PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL

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1 PLAN OPERATIVO 203 INSTITUCIONAL UE 004: PLAN COPESCO NACIONAL

2 Programación Financiera 203 FORMATO UNIDAD EJECUTORA 004: PLAN COPESCO NACIONAL UNIDAD ORGÁNICA :UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MARCO ESTRATÉGICO: Objetivo General Objetivo Específico : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. MARCO PRESUPUESTAL: Función Programa Sub programa Act / Proy Componente Meta presupuestal Nm PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Nº ACTIVIDADES :09 TURISMO :022 TURISMO :0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO : GESTIÓN DE PROYECTOS : GESTIÓN DE PROYECTOS :MONITOREO, SEGUIMIENTOY ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS : TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,6 2,374 2,365 2,369 7,08 2,378 2,378 2,407 7,63 Documento Realizar la firma de Contratos de Estudios y Obras Documento RESPONSAB LE DE LA ACTIVIDAD/T AREA. Acciones de Gestión Administrativa Apertura y liquidación del Fondo para Pagos en Efectivo Acción Formulación e implementación de Normatividad sobre sistemas Administrativos Directiva 4 Unidad de Administra ción Implementar las Recomendaciones del Organo de Control Institucional Informe 4 Ejecutar la Auditoria Externa 203 Acción Documento Realizar la incorporación de saldos de recursos directamente recaudados Informe Incorporar la aprobación de las Notas Modificaciones Presupuestales al Pliego Informe Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos, compromisos, egresos Documento Realizar la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Modificado Documento 2 Formular de Decretos Supremos para Transferencias a gobiernos nacionales y locales Informe.2 Acciones de Proceso Presupuestario Coordinar con los entes rectores: MEF - Ppto Publico Acción Formular el Proyecto de Presupuesto Anual 204 Documento Elaborar la sustentación del Presupuesto-204 Documento Planificaci ón y Presupue sto Informe Realizar la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 202 Informe Programar el Plan Operativo Institucional 204 Informe 2 Realizar la Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 203 Informe 3 Realizar el seguimiento de la Ejecución del POI 203 Informe Evaluar las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 202 Informe 2.2 Acciones de Proceso Presupuestario Formular las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento 203 Informe Evaluar el Plan Estratégico Institucional correspondiente a Plan COPESCO Nacional Informe Evaluar el Plan Estratégico Sectorial Multianual Informe Evaluar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Informe - Planificaci ón y Presupue sto

3 Nº ACTIVIDADES TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,6 2,374 2,365 2,369 7,08 2,378 2,378 2,407 7,63 Acción 2,378,025,020,020 3,065,023,023,039 3,085,028,028,028 3,084,039,039,066 3,44 Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIGAT - (Fase Compromiso y Devengado) Acción 2, Realizar el Análisis de Cuentas de acuerdo al Plan Contable Gubernamental Acción Coordinar con los entes rectores:mef, Contraloría y Otros Acción Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los ingresos Acción, Contabilizar en el módulo contable del SIAF de los s Acción 7, , , , ,800 Formular Notas Contables de Balance por ajustes y regularizaciones. Acción Preparar la elaboración de los Estados Financieros con sus respectivos anexos a los Acciones de Reporte Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Gestión Contable Elaborar las Notas a los Estados Financieros explicativos mensuales vigentes Reporte Elaborar las Notas a los Estados Financieros comparativos y explicativos del ejercicio vigente versus el año anterior Reporte Elaborar el Balance Constructivo Reporte Preparar la elaboración de los Estados Presupuestarios con sus respectivos anexos de la Unidad Ejecutora Reporte Realizar el Análisis de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora Informe Realizar el Seguimiento de Encargos Otorgados Acción Realizar el Saneamiento de los Saldos Contables de años anteriores Informe Realizar las Liquidaciones Financiera de obra Informe Acciones de Tesorería Acción 7, , , , ,969 Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago Reporte 2, Realizar el Registro Administrativo de Gastos en el SIAF (Fase Girado) Acción 2, Realizar la Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs Reporte Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fases Determinado y Recaudado) Acción Realizar la Emisión de Papeletas de Depósito - T-6 Reporte Realizar el Registro Administrativo de Ingresos en el SIAF (Fase devolución) Acción Realizar el Registro Administrativo en el SIGAT - Fase Giro Acción, Realizar las Conciliaciones bancarias mensuales (5 Ctas. Ctes) Documento Elaborar la Conciliación de las Cuentas de Enlace Acta 4 RESPONSAB LE DE LA ACTIVIDAD/T AREA Contabili dad Tesorería.5 Acciones de Tesorería Presentación Mensual del PDT Const. Presentac Seguimiento y control del vencimiento de valores (cartas fianzas) Reporte Elaboración y/o actualización de directivas administrativas Directiva Saneamiento Tributario de Regularización de años anteriores por las Omisiones de Tributos Varios (Declaración de PDT - 60 a SUNAT),Realizar el pago de las multas por Acción los tributos no declarados correspondientes a los años 2004 al 2008 Acción 7, , , , ,84 Tesorería Realizar el seguimiento administrativo y financiero de ejecución de transferencias realizadas por el Plan COPESCO Nacional Documento Realizar el control previo de documentos: evaluación financiera de expedientes Acción 2, Acciones de Control Previo Evaluación y control previo de documentos sustentatorios de los s previos a su pago Acción 2, Realizar el seguimiento y monitoreo de encargos y viáticos Acción Realizar el seguimiento a contratos Acción Control Previo Verificar las penalidades para pagos Acción Revisar la documentación para la fase del compromiso Acción 2, Acciones de control posterior Acción

4 Nº ACTIVIDADES TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,6 2,374 2,365 2,369 7,08 2,378 2,378 2,407 7,63 Acción RESPONSAB LE DE LA ACTIVIDAD/T AREA Formulación y Aprobación del Plan Anual de Contrataciones Documento Ejecución del Plan Anual de Contrataciones Informe Evaluación y Control del Plan Anual de Contrataciones Documento 2 Consolidar el Cuadro de Necesidades y proyección del Presupuesto en bienes y servicios Acción 2 Recepcionar, almacenar, custodiar y distribuir los bienes a las Unidades Acción Acciones de Realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos Acción 4 Gestión Logística y Contrataciones Adquisición de Agendas Gubernamentales, revistas especializadas y otros a solicitud de las Unidades Acción Logística Seguimiento al Alquiler de Local Acción Controlar el servicio de alquiler de Impresora y fotocopiado Informe Adquisición de útiles de Limpieza Acción Adquisición de útiles de Escritorio Acción Solictud de servicios notariales para procesos Acción Seguimiento de la adquisición de pasajes aéreos Acción Mantenimiento del Local Acción Apoyo en labores de imprenta (Trípticos, dípticos, afiches, folletos, volantes y otros ) Acción Realizar el Saneamiento de Bienes Sobrantes, Faltantes y en mal estado, como resultado del último Inventario Realizar acciones significativas de control, gestión y administración de los bienes patrimoniales Documento Acción Disposición de Bienes Muebles dados de baja del patrimonio Documento Seguro bienes muebles e inmuebles Documento 4 2 Controlar del servicio de limpieza del local Informe Controlar el servicio de Vigilancia para el local Informe Recursos Humano Supervisión y control de los servicios básicos ( Telefonía Fija, RPM, Agua, Electricidad, Cable, Internet Básico) Acción Realizar el inventario físico-contable de bienes patrimoniales Documento 4 2 Acción Acciones de Gestión de Recursos Humanos Elaborar la Planilla del Personal CAS Informe Realizar el control de asistencia de Personal CAS Documento Elaborar la Planilla de Practicantes Informe Recursos Humano s Realizar el control de asistencia de Practicantes Documento

5 Nº ACTIVIDADES TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS ENE FEB MAR I Trim ABR MAY JUN II Trim JUL AGO SET III Trim OCT NOV DIC IV Trim Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos Documento 28,482 2,375 2,365 2,355 7,095 2,373 2,363 2,380 7,6 2,374 2,365 2,369 7,08 2,378 2,378 2,407 7,63 Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos CAS Acción RESPONSAB LE DE LA ACTIVIDAD/T AREA Apertura, actualización y mantenimiento de Legajos de Practicantes Acción Acciones de Gestión de Recursos Humanos Renovación de contratos CAS Documento Programación Anual de Vacaciones Documento Elaboración del Plan Anual de Capacitación 204 Documento Recursos Humano s Ejecución de capacitaciones del Plan Anual Acción Ejecución de procesos de inducción Acción 4 Acción Servicio de Adecuación administrativa y técnica del SIGAT Acción 2 2 Actualización de la Página Web Acción Implementación de telefonía IP Acción Supervisión del correcto funcionamiento del sistema de telefonia IP Acción Adquisición e Implementación de licencias de Software Acción 2 2 Adquisición e Implementación de solución backup de información Acción Acciones de Informática Implementación del Sistema de Información Gerencial de Proyectos del Plan COPESCO Nacional Informe 3 3 Instalación del Cableado Estructurado Certificado de data en el local Informe Informáti ca Monitoreo de Cámaras de Vigilancia Acción Instalación del data center en nuevo local Informe Administración de las infraestructuras tecnológicas de hardware, software y comunicaciones Acción Supervisión del correcto funcionamiento de los equipos de cómputo Acción Supervisión y control del servicio de fotocopiado e impresión Acción Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Acción Acción Acciones de Dirección Ejecutiva Aprobación de Directivas Directiva 4 Firmar convenios (o adendas) con Gobiernos Subsanacionales e Instituciones Documento Realizar coordinaciones a Gobiernos Subsanacionales Acción Aprobación de Resoluciones Directorales Documento Direcció n Ejecutiv a

6 Programación Financiera 203 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN META PRESUPUESTAL: Monitoreo, Seguimiento y Administración de los Proyectos FORMATO 2 ACTIVIDADES/TAREAS Específica MONTO TOTAL(S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 2,796, , ,93 27,339 97, ,22 284, ,27 25, ,325 98,835 23, ,335 PERSONAL ,540,800 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 BIENES Y SERVICIOS,255,243 55,837 72,53 42,939 69,325 76,82 56,535 98,87 86,935 04,925 70,435 85,235 34,935. Personal de Administración 250,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 Jefe de Administración ,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 Asistente Administrativo II ,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Secretaria III ,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 Técnicos en Archivo II (2) ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Practicante Bienes y Servicios de Gestión Administrativa: 50,000 50,000 Rendición de Caja Chica- bienes ,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500 Rendicion de Caja Chica- servicios ,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Auditoria para el año ,000 50,000 TOTAL DE ADMINISTRACION 300,800 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 70,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900.2 Personal de Planificación y Presupuesto 86,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo III (2) ,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 TOTAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 86,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500.3 Personal de Recursos Humanos 32,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo II ,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Practicante Bienes y Servicios de RRHH 255,000 7,500 7,500 37,500 7,500 7,500 37,500 30,000 7,500 37,500 7,500 7,500 60,000 Aportaciones a ESSALUD ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Aguinaldos ,000 22,500 22,500 Liquidacion de Pagos por extincion de CAS Elaboración y evaluación del Plan de Capacitación ,000 30,000 30,000 30,000 30,000 TOTAL DE RECURSOS HUMANOS 387,000 8,500 8,500 48,500 8,500 8,500 48,500 4,000 8,500 48,500 8,500 8,500 7,000.4 Personal del Área de Logística 456,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo IV (3) ,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Especialista Administrativo III ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Especialista Administrativo II ,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Especialista Administrativo I (2) ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Bienes y Servicios del Área de Logística 845,65 67,027 65,03 85,439 60,625 69,32 69,035 66,735 79,435 67,425 62,935 77,735 74,935 Compras de Bienes 95,99,360 2,068 22,094 4,880 2,567 2,290 8,490 9,990 4,990 5,990 4,490 5,990 Compra de mobiliario para Oficina ,000 0,000,500,500 6,000 6,000 Bienes ( agua de mesa, adquisición de tintas y tonners, útiles de limpieza y escritorio, adquisición de extintores, adquisición de agendas, Combustible y materiales de mantenimiento para el vehiculo y otros) ,99,360 2,068 2,094 3,380,067 2,290 8,490 3,990 4,990 5,990 8,490 5,990 Servicios-Costos Fijos y Variables 750,452 65,667 62,945 63,345 55,745 66,745 66,745 58,245 59,445 62,435 56,945 63,245 68,945

7 Alquiler de Local para Plan COPESCO Nacional ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Servicio de electricidad ,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500 Servicio de Agua ,000,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250 Servicio de Limpieza ,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Servicio de Seguridad ,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Internet/ Telefonía Fija , Servicio de Internet Móvil , Servicio de Telefonía Móvil/RPM ,600,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300 Servicio de cable satelital , Servicio de fotocopiado ,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Servicio por telefonía IP ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Viáticos y Pasajes para Inventarios de muebles y obras ,600 6,000 6,000 7,600 5,000 5,000 5,000 Servicios de Empastes y encuadernados, suscripción a revistas,envio de documentos, impresiones de trípticos, guías, hojas de ruta y similares ,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 Mantenimiento de vehiculo ,000 2,500 2,500 2,500 2,500 Servicio de mantenimiento de equipos de cómputo ,800,200,200,200,200 Mantenimiento del local ,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Seguro bienes muebles e inmuebles ,2,922 8,500 6,690 Servicios Notariales y legales ,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Contratación del servicio de mensajería ,680 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 5,390 Servicios especializados (Terceros) ,600 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Servicio de recarga de extintores ,000 6,000 TOTAL LOGISTICA,30,65 05,027 03,03 23,439 98,625 07,32 07,035 04,735 7,435 05,425 00,935 5,735 2,935.5 Personal de Control Previo 38,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo III ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Bienes y Servicios de Control Previo TOTAL CONTROL PREVIO 38,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500.6 Personal de Gestión Contable: 38,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo III ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Practicante Bienes y Servicios de Gestión Contable: TOTAL GESTION CONTABLE 38,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500.7 Personal de Gestión de Tesorería 68,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Experto en Sistema Administrativo II ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo III ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Especialista Administrativo I ,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Bienes y Servicios de Tesorería 22,400,200 20,000,200 Saneamiento Tributario ,000 20,000 Servicio de Impresión de Formatos Recibos de Ingreso a Caja Servicio de empaste de Comprobantes de Pago, Conciliaciones Bancarias, Recibos de Ingreso y PDT ,000 2,000 5,000 5,000

8 Suscripcion a revistas ,400,200,200 TOTAL TESORERIA 90,400 5,200 4,000 34,000 5,200 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000.8 Personal de Informática 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Especialista Administrativo IV ,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Practicante Bienes y Servicios de Informática 82,92 80,0 2,082 Implementación de Alta Disponibilidad para Central Telefónica IP ,000 67,000 Suscripción de SPIJ ,082 2,082 Mantenimiento de Equipos Informáticos ,000 7,000 Servicio de Alojamiento Web Anual ,000 6,000 Servicio de Dominio Web Anual TOTAL INFORMÁTICA 54,92 86,0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,082 6,000 6,000 6,000 6,000 6, UNIDAD DE ESTUDIOS,968,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 PERSONAL ,968,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 BIENES Y SERVICIOS 2. PERSONAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS,968,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 Jefe de la Unidad de Estudios ,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 Secretaria III ,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2, ESTUDIOS DE PREINVERSION: 62,600 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 Coordinador ,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 Especialistas de Inversión Pública IV (5) ,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 Especialistas de Inversión Pública III (2) ,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Practicantes ESTUDIOS DEFINITIVOS:,85,600 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 98,800 Coordinador de Estudios Definitivos ,600 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 Arquitecto IV (4) ,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Ingeniero IV (6) ,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 Especialista en Administración de Contratos IV ,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 Especialista Administrativo III ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Especialista Administrativo II ,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Practicantes UNIDAD DE OBRAS,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 PERSONAL ,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 BIENES Y SERVICIOS PERSONAL ,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 Jefe de Obras ,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 Secretaria III ,200 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 Ingeniero V () ,000 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 Ingeniero IV - Coordinador de Obra (5) ,000 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 Ingeniero IV- Liquidador de Obra (2) ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Arquitecto II ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Ingeniero II ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Economista I ,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Auxiliar Administrativo II ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Practicantes

9 Bienes y Servicios de Obras Servicios especializados DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 PERSONAL ,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 BIENES Y SERVICIOS Personal de Dirección Ejecutiva 465,600 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 Directora Ejecutiva ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Secretaria IV ,600 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 Asesor de Dirección ,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 Especialista en Comunicaciones ,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Auxiliar Administrativos I ,000,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500 Auxiliar Administrativos II ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Chofer ,400 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Practicantes Personal de Asesoria Juridica 333,600 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 Jefe de Asesoria Juridica ,600 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 Abogados IV (2) ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Auxiliar Administrativo II ,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA TOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

10 PERSONAL MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PERSONAL CAS UNIDAD DE ADMINISTRACION,540,800 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 UNIDAD DE ESTUDIOS,968,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 UNIDAD DE OBRAS,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 ESSALUD 90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 AGUINALDO 45,000 22,500 22,500 5,485, , , , , , , , , , , , ,900 BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE ADMINISTRACION,255,243 55,837 72,53 42,939 69,325 76,82 56,535 98,87 86,935 04,925 70,435 85,235 34,935 UNIDAD DE ESTUDIOS UNIDAD DE OBRAS DIRECCION EJECUTIVA,255,243 55,837 72,53 42,939 69,325 76,82 56,535 98,87 86,935 04,925 70,435 85,235 34,935 SUBTOTALES POR UNIDAD UNIDAD DE ADMINISTRACION 2,796, , ,93 27,339 97, ,22 284, ,27 25, ,325 98,835 23, ,335 UNIDAD DE ESTUDIOS,968,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 UNIDAD DE OBRAS,042,800 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 86,900 DIRECCION EJECUTIVA 799,200 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 RESUMEN 6,606,043 60,737 58,43 588,839 55, ,72 602, ,77 532, ,825 56,335 53,35 580,835 Especifica MONTO TOTAL (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,000 0,000,500,500 6,000 6, ,000 67, ,99 2,860 3,568 3,594 4,880 2,567 3,790 9,990 5,490 6,490 7,490 9,990 7, ,425,844 53,877 54, , ,845 58, , ,727 5, , ,845 55,45 573, TOTAL 6,606,043 60,737 58,43 588,839 55, ,72 602, ,77 532, ,825 56,335 53,35 580,835

11 Programación Financiera 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia Región Amazonas Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios Turistas y personas AMAZONAS PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia Región Amazonas PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Número de estudios viables Estudio 0.70 RESPONSABLE DEL PROYECTO Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversión Nº ACTIVIDADES / TAREAS Elaboración de Estudio de Pre Inversión UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202. Estudio de Pre Inversion Estudio PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversión

12 Programación Financiera 203 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión Mejoramiento de los servicios turístico de la ruta turística Chachapoyas de historia y tradición: plazuela Santa Ana - Plaza Mayor - Plazuela de la Independencia Región Amazonas FORMATO 2 N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato ,642 48,36 27,506. Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,000,000 Subtotal(S/.) 77,642,000 48,36,000 27,506 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic ,642 48,36 27, ,000,000,000 Total (S/.) 77,642,000 48,36,000 27,506

13 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION : Instalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Total de Geográfica Beneficiarios Turistas y personas ANCASH PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Número de estudios viables Estudio Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversión Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202 PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Elaboración de Estudio de Pre Inversión. Estudio de Pre Inversion Estudio Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión

14 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión Instalación del Centro de Atención Turístico del Monumento Arqueológico de Chavín de Huántar, distrito de Chavín de Huántar - Huari - Ancash Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato ,000 56,000 56,000 32,000. Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,000,000 46,000 57,000,000 56,000 32,000 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,000 56,000 56,000 32, ,000,000,000 Total (S/.) 46,000 57,000,000 56,000 32,000

15 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay Provincia de Caylloma, Región Arequipa. Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios Turistas y personas AREQUIPA PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Número de estudios viables Estudio PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversión Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA Elaboración de Estudio de Pre Inversión ACUMULADO AL 202 PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Estudio de Pre Inversion Estudio RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversión

16 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Acondicionamiento de Servicios Turísticos relacionado al entorno y acceso a la Ruta Turística relacionada a la localidad de Chivay Provincia de Caylloma, Región Arequipa. N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato ,000 42,000 42,000 24,000. Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,000 42,000 42,000 24,000 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,000 42,000 42,000 24, Total (S/.) 08,000 42,000 42,000 24,000

17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. MARCO PRESUPUESTAL : : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga Región Ayacucho Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Turistas y personas Ubicación Geográfica AYACUCHO Total de Beneficiarios PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Número de estudios viables Estudio 0.70 RESPONSABLE DEL PROYECTO Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion Nº ACTIVIDADES / TAREAS Elaboración de Estudio de Pre Inversión UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202. Estudio de Pre Inversion Estudio PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/Estudi os de Preinversión

18 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión Acondicionamiento de Servicios Turísticos en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, distrito Quinua, Provincia de Huamanga Región Ayacucho N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida. Elaboración de estudios de Pre Inversión Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Conformidad de pago a Consultor Conformidad de pago a Especialista Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Consultor Contrato ,300 65,450 65,450 37,400 Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Consultor Contrato Especialista Contrato ,000 6,000 6,000 Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 8,300 7,450,000 65,450 37,400 6,000 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,300 65,450 65,450 37, ,000 6,000,000 6,000 Total (S/.) 8,300 7,450,000 65,450 37,400 6,000

19 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico Estrategia : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios Turistas y personas AYACUCHO PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Número de estudios viables Estudio 0.70 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion Nº ACTIVIDADES / TAREAS Elaboración de Estudio de Pre Inversión UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202 PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Estudio de Pre Inversion Estudio RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion

20 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios / Estudios de Preinversión Mejoramiento de los servicios turísticos de la Zona Monumental de Huamanga en la región Ayacucho N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Elaboración de estudios de Pre Inversión Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato ,850 5,450 29,400. Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,000 6,000 87, ,450 6,000 29,400 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,850 5,450 29, , ,000 Total (S/.) 87, ,450 6,000 29,400

21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas Componente : Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios Turistas y personas HUANUCO FORMATO PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Número de estudios viables Estudio Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion Nº ACTIVIDADES / TAREAS Elaboración de Estudio de Pre Inversión UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202 PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Estudio de Pre Inversion Estudio RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion

22 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico de Kotosh - Sector Manos Cruzadas Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato ,956 55,983 55,983 3,990. Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,756 55, ,983 3,990 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,956 55,983 55,983 3, Total (S/.) 44, , ,983 3,990

23 UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta. Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Turistas y personas LIMA PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Número de Estudios Conformes Estudio Unidad de Estudios/ Estudios de Preinversion PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Nº ACTIVIDADES / TAREAS UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202 Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Elaboración de Estudio de Pre Inversión. Estudio de Pre Inversion Estudio Unidad de Estudios

24 UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión Acondicionamiento Turístico del pueblo de Canta y Obrajillo de la Cuenca Media y Baja del Río Chillón, Provincia de Canta. Programación Financiera 203 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios N Actividad/ Tareas SubTareas Insumos Unidad de Medida Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Elaboración de estudios de Pre Inversión Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Elaboración de estudios de Pre Inversión Monitoreo de los estudios en coordinación con los consultores y los involucrados del proyecto Viáticos para Monitoreo Viático Pasajes áereos Pasaje Conformidad de pago a Consultor Consultor Contrato Conformidad de pago a Especialista Especialista Contrato ,000 9,000 9,000 9,000 Monto Total (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,000 9,000 Total (S/.) 9,000 9,000

25 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 203 Unidad Ejecutora 004: Plan COPESCO Nacional FORMATO UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Estudios /Estudios de Preinversión MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Objetivo Específico : Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Proyecto : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION :Implementación de servicios turísticos para la visita a la Isla de Amantaní Finalidad : ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Nm : SNIP : Beneficiarios : Tipo de Beneficiario Ubicación Geográfica Total de Beneficiarios Turistas y personas PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN PUNO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM RESPONSABLE DEL PROYECTO Número de estudios viables Estudio 0.70 Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión Nº ACTIVIDADES / TAREAS Elaboración de Estudio de Pre Inversión UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADO AL 202 PROGRAMACION MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Ago Sep III Trim Oct Nov Dic IV Trim Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. Estudio de Pre Inversion Estudio RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD/TAREA Unidad de Estudios/Estudios de Preinversión