PGMO. Totana. Subsanación de deficiencias al PGMO. Documento Refundido P. G.M.O. DE TOTANA.

Transcripción

1 Documento Refundido Subsanación de deficiencias al PGMO observadas en la Orden de Aprobación Definitíva Parcial, de 19 de Abril de 2011, del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas. PGMO Totana ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO P. G.M.O. DE TOTANA. DILIGENCIA: que extiendo yo Dª Laura Bastida Chacón para hacer constar que la presente documentación forma parte del Documento Refundido de Subsanación de deficiencias al PGMO observadas en la Orden de Aprobación Definitíva Parcial, de 19 de abril de 2011, del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, aprobado mediante acuerdo adoptado por EL PLENO del Ayuntamiento de Totana, en sesión celebrada en fecha 26 de Marzo Marzo 2015

2 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Í N D I C E 1.- CONCEPTO Y SÍNTESIS DE ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO CONCEPTO DE ESTUDIO ECONÓMICO: SÍNTESIS/ VIABILIDAD DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PÚBLICAS: EVALUACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS: EVALUACIÓN DE LOS COSTES Y GASTOS PÚBLICOS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES EN PLANES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURAS/ SISTEMAS GENERALES ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 1 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

3 1.- CONCEPTO Y SÍNTESIS DE ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO CONCEPTO DE ESTUDIO ECONÓMICO: El presente Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Totana, se enmarca y desarrolla en el espíritu y contexto de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, espíritu y contexto de flexibilidad y diversidad, en cuanto a oferta elástica de terrenos a planear, gestionar, urbanizar y edificar, oferta elástica que responda sin tensiones a las demandas inmobiliarias preexistentes y tendencia futura, tanto las de uso residencial, como todos los demás usos económico / dotacionales, que posibiliten un desarrollo equilibrado del Municipio. En base a lo anteriormente expuesto, el objetivo del estudio económico financiero, es la predicción de los costes de las obras precisas a financiar mediante inversiones, tales como infraestructuras de la estructura general y orgánica del territorio, implantación de servicios urbanísticos y obras de urbanización (planeamiento + gestión + urbanización) que ha de impulsar la Corporación Municipal para responder al mercado de demanda, en relación con las iniciativas privadas y públicas previstas, así pues se prevén cinco fuentes de financiación de las actuaciones precisas para la ejecución de las previsiones del presente P.G.M.O. de Totana: Inversiones correspondientes a la iniciativa privada, que habrán de costear todas las inversiones precisas para la ejecución de infraestructuras y sistemas generales, desarrollo de los ocho planes especiales previstos en el PGMO (PESG) en correspondencia con la generación de sus plusvalías económicas producidas por el planeamiento urbanístico, por incorporación de sus terrenos al proceso urbanizador y edilicio. Inversiones del Ayuntamiento y administración en honorarios de proyectos técnicos de PESG (ocho planes) para desarrollo y ejecución de infraestructuras y sistemas generales, repercutiendo dichos costos sobre los promotores de sectores de desarrollo del PLAN, así mismo para los proyectos técnicos de planeamiento, gestión y urbanización en desarrollo del PGMO. Derecho de aprovechamiento de la Administración Municipal (10% del aprovechamiento urbanístico de terrenos urbanizables, sectorizados y no sectorizados). Inversiones del Estado y/o de la Comunidad Autónoma. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 2 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

4 Ingresos por sectorizaciones concertadas (SC) y gestión Municipal. La coherencia entre las previsiones del programa de actuación (1º cuatrienio y 2º cuatrienio) y las previsiones de financiación, es necesaria para establecer los cauces económicos y previsiones económicas que hagan viable las propuestas contenidas en el P.G.M.O. de Totana. La tabla siguiente, es la base de referencia para cumplimentar el principio fundamental de la participación de la comunidad ciudadana en las plusvalías que genera la acción urbanística por los entes públicos Municipales, y ello en lo relativo a las sectorizaciones concertadas: SÍNTESIS/ VIABILIDAD DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 3 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

5 (I) INGRESOS: (1I) Inversiones/ ingresos Municipales por gestión urbanística (Intervención y repercusión de gestión urbanística municipal). (2I) Inversiones/ ingresos Europeos, Estatales y Comunidad Autónoma. (3I) Ingresos por sectorización concertada de terrenos urbanizables y recuperación de gastos de ejecución de infraestructuras de sistemas generales (tabla). (G) GASTOS: (1G) Gastos Municipales por gestión Urbanística (30%) sobre estimación 1º y 2º cuatrienio. (2G) Gastos repercutibles por inversiones Estatales/ Autonómicas (25%). (3G) Gastos de ejecución de infraestructuras/ sistemas generales. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 4 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

6 2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES PÚBLICAS: EVALUACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS: (0) - INVERSIONES CORRESPONDIENTES A LA INICIATIVA PRIVADA: Son las inversiones correspondientes a la iniciativa privada, en las cuales el Ayuntamiento solamente actúa tutelando la acción privada, cuyo resultado será la ejecución de equipamientos públicos y espacios libres (jardines) debidamente urbanizados, sin coste para el Ayuntamiento, así como las obras de infraestructuras viarias e infraestructuras/ sistemas generales también a cargo de los promotores privados de las actuaciones urbanísticas, en contraprestación por las plusvalías generadas por las parcelas edificables/ lucrativas, resultantes de la incorporación de los terrenos al proceso de urbanización y edificación, es decir, que los promotores habrán de sufragar a su costa todas las infraestructuras y sistemas generales previstos en el PGMO, para el desarrollo de los terrenos urbanizables sectorizados (SE) y los no sectorizados (NS), tanto los convenidos mediante sectorización concertada (SC), como las futuras sectorizaciones de terrenos urbanizables. (1) - INVERSIONES/ RECURSOS MUNICIPALES Y 10% APROVECHAMIENTO: (1.1) La evolución de los presupuestos municipales ha sido la siguiente: PRESUPUESTO (MILL ) Nº HABITANTES , , , , , , , , , ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 5 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

7 , , , , , , , , , En el futuro desarrollo del P.G.M.O. de Totana, se propone como necesario la creación y puesta en marcha de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Totana y establecer un presupuesto específico para urbanismo y obras de urbanización, donde se cuantifiquen y se establezcan por años, tanto los gastos de los honorarios técnicos precisos para la gestión y urbanización, como los ingresos por la acción urbanística y licencias de obras por el 10% del aprovechamiento urbanístico de sectores de iniciativa privada, así como las cantidades asignadas para urbanismo y obras en los presupuestos Municipales y las previsiones de transferencias/ inversiones de otras Administraciones públicas. (1.2).- Aportaciones del 10% el Aprovechamiento Urbanístico: Se corresponde este apartado con las aportaciones previstas en la Ley del Suelo, del 10% del aprovechamiento urbanístico de los sectores desarrollados por la iniciativa particular, tanto las previsiones en áreas sectorizadas, como en terrenos no sectorizados, proponiendo que estas contribuciones se destinen a impulsar la gestión y urbanización de las previsiones del programa de actuación, recuperando el Ayuntamiento estas inversiones de impulso del PGMO, repercutiendo los costes a los promotores privados de los terrenos urbanizables del PGMO. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 6 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

8 (2).- RECURSOS DEL ESTADO Y/ O COMUNIDAD AUTÓNOMA: Se consideran en este apartado las inversiones provenientes de los organismos públicos de mayor rango territorial y competencial que el Ayuntamiento, correspondientes a: Infraestructuras viarias: Autovía Totana/ Mazarrón Proyectos de mejora de trazado de malla básica viaria. Otras obras viarias estructurantes del Plan Servicios urbanísticos: Mejora de redes de abastecimiento de agua y depósitos reguladores Mejora depuradoras y redes de saneamiento general. Mejora de estaciones eléctricas y redes generales de suministro eléctrico. Subestaciones eléctricas. Estudios de canalización de escorrentías de cauces y ramblas. Otros servicios urbanísticos Equipamientos docentes: Financiación de centros escolares, de diversas escalas, (maternal, preescolar, general básica, formación profesional, Bachillerato...), aportando el promotor los terrenos precisos, debidamente urbanizados y en su caso (SC) financiando los costes de construcción del equipamiento Equipamientos colectivos: -Centros hospitalarios y dispensarios médicos. -Equipamientos deportivos. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 7 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

9 -Otros equipamientos públicos. (Se aportarán por el promotor los terrenos precisos, debidamente urbanizados y en los (SC) financiando los costes de construcción del equipamiento) EVALUACIÓN DE LOS COSTES Y GASTOS PÚBLICOS DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN/ RECURSOS MUNICIPALES: Se parte de la premisa que en torno al 30% de las previsiones de impulso del Plan estarán promovidas por el Ayuntamiento, el otro 70% por la iniciativa privada, si no fuese posible financiar totalmente las previsiones económicas de actuación Municipal contenidas en este estudio económico-financiero, las propuestas de desarrollo del Plan quedarían en el ámbito de la iniciativa privada, que ante la diversidad y flexibilidad del P.G.M.O., se podría desarrollar en régimen de libre mercado, pero se considera como una opción positiva una cierta intervención Municipal en el desarrollo de las previsiones del Plan, en la tendencia contemporánea de la economía de mercado mixta, mezcla entre acción pública (30%) e iniciativa privada (70%). EVALUACIÓN/GASTOS MUNICIPALES: En base al programa de actuación desarrollado en anterior apartado (f), y apoyado en las tablas que para los usos residenciales (RR) y de actividad económica (AE), para cada año de los 2 cuatrienios, se estiman los siguientes costes para las obras de urbanización y adquisición del suelo preciso para gestionar las previsiones/ necesidades del Plan, en lo relativo a la iniciativa pública, es decir posibilitar la urbanización del 30% de las previsiones mínimas de programación del Plan (Relación Suelo Planeado / gestionado / urbanizado: 3 / 2 / 1), con un coeficiente de tres respecto a la oferta / demanda estimada: ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 8 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

10 PREVISIÓN GASTOS DE GESTIÓN Y URBANIZACIÓN SUELOS URBANIZABLES Y U.A. SECTORIZADOS, USO RESIDENCIAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE IMPULSO MUNICIPAL 30%: Año Residencial Actividad Económica TOTAL 1er año (2 Ha) 1,2 M/ (2 Ha) 1,2 M/ (4 Ha) 2,4 M/ 2º año (3 Ha) 1,8 M/ (3 Ha) 1,8 M/ (6 Ha) 3,6 M/ 3er año (4 Ha) 2,4 M/ (3 Ha) 1,8 M/ (7 Ha) 4,2 M/ 4º año (5 Ha) 3,0 M/ (4 Ha) 2,4 M/ (9 Ha) 5,4 M/ (1er C) SUMA (14 Ha) 8,4 M/ (12 Ha) 7,2 M/ (28 Ha) 16,8 M/ Año Residencial Actividad Económica TOTAL 5 año (6 Ha) 3,6 M/ (4 Ha) 1,2 M/ (10 Ha) 6,0 M/ 6º año (4 Ha) 2,4 M/ (4 Ha) 1,2 M/ (8 Ha) 4,8 M/ 7º año (3 Ha) 1,8 M/ (3 Ha) 1,8 M/ (6 Ha) 3,6 M/ 8º año (2 Ha) 1,2 M/ (3 Ha) 1,8 M/ (5 Ha) 3,0 M/ (2º C) SUMA (15 Ha) 9,0 M/ (14 Ha) 8,4 M/ (29 Ha) 17,4 M/ TOTAL ESTIMACIÓN INVERSIONES IMPULSO MUNICIPAL (30%) CORRESPONDIENTES AL 1er y 2º CUATRIENIO: (8 años) = 16,8 + 17,4 = 34,20 M / 4,275 M/ año PREVISIÓN/ ESTIMACIÓN DE COSTES DEL ESTADO Y/ O COMUNIDAD AUTÓNOMA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: -Mejora de trazado de malla viaria básica. 1º Cuatrienio: Estimación ± 8 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 12 M/. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 9 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

11 -Otras obras viarias estructurantes del Plan. 1º Cuatrienio: Estimación ± 6 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 8 M/. SERVICIOS URBANÍSTICOS: -Mejora de redes de abastecimiento de agua 1º Cuatrienio: Estimación ± 5 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 8 M/. -Mejora de depuradoras y redes de saneamiento general. 1º Cuatrienio: Estimación ± 7 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 9 M/. -Mejora de estaciones eléctricas y redes generales de suministro eléctrico. Subestaciones eléctricas. 1º Cuatrienio: Estimación ± 5 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 8 M/. -Estudios de canalización de escorrentías cauces y ramblas. 1º Cuatrienio: Estimación ± 5 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 3 M/. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 10 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

12 -Otros servicios urbanísticos 1º Cuatrienio: Estimación ± 8 M/. 2º Cuatrienio: Estimación ± 10 M/. EQUIPAMIENTOS: 1º Cuatrienio:... ± 23 M/. 2º Cuatrienio:... ± 14 M/. TOTAL ESTIMACIÓN INVERSIONES PÚBLICAS DEL ESTADO Y/O COMUNIDAD AUTÓNOMA= (1º Y 2º CUATRIENIO) (8 años) = 139 M/ = 17,375 M/ /año x 75% 13,03 M/ /año Otras Fuentes De Financiación (25% sobre 17,375 M/ /año) 4,345 M/ /año RESUMEN ESTIMATIVO DE M/ /año (1º y 2º cuatrienio = 8 años): (1) Inversiones medias año Municipal... 4,275 M/ /año (2) Inversiones medias año Estatal/ C. Autónoma...13,03 M/ /año (3) Otras fuentes de financiación... 4,345 M/ /año TOTAL ESTIMACIÓN INVERSIONES POR AÑO (1º Y 2º C)...21,65 M/ /año ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 11 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

13 Las estimaciones de gastos/ costes de inversiones previstas para los dos cuatrienios primeros del desarrollo de las previsiones del Plan, en cuanto a porcentaje de implicación de la Corporación Municipal en los procesos de urbanización (± 30% sistema de cooperación), respecto a la iniciativa privada (±70% sistema de compensación), por lo que queda clara la importancia y protagonismo que va a tener en el futuro la iniciativa privada para llevar a cabo las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Totana, en relación con las estrategias del Plan. Indicar en coherencia con lo anteriormente expuesto, que el Plan se podrá desarrollar con los ingresos corrientes, la concreta política Municipal y las específicas coyunturas económicas en que se vayan desarrollando las previsiones del P.G.M.O. de Totana, pudiendo incluso, en situación de máxima prudencia inversora, obviar las previsiones de las inversiones, en determinados periodos del Plan, si así lo aconsejase la coyuntura económica y/ o las políticas Municipales. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 12 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por

14 3.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES EN PLANES ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURAS/ SISTEMAS GENERALES. En los planos aparecen grafiadas las infraestructuras existentes y proyectadas para el desarrollo de las previsiones del PGMO de Totana, en detalle son las siguientes: - Infraestructuras viarias - Infraestructuras de abastecimiento - Infraestructuras de saneamiento - Infraestructuras de electrificación - Infraestructuras complementarias (canalización ramblas, telecomunicaciones, etc ) Se ha estimado el coste provisional de las infraestructuras precisas, cuyos montantes se reflejan en el siguiente cuadro, expresadas en Millones de Euros: Los costes exactos de infraestructuras generales se conocerán cuando se redacten y ejecuten dichas infraestructuras, las cuales se sufragaran con el porcentaje que se determine para cada caso entre la iniciativa pública y privada. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Página 13 de 13 Públicas, aprobado mediante acuerdo adoptado por