ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

Transcripción

1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

2 EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2018 ASCIENDE A Evolución del Presupuesto Municipal ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR El Anteproyecto de Presupuesto para 2018 asciende a euros. Incremento de un 1,89% sobre el Presupuesto de Continúa la senda alcista iniciada en 2012 y se acerca a las cifras de inicios de esta década. 2

3 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 INGRESOS

4 INGRESOS I Impuestos directos , , ,00 0,42% II Impuestos indirectos , , ,00 5,95% III Tasas, precios públicos y más , , ,00-0,02% IV Transferencias corrientes , , ,00 2,23% V Ingresos patrimoniales , , ,00 0,40% VI Enajenaciones inversiones , , ,00 9,12% VII Transferencias de capital , , ,00 8,39% VIII Activos financieros , , ,00-1,78% IX Pasivos financieros , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00 1,89% 4

5 INGRESOS: Desglose de la aportación del Gobierno de España Impuestos directos IRPF , , ,00 3,51% Impuestos indirectos IVA , , ,00 9,55% Impuestos indirectos especiales , , ,00-3,14% Fondo complementario , , ,00 0,16% Compensación por beneficios fiscales , , ,00 10,34% Otras transferencias , , ,00-2,43% Totales , , ,00 1,04% La aportación de ingresos por parte del Estado es una estimación por la ausencia de proyecto de Presupuestos Generales del Estado. 5

6 INGRESOS: Desglose de la aportación del Gobierno de La Rioja Servicios Sociales y otros , ,00-400,00-0,03% Empleo y desarrollo local , , ,00-21,48% Convenios , , ,00-0,44% Otras subvenciones , ,00-300,00-2,22% Transferencia para la educación , ,00-400,00-1,13% Totales , , ,00-0,02% Aportación para inversiones Educación , , ,00 7,14% Convenio Estación Autobuses , , ,00 8,46% Totales , , ,00 8,39% La aportación del Gobierno de La Rioja mantiene una tendencia de colaboración, por medio de convenio, subvenciones, y programas de servicios sociales y empleo, así como la aportación del 50% de la estación de autobuses. 6

7 INGRESOS: Desglose de la aportación de la Unión Europea Fondo Garantía Juvenil ,00 0, ,00 N/A La aportación de la Unión Europea experimenta un incremento por la financiación del Fondo Social Europeo de un nuevo programa de capacitación y emprendimiento a través del empleo, del que podrán beneficiarse jóvenes en riesgo de exclusión. 7

8 INGRESOS. Desglose de impuestos, tasas y varios IBI , , ,00 2,98% Vehículos , , ,00 1,41% Plusvalías , , ,00-21,85% IAE , , ,00 10,77% ICIO , , ,00 5,75% Tasas, precios públicos y otros , , ,00-0,02% Totales , , ,00 0,33% Se incrementa un 0,33% los ingresos por impuestos, tasas y precios públicos. La mayor actividad económica prevé un aumento de los ingresos del IAE y Construcciones, que compensa la bajada del impuesto de plusvalías, al dejar de liquidar este impuesto en los casos en que no haya existido una ganancia real. 8

9 INGRESOS. Desglose de enajenaciones de suelos Patrimonio municipal , , ,00 9,29% Viviendas , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00 9,12% La enajenación de suelo también contempla un aumento del 9,12% correspondiente a la tendencia de compra de suelo público por parte de actividades comerciales e industriales y del sector de la construcción. 9

10 INGRESOS. Operaciones financieras Préstamo * 0,00 0,00% * La previsión presupuestaria inicial para 2017 fue de pero definitivamente solo se ha suscrito préstamo por un importe de Se mantiene el montante previsto en el apartado de Operaciones financieras con el fin de mantener el ritmo de inversiones y hacer frente a las obligaciones derivadas de la obra del soterramiento. Descenso de endeudamiento , , , , , , , ,00 El nivel de endeudamiento mantiene su tendencia descendente de los últimos años, pasando de los 60 millones de euros de 2011 a los 53,5 de 2015 para iniciar el año 2018 con una deuda viva de 42,3 millones de euros. 10

11 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 GASTOS

12 GASTOS I Gastos de personal , , ,00 5,05% II Gasto corriente , , ,00 1,58% III Gastos financieros , , ,00-0,14% IV Transferencias corrientes , , ,00-2,99% V Fondo de Contingencia 1.000, , ,00-99,80% VI Inversiones reales , , ,00 7,70% VII Transferencias de capital , , ,00-3,82% VIII Pasivos financieros , , ,00-2,71% Totales , , ,00 1,89% El gasto corriente alcanza los 64,5 millones de euros, un 1,58% más que el ejercicio anterior, con el fin de mantener la apuesta por los programas de Servicios Sociales, como es el caso de ayuda a domicilio; los grandes contratos de mantenimiento de la ciudad, como limpieza o zonas verdes; y responsabilidades del Ayuntamiento, como el mantenimiento de colegios públicos e instalaciones municipales. 12

13 GASTOS. Grandes capítulos: personal Gastos de Personal , , ,00 5,05% El capítulo se ve incrementado en un 5,05% para recoger un incremento del 1% en la masa salarial. También para hacer frente a la incorporación de los nuevos trabajadores fruto de las últimas OPE las más numerosas en los últimos años como son 7 nuevos policías, 5 bomberos, personal de administración general y especial, director Gerente del CCR y Director de Actividades Culturales. Así como continuar con el compromiso de ampliar la plantilla de trabajadores sociales con dos más en el año El incremento tambien recoje una partida abierta para un futuro acuerdo de carrera profesional con los trabajadores públicos que permita la recuperación del poder adquisitivo. 13

14 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 GASTOS. Grandes capítulos: gasto corriente Capítulos Gasto Corriente , ,00 14 DIFERENCIA 1.001,000,00 1,58% %

15 GASTOS. Grandes capítulos: gastos financieros Gastos financieros (Capítulo III) DIFERENCIA % Intereses del préstamo , , ,00-14,51% Intereses de demora 5.000, ,00 0,00 0,00% Otros gastos , , ,00-14,16% Totales , , ,00-14,38% DIFERENCIA % Préstamo suscrito ,00* ,00 100,00% Amortización de préstamos , , ,00-2,71% Amortización sobre préstamo LIF ,00-2,71% * La previsión presupuestaria inicial para 2017 fue de pero definitivamente solo se ha suscrito préstamo por un importe de

16 GASTOS. Grandes capítulos: familia y atención a las personas Servicios Sociales , , ,00 1,98% Centros de salud , , ,27 12,04% Salud , , ,00 2,63% Educación , , ,00-0,13% Guardería , , ,00 1,92% Juventud , , ,14 8,37% Participación , , ,15 8,20% Totales , , ,56 2,16% Con un incremento del 2,16%, incluye los 11,4 millones de la partida más importante del área de atención a las personas, la denominada Servicios Sociales desde la que se financian programas tan importantes como la ayuda a domicilio o las ayudas de emergencia social y otros novedosos como el Siempre acompañados que se pone en marcha para paliar la soledad de los mayores. El Ayuntamiento destina 131 euros por cada logroñés en las ayudas incluidas en este capítulo; una cifra que año a año se va incrementando, el año pasado fue de 128 euros pero es que en 2011 fue de 103. Por tanto ha subido en las dos Legislaturas un 30 por ciento. 16

17 GASTOS. Grandes capítulos: servicios públicos Recogida de basura , , ,00 0,72% Servicio de limpieza , , ,00 0,67% Parques y jardínes , , ,47 1,32% Transporte urbano , , ,25-3,46% Nuevas tecnologías , , ,12 33,83% Control de tráfico , , ,96-0,36% Alumbrado Público , , ,00 2,08% Totales , , ,38 2,28% De cada 100 euros de Presupuesto, el 18,46% se destinan al mantenimiento de la ciudad. El incremento global se debe a la aplicación del IPC y a nuevas mejoras en los servicios que se incluirán en los nuevos pliegos de condiciones que ya se están trabajando. Para 2018 se destinará un 33,8 por ciento más a consolidar el modelo smart city que pone la tecnología al servicio de una mayor calidad de vida de los ciudadanos. 17

18 GASTOS. Grandes capítulos: servicios públicos Empleo , , ,00 2,44% Comercio , , ,00-12,69% Turismo , , ,18 14,83% Mercados , , ,79 16,15% Totales , , ,97 3,79% Los incrementos para el fomento de la actividad económica en la ciudad se concentran en Turismo, con la previsión de la puesta en marcha del CCR, y en Mercados, desglosado de Comercio, con la previsión de comenzar las actuaciones de reactivación del Mercado de San Blas. 18

19 GASTOS. Grandes capítulos: transparencia y buen Gobierno Gasto y estructura política , ,97-361,06-0,02% Relaciones exteriores , ,00 0,00 0,00% Administración general , , ,72 4,81% Protocolo , ,00 862,04 1,50% Comunicación , ,00 200,00 0,05% Totales , , ,70 2,70% El mantenimiento de la estructura política se mantiene exactamente igual que el año anterior así como gastos en comunicación o protocolo, subiendo exclusivamente las partidas para el mantenimiento de la Casa Consistorial. 19

20 GASTOS. Grandes capítulos: cultura y tradición Bibliotecas , , ,33 0,62% Cultura , , ,18-6,77% Cultural Rioja , , ,00 8,99% Casas de las Ciencias , , ,67-0,56% Teatro Bretón , , ,92 0,77% Festejos , , ,00 14,15% Totales , , ,40 2,46% Festejos ajusta su gasto respecto a lo destinado una vez consolidada la semana natural de San Mateo; y se mantienen el resto de partidas relacionadas con el fomento de la Cultura en la ciudad, incluyendo el incremento del horario de apertura de la Biblioteca Rafael Azcona y la puesta en marcha de la Casa del Cuento. 20

21 GASTOS. Grandes capítulos: interior Policía y Protección Civil , , ,87-5,35% Bomberos , , ,83-6,13% Totales , , ,70-5,50% En 2018, Policía, Bomberos y Protección Civil experimentarán importantes incrementos en dotaciones personales y materiales, estando consignados por tanto en el capítulo 1 de Personal y en el de Inversiones, bajando por tanto en lo que respecta al Gasto Corriente. 21

22 GASTOS. Grandes capítulos: Logroño Deporte Subvención municipal , , ,00-2,94% 22

23 GASTOS. Grandes capítulos: ayudas destinadas directamente a las personas Servicios Sociales , , ,00 0,41% Relaciones Exteriores , ,00 0,00 0,00% Educación , , ,00 0,24% Alquiler de vivienda , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00 0,30% 5,6 millones de euros concede el Ayuntamiento directamente a las personas, destacando entre ellas las que solventan situaciones de emergencia social y las que ayudan a las familias a pagar la luz y el gas, además de las destinadas a que puedan cubrir los gastos de guardería. 23

24 GASTOS. Grandes capítulos: ayudas destinadas al fomento de la actividad económica Emprendedores , , ,00-33,33% Comercio , , ,00-7,69% Rehabilitación de viviendas , , ,00 6,49% Totales , , ,00-2,81% A través de las ayudas a la rehabilitación de viviendas el Ayuntamiento contribuye a dinamizar la economía local, además de cumplirse el objetivo de revalorizar nuestro patrimonio. En este próximo año, a las modalidades ya tradicionales se suma la nueva de áreas homogéneas, se incrementa por tanto la partida en euros. En Empleo y Comercio, las partidas quedan abiertas por si es necesario cubrir un número de solicitudes mayor del previsto inicialmente 24

25 GASTOS. Grandes capítulos: ayudas destinadas al tejido asociativo Salud , , ,00 3,61% Juventud , , ,00 26,10% Cultura , , ,00 2,14% Participación , ,00 0,00 0,00% Festejos , ,00 0,00 0,00% Totales , , ,00 4,45% Logroño cuenta con un tejido asociativo fuerte que apoya de manera fundamental la labor que se desarrolla desde el Ayuntamiento. Para contribuir a su funcionamiento, de las cuentas municipales se destinan cerca de euros anuales. 25

26 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 INVERSIONES Relación de inversiones para 2018

27 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Policía Local (reformas comisarías, cinemómetro móvil, elementos de transporte, infraestructura comunicaciones ,00 Ordenación de Tráfico (infraestructuras, instalaciones semafóricas) ,00 Protección Civil (adquisición dron, elementos de transporte, tulipas para rotativos, integrador comunicaciones ) ,00 Extinción de Incendios (reposición de maquinaria, y equipamiento, nuevas infraestructuras para comunicaciones ) ,00 Urbanismo (elementos de transporte) ,00 Patrimonio Municipal del Suelo ,32 Vial acceso PEFE ,00 Urbanización Distribuidor Sur ,00 Participación en Unidades de Ejecución ,32 Prolongación provisional Avda. La Sierra ,00 Nueva acera hasta campo de fútbol de Varea ,00 Asistencias técnicas ,00 Actuaciones para otras Entidades Públicas ,00 DUSI VILLANUEVA rehabilitación y regeneración ,00 Concurso de ideas ,00 Adquisición, Indemnizaciones y Expropiaciones ,00 Asistencia técnicas ,00 Asistencias técnicas contratadas ,00 Demoliciones y obras en contrato ,00 Obras diversas en solares ,00 27

28 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Rehabilitación ,00 Ayudas obras Inspección técnica de edificios ,00 Ayudas en edificios Casco Antiguo ,00 Ayudas para adaptación edificios discapacitados ,00 Convenio Diócesis para restauración templos ,00 Subvención áreas homogéneas ,00 Ayudas obras Inspección técnica de edificios ,00 Obras por C.U y ejecuciones subsidiarias ,00 Contrato marco de obra ,00 Obras ejecuciones subsidiarias, singulares y otras ,00 Inmuebles Patrimoniales ,00 DUSI VILLANUEVA Obras Edificios Municipales ,00 Rehabilitación estación de autobuses 100,00 Alcantarillado (mejora sistema de bombeo, renovación de redes, reposición maquinaria) ,00 Aguas ( renovación y mejora redes, adquisición vehículo, reposición maquinaria...) ,00 Recogida de Residuos (I.R Edificios) 100,00 Cementerios (nuevo horno crematorio, caseta amianto, reformas y ampliación edificio crematorio...) ,00 Alumbrado Público (Proyecto europeo LIFI, desarrollos tecnológicos,transformaciones led...) ,00 28

29 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Urbanizaciones y Vías Públicas ,21 I.N Infraestructuras 100,00 DUSI VILLANUEVA Remodelación de viales ,00 Campaña refuerzo firmes ,00 Obras conservación y mejora de infraestructura viaria ,00 Reurbanización C/ Vélez de Guevara Fase II ,19 Reurbanización C/ Vélez de Guevara 3er tramo ,39 Albia de Castro ,00 Adecuación paso de peatones y obras menores ,00 Rehabilitación Puente de Piedra ,63 Reurbanización Avda de Burgos ,00 Alternativa Calle Vara de Rey ,00 Transferencias capital familias (espacios privados) 100,00 Parques y Jardínes ,00 Actuaciones en parques y jardínes ,00 Camino de Santiago ,00 Corredor Ecológico del Ebro ,00 Juegos Infantiles y mobiliario urbano ,00 Parque Juan Gispert (Fardachón) ,00 Separación suministros eléctricos por tipología ,00 I.R. Maquinaria 100,00 Adquisición de vehículo 100,00 29

30 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Medio Ambiente ,00 Empleo ,00 Servicios Sociales ,00 Acond. Viviendas proyecto intervención familias dific ,00 Obras Centros Servicios Sociales ,00 Reposición mobiliario, equipamientos sociales ,00 Educación (Obras en Centros Docentes Infantil y Primaria, Mobiliario Guarderías) ,00 Bibliotecas ,00 Casa del Cuento ,00 Mobiliario y enseres Casa del Cuento ,00 Inversión reposición edificios 100,00 Adquisición mobiliario Rafael Azcona ,00 Cultura (edificios) 100,00 Casa de las Ciencias (mobiliario, reposición de maquinaria) 300,00 Arqueología (reposición infraestructuras) ,00 Teatro Bretón ,00 Obras de Ampliación Teatro Bretón ,00 Proyectores de iluminación ,00 30

31 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Juventud A.T. Ludoteca los Lirios ,00 A.T. Ludoteca Valdegastea ,00 Ludoteca Valdegastea ,00 Nuevo espacio joven Cascajos ,00 Nuevo espacio joven Parque San Adrián ,00 Amueblamiento Ludoteca "La Peonza ,00 Mobiliario espacio joven Cascajos ,00 Mobiliario espacio joven Parque San Adrián ,00 Cambio maquinaria de climatización Gota de Leche ,00 Mamparas de vidrio en biblioteca y escaleras Gota de Leche 6.500,00 Reforma centro dinamización artística de jóvenes ,00 Reformas ludotecas ,00 Adecuación patio Gota de Leche ,00 Inversión reposición maquinaria 102,51 Actualización equipamiento audio y video La Gota de Leche 9.500,00 Adquisición equipos técnicos de la Unidad ,00 Equipamiento centro dinamización artística ,00 31

32 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Instalaciones Deportivas ,73 I.N. Edificios 100,00 Rehabilitación cubierta frontones las Norias (2a fase y final) ,73 Reparación resinas vestuarios Lobete ,00 Adaptación vestuarios Piscinas El Cortijo 8.000,00 AT disponibilidad espacios estadio Las Gaunas ,00 Pista polideportiva CDM Lobete ,00 Saneamiento piscina enseñanza CDM Lobete ,00 Arreglo integral rebosadero piscina olímpica Las Norias ,00 Varias actuaciones en Las Gaunas ,00 Obras adecuación polideportivo Cien Tiendas ,00 Diversas actuaciones en instalaciones deportivas ,00 Instalaciones complementarias Campo de Golf ,00 Agricultura (Acondicionamiento de Caminos) ,00 Mercados (obras varias de mejora) ,00 Turismo (Rehabilitación cubierta CCR) 100,00 Recursos Hidráulicos (renovación y reformas ETAP, sistemas de comunicaciones y automatismos ETAP...) ,00 Infraestructuras del Transporte ,61 Nueva Estación de Autobuses ,61 Equipamiento Nueva Estación de Autobuses ,00 Informática (Plataforma Smart City, licencias...)

33 RELACIÓN DE INVERSIONES ANUALES Relaciones Exteriores (Proyectos de cooperación al desarrollo) ,00 Participación Ciudadana (acondicionamiento y amueblamiento A. Vecinos Valdegastea,Climatización A. Vecinos San José...) ,65 Política Económica (Aportación Patrimonial a la LIF 2002) ,00 Total Inversiones Capítulo VI ,00 Total Inversiones Capítulo VII ,00 Total Inversiones ,00 33

34 RELACIÓN DE INVERSIONES PLURIANUALES Denominación del gasto Totales Prolongación Avenida de La Sierra , , ,00 Urbanización distribuidores Sur , , ,00 DUSI Villanueva: rehabilitación y regeneración , , ,00 DUSI Villanueva: obras y edificios municipales , , ,00 DUSI Villanueva: remodelación viales , , ,00 Reurbanización C/ Vélez de Guevara Fase II , , ,39 Corredor ecológico del Ebro , , ,00 Dotación mobiliario y enseres Casa del Cuento , , ,00 Ampliación Teatro Bretón , , ,00 Ludoteca Valdegastea , , ,00 Rehabilitación cubierta Las Norias (2ª fase y final) , , ,73 Pista deportiva CDM Lobete , , ,00 Arreglo integral rebosadero piscina olímpica Las Norias , , ,00 Varias actuaciones en Las Gaunas , , ,00 Totales , , ,12 34

35 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL