H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA, GTO. PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 SEGUIMIENTO DE METAS Y ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO 3ER.

Transcripción

1 O0071 Seguimiento Poa 2012 seguimiento a programas administrativos de la tesorería. 1 # 2, M0073 Contabilidad Y Control Presupuestal digitalización del archivo de contabilidad en todos sus procesos de trámite de pago en el 2 software infoviews. 100,00 2 elaboración del sistema de evaluación al desempeño (sed) para la elaboración de el 3 presupuesto basado en resultados (pbr) , generación de forma de pago que permita reducir los tiempos de servicio de la caja y otorgar mayor agilidad a los beneficiarios de pagos a través pagos electrónicos esporádicos 100,00 10 emitidos O0074 Recaudacion De Ingresos Municipales cumplir el presupuesto de $3,876,791.61por concepto de ocupación y aprovechamiento de la 5 vía pública. $ ,00 58

2 seguimiento de cuatro proyectos con las áreas generadoras de ingresos ,00 4 seguimiento para el cumplimiento de los ingresos propios del municipio por $376,148, $ , O0267 Ejecución Y Seguimiento recuperación de $11,447, correspondientes a adeudos por concepto de obras por 8 cooperación. $ ,00 29 recuperación de $36,040, correspondientes a adeudos rezagados por concepto de 9 impuesto predial urbano. $ ,00 43 recuperación de $4,069, correspondientes a adeudos rezagados por concepto de 10 multas municipales. $ ,00 15 recuperación de $909, correspondientes a adeudos rezagados por concepto de 11 multas federales no fiscales. $ ,00 13

3 E0075 Administración Inmobiliaria digitalizar 4800 notas de libros del archivo documental de la propiedad inmobiliaria 12 # 4.800,00 86 emitir 1700 dictamenes de cuota minima 13 # 1.700, emitir 2200 constancias y certificaciones 14 # 2.200, girar 600 folios para avaluos por ingreso de movimientos en fraccionamientos, lotificaciones y 15 division de predios. # 600, liquidar 10,000 movimientos de traslado de dominio 16 # ,00 87 liquidar avaluos notificados 17 # ,00 142

4 realizar 100 cambios de sector de rustico a urbano por solicitud del propietario 18 # 100, recaudar impuesto predial corriente 19 $ , O0076 Programa Geomática, Procesamiento Y Actualización Catastral asignacion de 800 claves catastrales. 20 # 800, editar en cartografia 25,000 predios 21 # ,00 10 realizar 2,200 cedulas catastral. 22 # 2.200,00 121

5 valuar 25,000 predios (valuacion masiva). 23 # , O0078 Act. Padron De Proveedores, Emisión De Ordenes De Compra Y Licitaciones 24 actualizar el manual de procesos de la dirección de compras; de acuerdo a la nueva ley de contrataciones públicas para el estado de guanajuato, publicada en el periódico oficial, el ,00 de diciembre de elaborar 338 ordenes de compra a través del modulo mm, un 5 mas que en # 338, incorporar al padrón de proveedores en el sistema electrónico de excel el registro del sap 26 de 350 proveedores activos. # 350,00 78 realizar un informe cada cuatrimestre al comité de adquisiciones sobre las compras 27 realizadas por las dependencias # 3,00 67 realizar una evaluación cada cuatrimestre a los proveedores activos 28 # 3,00 67

6 E0080 Comercio En La Vía Pública fortalecer la participacion ciudadana en las campañas sociales, conductor responsable e 29 inspector ciudadano # 60,00 5 inspeccion del padron de comerciantes para el cumplimiento de las condiciones autorizadas 30 # 1.092, E0081 Mercados Y Tianguis ordenamiento de la ocupacion de la via publica de la zona comercial de los mercados 31 morelos, hidalgo, cañitos, 5 de febrero, benito juarez, ampliacion mercados de abastos # 1.092,00 25 ordenar y regular el comercio en via publica en modalidad de festividad en la zona rural, a 32 través de 61 festividades en comunidades # 61,00 33 ordenar y regular el comercio en via publica en modalidad de semifijo en las comunidades de 33 roque, san juan de la vega, teneria de santuario # 3,00 33

7 regularizacion de 50 comerciantes temporales correspondientes a la zona nor-oriente de la 34 ciudad, generando un ingreso anual de $129, $ ,00 48 regularizacion y ordenamiento del comercio en 02 tianguis en la zona rural a traves de inspecciones # 96,00 25 regularizacion y ordenamiento del comercio en los 22 tianguis de la ciudad a traves de inspecciones # 1.584, seguimiento a la regularizacion de 177 comerciantes con autorizacion temporal pertenecientes a las colonias de capilla, imperial, las aves, villa de los sauces, valle de los $ ,00 19 naranjos, villa del bajio, campanario, don gu, villas del bajio ii, los sauces, geovilla de los sauces, villas de la arbolada, mision, villas del bajio iv, latino, laureles, s E0082 Establecimientos Comerciales Y De Servicios C/Vta De Bebidas Alcohólicas atender el 10 de las solicitudes recibidas, para la gestion de apertura de establecimientos 38 comerciales con venta de bebidas alcoholicas, detallado en reportes mensuales. # 12,00 33

8 inspeccionar el 2 de establecimientos comerciales registrados en el padron 39 # 646,00 71 realizar 04 operativos con la direccion de ingresos, a fin de regularizar a los establecimientos 40 reincidentes en faltas a la reglamentacion vigente, en materia economica # 4,00 25 realizar 150 visitas de inspeccion para detectar establecimientos clandestinos en la zona 41 urbana y rural del municipio # 150,00 8 vigilar el funcionamiento de los establecimientos comerciales con venta de bebidas 42 alcoholicas, mediante la realizacion de 40 operativos institucionales # 40, E0083 Gastos Administrativos 43 sumistrar de insumos necesarios a las areas de la direccion de fiscalizacion con la finalidad de contribuir al logro de sus objetivos, con la realización de 12 reportes presupuestales de # 12,00 25 manera mensual O0084 Prog. De Desarrollo Informático

9 capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías, para el personal de la coordinación de 44 desarrollo de software. # 1,00 10 desarrollo e implementación del sistema de orden y cobro de plaza (ingresos y fiscalización) , implementar el sistema de capacitación virtual en presidencia, como apoyo a la profesionalización del personal técnico y administrativo, mediante la inscripción de 240 # 240,00 36 personas. implementar los nuevos módulos al sistema de presupuesto basado en resultados (pbr) 47 desarrollado el año # 2,00 10 implementar una nueva metodología para el desarrollo de software en la coordinación. 48 # 100,00 85 sistema operativo android denominada simac (sistema móvil de atención ciudadana) y que 49 se inicio su desarrollo en el año ,00 1

10 O0085 Redes Y Telecomunicaciones capacitacion 50 # 2,00 implementacion de idfs 51 # 3,00 10 migración de aplicaciones ,00 8 migración de correo institucional y página web , O0086 Control De Activos realizar 1 venta de bienes de desperdicio (chatarra) 54 # 1, O0087 Bienes Muebles E Inmuebles

11 realizar 2760 inspecciones físicas a inmuebles del padron inmobiliario municipal. 55 # 2.760,00 91 realizar 45 inventarios físicos a diferentes dependencias. 56 # 45,00 98 Total ejercido