377, ,377, ,340, , ,286, ,248, ,006, ,006, , , Ttal general 66,259, , ,286, ,167, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ

12 La mayr inversión se ejecuta a nivel de cntratación de servicis, en la que se destacan ls servicis técnics prfesinales, mediante la cntratación de asistencia técnica, cnsultrías y ls pags de servicis relacinads cn la gestión del pryect. IV. 2 Ejecución física de la inversión pública pr pryect. IV.2.1 Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. Cn el fin de cntribuir cn la línea de acción de la END, la cual establece Frtalecer la función de rectría del Ministeri de Salud Pública y sus expresines descncentradas, en relación a ls servicis de salud individual y clectiva fertads pr ls prestadres de servicis de salud, tant públics cm privads, para garantizar el cumplimient de estándares de calidad en ls servicis prestads, el pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana. alcanzó en el primer semestre del añ 2017 ls siguientes indicadres físics: Cuadr N. 8: Dats de avance en meta del pryect Frtalecimient de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitana de Rep. Dminicana., semestre ener-juni del añ Objetiv del pryect Tiplgía Cmpnentes Unidad de medida Indicadres de ejecución física Meta anual prgramada Meta trimestral lgrada % Avance físic lgrad Financiera Mnt ejecutad RD$ Capacitación Persnas capacitadas 80, Aumentar la capacidad de reslutiva del Sectr Salud en la Región Metrplitana de R.D. Capital human Asistencia técnica Diseñ del pryect Númer de asistencia técnica implementadas al persnal 15, % 129,80 N/A 254, Frtalecimient Institucinal N/A 155, Ttal ejecutad 15, % 620, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ

13 IV.2.2 Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana. Cn el fin de cntribuir cn la línea de acción de la END, la cual establece Frtalecer la función de rectría del Ministeri de Salud Pública y sus expresines descncentradas, en relación a ls servicis de salud individual y clectiva fertads pr ls prestadres de servicis de salud, tant públics cm privads, para garantizar el cumplimient de estándares de calidad en ls servicis prestads, el pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana alcanzó en el primer semestre del añ 2017 ls siguientes indicadres físics: Cuadr N. 9: Dats de avance en meta del pryect Frtalecimient de la Gestión pr Resultads del Sectr Salud en República Dminicana, semestre ener-juni del añ Indicadres de ejecución física Financiera % Meta Objetiv del pryect Tiplgía Cmpnentes Unidad de Meta anual Avance Mnt semestral medida prgramada físic ejecutad RD$ lgrada lgrad Cntribuir a la disminución de la mrbi-mrtalidad materna e infantil mediante la expansión de una estrategia de mejras gerenciales en ls servicis de salud de segund y tercer nivel. Capital human Capacitación Persnas capacitadas. 129,645 60,391 54,061,00 Diseñ del pryect N/A 46.58% 6,220, Frtalecimient institucinal N/A 66,004, Ttal ejecutad 129,645 17, % 126,286, Fuente: Elabrad DPI cn base a ls reprtes de las unidades ejecutras de pryects del MSP, semestre ener-juni añ 2017 IV.2.3 Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana. El pryect Prevención y atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana cntrl y atención del VIH/SIDA en República Dminicana alcanzó en el primer semestre del añ 2017 ls indicadres físics más abaj citads cn el fin de cntribuir cn la línea de acción de la END, la cual establece Frtalecer ls servicis de salud clectiva relacinads cn ls events de cada cicl de vida, en clabración cn las autridades lcales y las cmunidades, cn énfasis en salud sexual y reprductiva atendiend las particularidades de cada sex, prevención de embarazs en adlescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculsis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre tras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardivasculares, besidad, entre tras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix, y próstata, entre tras), así cm el fment del estil de vida saludables garantizand el acces a la pblación vulnerable y en la pbreza extrema. 12

14 Cuadr N. 10: Dats de avance en meta del pryect Prevención y Atención a la pblación de Mayr Riesg al VIH en la República Dminicana, semestre ener-juni del añ Objetiv del pryect Reducir la incidencia de las infeccines de VIH en la pblación de mayr riesg en la República Dminicana, cn énfasis en las prvincias pririzadas. Tiplgía Capital human Cmpnentes Capacitación, Asistencia técnica, Campañas publicitarias, Frtalecimient institucinal Unidad de medida KP-3a: Prcentaje de hmbres que tienen relacines sexuales cn hmbres que se han smetid a pruebas de VIH durante el períd de infrme y cncen ls resultads. KP-3b: Prcentaje de persnas transgener que se han smetid a pruebas de VIH durante el períd de infrme y cncen ls resultads. KP-3c: Prcentaje de trabajadres del sex que se han smetid a pruebas de VIH durante el períd de infrme y cncen ls resultads. KP-3e: Prcentaje de migrantes haitians de 15 a 49 añs en 9 prvincias que se han smetid a una prueba del VIH y cncen ls resultads. KP-3e: Prcentaje de mujeres de bateyes en vulnerabilidad scial (MVS) que se han smetid a una prueba del VIH y cncen ls resultads. Indicadres de ejecución física Meta anual prgramada Meta semestral lgrada % Avance físic lgrad 88,136 43, ,540 1, ,141 28, ,700 30, ,519 29, Financiera Mnt ejecutad RD$ 66,259, TCS-1: Prcentaje de adults y niñs que actualmente reciben tratamient antirretrviral entre tds ls adults y niñs que viven cn el VIH. 33,531 32, TB/HIV-4: Prcentaje de nuevs pacientes serpsitivs que han cmenzad tratamient preventiv cn isniazida (TPI) durante el períd de infrme. 4,200 2, Tta ejecutad 284, , % 66,259,

15 V. Anexs: Anex 1: Matriz de ejecución física - financiera de la inversión, semestre ener-juni añ 2017 Códig SNIP Nmbre del pryect Inici Fechas Términ Estad actual Distribución gegráfica Prvincias Prprci ón ( % ) i d Cmpnentes Tip Descripción Unida d de medid a Indicadres físics Ejecución Física Meta anual prgrama da 2017 Avanc e físic ener - juni % Avanc e físic Presupuestad 2017 (Vigente) Fuente específi ca Infrmación financiera Distribución de la ejecución Fnds generales Crédit extern Dnacines Organism financiad r Mnt Fuente específi ca Organism financiad r Mnt Fuente específi ca Organism financiad r Mnt Frtalecimien t de Gestión pr Resultad del Sectr Salud en Rep. Dminicana En ejecució n Peravia, San Cristóbal, San Jsé de Oca, Espaillat, Puert Plata, Santiag, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahruc, Barahna, Independenc ia, Pedernales, La Altagracia, El Seibó, Hat Mayr, La Rmana, San Pedr de Macrís, San Juan de la Maguana, Ma- Valverde, Sánchez Ramírez 100% Capacitación Diseñ del pryect Frtalecimien t institucinal Capacitación frtalecimien t de la gestión pr resultads del sectr salud en la Rep. Dm. Diseñ del pryect para el frtalecimien t de la gestión pr resultads del sectr salud en la Rep. Dm. Frtalecimien t institucinal y gestión pr resultads del sectr salud en la República Dminicana Persn as 129,645 60, % 54,061,000 19,640, ,840,000 N/A N/A ,061,00 6,220, ,004, N/A N/A 191,541,00 126,286,

16 Códig SNIP Nmbre del pryect Frtalecimie nt de Gestión del Sectr Salud en la Región Metrplitan a de Rep. Dminicana. Inici Fechas Términ Estad actual En ejecució n Distribución gegráfica Prprc Cmpnentes ión Prvinci as ( % ) id Tip Descripción Sant Dming, Distrit Nacinal y Mnte Plata 100% N/D Capacitación Asistencia técnica Diseñ del pryect Frtalecimie nt institucinal Capacitar a técnics del nivel central para implementar el nuev mdel de financiamient y regulación Dar asistencia al persnal de salud de la región metrplitan a en la implementaci ón del financiamient basad en resultad Diseñ del pryect para el frtalecimien t del pryect de inversión Frtalecer la capacidad rectra del MSP e implementar el mdel de financiamient basad en resultad en la región 0 Unida d de medid a Persn as Indicadres físics Ejecución Física Avanc Meta e anual físic prgrama ener da juni % Avanc e físic 15, % Presupuestad 2017 (Vigente) 1,634,77 2,732, ,608, ,039, Fuente específic a N/A Infrmación financiera Distribución de la ejecución Fnds generales Crédit extern Dnacines Organism financiad r N/A Mnt Fuente específic a Organis m financia dr Mnt 80, ,80 254, , Fuent e especí fica N/A Organis m financia dr N/A Mnt 81,015,00-620,

17 Códi g SNIP Nmbr e del pryect Prevenci ón y Atención a la Pblació n de Mayr Riesg al VIH/SIDA en Repúblic a Dminica na Inici Fechas Térmi n Estad actual En ejecuci ón Distribución gegráfica Prvincias Barahna, Dajabón, Independen cia, La Altagracia, La Rmana, Mntecristi, Pedernales, Santiag Rdríguez, Valverde Ma y Puert Plata Prprci ón ( % ) id Tip 100% N/ A Cmpnentes Asistencia técnica Campaña publicitari a Frtaleci mient instituci nal Descripció n Desarrllar la capacidad de ejecución mediante la asistencia técnica y la cntratació n de cnsultrías Prmver ls servicis de atención a la salud y brindar tratamient a las persnas que viven cn VIH Desarrllar las capacidades técnicas de ls recurss humans para el frtalecimie nt de las actividades Unidad de medid a Persna s alcanza das Indicadres físics Ejecución Física Meta anual prgram ada 2017 Avance físic ener - juni % Avanc e físic 284, , % Presupuestad 2017 (Vigente) 120,772, ,434, Fuente específic a Fnd de cntrapart ida Infrmación financiera Distribución de la ejecución Fnds generales Crédit extern Dnacines Organis m financia dr 101 Mnt 4,068, ,840, ,642, Fuente específi ca Organis m financia dr Mnt Fuente específi ca Organis m financia dr Mnt 1,440, Dnació N/A N/A n 348 externa 348, ,758, ,047, ,711, ,548, Presupuest vigente 735,603, Ttal ejecutad 13,711, Ttal ejecutad 126,907, Ttal ejecutad 52,548, Ttal general 193,167,