PRESUPUESTO CONSOLIDADO. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a ,87

Transcripción

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3 PRESUPUESTO CONSOLIDADO El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a ,87

4 EVOLUCIÓN , , , , , , ,

5 AJUSTE PRESUPUESTARIO DESDE 2008 Ajuste presupuestario desde 2008 del: MENOS IMPUESTOS MENOS INGRESOS 36,14 %. MÁS SERVICIOS MÁS AYUDAS SOCIALES MENOS DEUDA MÁS AYUDAS EMPRESARIALES NUEVA LEGISLACIÓN: CRÉDITOS, DEUDA, CONTRATACIÓN NUEVOS DESARROLLOS NUEVAS INSTALACIONES

6 Ingresos

7 INGRESOS Capítulo r r A) Operaciones corrientes , , ,98 2,98% 1,52% 1. Impuestos directos , , ,76-5,15% -3,26% 2. Impuestos indirectos , , ,41 110,88% 43,66% 3. Tasas y otros ingresos , , ,64 0,52% 0,18% 4. Transferencias corrientes , , ,52-8,31% -5,67% 5. Ingresos patrimoniales , , ,65 39,56% 20,41% B) Operaciones de capital , , , ,28% 151,54% 6. Enajenación inversiones reales , , ,91 685,56% 102,75% 7. Transferencias de capital 0, , ,10 n/a 333,23% C) Activos y pasivos financieros , , ,88-84,42% -54,90% 8. Variación activos financieros , , ,00 0,00% -2,20% 9. Variación pasivos financieros , , ,88-85,35% -56,65% TOTAL , , ,87 5,50% 7,06%

8 Gastos

9 GASTOS Capítulo r r A) Gasto corriente , , ,61 5,60% 1,61% 1. Gastos de personal , , ,40 1,49% 2,52% 2. Gastos bienes corrientes y servicios , , ,71 9,83% 0,30% 3. Gastos financieros , , ,74-18,98% -11,75% 4. Transferencias corrientes , , ,76 38,76% 4,31% 5. Fondo de contingencia , , ,00 12,19% 2,04% B) Gasto de capital , , ,82 76,06% 66,49% 6. Inversiones reales , , ,82 84,63% 76,23% 7. Transferencias de capital , ,47 0,00-100,00% -100,00% C) Activos y pasivos financieros , , ,44-86,97% -36,01% 8. Activos financieros , , ,00 51,05% 51,05% 9. Pasivos financieros , , ,44-89,33% -43,84% TOTAL , , ,87 5,50% 7,06%

10 DEUDA , , ,

11 Fiscalidad

12 PRESIÓN FISCAL Alcobendas se consolida como la 3ª Gran Ciudad con menos presión fiscal de la CM IBI IAE IVTM IIVT

13 Acción social

14 Atenciones benéficas y asistenciales: Atenciones asistenciales para desahucios: APAMA: Cruz Roja: ACAA: Mejoras en viviendas de mayores: Atenciones asistenciales a mayores: Andadores y sillas de ruedas: Ayudas a domicilio: Teleasistencia: Cheque servicio: Centros de día: Atención a la infancia: Comidas centro de mayores:

15 Mantenimiento de viviendas sociales Asesoría Jurídica para Mayores Bailes de salón Teatro experimental para mayores. Excursiones larga duración Excursiones de 1 día Talleres diversos Puntos de Voluntariado Cine de Verano. Talleres de Salud Mental. Programas de prevención (osteoporosis, ceguera, obesidad) Programa de prevención adicciones (alcohol, drogas...) Proyectos de reinserción. Consulta Joven. Primera acogida a Inmigrantes Fomento Multiculturalismo. Acciones de Sensibilización y Prevención. Programas de Integración y Convivencia. Prensa en todos los Centros de Mayores Terapia Ocupación Mayores. Logopedia Infantil Psicólogos mayores. Gestión Plazas Municipales en Centros de día. Talleres de Consumo Escolares y para Mayores. Junta Arbitral de Consumo.

16 Empleo, emprendimiento y comercio

17 Empleo, emprendimiento y comercio Fomento del empleo: Subvenciones a microempresas Atracción de empresas HUB: Subvención transporte fomento del empleo: Convenio EOI: Convenio formación desempleo Convenio coworking Programa EMPRESAS: Formación PYMES Consolidación empresarial Networking Fomento del comercio: Alcostock Campaña de Navidad Mercado productores Sello restauración Feria del automóvil Ruta de la tapa Foro de comercio Programa EMPRENDIMIENTO: Proyecto JOVEN EMPRENDEDOR:

18 Cultura

19 Cultura Transferencias a asociaciones culturales y Casas Regionales: Fiestas San Isidro, festival celta, San Juan y feria del marisco: Cabalgata: Programación cultural: Exposiciones:

20 Deportes

21 Deportes Medicina deportiva: Escuelas deportivas: Actividades deportivas: Eventos deportivos: Cogestión: Transferencia FUNDAL:

22 Inversiones

23 Inversiones EL VALOR PREVISTO DE LAS INVERSIONES DURANTE 2018 ASCENDENRÁ A MÁS DE 26,5 MILLONES DE EUROS

24 Financiación

25 INVERSIONES DEPORTIVAS 20 actuaciones diferentes Más de 4,1 millones de euros Cubrición pistas de pádel Caseta petanca Hoyas skate Modernización CD Valdelasfuentes Renovación bancos y saunas Cerramiento hockey Equipos megafonía Pavimento Pista Atletismo Solado piscina José Caballero Juegos infantiles José Caballero Merenderos piscina Climatizador cafetería Reforma zona termal Vestuario Antela Parada Campo de Rugby Las Terrazas Sala Fitness CD Valdelasfuentes Pista Polideportiva Fuentelucha Pabellón Antela Parada Pabellón de los Sueños Marcadores solares

26 INVERSIONES PARQUES Y VIAS PÚBLICAS 10 actuaciones diferentes Casi 1,5 millones de euros Huertos urbanos Adquisición contenedores Nueva señalética de parques Remodelación Parques Salamanca, Asturias y Canarias Zonas ajardinadas Juegos infantiles Pabellón Parque de Cataluña Juegos infantiles colegios (zonas caucho) Cementerio Viales

27 INVERSIONES PARA LA CIUDAD 15 actuaciones diferentes Más de 16,8 millones de euros Aparcamiento bulevar Salvador Allende Cámaras de tráfico Inversiones bienes patrimoniales Remodelación Avenida Barajas Avenida Rafael Nadal Prolongación vial Anabel Segura Infraestructuras distritos Bulevar Salvador Allende C/ Hiedra C/ Iris Reformas Polígono Industrial Obras infraestructura casco histórico Mejoras en distritos Pasos de peatones Web corporativa y portales Instalaciones técnicas edificios municipales

28 INVERSIONES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 12 actuaciones diferentes Más de 4,1 millones de euros Nuevo local Ecobulevar para el emprendimiento Centro de Empresas Cámaras colegios Mejoras centros docentes Instalaciones técnicas colegios Adaptación y mejoras Escuela de Música y Danza Edificio Gonzalo Lafora Telegestión Escuelas infantiles Mobiliario y reposición mediatecas (impresora 3D) Mejoras Centro de Arte y adquisición de obra Mobiliario Paco de Lucía Mobiliario Pablo Iglesias

29 gracias