GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Transcripción

1 RESUMEN DE CON S EJECUTIVO ESTATAL SECTOR EDUCATIVO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.- EDUCACIÓN PREESCOLAR Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada Cobertura de Educación Preescolar Incrementada C.- Servicio Educativo de Preescolar General brindado 1 Porcentaje Participación de Educación Preescolar del Sub-Sistema Estatal en la Educación Preescolar Pública 29.30% 28.68% 2.- EDUCACIÓN PRIMARIA Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada Cobertura de Educación Primaria Incrementada C.- Servicio Educativo de Primaria General brindado 1. Porcentaje Participación de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal en la Educación Primaria Pública 26.29% 26.19% 2. Porcentaje de Eficiencia Terminal de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal 91.50% 90.76% 3. Porcentaje de Deserción escolar de Educación Primaria del Sub-Sistema Estatal 1.00% 0.37% C.- Escuelas Públicas de Educación Primaria al Programa de Escuelas de Tiempo Completo incorporadas 1. Escuelas primarias incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo CREIS Incorporados 3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada Cobertura de Educación Secundaria Incrementada C.- Servicio Educativo de Secundaria General brindado 1. Porcentaje Participación de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal en la Educación 27.02% 26.96% Secundaria General Pública 2. Porcentaje de Eficiencia Terminal de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal 81.00% 85.91% 3. Porcentaje de Deserción escolar de Educación Secundaria General del Sub-Sistema Estatal 5.03% 5.48% C.- Diagnóstico de perfil vocacional estandarizado a los alumnos de 3ro. de Secundaria aplicado 1. Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria aplicando una batería de diagnóstico vocacional estandarizada 47.33% 100% 2. Porcentaje de expediente electrónico por alumnos de Educación Secundaria Pública 100% 98.95% Página 1 de 22

2 RESUMEN DE CON S 4.- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Ampliar la cobertura y desconcentrar la oferta educativa de la Educación Media Superior Educación Media Superior Ofertada (EMS) C.- Servicio de Educación Media Superior de Preparatoria Abierta Brindado 1. Porcentaje de Alumnos Sub-Sistema de Preparatoria Abierta con respecto al Total de alumnos de Educación 5.00% 4.34% Media Superior 2. Porcentaje de variación anual de las solicitudes de exámenes aplicados por el Sub-Sistema de Preparatoria Abierta 2.77% 2.77% C.- CEPPEMS ingreso de alumnos en 13 Sub-Sistemas de Educación Media Superior implementado 1. Demanda potencial y capacidad de absorción en Educación Media Superior Pública 60.00% % C.- Programa "Módulos El Mundo de los Materiales" (MWM) implementado 1. Variación Porcentual de Alumnos participando en el Programa MWM "El Mundo de los Materiales" con 14.29% 41.50% respecto al ciclo anterior C.- Becas Educación Media Superior otorgadas 1. Porcentaje de alumnos de Telebachillerato beneficiados con Becas 19.00% 17.50% 5.- EDUCACIÓN SUPERIOR Cobertura de Educación Superior con equidad ampliada Cobertura de Educación Superior Incrementada C.- Becas a los Alumnos que cursan su educación en la Escuela Normal del Estado otorgadas 1. Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela Normal del Estado 68.00% 70.42% C.- Becas a los Alumnos que cursan su educación en la Escuela Normal Superior otorgadas 1. Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela Normal Superior (ENS) 100% 100% C.- Becas a los alumnos que cursan su educación superior en la Escuela de Trabajo Social otorgadas 1. Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca en la Escuela de Trabajo Social 27.80% 27.20% C.- Becas a los alumnos en el extranjero otorgadas 1. Alumnos beneficiados con beca en el extranjero Alumnos Becados 6.- REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONES Contribuir a la garantía de los servicios profesionales Ejercicio Profesional regulado C.- Registro Estatal de Profesiones realizado 1. Porcentaje de cédulas de registro estatal de profesiones estregadas en relación a las solicitadas 100% 100% Página 2 de 22

3 RESUMEN DE CON S C.- Servicios a profesionistas ofertados 1. Servicios Ofertados a Profesionistas Servicios Ofertados C.- Cédulas de supervisión del ejercicio profesional emitidas 1. Porcentaje de Cédulas de Supervisión para el Ejercicio Profesional emitidas en Centros de Trabajo (CT) 100% 41% C.- Colegios de Profesionistas registrados 1. Variación anual de Colegios de Profesionistas registrados en relación con los del año anterior 2.94% APOYO INSTITUCIONAL A LOS PROCESOS EDUCATIVOS Garantizar la calidad en los servicios educativos proporcionados Procedimientos Educativos Institucionalizados C.- Certificado de estudios emitido 1. Porcentaje de certificados de estudios de Educación Básica emitidos por egreso de estudios y duplicados 1.39% -1.54% C.- Revalidación y equivalencia de estudios otorgada 1. Dictámenes de revalidación de estudios otorgados 12.03% % 2. Dictámenes de equivalencias de estudios otorgados para Educación Media Superior y Superior 3.39% 54.40% 3. Servicios Binacionales de Educación Básica atendidos 5.35% % C.- Instituciones Educativas Particulares Incorporadas 1. Porcentaje de variación anual de Instituciones Educativas Particulares Incorporadas desde Educación Inicial hasta 5.65% -0.85% Doctorado 8.- PROGRAMAS TRANSVERSALES A LA EDUCACIÓN Políticas públicas que innoven el quehacer educativo y cultural en el Estado implementadas. Programas estratégicos que reconocen el desempeño del quehacer educativo. C.- Cátedra Ortiz Mena implementada 1. Conferencias y Coloquios sobre Políticas Públicas Exitosas 3 3 Conferencias C.- Generación 10 implementada 1. Porcentaje de Incremento de alumnos participantes en Generación % -2.20% C.- Instituciones educativas apoyadas 1. Porcentaje de asociaciones civiles beneficiadas 100% 115% 2. Porcentaje de asociaciones civiles de Educación Media Superior beneficiadas 100% 107% Página 3 de 22

4 RESUMEN DE CON S 9.- CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Mejorar la calidad de la educación. Transformación de la Educación Básica impulsada. C.- Educación Especial atendida 1. Porcentaje de alumnos Educación Básica del Sub-Sistema Estatal con capacidades diferentes beneficiados con beca 84.14% 91.49% C.- Programa Nacional de Lectura realizado 1. Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria pública que utilizan materiales de bibliotecas escolares y 82.02% 100% de aula. C.- Programa Escuela Segura implementado 1. Escuelas con el Programa Escuela Segura implementada en los Municipios con mayor índice delictivo 53.72% -7.48% C.- Formación continua de maestros en servicio efectuado 1. Porcentaje de maestros que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio ENAMS 48.27% 33.36% C.- Tecnologías de la información y la comunicación 1. Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación de Educación Primaria y Secundaria Pública Aulas C.- Escuelas de bajo rendimiento atendidas 1. Porcentaje de escuelas focalizadas con alto grado de vulnerabilidad y bajo logro en ENLACE incorporadas a un plan de 11.72% 100% fortalecimiento académico INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Cobertura de Educación Básica, Media Superior y Superior con equidad ampliada Infraestructura Educativa ampliada C.- Infraestructura Educativa 1. Porcentaje de Ejecución para la construcción de espacios educativos 100% % 2. Porcentaje de Ejecución para la rehabilitación de espacios educativos 100% 88.60% 3. Porcentaje de Ejecución de equipamiento de espacios educativos 100% 173% 4. Alumnos de escuelas públicas de educación básica beneficiados con paquetes escolares 73.00% 61.90% Página 4 de 22

5 RESUMEN DE CON S EDUCACIÓN BÁSICA SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.- EDUCACIÓN PREESCOLAR Cobertura de Educación Básica con Equidad Ampliada. Cobertura de Educación Preescolar Incrementada. F.- Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada 1. Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad % % P.- Cobertura de Educación Preescolar incrementada 1. Porcentaje de Cobertura en Educación Preescolar 70.85% 66.13% 2.- EDUCACIÓN PRIMARIA Cobertura de Educación Básica con Equidad Ampliada. Cobertura de Educación Primaria Incrementada. F.- Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada 1. Índice de Cobertura en Educación Básica con Equidad % % 2. Tasa de terminación de Educación Básica 72.51% 77.71% P.- Cobertura de Educación Primaria incrementada 1. Porcentaje de Cobertura en Educación Primaria 96.88% 95.18% 3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA Cobertura de Educación Básica con Equidad Ampliada. Cobertura de Educación Secundaria Incrementada. F.- Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada 1. Índice de Cobertura en Educación Básica con Equidad % % 2. Tasa de terminación de Educación Básica 72.51% 77.71% P.- Cobertura de Educación Secundaria incrementada 1. Porcentaje de cobertura en Educación Secundaria 88.74% 87.48% Página 5 de 22

6 RESUMEN DE CON S INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 1.- EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS Contención del rezago estatal en Educación Básica de las personas de 15 años y más. Personas de 15 años y más con Educación Básica concluida. F.- Contención del rezago estatal en Educación Básica de las personas de 15 años y más. 1. Índice de Rezago Educativo 15 años y más % 99.19% P.- Personas de quince años y más con Educación Básica concluida. 1. Costo por usuario que concluye nivel $3,831 $3,345 C.- Servicios de Educación Básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) 10.80% 11.90% 1. Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa. 2. Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen primaria % 27.60% 3. Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria 14.50% 21.50% INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 1.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Contribuir a un incremento en la calidad educativa. Cobertura de atención en Infraestructura Educativa ampliada. F.- Cobertura de atención en Infraestructura Educativa ampliada 1. Porcentaje de Ejecución de Obra en Preescolar 52.24% 72.88% 2. Porcentaje de Ejecución de Obra en Primaria 44.44% 47.78% 3. Porcentaje de Ejecución de Obra en Secundaria 64.74% 75.68% 4. Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Medio Superior 79.84% 30.88% 5. Porcentaje de Ejecución de Obra en Nivel Superior 51.09% 36.03% Página 6 de 22

7 RESUMEN DE CON S FIDEICOMISO "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD" 1.- PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD Escuelas Públicas de Educación Básica con un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado. Mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR F.- Escuelas Públicas de Educación Básica con un modelo de gestión escolar con enfoque estratégico implementado 1. Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con PEC, con relación al Total de Escuelas 34.57% 24.60% Públicas de Educación Básica C.- Programa Escuelas de Calidad en Educación Básica implementado 1. Porcentaje de variación anual de las escuelas de Educación Básica Públicas beneficiadas con PEC del año actual 45.29% 2.45% en relación al anterior. 2. Porcentaje de alumnos beneficiados con el PEC con relación al total de alumnos de Educación Básica Pública 49.02% 33.20% COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA Cobertura en Educación Media Superior Técnica con equidad. Alto porcentaje de Profesional Técnico calificado. F.- Cobertura de Educación Media Superior Técnica con equidad. 1. Porcentaje de Egresados Colocados 76.10% 89.90% C.- Alumnos Egresados del CONALEP incrementados 1. Eficiencia de Egreso 40% 46.90% C.- Registro de Alumnos en el CONALEP Incrementados 1. Matricula Atendida % % C.- Programa Académico acreditado 1. Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad 69.25% 80.80% Página 7 de 22

8 RESUMEN DE CON S EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA 1.- CALIDAD ACADÉMICA - EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Educación Superior de Calidad incrementada. Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros formados. F.- Educación Superior de Calidad incrementada 1. Cobertura de ingreso de la UTCH a la Educación Superior 3.90% 4.70% C.- Becas otorgadas 1. Porcentaje de Alumnos beneficiados con beca 45% 24.90% C.- Programa de Tutorías basadas en una educación de calidad para el alumno 1. Impacto académico del programa de tutorías 100% 100% C.- Docente formado y capacitado en el modelo académico vigente 1. Porcentaje de docentes formados y capacitados en el modelo académico vigente 70% 88.80% C.- Programas educativos actualizados con los requerimientos del sector productivo 1. Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad 100% 100% 2.- VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Colocación de los egresados ante los diferentes Sectores Colaboración con instituciones de educación superior y sector productivo incrementada F.- Colocación de los egresados ante los diferentes Sectores 1. Porcentaje de egresados colocados 25% 20.81% C.- Seguimiento de egresados consolidado 1. Porcentaje de avance en el seguimiento de egresados 70% 88.00% Página 8 de 22

9 RESUMEN DE CON S UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ 1.- EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA Cobertura de Educación Superior Tecnológica ampliada. Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros titulados. F.- Cobertura de Educación Superior Tecnológica ampliada. 1. Cobertura de ingreso de la UTCJ a la Educación Superior >= P.- Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros egresados 1. Eficiencia de Egreso 51.96% 48.40% C.- Procedimientos declarados en la norma de ISO 9001:2008, aplicada por el personal docente y personal administrativo 1. Porcentaje de docentes que aplican los procedimientos declarados en la norma ISO 9001: % 100% 2. Porcentaje de personal administrativo que aplica los procedimientos declarados en la norma ISO 9001: % 100% C.- Colocación de egresados ante los diferentes sectores 1. Porcentaje de egresados colocados 49.60% 82.10% INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 1.- CALIDAD ACADÉMICA - EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Cobertura de Educación Superior Tecnológica con calidad y equidad ampliada Programas Académicos reconocidos por su buena calidad incrementados. F.- Cobertura de Educación Superior Tecnológica con calidad y equidad ampliada 1. Cobertura de ingreso del ITSNCG a la Educación Superior 1.10% 1.10% C.- Formación profesional de los alumnos desarrollada 1. Eficiencia de Egreso 31.00% 43.30% C.- Docente formado y capacitado en el modelo académico vigente 1. Porcentaje de docentes formados y capacitados en el modelo académico vigente 53.00% 79.50% C.- Becas otorgadas 1. Porcentaje de alumnos beneficiados con becas 48.00% 32.70% Página 9 de 22

10 RESUMEN DE CON S 2.- VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Proyectos de Investigación y Desarrollo realizados por los alumnos, implementados por las empresas. Vinculación institucional fortalecida P.- Vinculación Institucional fortalecida 1. Porcentaje de convenios de vinculación con el sector productivo 8.00% 47.00% C.- Seguimiento de egresados consolidado 1. Porcentaje de avance en el seguimiento de egresados 70.00% 72.10% 3.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Infraestructura y equipamiento de las instituciones de Educación Superior mejorada. Infraestructura y equipamiento educativa consolidada. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ C.- Soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones implementado 1. Porcentaje de equipo de cómputo con conexión 100% 100% 1.- CALIDAD EDUCATIVA- EDUCACIÓN SUPERIOR Calidad en la Educación Superior garantizada. Cobertura de Licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad ampliada P.- Cobertura de Licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad ampliada. 1. Variación anual en la matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad C.- Programas Educativos de Buena Calidad en nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES reconocidos. 1. Porcentaje de los Programas Educativos de Buena Calidad de los CIEES en Nivel 1 100% 96.97% C.- Programas Educativos de Buena Calidad por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. COPAES acreditados 1. Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad acreditados por el COPAES 80% 72.73% Página 10 de 22

11 RESUMEN DE CON S 2.- INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS Generación y aplicación innovadora de conocimientos ampliada. Desarrollo de proyectos de investigación incrementados F.- Generación y aplicación innovadora de conocimientos ampliada 1. Incremento anual de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento LGAC que cuentan con proyectos 3 18 de investigación activos CAeC y CAC C.- Cuerpos Académicos en Estatus de "Consolidado"(CAC) incrementados 1. Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados 7.69% 7.69% C.- Cuerpos Académicos en Estatus de " En Consolidación"(CAeC) incrementados 1. Porcentaje de Cuerpos Académicos en Consolidación 19.23% 28.85% FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 1.- PRONABES Cobertura de Educación Superior con equidad ampliada Alumnos de Educación Superior pertenecientes a familias de escasos recursos no abandonan sus estudios P.- Alumnos de Educación Superior pertenecientes a familias de escasos recursos no abandonan sus estudios 1. Porcentaje de alumnos inscritos en las Instituciones de Educación Superior Públicas beneficiados con beca 11.70% 13.77% respecto al total de la población inscrita en las Instituciones de Educación Superior Públicas C1.- Becas PRONABES otorgadas 1. Porcentaje de alumnos de Educación Superior Pública beneficiados con beca PRONABES 94.00% 92.97% Página 11 de 22

12 RESUMEN DE CON S SECTOR ECONÓMICO SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 1.- FOMENTO INDUSTRIAL Establecer El Plan Estratégico de Desarrollo Económico de largo plazo en conjunto con el Sector Privado para definir nuevos esquemas de inversión e identificar áreas de oportunidad. Atraer, Retener, Consolidar y Propiciar el Crecimiento de la Gran Industria C.- Herramientas de inteligencia competitiva implementadas para la toma de decisiones y la orientación táctica y estratégica del Sector Privado y de Gobierno 1. Número de diagnósticos y reportes económicos industriales Diagnósticos C.- Generar acercamiento con IP, Cámaras Empresariales y Academia para definir y validar estrategias de desarrollo económico del Estado 1. Porcentaje de variación anual en participación de eventos 5.00% 16.00% 2.- DESARROLLO INDUSTRIAL EN ZONAS MARGINADAS Propiciar el desarrollo industrial en los municipios de menos progreso Desarrollo Industrial incrementado en las regiones con mayor grado de marginalidad en el Estado de Chihuahua A.- Entrega de apoyos financieros para el acondicionamiento de los locales de trabajo y adquisición de maquinaria y equipo 1. Crecimiento anual en empresas rurales o en zonas marginadas apoyadas ATRACCIÓN DE INVERSIONES Establecer El Plan Estratégico de Desarrollo Económico de largo plazo en conjunto con el Sector Privado para definir nuevos esquemas de inversión e identificar áreas de oportunidad. Empresas Establecidas en el Estado de Chihuahua con mayor valor agregado F.- Establecer el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de largo plazo en conjunto con el Sector Privado para definir nuevos esquemas de inversión e identificar áreas de oportunidad 1. Nuevos empleos industriales generados en el Estado 100% % P.- Empresas industriales establecidas en el Estado de Chihuahua con mayor valor agregado 1. Monto de Inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado 100% 100% Página 12 de 22

13 RESUMEN DE CON S 4.- PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL Desarrollar un Programa de Retención y Consolidación Industrial que le de estabilidad a la Economía Estatal. Competitividad mejorada de la Industria Chihuahuense a través de la Capacitación al Empleo A.- Ferias de Empleo realizadas en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. 1. Variación porcentual anual de participantes en Ferias de Empleo apoyadas por la SDI % 9.10% 5.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS COMPETITIVAS Contribuir a la Creación, Consolidación y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias, en el Estado de Chihuahua. MiPymes con capacidades incrementadas C.- MiPymes formalizadas 1. Porcentaje de variación anual de empresas formalizadas en SARE y VUG 13.90% 68.30% C.- Servicios de Capacitación otorgados 1. Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación. 100% 69.30% 6.- CADENAS PRODUCTIVAS INTEGRADAS-PROVEEDORES DE INSUMOS Apoyar la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas. Proveedores de Insumos del Estado de Chihuahua integrados a las Cadenas Productivas. C.- Proveedores Chihuahuenses apoyados en su desarrollo y crecimiento 1. Porcentaje de variación anual de Proveedores Chihuahuenses Beneficiados 10% 10% 7.- FOMENTO MINERO - LÚRGICO Atraer empresas mineras para industrializar los minerales metálicos y no metálicos, apoyando los proyectos de exploración, así como a la pequeña minería en su modernización y diversificación. Distritos Mineros del Estado de Chihuahua Reactivados C.- Talleres de capacitación otorgados a empresas mineras en el Estado de Chihuahua 1. Porcentaje de variación anual de empresas capacitadas 7.30% 26.32% C.- Servicios brindados de asesoría integral a empresas mineras en el Estado de Chihuahua 1. Porcentaje de variación anual de empresas y / o Concesionarios mineros que recibieron asesoría integral 8.10% % Página 13 de 22

14 RESUMEN DE CON S SECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO 1.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Desarrollo Económico impulsado a través de la consolidación de las empresas existentes y la creación de nuevas empresas tanto en el Sector Comercial como en el Turístico. Atracción y consolidación de negocios del Sector Comercial y Turístico impulsado. F.- Desarrollo Económico impulsado a través de la consolidación de las empresas existentes y la creación de nuevas empresas tanto en el Sector Comercial como en el Turístico. 1. Variación porcentual anual de las empresas existentes en el Sector Comercial 0.00% % 2. Variación porcentual anual de las empresas prestadoras de Servicios Turísticos 5.00% 11.18% 2.- COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES Desarrollo Económico impulsado a través de la consolidación de las empresas existentes y la creación de nuevas empresas tanto en el Sector Comercial como en el Turístico. Atracción y consolidación de negocios del Sector Comercial y Turístico impulsado. C.- Capacitación Empresarial para la competitividad de las MiPymes elevada 1. Variación porcentual anual en cursos y asesoría otorgadas 0.00% 100% C.- MiPymes productoras del Estado de Chihuahua competitivas 1. Variación porcentual anual en Apoyos Otorgados % % C.- Promoción de la MiPymes productoras del Estado de Chihuahua Realizada 1. Variación porcentual anual en las empresas apoyadas para participación en ferias % % 3.- FOMENTO TURÍSTICO Contribuir al desarrollo de Productos Turísticos Competitivos Ventajas Turísticas Especiales del Estado Fomentadas F.- Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos 1. Variación Porcentual Anual de Derrama Económica Sector Turístico 5.00% 3.82% 4.- PROMOCIÓN DE DESTINOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS LOCALES Contribuir a la promoción de los atractivos turísticos del Estado. Generar un aumento en la afluencia turística. F.- Contribuir a la Promoción de los Atractivos Turísticos del Estado 1. Variación Porcentual Anual de los recursos destinados a Promoción Turística 5.00% 0.00% Página 14 de 22

15 RESUMEN DE CON S C.- Personal de las Empresas Turísticas Profesionalizado 1. Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas durante los cursos y talleres % 4.10% C.- Empresas de Servicios Turísticos del Estado en el Programa de Calidad Moderniza (Distintivo M) certificadas 1. Variación Porcentual Anual de Empresas Certificadas con Distintivo M 17.00% 22.03% INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.- CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL Contribuir a la atracción de más empresas industriales al Estado de Chihuahua Suficiencia de personal técnico especializado P.- Suficiencia de personal técnico especializado 1. Índice de satisfacción de las empresas atendidas >= C.- Campaña de Captación de alumnado 1. Crecimiento de alumnado 5.00% % C.- Personal docente con alta calidad académica reconocida 1. Docentes capacitados en área pedagógica 71.43% 71.43% 2.- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA Fortalecimiento Tecnológico de las PyMES industriales Chihuahuenses. Capacidades de las PyMES industriales del Estado de Chihuahua incrementadas C.- Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Apoyados 1. Porcentaje de incremento de empresas apoyadas 20.00% 13.33% C.- Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas 1. Porcentaje de incremento de instituciones apoyadas 33.33% % C.- Foros Tecnológicos desarrollados (INNOVATECNIA) 1. Porcentaje de incremento en la asistencia registrada 5.00% 5.00% Página 15 de 22

16 RESUMEN DE CON S SECTOR SALUD SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.- CALIDAD DEL AGUA Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con más oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses. Sistema formal de abastecimiento de agua con calidad incrementada. F.- Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con mas oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses 1. Asegurar la disponibilidad de agua apta para consumo humano en el Estado 100% OCUPACIÓN HOSPITALARIA Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con más oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses. Porcentaje de Ocupación hospitalaria disminuida. P.- Porcentaje de Ocupación Hospitalaria disminuida 1. Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 35.00% 83% 3.- ATENCIÓN DEL PARTO Garantizar el ejercicio que favorezca el bienestar de la familia, la salud de la madre y su descendencia Cobertura Institucional Suficiente de Atención del Parto. P.- Cobertura Institucional Suficiente de Atención del Parto. 1. Porcentaje de Atención del Parto 100% 84% 4.- CONTROL VIH/SIDA Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con más oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses. Niveles Virales óptimos en pacientes con VIH/SIDA logrados. P.- Niveles Virales óptimos en pacientes con VIH/SIDA logrados. 1. Paciente con VIH/SIDA en control virológico % 52% 5.- ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL Reestructurar y fortalecer el primer nivel de atención que privilegia la atención preventiva. Acreditación del 100% de las Unidades de Primer Nivel lograda. Página 16 de 22

17 RESUMEN DE CON S P.- Acreditación del 100% de las Unidades de Primer Nivel Lograda 1. Porcentaje de visitas de supervisión realizadas 100% 76% 6.- INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con más oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses. Infraestructura Hospitalaria Suficiente INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD P.- Infraestructura Hospitalaria Suficiente 1. Egresos Hospitalarios 33.07% 26.19% 1.- ATENCIÓN MÉDICA Contribuir a proporcionar servicios de salud y asistencia social. Población cuenta con seguridad social en el Estado de Chihuahua. C.- Instalaciones físicas en óptimas condiciones 1. Porcentaje de capacidad instalada acreditada 72.00% 22.22% C.- Insumos médicos suficientes 1. Porcentaje de Abasto 85.00% 100% 2.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ORIENTADOS A LA SALUD Contribuir a proporcionar servicios de salud y asistencia social. Que los recursos orientados a proporcionar servicios de salud sean administrados adecuadamente. C.- Administración de los recursos financieros óptima 1. Variación Presupuesto de Egresos 100% 100% C.- Administración de los recursos materiales adecuada 1. Porcentaje de recursos materiales surtidos (vía Proveedor Liberado) 85.00% 83.00% 2. Porcentaje de recursos materiales surtidos (vía Subrogación) 10% 37% Página 17 de 22

18 RESUMEN DE CON S SECTOR SOCIAL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 1.- SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GÉNERO Disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Estereotipos de género transformados a través de la educación. C.- Programa de Talleres sobre Género, Derechos Humanos de las Mujeres y temas afines realizados 1. Número de Talleres por Temas realizados Talleres 2.- INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres La perspectiva de género en la estructura del Gobierno del Estado esta institucionalizada C.- Programa de cursos de capacitación en género para personal de las Instituciones del Poder Ejecutivo realizado 1. Funcionarias y Funcionarios Capacitados Funcionarios capacitados C.- Campaña de Difusión para sensibilizar a funcionarias y funcionarios realizada 1. Dependencias atendidas por la campaña 100% PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Contribuir a crear una cultura libre de violencia hacia las mujeres Las mujeres viviendo violencia son atendidas con calidad C.- Talleres de Capacitación para la aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres 1. Talleres Impartidos, Personas Participantes 100% 184% C.- Talleres de prevención de la violencia contra las mujeres impartidos 1. Talleres Impartidos, Personas Participantes 100% 119% Página 18 de 22

19 RESUMEN DE CON S OTROS SECTORES SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 1.- PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL Contribuir al Desarrollo Sustentable del Estado de Chihuahua Planeación del Desarrollo Regional Lograda F.- Contribuir al Desarrollo Sustentable del Estado de Chihuahua 1. Índice de variación de Desarrollo Humano 2.00% 0 C.- Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Evaluados 1. Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 100% 100% 2.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Racionalidad en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público Aplicación eficiente de la administración de los recursos P.- Aplicación eficiente de la administración de los recursos 1. Porcentaje de los Recursos Ejercidos respecto al Total del Recurso Presupuestado Autorizado 100% 167% 3.- ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Contribuir a orientar el gasto a la Inversión en Obra Pública. Eficiente administración de los Programas de Inversión F.- Contribuir a orientar el gasto a la Inversión Pública 1. Porcentaje de Recursos del Estado destinados a la Obra Pública 19.13% 17.23% P.- Eficiente administración de los programas de inversión 1. Porcentaje de Recursos Estatales Ejercidos en función de los recursos aprobados por la Secretaría de Planeación 100% 97.21% y Evaluación Página 19 de 22

20 RESUMEN DE CON S SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL 1.- DESARROLLO MUNICIPAL Contribuir a que las administraciones municipales mejoren el aprovechamiento total de sus recursos públicos, su relación con la ciudadanía, su coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil. Profesionalización de la administración pública municipal y coordinación incrementadas SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA C.- Funcionarios Municipales capacitados 1. Porcentaje de funcionarios capacitados 29.30% 79.92% C.- Sistema Catastral mejorado 1. Porcentaje de Recaudación Impuesto Predial 98% 100% C.- Gestión efectiva de los recursos mejorada 1. Porcentaje de acciones atendidas oportunamente 100% 72.95% 1.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos. Control y Evaluación de la Gestión Pública mejorada P.- Control y Evaluación de la Gestión Pública mejorada 1. Tasa de Variación Anual de Procedimientos Administrativos % 13.04% 2. Tasa de Variación Anual de Auditorías Terminadas 0.00% % C.- Recursos de la Contraloría Social Eficientes 1. Porcentaje de Municipios Capacitados 100% 100% 2. Tasa de Variación anual de Personas Capacitadas 2.00% 0.39% Página 20 de 22

21 RESUMEN DE CON S SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 1.- INGRESO RECAUDATORIO Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales, apoyada en una auténtica rendición de cuentas, así como en la administración responsable, efectiva y transparente de los recursos públicos. La captación de los ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado. P.- La captación de ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado 1. Porcentaje de Captación del Ingreso Total % % 2. Porcentaje de Captación de los Ingresos Propios % % C.- Incentivos fiscales otorgados 1. Variación porcentual de incentivos otorgados 8.00% 86.89% 2.- EJECUCIÓN Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales, apoyada en una auténtica rendición de cuentas, así como en la administración responsable, efectiva y transparente de los recursos públicos. Los contribuyentes cumplen con el pago de sus obligaciones fiscales estatales y federales coordinadas. C.- Evaluar los resultados de la aplicación del programa anual de Notificación y Cobranza 1. Porcentaje del Ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza 100% % 3.- FISCALIZACIÓN Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales, apoyada en una auténtica rendición de cuentas, así como en la administración responsable, efectiva y transparente de los recursos públicos. Potenciación de las posibilidades del sistema tributario estatal, así como en la recaudación de contribuciones federales generadas en el Estado. P.- Potenciación en las posibilidades del sistema tributario estatal, así como en la recaudación de contribuciones federales generadas en el Estado 1. Porcentaje de avance de ingresos por actos de fiscalización % % 4.- CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Contribuir a establecer las bases para la profesionalización y desarrollo integral de los servidores públicos. Servidores públicos debidamente seleccionados, capacitados y satisfechos con la labor de integración del CECADE. C.- Servidores Públicos capacitados 1. Porcentaje de servidores públicos con constancia de capacitación % 47.97% Página 21 de 22

22 RESUMEN DE CON S FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1.- CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje. Servicios de Peaje en el Estado certificados. C.- Servicios, infraestructura y equipamiento en casetas certificadas 1. Satisfacción de clientes y usuarios en Casetas de Peaje Página 22 de 22