INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL TESORO PRIMER SEMESTRE 2017

Transcripción

1 INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEL TESORO PRIMER SEMESTRE 2017

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4 CONCEPTO VALOR % PARTICIPACIÓN INGRESOS TOTALES millones 100% INGRESOS CORRIENTES millones 75,40% INGRESOS DE CAPITAL millones 24,60%

5 CONCEPTO PPTO DEFINITIVO PPTO RECAUDADO % RECAUDO INGRESOS TOTALES $ millones $ millones 55% INGRESOS CORRIENTES $ millones $ millones 51% INGRESOS DE CAPITAL $ millones $ millones 71%

6 RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS SECRETARÍA CONCEPTO VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO % DE RECAUDO GENERAL TOTAL , ,00 Arrendamiento Inmuebles Municipales , ,00 65,79% 65,79%

7 RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS SECRETARÍA CONCEPTO VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO % DE RECAUDO GOBIERNO TOTAL , ,00 125,31% Comparendo Ambiental ,00-0,00% Multas Municipales , ,00 237,44% Plaza de Mercado , ,00 81,15%

8 RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS SECRETARÍA PLANEACIÓN CONCEPTO TOTAL Delineación Urbana Derechos de Planeación VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO , , , , ,00 Participación en la Plusvalía ,00 - Fondo Estratificación (Ley 505/99 Ley 142/94) , ,73 Publicidad Exterior Visual Fondo Áreas de Cesión , , , ,00 % DE RECAUDO 27,71% 42,66% 0,00% 58,62% 22,69% 30,25%

9 RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS SECRETARÍA CONCEPTO VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO % DE RECAUDO TRÁNSITO TOTAL , ,74 Impuesto Circulación y Tránsito Vig. Actual , ,00 Impuesto Circulación y Tránsito Vig. Anterior , ,00 Tasas y Derechos Tránsito y Transporte , ,00 71,32% 146,85% 67,59% 82,10% Fondo Multas Tránsito , ,74 62,34%

10 SECRETARÍA RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS CONCEPTO VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO % DE RECAUDO HACIENDA TOTAL , ,40 Impto. Predial Unificado Vig. Actual , ,00 Impto. Predial Unificado Vig. Anteriores , ,00 Impto. Ind. y Cio. Vigencia Actual 6 x 1000 Industria y Comercio Impto. Ind. y Cio. Vigencia Anterior , , , , , ,00 Avisos y Tableros Vigencia Actual , ,00 Avisos y Tableros Vigencias Anteriores , ,00 Sobretasa a la Gasolina , ,00 93,81% 96,40% 126,24% 108,95% 66,92% 166,89% 113,83% 135,47% 54,63%

11 RECAUDO COMPETENCIA POR SECRETARÍAS SECRETARÍA CONCEPTO VR. PROYECTADO A RECAUDAR VR. RECAUDADO % DE RECAUDO HACIENDA Recuperacion Sistematizacion Juegos de suerte y azar novedosos Intereses de Mora IPU Vigencia Actual , , , ,00 Intereses de Mora IPU Vig. Anterior , ,00 Intereses de Mora Industria y Comercio Vigencia Actual , ,00 Intereses de Mora Ind. y Cio. Vig. Anteriores , ,00 Reintegros y Aprovechamientos Transferencia Vehículos Automotores Fondo Tabacalero Fondo de la Mora , , , , , , ,00 74,57% 130,77% 18,83% 136,30% 68,41% 89,36% 89,36%

12 CONCEPTO PPTO EJECUTADO % PRESUPUESTO DE GASTOS millones 100,00% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: millones 13,02% ADMINISTRACION CENTRAL CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL millones 623 millones 380 millones 312 millones TOTAL INVERSIÓN millones 84,90% TOTAL DEUDA millones 2,08%

13 CONCEPTO DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUTADO PRESUPUESTO DE GASTOS millones millones 57,36% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO millones millones 66,54% ADMINISTRACION CENTRAL millones millones 71,18% CONCEJO MUNICIPAL millones 623 millones 41,56% PERSONERIA MUNICIPAL 845 millones 380 millones 44,97% SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 982 millones 312 millones 31,77% TOTAL INVERSION millones millones 57,23% TOTAL DEUDA millones millones 32,45%

14 INDICADOR LEY 617/00 PIEDECUESTA MUNICIPIO DE SEGUNDA CATEGORÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 70%

15 INDICADOR LEY 617/00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ millones ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ millones CONCEJO Y PERSONERÍA $ millones INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN $ millones 41,80%

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17 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO CANTIDAD Y AVALÚO DE PREDIOS (Cifras en miles) Concepto Predios * Avalúo *El aumento corresponde a la aplicación de la actualización catastral según convenio realizado en la vigencia 2013.

18 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO COMPORTAMIENTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ACTUAL (cifra en miles) VIGENCIA PRESUPUESTO EJECUCIÓN % % % % % ,942, % 2017* % En la vigencia 2017 sólo se registra el primer semestre, mientras que en las otras vigencias se registra el año completo.

19 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO RECUPERACIÓN CARTERA DESCUENTO INTERESES CONCEPTO CAPITAL INTERÉS DESCUENTO NETO INTERÉS <=

20 LIQUIDACIONES IMPUESTO PREDIAL COBRO PERSUASIVO VIGENCIA FISCAL 2014 A 2016 LIQUIDACIONES EMITIDAS VALOR TOTAL (IPU + SOBRETASAS) ESTADO $ Emitidas $ Paz y Salvo hasta $ Entregadas al Área de Ejecuciones Fiscales para inicio de Cobro Coactivo $ En proceso de entrega, publicación y organización para clasificarlas como paz y salvos o entrega a Ejecuciones Fiscales Se enviaron volantes anexos al recibo del agua y se utilizaron diferentes medios publicando el descuento de los intereses.

21 COBROS DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL Liquidaciones Emitidas 1,944 (2, del Municipio) $ 313,672,459 ($488,205,858 - $174,533,399) Liquidaciones Pagas 856 $ 74, Entregadas al Área de Ejecuciones Fiscales 1,088 $ 239,320,942 Así mismo se han emitido los cobros del Impuesto de Alumbrado a los usuarios de Comercializadoras diferentes a ESSA

22 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Concepto INDUSTRIA Y COMERCIO Cantidad Total contribuyentes en el sistema de información Contribuyentes declararon año gravable

23 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPORTAMIENTO INGRESO VIGENCIA ACTUAL

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25 COBRO COACTIVO ATENCIÓN AL CIUDADANO DESCRIPCION TOTAL PETICIONES RECIBIDAS DE LOS CIUDADANOS 394 ATENCION PERSONALIZADA CONTRIBUYENTES E INFRACTORES 650

26 COBRO COACTIVO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS TOTAL PROCESOS INICIADOS PAZ Y SALVO PROCESOS EN CURSO VALOR IMPUESTO PREDIAL VALOR INTERESES IMPUESTO PREDIAL 2008 y anteriores $ $ $ $ TOTAL DE PROCESOS PREDIAL EN CURSO 5097 $ $ PORCENTAJE PAZ Y SALVOS PROCESOS EN CURSO 2008 y anteriores 72% 28% % 55%

27 COBRO COACTIVO IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA TOTAL PROCESOS INICIADOS PAZ Y SALVO PROCESOS EN CURSO 2012 Y ANTERIORES TOTAL

28 COBRO COACTIVO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DESCRIPCION EXPEDIENTES COBRO COACTIVO CARTERA ABRIL 2016 EXPEDIENTES INICIALES ESSA PAZ Y SALVO PROCESOS ACTIVOS VALOR CARTERA $ DESCRIPCION EXPEDIENTES COBRO COACTIVO CARTERA SEP- DIC 2016 EXPEDIENTES INICIALES VATIA PAZ Y SALVO PROCESOS ACTIVOS VALOR CARTERA $

29 TRANSITO Y TRANSPORTE COMPARENDOS AÑO TOTAL COMPARENDO PAZ Y SALVO PROCESO EN CURSO En-Ago TOTAL AÑO TOTAL COMPARENDOS ALCOHOLEMIA PAZ Y SALVO PROCESOS EN CURSO TOTAL

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33 EJECUCIÓN DEL CONVENIO Desde Enero 1 a Junio 30 de 2017 se han desembolsado 467 créditos LINEA CREDITO CTA MONTO MICROCREDITO BANCO DE TODOS 334 $ PREGRADO BANCO DE TODOS 117 $ POSGRADO BANCO DE TODOS 16 $ TOTAL GENERAL 467 $

34 EJECUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO DE ESTUDIO $ % $ % LINEA CREDITO CTA MONTO PREGRADO BANCO DE TODOS 117 $ POSGRADO BANCO DE TODOS 16 $ TOTAL GENERAL 133 $

35 EJECUCIÓN DE MICROCRÉDITOS EMPLEOS INFORMALES 27% EMPLEOS SOSTENIDOS 49% EMPLEOS GENERADOS 24% EMPLEOS SOSTENIDOS EMPLEOS GENERADOS EMPLEOS INFORMALES

36 EJECUCIÓN DE MICROCRÉDITOS ESTUDIANTILES 29% PRODUCCION 16% COMERCIO 20% RURAL 17% SERVICIOS 18%

37 EJECUCIÓN DE MICROCRÉDITOS POBLACIÓN VULNERABLE Madre Cabeza Flia 8% OTRAS POBLACIONES 69% Adulto Mayor 12% Joven 9% LGBTI 1% Discapac 1% MADRE CABEZA FLIA 27 ADULTO MAYOR =>60 AÑOS 40 JOVEN(18 A 24 AÑOS ) 30 LGBTI 2 DISCAPACITADOS 5 OTRAS POBLACIONES 230 TOTAL GENERAL 334 MCF AM JV LGBTI DCP OTRAS POBLACIONES

38 EJECUCIÓN DE MICROCRÉDITOS MASCULINO 39% FEMENINO 61% GENERO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

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41 Del 30 de Junio al 2 de Julio de 2017 se adelantó en el coliseo cubierto del Colegio Balbino García la segunda versión de Expo APIECALSI, muestra empresarial del calzado, marroquinería y similares que se convirtió en una plataforma de negocios, posicionamiento y reconocimiento para el sector del calzado y la marroquinería en Piedecuesta. Se contó con la participación de 30 expositores microempresarios y empresarios Piedecuestanos de APIECALSI y fabricantes de ASOINDUCAL.

42 FERIA MICROEMPRESARIAL Dentro del marco de la semana de la Piedecuestaneidad FIESTAS Y FERIAS, del Municipio, se realizó la primera FERIA MICROEMPRESARIAL de los beneficiarios del PROYECTO BANCO DE TODOS, actividad que empezó el día 30 de junio de 2017 y finalizó el 2 de Julio de 2017, evento que contó con la participación de 20 MICROEMPRESARIOS.

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44 Informe Registro Plataforma FEBRERO 16 A JUNIO 30 DE 2017 HOMBRES MUJERES 846 1,007 TOTAL: ESCOLARIDAD PERSONAS Sin Escolaridad 579 Primaria 77 Básica Secundaria (9 ) 340 Bachilleres 232 Técnicos 224 Tecnólogos 204 Profesionales 167 Especialistas 22 Maestrías 8 TOTAL: 1.853

45 Registro de personas por Sector URBANO RURAL TOTAL: 1.853

46 Cierre de Brechas por tipo Recursos Habitantes Talleres-Entrevista Laboral 668 Creación de correo electrónico 137 Solicitud de Sisbén 183 Población Especial Discapacidad 5 Madres cabeza de Familia 277 Personas en condición de victimas 7

47 Informe Orientación Laboral De las personas que se han orientado y se han perfilado según estudios y dedicación laboral, 277 son madres cabezas de hogar, 5 son discapacitados, 507 son colocados en las empresas.

48 Colocación HOMBRES MUJERES Total: 967

49 OTROS EVENTOS REALIZADOS: JORNADA DESCONCENTRACIÓN CON EL ÁREA METROPOLITANA COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DEL SUR MAYO 18 DE Número de personas que pasaron por la ruta de empleabilidad: Género de las personas que pasaron por la ruta de empleabilidad: 66 Hombres y 60 Mujeres 3. Edades de las personas que pasaron por la ruta de empleabilidad: Personas entre los 18 y los 40 Años 4. Brechas de postulación a una vacante que se presentaron durante la jornada: 2 5. Número de personas que pudieron postularse a una vacante: 24

50 OTROS EVENTOS REALIZADOS: JORNADA DE EMPLEO VICTIMAS Se convocaron a la Oficina Gestora de Empleo el día miércoles 22 de Junio de 2017 a la población víctima con apoyo de la Secretaría de Gobierno, se registraron 46 personas a quienes se les realizó la ruta de empleabilidad. El 28 de junio se citaron 12 personas en condición de victimas para taller de emprendimiento.

51 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Grupos Vulnerables META MP 314. Otorgar 50 créditos por el banco de todos para financiar de manera prioritaria proyectos que adelanten las madres cabeza de hogar en el marco del fomento para el desarrollo empresarial. MP 316. Fomentar e implementar el desarrollo empresarial mediante el diseño de un programa de capacitación, para el desarrollo de microempresas industriales, comerciales, empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los cuales la mujer/hombre cabeza de familia pueda realizar una actividad económicamente rentable. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

52 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Grupos Vulnerables META MP 326. Otorgar 20 créditos por el Banco de todos para financiar de manera prioritaria proyectos que adelanten las personas con discapacidad en el marco del fomento para el Desarrollo Empresarial. MP 332. Fomentar el desarrollo empresarial. Mediante la formulación de un (1) programa anual, de capacitación gratuita, para el desarrollo de microempresas industriales, comerciales, empresas familiares, empresas de economía solidaria y proyectos emprendedores, con los cuales las personas con discapacidad puedan realizar una actividad económicamente rentable. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

53 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Grupos Vulnerables META MP 337. Otorgar 20 créditos por el banco de todos para financiar de manera prioritaria proyectos que adelanten las personas reinsertadas en el marco del fomento para el desarrollo empresarial. MP 347. Apoyar 10 iniciativas productivas y de emprendimiento de la población LGTBI que faciliten generar un mejoramiento en su inclusión social y generación de ingresos con énfasis en las personas trans y lesbianas y víctimas del conflicto armado. MP 361. Capacitar 50 mujeres urbanas y rurales para el desarrollo de proyectos productivos y estrategias de comercialización con enfoque diferencial y de género. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

54 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Grupos Vulnerables META MP 362. Profesionalizar con perspectiva de género a 100 mujeres para generar competencias laborales. MP 363. Gestionar la inclusión Laboral en condiciones de calidad mínimo a 100 mujeres urbanas y rurales de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado y de violencias de género. MP 420. Implementar y mantener un Programa y/o proyecto de empleabilidad y/o estabilización económica dirigido a la población víctima del conflicto armado, con enfoque diferencial en el cuatrienio. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

55 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 435. Fomentar 2 alianzas y/o asociaciones para el desarrollo empresarial. MP 436. Ejecutar 4 capacitaciones basados en talleres para el desarrollo humano y empresarial. MP 439. Incrementar en personas el número de beneficiarios a través del Fortalecimiento el banco de todos para otorgar apoyo financiero y asistencia técnica a proyectos productivos y de emprendimiento. MP 440. Incrementar en 300 personas el número de beneficiarios a través del Fortalecimiento el banco de todos para otorgar apoyo financiero a estudiantes del nivel superior. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

56 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 441. Constituir, mejorar y/o mantener 1 Banco de proyectos empresariales. MP 442. Formular y radicar ante las autoridades competentes 2 proyectos de ciencia, tecnología e innovación. MP 444. Diseñar e implementar la política pública del empleo para el municipio de Piedecuesta. MP 445. Crear la agencia de empleo que articule el empleo público con el emprendimiento y la intermediación laboral y emprendimiento del municipio. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO ,5 1 0,5 1 0,5 1 1

57 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 446. Diseñar e implementar un programa de formación para el trabajo relacionado con los requerimientos de la dinámica del mercado laboral metropolitano. MP 447. Diseñar, implementar y mantener una estrategia de socialización del servicio público de empleo que se articule con el sector empresarial y el comité del servicio público del empleo. MP 448. Diseñar e implementar una estrategia de vinculación del sector solidario y de las cajas de compensación familiar al servicio público de empleo y otros servicios. MP 449. Diseñar e implementar una estrategia de ahorro voluntario para la vejez, articulada con el programa de Beneficios Económicos Periódicos del Gobierno Nacional PROGRAMADO 2017 EJECUTADO ,

58 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 450. Creación, puesta en marcha y divulgación del programa de incentivos al emprendimiento. MP 451. Diseñar y poner en marcha el programa de Empresarismo Social en Piedecuesta orientado a realizar acompañamiento formativo y técnico para la creación y el fortalecimiento de unidades productivas asociativas, para contribuir a la sostenibilidad de las empresas y la generación de ingresos y empleo en condiciones dignas. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

59 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 452. Celebrar 4 convenios y/o contratos de operación para realizar acompañamiento formativo y técnico para la creación y el fortalecimiento de unidades productivas asociativas, para contribuir a la sostenibilidad de las empresas y la generación de ingresos y empleo en condiciones dignas. MP 453. Diseñar e implementar 4 programas direccionados a fomentar la competitividad Empresarial a través de Innovación de Procesos. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

60 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Promoción del Desarrollo META MP 454. Brindar capacitación a 400 empresarios y microempresarios en áreas de desarrollo humano y empresarial, tales como administración, contabilidad y comercio exterior. MP 455. Otorgar 200 créditos por el banco de todos, para financiar a trabajadores artesanales del tabaco (materia prima, capital de trabajo, inventario, etc.) en el marco del fomento para el desarrollo empresarial tabacalero, durante el cuatrienio. MP 456. Diseñar e implementar un programa anual de reducción de brechas de acceso al trabajo y reducción del trabajo infantil a través de la articulación de la oferta PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

61 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Agropecuario META PROGRAMADO 2017 EJECUTADO 2017 MP 499. Vincular 60 productores que accedan a crédito agropecuario a través del Banco de todos

62 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Fortalecimiento Institucional META MP 581. Contratar 4 procesos de Asistencia Técnica para optimizar la plataforma tecnológica en busca de eficiencia en la integración de los servicios financieros en la Ciudad de Piedecuesta, durante el cuatrienio. MP 588. Otorgar 4 incentivos tributarios para el pronto pago de impuestos como prediales unificados e industria y comercio, y demás que se requieran. MP 590. Realizar el proceso de Fiscalización de Rentas en el Municipio de Piedecuesta, durante los 4 años del periodo de gobierno. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

63 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN Sector: Fortalecimiento Institucional META MP 591. Realizar el proceso de saneamiento contable y/o sostenibilidad contable en 4 fases, para depurar los estados financieros en el Municipio de Piedecuesta, durante el cuatrienio. MP 592. Elaborar 1 programa para fortalecer el sistema de cobro coactivo de todos los tributos. MP 593. Realizar la migración a normas internacionales el proceso contable del municipio. MP 594. Implementar dos actualizaciones del estatuto tributario del municipio de Piedecuesta durante el cuatrienio. MP 607. Realizar 4 jornadas de presupuesto participativo con los recursos que disponga el ejecutivo para cada anualidad. PROGRAMADO 2017 EJECUTADO

64 GRACIAS