PORTAL DE PROVEEDORES Manual de Uso

Transcripción

1 PORTAL DE PROVEEDORES Manual de Uso Contenido Ingreso al Sistema Página principal...3 Perfil...4 Órdenes de Compra...6 Visualizar Documentos...9 Facturas Electrónicas...11 Preguntas Frecuentes

2 Ingreso al Sistema En la página de ingreso al sistema deberá ingresar su RUT y su contraseña para poder acceder al sistema. 2

3 Página principal En la página principal, usted podrá ver las distintas opciones a las que podrá acceder en el portal: Perfil: Visualizar sus datos personales, información de contacto y cambiar su contraseña. Órdenes de Compra: Visualizar órdenes de compra, ítems recepciones y documentos asociados, tales como facturas emitidas, HES (Hoja de entrada de Servicios) y EM (Entrada de Material) Visualizar Documentos: Visualizar facturas, notas de crédito, etc. Facturas Electrónicas: Conocer si sus documentos tributarios electrónicos (DTE) emitidos se encuentran recibidos, aceptados o rechazados y el motivo del rechazo. Preguntas Frecuentes: Podrá visualizar las preguntas recurrentes referentes a la utilización del sitio y cuestiones administrativas. Manual de Uso: Podrá descargar este documento. Las distintas opciones también figuran en el menú del sistema 3

4 Perfil En la solapa Información Básica se podrán ver los datos básicos como su dirección y código tributario. En la solapa Información de Contacto se podrán ver y editar los teléfonos, s y fax disponibles para que se pueda efectuar el contacto. 4

5 En la solapa Cambiar Contraseña se podrá modificar la contraseña actual para el acceso al portal. 5

6 Órdenes de Compra Aquí se podrán buscar y listar las órdenes de compra y sus ítems asociados. 6

7 Una vez seleccionado una orden haciendo click en el botón Seleccionar, se podrán ver los datos de cabecera en la solapa Orden de Compra : También se podrán listar los ítems de la orden de compra seleccionando la solapa Ítems : 7

8 Se podrán listar las entregas de mercadería (EM) u hoja de entrada de servicios (HES) seleccionando la solapa Entregas de Mercancías También se podrán listar los documentos asociados a la orden de compra seleccionando la solapa Documentos : 8

9 Visualizar Documentos Aquí se podrán buscar y listar los documentos. 9

10 Utilizando el botón se podrán ver los detalles del documento: 10

11 Facturas Electrónicas Aquí podrá conocer si sus documentos tributarios electrónicos (DTE) emitidos se encuentran recibidos, aceptados o rechazados y el motivo del rechazo. 11

12 Se ofrecen distintas alternativas de consulta sobre sus documentos emitidos Se visualizan en la parte inferior las notificaciones entregadas por cada factura que fue recibida en nuestro sistema de facturación electrónica. Puede descargar el archivo de respuesta e investigar por qué fue aceptada o rechazada su DTE presionando el siguiente icono Aparece este mensaje, se selecciona abrir y se despliega en el navegador del computador el contenido de la notificación, se puede identificar el siguiente dato dentro de lo que está visualizando, cuando esta rechazado ahí se indica el motivo del rechazo. 12

13 Para los casos en que el Estado del documento diga Error Envío el proveedor deberá enviar el archivo.xml correcto a nuestras casillas de recepción de DTE s. Los problemas más comunes en la estructura de un archivo XML son: Rut del receptor en la cabecera del documento no corresponde con la empresa receptora.- Existen campos personalizados que son propios de la empresa que emite el documento pero que no corresponden al formato estándar normado por el SII. Error en la firma del XML, la firma del documento XML no es válida o no viene firmado con el certificado digital correcto. 13

14 Preguntas Frecuentes En esta página se listarán las preguntas frecuentes realizadas sobre el uso del portal el cual se está actualizando permanentemente 14