Para la elaboración del Manual, se tomó como ejemplo el Programa PDZP (Aplica también para programa 3x1 para Migrantes).
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- Eugenio Ávila Villanueva
- hace 5 años
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1 Para la elaboración del Manual, se tomó como ejemplo el Programa PDZP (Aplica también para programa 3x para Migrantes). Después de haber introducido su clave de acceso, el Sistema Muestra la Pantalla Principal. Pantalla Pantalla Principal. En esta pantalla tendrá que seleccionar a qué tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios).. Dar clic dentro del botón Diagrama de Flujo del Proceso de Inversión.
2 Pantalla Diagrama de Flujo En esta pantalla aparecen todas las etapas con los que puede trabajar en el Sistema.. Dar clic en el módulo de Seguimiento.
3 Pantalla 3 de Búsqueda De Obra 3. Organismo Ejecutor: Despliegue la lista y seleccione el correspondiente. Número de obra: Capture el numero de obra (se encuentra en el módulo de captura de demanda) Nota: El movimiento de obra SIIPSO es opcional para la búsqueda. 3. Dar clic en el botón de buscar Obra. Nota: El botón de limpiar es para realizar una nueva búsqueda. Pantalla 3 de Búsqueda De Obra 4 El Sistema recupera los datos generales del proyecto/obra o acción 4. Dar clic en el link de avance financiero para su registro
4 Pantalla 4 Resumen de Avance financiero del Proyecto El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto. Dar clic en el botón agregar proveedor
5 Ventana Agregar Proveedores Dar clic en el botón de agregar.. Capture el nombre del proveedor 3. Capture el RFC del proveedor 4. Fecha de inicio la pude capturar (o dar clic en el botón para seleccionar la fecha correspondiente (con formato dd/mm/aaaa). 5. Fecha fin corresponde a la fecha de vigencia del proveedor, es decir la fecha debe estar en el periodo de la comprobación de gastos (no es obligatorio capturarla) 6. Dar Clic en el botón aceptar Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar
6 Pantalla 4 Resumen de Avance financiero del Proyecto El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto. Dar clic en el botón agregar contrato
7 Ventana Agregar Contrato Clic en el botón de agregar. Capture el número de contrato 3. Capture el RFC del proveedor (El sistema automáticamente recuperara el nombre del proveedor) 4. Seleccione la modalidad de contrato 5. Capture el importe federal, importe estatal, importe municipal, importe otro (los campos de importe son obligatorios, si no hay importe capturar 0) 6. Dar Clic en el botón aceptar. Nota: El sistema recupera en automático los campos en color azul (el número de obra, movimiento de obra SIIPSO, fecha de inicio de la obra, fecha de término de la obra, meses de ejecución de proyecto, nombre del proveedor y el monto contratado) 7 7. Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar
8 Pantalla 4 Resumen de Avance financiero del Proyecto El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto. Dar clic en el botón agregar Factura
9 Ventana de Documentos de Comprobación Dar clic en el botón agregar. Tipo de Documento: Despliegue la lista y seleccione el correspondiente 3. Capture el Folio del Documento. 4. Fecha de Documento: la pude capturar (o dar clic en el botón para seleccionar la fecha correspondiente (con formato dd/mm/aaaa). 5. Capture el R.F.C: si es una persona moral introduzca un guión bajo (_) al principio del R.F.C. y capture sin ninguna diagonal (/), espacios, ni guión intermedio (-), campo acotado a 3 caracteres. En automático el sistema pondrá el nombre del contribuyente o proveedor, en caso de capturar el RFC incorrectamente o no haberlo capturado previamente en el botón agregar proveedor el sistema enviara el siguiente mensaje de alerta.
10 6. Capture la Estructura Financiera 7. Dar Clic en el botón aceptar Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar Nota: para poder agregar un contrato o una factura debe capturar previamente el proveedor. El Sistema recupera los datos generales de la estructura financiera Nota: El sistema recupera automáticamente el Consecutivo de Comprobación, número de obra, adjuntar factura y el Nombre de Contribuyente /Proveedor; Así como habilita el Status de la Validación y el botón de Adjuntar Factura.
11 Ventana de Documentos de Comprobación 9 9. Dar clic en el botón Agregar Factura Ventana Adjuntar Factura. Dar clic en el botón examinar
12 Ventana Elegir los Archivos de Carga. Seleccione el archivo que se va a adjuntar. Dar clic en el botón de abrir Nota: El sistema solo permite adjuntar archivos con extensión.jpg y pdf Ventana Adjuntar Factura. Dar clic en el botón aceptar
13 Ventana de Archivo Ajuntado. Dar clic en el botón de aceptar 3 3. Dar clic en el botón si para poder cerrar la ventana Nota: El sistema contabiliza la cantidad de archivos adjuntos.
14 Ventana Documentos de Comprobación Dar clic en el botón Modificar. Elegir el status de validación (validado o rechazado). Fecha de Validación: la pude capturar (o dar clic en el botón para seleccionar la fecha correspondiente (con formato dd/mm/aaaa). 3. Dar Clic en el botón aceptar. 4. Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar 4
15 Pantalla 4 Resumen de Avance financiero del Proyecto El sistema actualiza el status en la pantalla de resumen de avance financiero del proyecto y solo contempla el monto de los documentos comprobados cuyo status sea validado. En la columna archivo se visualiza el archivo adjunto en PDF 3. En la columna editar se pueden hacer modificaciones sobre la información de la factura 4. En la columna eliminar se puede borrar la factura. 5. Si desea exportar los documentos comprobatorios dar clic en el botón de exportar factura 6. Dar clic en la Flecha de regresar al tablero
16 Pantalla 3 de Búsqueda De Obra. Dar clic en el botón de Avance Físico Ventana de Avance Porcentual de las Obras. Dar clic en Cargar Foto
17 Ventana de Agregar Nueva Foto. Dar Clic en el botón de Examinar Ventana Elegir los Archivos de Carga. Seleccione el archivo que se va a adjuntar. Dar clic en el botón de abrir Nota: El sistema solo permite adjuntar archivos con extensión.jpg y.jpeg
18 Ventana de Agregar Nueva Foto Capture el Porcentaje de avance Nota: la Suma del Porcentaje del Avance no es acumulado 3. Fecha: la pude capturar (o dar clic en el botón para seleccionar la fecha correspondiente (con formato dd/mm/aaaa) 4. Capture las observaciones correspondientes 5. Dar clic en el botón Registrar Avance 6 6. Muestra mensaje La Foto ha sido ligada a la obra... Dar clic en el botón Inicio
19 Ventana de Avance Porcentual de las Obras Nota: El sistema recupera automáticamente el Núm. de obra, Programa Social, Entidad Federativa, Municipio, Localidad, Organismo Ejecutor e Importe Federal; Así como El avance.. Dar clic para cerrar la Ventana
20 Pantalla 3 de Búsqueda De Obra. Dar clic en el link de entregables para su registro Ventana de Entregables. Dar clic en el botón Agregar. Muestra mensaje El sistema no podrá cargar archivos mayores a 3 Mb... Dar clic en el botón Aceptar
21 Ventana Agregar Nuevo Entregable 3. Tipo de Entregable: Despliegue la lista y seleccione el correspondiente. Capture la descripción del Entregable (como máximo son 50 caracteres) 3. Dar Clic en el botón de Examinar Ventana Elegir los Archivos de Carga. Seleccione el archivo que se va a adjuntar. Dar clic en el botón de abrir
22 Ventana Agregar Nuevo Entregable. Dar Clic en el botón Aceptar Ventana de archivo Agregado. Dar clic en el botón de aceptar. Dar clic en el botón si para poder cerrar la ventana Nota: El sistema contabiliza la cantidad de archivos adjuntos.
23 Ventana de Entregables Nota: El Sistema recupera los datos generales previamente registrados.. Dar clic en el botón Reportado Ventana de Revisión de Entregables 3. Estatus: Despliegue la lista y seleccione el correspondiente. Capture las Observaciones 3. Dar clic en el botón Guardar 4. Muestra mensaje Proceso satisfactorio... Dar clic en el botón Aceptar 4
24 Ventana de Entregables En la columna editar se pueden hacer modificaciones sobre la información de la factura 5. En la columna eliminar se puede borrar la factura. 6. Dar Clic en el botón Salir Pantalla 3 de Búsqueda De Obra. Dar clic en el botón para regresar al flujo grama Nota: El Sistema recupera los datos generales previamente registrados.
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