Ampliaciones Automáticas. Presupuesto. Poder Legislativo 249,595,541 4,831,671 18,280, ,707,301
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- Francisco Castilla Rico
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2 Comportamiento del Modificado Presentación Programática Ampliaciones Automáticas Ampliaciones Transferencias Reducciones Modificado Poder Legislativo 249,595,541 4,831,671 18,280, ,707, ,555, ,367, ,923,373 Organismos Autónomos 1,355,693, ,395,210 18,481, , ,696,848,827 3,167,286, ,081,056 17,200,000 21,367,142 90,075,440 3,307,858,984 Poder Ejecutivo 12,917,857,175 6,261,506,928 1,118,154,914 (21,645,142) 2,286,672,403 17,989,201,472 Gasto Programable 11,955,912,555 3,906,890,781 1,118,154, ,623,014 2,136,834,853 15,173,746,411 Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano Hacia un desarrollo Económico Sustentable Desarrollo Social con Equidad 1,285,799, ,490, ,430, ,712,147 21,442,500 2,291,989,921 1,609,469, ,475, ,883,260 20,440, ,233,194 1,788,035,658 9,060,643,489 2,993,925, ,841,382 14,469,935 1,265,159,159 11,093,720,831 Gasto No Programable Inversiones Financieras Deuda Pública 961,944,620 2,354,616,147 0 (351,268,156) 149,837,550 2,815,455, ,912,010 21,280,409 0 (535,027,127) 9,561, ,603, ,032,610 2,333,335, ,758, ,276,250 2,673,851,069 17,942,988,456 6,780,814,864 1,191,484, ,376,747,843 23,538,539,958 Ordenamiento Legal: de Egresos. Decreto No Artículo 6 frc. I, II, III y IV. 57
3 Comportamiento del Modificado Presentación por Objeto del Gasto Ampliaciones Automáticas Ampliaciones Transferencias Reducciones Modificado Poder Legislativo 249,595,541 4,831,671 18,280, ,707, ,555, ,367, ,923,373 Organismos Autónomos 1,355,693, ,395,210 18,481, , ,696,848,827 3,167,286, ,081,056 17,200,000 21,367,142 90,075,440 3,307,858,984 Poder Ejecutivo Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles Inversion Pública Inversiones Financieras Deuda Pública 12,917,857,175 6,261,506,928 1,118,154,914 (21,645,142) 2,286,672,403 17,989,201,472 1,219,391, ,295, ,401, ,723,088, ,048, ,680 9,033,905 28,547, ,986, ,812,106 3,226, ,471, ,360, ,870,473 1,380,838, ,661, ,164,072 31,211, ,968,592 1,896,906, ,848 10,511,243 58,976, ,995, ,862, ,955, ,063,614 60,835, ,441,197 1,334,275, ,912,010 21,280,409 0 (535,027,127) 9,561, ,603, ,032,610 2,333,335, ,758, ,276,250 2,673,851,069 Sector Salud Sector Educativo 1,924,790, ,786,159 72,482,864 (89,712,963) 513,427,133 2,135,919,060 6,155,169,708 1,832,100,420 28,427,821 (95,996,276) 743,997,931 7,175,703,742 17,942,988,456 6,780,814,864 1,191,484, ,376,747,843 23,538,539,958 58
4 de Egresos Ejercido (Presentación Programática) Variación del Ejercido con Comportamiento del respecto a: PRESUPUES EJERCI Modificado DIFERENCIA Real Ejercido PRESUPUEST Modificado Ejercido EJERCID Absoluta DIFERENCIA Relativa Relativa Poder Legislativo 219,395, ,707, ,707, % 19.06% 242,976, ,923, ,923, % 7.20% Organismos Autónomos 1,557,118,995 1,696,848,827 1,696,848, % 4.38% 3,213,792,365 3,307,858,984 3,307,858, % -1.4 Poder Ejecutivo 15,241,900,864 17,989,201,472 17,988,695, , % 13.05% Gasto Programable 14,561,008,273 15,173,746,411 15,173,240, , % -0.19% Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano 1,923,684,823 2,291,989,921 2,291,486, , % 14.10% Hacia un Desarrollo Económico Sustentable 2,058,622,421 1,788,035,658 1,788,034,117 1, % % Desarrollo Social con Equidad 10,578,701,029 11,093,720,831 11,093,720, % 0.45% Gasto No Programable 680,892,591 2,815,455,061 2,815,454, % % Inversiones Financieras 183,735, ,603, ,603, % % Deuda Pública 497,157,018 2,673,851,069 2,673,851, % % 20,475,184,444 23,538,539,958 23,538,033, , % 10.1 Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre, se muestran variaciones relativas en términos reales. 59
5 Comparativo Gráfico del Ejercido (Presentación Programática) Ejercido Presentación Programática Gasto Programable 65% 14% Concepto Histórica Factor Actualizada 20,475,184, ,376,092,559 23,538,033,677 Organismos Autónomos 7% Gasto No Programable 12% Poder Legislativo 219,395, ,048, ,707, ,976, ,667, ,923,373 Poder Legislativo Organismos Autónomos 1,557,118, ,625,632,231 1,696,848,827 3,213,792, ,355,199,229 3,307,858,984 Gasto Programable 14,561,008, ,201,692,637 15,173,240,349 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 Gasto No Programable 680,892, ,851,865 2,815,454,842 Poder Legislativo 229,048, ,707, ,000,000, ,667, ,923, Organismos Aut 1,625,632,231 ######## ,355,199,229 ######## ,000,000,000 Gasto Programa ######### ######## Gasto No Progra 710,851,865 ######## ###### 1 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Poder Legislativo Organismos Autónomos Gasto Programable Gasto No Programable Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre, se muestran variaciones relativas en términos reales. 60
6 de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) Comportamiento del Variación del Ejercido con respecto a: PRESUPUES EJERCI Modificado DIFERENCIA Real Ejercido PRESUPUEST Modificado Ejercido EJERCID AbsolutaDIFERENCIA Relativa Relativa Poder Legislativo 219,395, ,707, ,707, % 19.06% 242,976, ,923, ,923, % 7.20% Organismos Autónomos 1,557,118,995 1,696,848,827 1,696,848, % 4.38% 3,213,792,365 3,307,858,984 3,307,858, % -1.4 Poder Ejecutivo 15,241,900,864 17,989,201,472 17,988,695, , % 13.05% Servicios Personales 1,370,831,516 1,723,088,574 1,723,088, % 20.40% Materiales y Suministros 132,743, ,986, ,985, % 4.62% Servicios Generales 470,359, ,870, ,408, , % 41.00% Transferencias 2,037,358,358 1,896,906,585 1,896,862,822 43, % % Bienes Muebles e Inmuebles 115,652,440 69,995,954 69,995, % % Inversion Pública 1,962,309,908 1,334,275,878 1,334,275, % % Inversiones Financieras 183,735, ,603, ,603, % % Deuda Pública 497,157,018 2,673,851,069 2,673,851, % % Sector Salud 1,910,689,280 2,135,919,060 2,135,919, % 7.08% Sector Educativo 6,561,064,220 7,175,703,742 7,175,703, % 4.76% 20,475,184,444 23,538,539,958 23,538,033, , % 10.1 Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre, se muestran variaciones relativas en términos reales. 61
7 Comparativo Gráfico del Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto) Ejercido Por Objeto del Gasto Admón. Centr. y Descentr. 37% Sector Salud 9% 14% Concepto Histórica Factor Actualizada 20,475,184, ,376,092,559 23,538,033,677 Organismos Autónomos 7% Sector Educativo 35% Poder Legislativo 219,395, ,048, ,707, ,976, ,667, ,923,373 Poder Legislativo Organismos Autónomos 1,557,118, ,625,632,231 1,696,848,827 3,213,792, ,355,199,229 3,307,858,984 9,000,000,000 Admón. Centralizada y Descentralizada 6,770,147, ,068,033,848 8,677,072,390 8,000,000,000 Sector Salud 1,910,689, ,994,759,608 2,135,919,059 7,000,000,000 Poder Legislativo####### ##### ,000,000,000 Sector Educativo 6,561,064, ,849,751,046 7,175,703,742 ####### ##### Organismos Aut ####### ##### ,000,000,000 ####### ##### Admón. Centr. y####### ##### Sector Salud ####### ##### ,000,000,000 3,000,000,000 Sector Educa ####### #### #### 1 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Poder Legislativo Organismos Autónomos Admón. Centr. y Descentr. Sector Salud Sector Educativo Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre, se muestran variaciones relativas en términos reales. 62
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SECRETARÍA DE FINANZAS Organismos Autónomos Plazuela García, Zac. Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos C o n c e p t o Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con
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EGRESOS COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO Concepto Presupuesto Ampliación Automática Ampliación del Ejecutivo Transferencias Reducciones Presupuesto Modificado Ejercido Variación final Poder legislativo
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2003
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO C o n c e p t o Presupuesto Ampliación Automática Ampliación del Ejecutivo Transferencias Reducciones Presupuesto Modificado Ejercido Variación final Poder legislativo
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