MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS INFORMATICOS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS INFORMATICOS Sn Andrés, Myo 2004

2 2 Ing. Hernán Ever Amy Mez Director Ejecutivo Lic. MAE. Els Edith Bernl Silv de Chvrrí Director Administrtiv Lic. Héctor Mnuel Sánchez Gerente Administrtivo Lic. MAE. Crlos Reyes Vel Jefe

3 3 INDICE CONTENIDO Pgin INTRODUCCIÓN 4 I. OBJETIVOS 5 II. BASE LEGAL 5 III. LISTA DE PROCEDIMIENTOS 5 IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Administrción de Recursos.. Soporte Técnico con Recursos Internos. i.asistenci en Softwre. ii.asistenci en Hrdwre. b. Soporte Técnico con Recursos Externos. i.asistenci en Softwre. ii.asistenci en Hrdwre. c. Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático. Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto d. Mntenimiento y Mnejo de Redes. e. Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos Controles Internos. i.licencis de Softwre. ii.equipo Informático (Hrdwre). Actulizción de Bses de Dtos (Sistems de Informción) 4.2 Desrrollo Informático.. Proyectos de Desrrollo con Recursos Internos. Proyectos de Desrrollo con Recursos Externos. 4.3 Seguridd.. Copis de Seguridd de los Sistems de Informción. b. Copis de Seguridd del Servidor de Correo. c. Administrción de Usurios de Administrción de Cuents de Correo. V. FORMULARIOS 31 VI. DE LA VIGENCIA Y MODIFICACION 39

4 4 INTRODUCCIÓN Bsándose en ls Norms y/o Polítics de l Gestión, y dependiendo del ámbito de plicción, se elborron los Procedimientos correspondientes, en los que se describen ls diferentes ctividdes de cuerdo lo definido en ls Norms y/o Polítics, demás de ls persons o grupos responsbles de l implntción, mntenimiento y el seguimiento de su nivel de cumplimiento. Un Procedimiento cubre todo los spectos descritos en l Norm y/o Polític que l soport, siguiendo de form detlld y concret todos los psos en los que se estructur. En los Procedimientos se declrn tods ls ctividdes que lo componen y se definen todos los controles necesrios (y sus indicdores de seguimiento) pr cumplir con los requerimientos definidos en l Norm y/o Polític correspondiente.

5 5 I. OBJETIVOS: Los procedimientos de l Gestión estblecen de mner detlld ls operciones que necesitn relizrse pr stisfcer los requerimientos especificdos en el Estándr que se plic un ctividd determind, proceso de seguridd o protección un recurso informático, de cuerdo ls Norms y/o Polítics de l Gestión definids por l Institución. II. BASE LEGAL: El Centro Ncionl de Tecnologí Agropecuri y Forestl tiene su opertividd enmrcd en l legislción slvdoreñ, l cul estblece l estructur dministrtiv, opertiv y funcionl y demás competencis. Este mnul se fundment básicmente en: Ley de Creción del Centro Ncionl de Tecnologí Agropecuri y Forestl (CENTA), Ley de l Corte de Cuents de l Repúblic, y Norms Técnics de Control Interno de l Corte de Cuents. III. LISTA DE PROCEDIMIENTOS Administrción de Recursos.. Soporte Técnico con Recursos Internos. Asistenci en Softwre. Asistenci en Hrdwre. b. Soporte Técnico con Recursos Externos. Asistenci en Softwre. Asistenci en Hrdwre. c. Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático. d. Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto e. Mntenimiento y Mnejo de Redes. f. Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos g. Controles Internos. Licencis de Softwre. Equipo Informático (Hrdwre). Actulizción de Bses de Dtos (Sistems de Informción) Desrrollo Informático. h. Proyectos de Desrrollo con Recursos Internos. i. Proyectos de Desrrollo con Recursos Externos. Seguridd. j. Copis de Seguridd de los Sistems de Informción. k. Copis de Seguridd del Servidor de Correo. l. Administrción de Usurios de m. Administrción de Cuents de Correo.

6 6 IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE CON RECURSOS INTERNOS. FECHA ELABORACION: 9/01/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1 No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio Solicit el por Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 5 Min. 15 Min. Solicitud 2 Técnico 3 Técnico Reliz l evlución del requerimiento. Determin los recursos logísticos necesrios. Proporcion l Solicitud l técnico del áre e instrucciones correspondientes. Reliz el solicitdo. Si existe un problem que no se puede solucionr inform l Jefe de l. De lo contrrio, complet Hoj de y/o Informe de lo relizdo. 4 Usurio Firm de recepción del 5 Técnico 6 Jefe Proporcion l Hoj de y/o Informe l Jefe de l debidmente completd y firmd, Recibe Hoj de /Informe y lo registr en los controles correspondientes. 5 Min. 30 Min. 30 Min. 48 Hrs. Solicitud Mrgind Suministrdo Hoj/Informe de completdo 5 Min. Hoj de Firmd 5 Min. Documentción completd del relizdo 5 Min. Registr en los Expedientes correspondientes

7 7 PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS INTERNOS. FECHA ELABORACION: 9/01/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio Solicit el por 5 Min. Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por 15 Min. Solicitud Teléfono y Correo Electrónico). 2 Técnico 3 Técnico Reliz l evlución del requerimiento. Determin los recursos logísticos necesrios. Proporcion l Solicitud l técnico del áre e instrucciones correspondientes. Reliz el solicitdo, si l fll del Hrdwre se puede solucionr internmente: Se sustituye ò se repr l prte con el Stock de Repuestos existentes. Se verific l configurción y funcionmiento del equipo. Puest en operción del Equipo reprdo. Se complet hoj de del trbjo relizdo. 4 Usurio Firm de recepción del (Hoj de ) 5 Técnico 6 Jefe Proporcion l Hoj de y/o Informe l Jefe de l debidmente completd y firmd. Recibe Hoj de /Informe y lo registr en los controles correspondientes. 5 Mn. 30 Min. 1 Hr. 8 Hrs. Solicitud Mrgind Suministrdo Hoj/Informe de completdo 5 Min. Hoj de Firmd 5 Min. Documentción completd del relizdo 5 Min. Registr en los Expedientes correspondientes

8 8 PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN SOFTWARE, CON RECURSOS EXTERNOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS). FECHA ELABORACION: 9/01/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 8 PAGINAS: 1/1 No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio Solicit el por 5 Min. Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por 15 Min. Solicitud Teléfono y Correo Electrónico). 2 Técnico 3 Jefe 4 Técnico Unidd de. 5 Técnico Unidd de Reliz el Informe Técnico pr documentr el problem que no se puede solucionr con los recursos de l Institución Inform l Jefe de l Unidd de. De cuerdo l Informe Técnico busc lterntivs pr solucionr el problem. (Investigción, Consults, Subcontrtción, etc.). Solución Técnic se trnsmite l técnico signdo. Reliz el trbjo solicitdo, con poyo Subcontrtdo, si fuese necesrio. Complet Hoj de y/o Informe del trbjo relizdo. 6 Usurio Firm de recepción del 7 Técnico Unidd Proporcion l Hoj de de y/o Informe l Jefe de l debidmente completd y 8 Jefe firmd. Recibe Hoj de /Informe y lo registr en los controles correspondientes. 30 Min. 48 Hrs. Informe Técnico del Problem 15 Min. 48 Hrs. 30 Min. 8 Hrs. Solución Técnic decud Suministrdo 5 Min. Hoj/Informe de completdo 5 Min. Hoj de Firmd 5 Min. Documentción completd del relizdo 5 Min. Registr en los Expedientes correspondientes

9 9 PROCEDIMIENTO DE: ASISTENCIA EN HARDWARE, CON RECURSOS EXTERNOS. FECHA ELABORACION: 9/01/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 8 PAGINAS: 1/1. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio Solicit el por Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 5 Min. 15 Min. Solicitud 2 Técnico 3 Jefe 4 Jefe Reliz l evlución del requerimiento. Reliz el Informe Técnico pr documentr el problem que no se puede solucionr con los recursos de l Institución. Se comunic inmeditmente con el Proveedor pr hcer efectiv l grntí si todví no h vencido. Se inform l Jefe de l sobre l gestión relizd. Si el Equipo no tiene grntí vigente, reliz ls gestiones necesris pr l dquisición de l prte dñd. Recibe l prte de Hrdwre del Equipo pr su revisión correspondiente. 15 Min. 1 Hr. Informe Técnico del Problem Comunicción con el Proveedor Verificción de Grntí 1 Hr. Gestión con l UACI pr l dquisición del Hrdwre (prte) 3 Dìs 15 Dìs Recepción del Hrdwre solicitdo 5 Técnico Se le proporcion l prte 1 Hr. Verificción del requerid pr solventr el Hrdwre problem del Hrdwre 4 Hrs. solicitdo. Suministrdo Complet Hoj de del trbjo relizdo. Hoj/Informe de complet 6 Usurio Firm de recepción del 5 Min. Hoj de 7 Técnico 8 Jefe Proporcion l Hoj de y/o Informe l Jefe de l Unidd de debidmente completd y firmd. Recibe Hoj de /Informe y lo registr en los controles correspondientes. Firmd 5 Min. Documentción completd del relizdo 5 Min. Registr en los Expedientes correspondientes

10 10 PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO INFORMÁTICO (Computdors, Impresores, UPS, Scnner, CD-Writer, Zip- Disk). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe 30 Min. 2 Oficins Dependencis 3 Técnico 4 Oficins Dependencis 5 Jefe 6 Técnico Notificrá por escrito ls diferentes Oficins y Dependencis del CENTA l fech de visits pr relizr el Mntenimiento preventivo de los equipos informáticos correspondientes. Recibirán l notificción de l fech de visit pr relizr el mntenimiento preventivo de los equipos informáticos. Deberán relizr los respldos de informción necesrios, un dí ntes de l fech de mntenimiento preventiv, pr evitr culquier pérdid de informción. Reliz el Mntenimiento Preventivo de los Equipos Informáticos en l fech de visit progrmd. Así mismo, complet Hoj de y elbor Informe del relizdo. Firmn de recepción del (Hoj de ) Recibe Hoj de e Informe del relizdo debidmente firmdo y lo registr en los controles correspondientes. Actuliz Bitácors (expedientes) de los equipos informáticos correspondientes. 1 Hr. 2 Hrs. 6 Hrs. Progrmción De Visits Respldo de Informción por prte del Usurio Relizr el. Hoj/Informe de completdo 5 Min. Hoj de Firmd 30 Min. 15 Min. 30 Min. Documentción completd del relizdo. Expediente Actulizdo.

11 11 PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO POR CONTRATO. FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 9 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe 1 Dí 5 Dís 2 Jefe 3 Gerente Administrtivo 4 Jefe 5 Gerente Administrtivo 6 Jefe Reliz el nálisis de ls necesiddes globles del CENTA en bse : Inventrio de Equipo Informático. Análisis de Recursos Humnos y Técnicos existentes. Requerimientos Solicitdos. Consults ls diferentes Oficins. Present l Propuest de Contrtción de s Informáticos l Gerenci Administrtiv pr su debid probción. Evlú l Propuest de l. Autoriz elborr términos de referenci técnicos correspondientes Preprción de los Términos de Referenci técnicos, pr el proceso de contrtción de los s Informáticos requeridos. Avl los términos de referenci técnicos del contrtr. Reliz l Gestión de Adquisición de s con l UACI. Anexndo los términos de referenci respectivos. técnicos 1 Hr. 1 Dí. 1 Hr. 1 Dí 1 Dí 3 Dís 15 Min. 30 Min. Identificción de Necesiddes Propuest Propuest Aprobd Términos de Referenci Términos de Referenci probdos 5 Min. Documentos completos pr l Gestión de Adquisición de s

12 12 PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO POR CONTRATO. FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 9 PAGINAS: 2/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 7 UACI Reliz l Gestión de 1 Mes Adquisición de los s Informáticos solicitdos. 2 Meses Gestión de Adquisición 8 UACI Gestion l firm definitiv del Contrto correspondiente pr dr inicio l solicitdo. Inform y enví copi de los documentos l, pr dr Inicio Oficil del Contrto. 9 Jefe Recibe copi de los documentos definitivos del Solicitdo, e inicio del Contrto correspondiente. Se comunic con el Proveedor pr l coordinción del solicitdo. 5 Dís 10 Dís Contrtdo 15 Min. Orden de Inicio del

13 13 PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO Y MANEJO DE REDES (INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 10 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Administrdor de Red Cd 2 Hrs. 2 Administrdor de Red Dirimente Verific y Monitore el buen funcionmiento de los Servidores. Dirimente Verific y Monitore el buen funcionmiento de ls Redes implntds. (Red Institucionl, Red Enlce M.Hd.-CENTA, y Red de de Internet) 3 Usurio/Oficin Inform sobre: Problems de operción de l Red Trsldo Fisico de puntos de Nuevos Puntos de (Puestos de Trbjo). Por Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 4 Jefe Reliz l evlución técnic del problem. Se reliz un Reunión con los técnicos del áre pr buscr ls diferentes lterntivs de solución pr solventr el problem. Determin los recursos logísticos necesrios. Asignción Requerimiento l dministrdor de Proporcion l Solicitud e instrucciones correspondientes. Verificción de Servidores Cd 2 Hrs. Verificción de Redes. 5 Min. 15 Min. Solicitud 5 Min. 30 Min. Solicitud Mrgind

14 14 PROCEDIMIENTO DE: MANTENIMIENTO Y MANEJO DE REDES (INFRAESTRUCTURA DEL CABLEADO). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 10 PAGINAS: 2/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 5 Administrdor de Red 1 Hr. 4 Hrs. relizdo. 7 Administrdor de Red Reliz ls decuciones necesris pr solventr el problem. Así mismo, complet l Hoj de e Informe correspondiente. Supervis el Uso y Operción de l Red, hst que los Usurios/áre estén de cuerdo en su operción. 8 Usurio/áre Firm de recepción del (Hoj de ). 9 Administrdor de Red 10 Jefe Proporcion Informe l Jefe de l del Uso y Operción de l Red, debidmente firmdo. Actuliz Bitácors de l Redes. Recibe Hoj de e Informe de ls ctulizciones relizds y lo registr en los controles correspondientes. 15 Min. 30 Min. Hoj de Completd Funcionmiento de l Red En Prueb 5 Min. Hoj de Firmd 15 Min. 30 Min. 5 Min. Bitácors ctulizds Documentción del complet

15 15 PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 10 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Administrdor de Red 2 Anlist Dirimente Verific y Monitore el buen funcionmiento de los Servidores: Sitio Web, Intrnet y de Aplicciones (Bses de Dtos). Dirimente Verific l operción y funcionmiento de los Sistems de Informción implntdos. 3 Usurio/Oficin Es el responsble de ingresr dirimente l Informción (Dtos) los Sistems de Informción Implntdos. 4 Usurio/Oficin Inform de problems de operción en los Sistems de Informción por Culquier Medio (Hoj de, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 5 Jefe Reliz l evlución técnic del problem. Se reliz un Reunión con los nlists del áre pr buscr ls diferentes lterntivs de solución pr solventr el problem. Determin los recursos logísticos necesrios. Asignción Requerimiento un nlist del áre. Proporcion l Solicitud e instrucciones correspondientes nlist del áre. l Cd 2 Hrs. Verificción de Servidores 15 min. 30 min Dirio Verificción de Aplicciones Digitción de Dtos 5 Min. 15 Min. Solicitud 5 Min. 30 Min. Solicitud Mrgind

16 16 PROCEDIMIENTO DE: MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 10 PAGINAS: 2/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 6 Anlist 1 Hr. 4 Hrs. relizdo. 7 Anlist Reliz ls correcciones necesris pr solventr el problem. Así mismo, complet l Hoj de e Informe correspondiente. Supervis el Uso y Operción del Sistem de Informción, con ls correcciones relizds, hst que los Usurios/áre estén de cuerdo en su operción. 8 Usurio/áre Firm de recepción del (Hoj de ). 9 Anlist 10 Jefe Proporcion Informe l Jefe de l del Uso y Operción del Sistem, debidmente firmdo. Actuliz Bitácors de los Sistems de informción correspondientes. Recibe Hoj de e Informe de ls ctulizciones relizds y lo registr en los controles correspondientes. 15 Min. 30 Min. Hoj de completd Sistem de Informción En Prueb 5 Min. Hoj de Firmd 15 Min. 30 Min. 5 Min. Bitácors ctulizds Documentción del complet

17 17 PROCEDIMIENTO DE: EVALUACIÓN/ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS / LICENCIAS DE SOFTWARE. FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 8 PAGINAS: 1/2 No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe Reliz el nálisis de ls 1 Dí necesiddes globles del Necesiddes CENTA en bse : 5 Dís de l Inventrio de Equipo Instiución Informático y/o Licencis de Softwre Actul. Requerimientos de ls diferentes Oficins. Déficit de equipo y/o Licencis de Softwre. Análisis de Obsolescenci del Equipo. Consults ls diferentes Oficins. 2 Jefe 3 Gerente Administrtivo 4 Jefe Present l Propuest de Adquisición de Equipo Informático y/o Licencis de Softwre l Gerenci Administrtiv pr su debid probción. Evlú l Propuest de l. Autoriz elborr términos de referenci técnicos correspondientes. Preprción de los Términos de Referenci técnicos, pr el proceso de dquisición de los Equipos Informáticos y/o Licencis de Softwre, en bse los estándres estblecidos en el CENTA. 1 Hr.. 1 Hr. 1 Dí 1 Dí 3 Dís Propuest Aprobción Propuest Términos de Referenci

18 18 PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. LICENCIAS DE SOFTWARE FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe Cronogrm de Trbjo 2 Técnico Reliz un Cronogrm de Revisión de Licencis de Softwre. Verificción de ls Licencis de Softwre Asignds. Verificción de ls Licencis de Softwre Instlds. Reliz l revisión de ls Licencis de Softwre de cuerdo Cronogrm de Trbjo. 1 Hr. 2 Hrs. 2 Dís 5 Dís Revisión de Licencis de Softwre 3 Técnico 4 Jefe 5 Técnico 6 Jefe Unidd de Reliz Informe Técnico del Trbjo relizdo, con ls observciones correspondientes. Recibe y Revis Informe Técnico de l Revisión correspondiente.. De cuerdo ls Conclusiones del Informe Técnico correspondiente se efectún ls cciones correctivs respectivs. Eliminr Softwre No Licencido. Adquisición de Licencis de Softwre necesris. Actulizción de Licencis de Softwre. Instlción de Licencis de Softwre, etc. Recibe Informe Técnico de ls cciones correctivs correspondientes, pr el registro respectivo. 1 Dí. Informe Técnico. 2 Hrs. Informe Técnico probdo 1 Dí 5 Diás. Acciones Correctivs 1 Hrs. Expedientes Actulizdos

19 19 PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. EQUIPO INFORMÁTICO (HARDWARE). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe Cronogrm de Trbjo 2 Técnico Reliz un Cronogrm de Revisión de Equipo Informático. Verificción del Equipo Informático instldo. Verificción del Uso decudo de los mismos. Verificción de Equipo Informático resgurddo en Bodeg. Reliz l revisión del Equipo Informático de cuerdo Cronogrm de Trbjo. 1 Hr. 2 Hrs. 2 Dís 15 Dís Revisión de Equipo Informático. 3 Técnico 4 Jefe 5 Técnico 6 Jefe Unidd de Reliz Informe Técnico del Trbjo relizdo, con ls observciones correspondientes. Recibe y Revis Informe Técnico de l Revisión correspondiente. De cuerdo ls Conclusiones del Informe Técnico correspondiente se efectún ls cciones correctivs respectivs. Sustituir Equipo Informático en ml funcionmiento. Relizr Mntenimiento Preventivo y/o Correctivo. Recomendciones de Uso decudo los Usurios. Instlción de nuevos Equipos, etc. Recibe Informe Técnico de ls cciones correctivs correspondientes, pr el registro respectivo. 1 Dí. Informe Técnico. 2 Hrs. Informe Técnico probdo 1 Dí 5 Diás. Acciones Correctivs 1 Hrs. Expedientes Actulizdos

20 20 PROCEDIMIENTO DE: CONTROLES INTERNOS. ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS. FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/1 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Jefe Cronogrm de Trbjo 2 Anlist Unidd de Reliz un Cronogrm de Revisión de Sistems de Informción implntdos.. Verificción de l form en que Ingres l Informción el usurio. Verificción de los registros de l Bse de dtos en busc de inconsistencis. Verificción del procedimiento del áre usuri, etc. Reliz l revisión de los Sistems de Informción de cuerdo Cronogrm de Trbjo. 1 Hr. 2 Hrs. 2 Dís 15 Dís Revisión de Sistems de Informción. 3 Anlist Unidd 4 Jefe Unidd 5 Anlist Unidd 6 Jefe Unidd de de de de Reliz Informe Técnico del Trbjo relizdo, con ls observciones correspondientes. Recibe y Revis Informe Técnico de l Revisión correspondiente. De cuerdo ls Conclusiones del Informe Técnico correspondiente se efectún ls cciones correctivs respectivs. Eliminción de Registros bsur. Inducción en el mnejo de los Sistems de Informción los Usurios. Recomendciones en los procedimientos de ls áres usuris. Ajustes ó Modificciones los Sistems de Informción, etc. Recibe Informe Técnico de ls cciones correctivs correspondientes, pr el registro respectivo. 1 Dí. Informe Técnico. 2 Hrs. Informe Técnico probdo 1 Dí 5 Diás. Acciones Correctivs 1 Hrs. Expedientes Actulizdos

21 21 PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNO (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos / Aplicciones Cliente-Servidor). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 14 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio/Oficin Solicit el por 5 Min. Culquier Medio (Hoj de 15 Min. Solicitud, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 2 Jefe 3 Anlist 4 Anlist Reliz l evlución del requerimiento. (Plnificción). Determin los recursos logísticos necesrios. Reliz l verificción y correcciones necesris del formto y contenido de l Informción recibid. Proporcion l Solicitud, los Insumos debidmente revisdos e instrucciones correspondientes l nlist del áre. Plnific el Desrrollo del Proyecto, de cuerdo un cronogrm de trbjo de ls Fses del mismo: Análisis, Diseño, Desrrollo e Implntción. Reliz l primer fse del Proyecto: Análisis. 5 Usurio/Oficin Aprueb el Documento de Análisis. 6 Anlist 7 Jefe Reliz l segund fse del Proyecto: Diseño. Aprueb el Documento de Diseño. 1 Hr. 2 Hrs. 1 Dí. 2 Dís. 1 Dí. 5 Dís. Solicitud Mrgind Cronogrm del Proyecto Documento de Análisis (Requerimientos) 1 Di Documento de Análisis Aprobdo 1 Dí. 5 Dís. Documento de Diseño 1 Di Documento de Diseño Aprobdo

22 22 PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS INTERNOS (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos / Aplicciones Cliente-Servidor). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 14 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 8 Anlist Reliz l tercer fse del Proyecto: Desrrollo 10 Dís. 20 Dís. Sistem de Informción 9 Usurio/Oficin Reliz Tller de Csos con el Sistem de Informción pr ls pruebs correspondientes 10 Anlist 11 Anlist 12 Gerente/Jefe y Usurio/áre Reliz l curt fse del Proyecto: Implementción del Sistem de Informción. Complet Hoj de y reliz Informe de todo el trbjo relizdo. Firm de recepción del (Hoj de ) 1 Di 5 Dís 1 Di 5 Dís Sistem de Informción Aprobdo Sistem de Informción Implementdo 1 Di Hoj de e Informe completdo 5 Min. Hoj de Firmd 13 Anlist 14 Jefe Proporcion l Hoj de y el Informe l Jefe de l debidmente completd y firmd. Recibe Hoj de e Informe y lo registr en los controles correspondientes. Además lo integr l Pln de Trbjo, pr el Mntenimiento correspondiente. 5 Min. Documentción completd del relizdo 15 Min. Pln de Trbjo Actulizdo.

23 23 PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos / Aplicciones Cliente-Servidor). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 15 PAGINAS: 1/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 1 Usurio/Oficin Solicit el por 5 Min. Culquier Medio (Hoj de 15 Min. Solicitud, Memo, Not, Por Teléfono y Correo Electrónico). 2 Jefe 3 Jefe 4 Empres Contrtd 5 Jefe 6 Empres Contrtd 7 Jefe Usurio/Oficin 8 Empres Contrtd 9 Jefe Reliz l evlución del requerimiento. (Plnificción). Determin los recursos logísticos necesrios. Reliz l verificción y correcciones necesris del formto y contenido de l Informción recibid. Prepr documentción e informción del proyecto desrrollr, pr l empres contrtd Plnific el Desrrollo del Proyecto, de cuerdo un cronogrm de trbjo de ls Fses del mismo: Análisis, Diseño, Desrrollo e Implntción. Aprueb el Cronogrm de Trbjo. Reliz l primer fse del Proyecto: Análisis. Aprueb el Documento de Análisis. Reliz l segund fse del Proyecto: Diseño. Aprueb el Documento de Diseño. 1 Hr. 2 Hrs. 1 Dí 3 Dís 1 Dí. 5 Dís. Análisis de l Solicitud Documentción pr el Empres Contrtd. Cronogrm del Proyecto 1 Di Cronogrm del Proyecto Aprobdo 1 Dí. 5 Dís. Documento de Análisis (Requerimientos) 1 Di Documento de Análisis Aprobdo 1 Dí. 5 Dís. Documento de Diseño 2 Dis Documento de Diseño Aprobdo

24 24 PROCEDIMIENTO DE: PROYECTO DE DESARROLLO CON RECURSOS EXTERNOS (Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos / Aplicciones Cliente-Servidor). FECHA ELABORACION: 13/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 15 PAGINAS: 2/2. No. Ant. Responsble Descripción Tiempo Vlor Agregdo 10 Empres Reliz l tercer fse del 10 Dís. Sistem de Contrtd Proyecto: Desrrollo Informción 11 Jefe Usurio/Oficin Empres Contrtd 12 Empres Contrtd 13 Empres Contrtd 14 Gerente/Jefe y Usurio/áre Jefe 15 Jefe Reliz Tller de Csos con el Sistem de Informción pr ls pruebs correspondientes Reliz l curt fse del Proyecto: Implementción del Sistem de Informción. Complet los Mnules Opertivos y Técnicos correspondientes. Recepción del enter stisfcción. Recibe Mnules de Operción y Técnicos correspondientes. 20 Dís. 1 Di 5 Dís 1 Di 10 Dís Sistem de Informción Aprobdo Sistem de Informción Implementdo 5 Dis Mnules de Operción y Técnicos Completdos 1 Dí. Act de Recepción Firmd 1 Di Mnules de Operción y Técnicos recibidos

25 25 PROCEDIMIENTO DE: COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Proceso Dirio en el Servidor Centrl: Sitio Web / Intrnet / Aplicciones Bses de Dtos / Aplicciones Cliente-Servidor). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 7 PAGINAS: 1/1 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Administrdor de Red 2 Administrdor de 3 Administrdor de 4 Administrdor de 5 Administrdor de 6 Administrdor de 7 Administrdor de Reliz los Respldos de Informción de cd uno de los Servidores, de l siguiente mner: Un juego de respldos dirimente. Un Juego de respldos semnlmente. Dos Juegos de respldos Mensulmente. Tomr del áre de resgurdo de l un Dispositivo de Almcenmiento. Insertrlo en l unidd correspondiente del servidor de Aplicciones. Al dí siguiente verific los rchivos de log. Del servidor de Aplicciones en el directorio comndo. Si el rchivo copir Log contiene lgun líne indicndo 0 file (s) copied. Se debe ejecutr nuevmente, el progrm copir. Nuevmente verific el rchivo de Log, hst que no presente errores y los rchivos hyn sido copidos. Escribir en el rotulo del Dispositivo de Almcenmiento l fech del dí l que corresponde el BACKUP. Gurd el Dispositivo de Almcenmiento en l cubiert y l ubic en el lugr de resgurdo correspondiente. Actuliz l Bitácor de respldos correspondiente. 1 Hr. 2 Hrs. Plnificr respldo 5 Min. Preprción del Dispositivo de Almcenmi ento 5 Min. Se reliz l Copi de Informción. 2 Hrs. Verificción de l Copi relizd. 5 Min. Respldo Etiquetdo 5 Min. Resgurdo del Respldo 5 Min. Bitácor Actulizd

26 26 PROCEDIMIENTO DE: COPIAS DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR DE CORREO (Proceso Dirio en el Servidor de Correo). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 8 PAGINAS: 1/1 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Tiempo Vlor Agregdo 1 Administrdor de Red 2 Administrdor de 3 Administrdor de 4 Administrdor de 5 Administrdor de 6 Administrdor de 7 Administrdor de Reliz los Respldos de Informción de cd uno de los Servidores, de l siguiente mner: Un juego de respldos dirimente. Un Juego de respldos semnlmente. Dos Juegos de respldos Mensulmente. Tomr del áre de resgurdo de l un Dispositivo de Almcenmiento. Lo Insert en l Unidd correspondiente. Se ejecut el Comndo de Copir Informción l Dispositivo de Almcenmiento. Retirr el Dispositivo de Almcenmiento de l Unidd Correspondiente.. Escribir en el rotulo del Dispositivo de Almcenmiento l fech del dí l que corresponde el BACKUP. Gurd el respldo de informción en el lugr de resgurdo correspondiente. Actuliz l Bitácor de respldos correspondiente. 1 Hr. 2 Hrs. Plnific el respldo 5 Min. Preprción del Dispositivo de Almcenmien to 1 Hr. Se reliz l Copi de Informción. 5 Min. Respldo relizdo 5 Min. Respldo Etiquetdo 5 Min. Resgurdo del Respldo 5 Min. Bitácor Actulizd

27 27 PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE RED (Creción/Eliminción/Modificción de Cuents de Usurio en el Servidor Centrl/Aplicciones). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 7 PAGINAS: 1/2 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Gerentes Jefes de Oficins 15 Min. 2 Administrdor de 3 Administrdor de 4 Administrdor de Deben comunicr l de culquier evento, donde se encuentre involucrdo personl que utiliz equipo informático: Jubilción de Personl. Renunci de Personl. Trsldos de Personl. Despidos de Personl. Ingreso de Nuevo Personl, etc. Recibe notificción de los movimientos de Personl, pr otorgrle los ccesos y permisos correspondientes en l Red del CENTA. Reliz ls signciones de permisos y ccesos de cuerdo l informción recibid del usurio.. Ingres l servidor centrl/plicciones como Usurio Administrdor. Ejecut el progrm pr Administrción de Usurio Seleccion l opción usurio nuevo del menú de usurio. ó Seleccion el usurio que se objeto de l eliminción y/o modificción. 15 Min. Movimientos de Personl. Asignciones de Permisos 5 Min. Acceso l Servidor de Usurios. 5 Min. Acción Relizr

28 28 PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE RED (Creción/Eliminción/Modificción de Cuents de Usurio en el Servidor Centrl/Aplicciones). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 7 PAGINAS: 2/2 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 5 Administrdor de 15 Min. 6 Administrdor de 7 Administrdor de En el cso de Nuevo Usurio: En el cmpo de nombre de usurio digit el nombre completo del usurio de cuerdo l estándr que se teng estblecido. En el cmpo nombre de usurio, digit el nombre completo del usurio o l función principl que cumplirá este usurio. Luego digit el PASWORD y su confirmción. En el cso de Modificción de Usurio: Seleccion l opción modificr y modific l informción correspondiente. En el cso de Eliminción de Usurio: Seleccion l opción eliminr y ceptr En el Cso de Nuevo Usurio ó Modificción de Usurio:: Seleccion el grupo (s) l cul pertenecerá el usurio. Seleccion l opción ñdir ó modificr Registr los cmbios relizdos de cuerdo l requerimiento solicitdo. Actuliz Nuev Cuent de Usurio en l 5 Min. Actuliz Cuent de Usurio en l 5 Min. Actuliz Bitácors

29 29 PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICOS. (Creción / Eliminción / Modificción de Cuents de Correo en el Servidor de Correo). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 1/2 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCION Tiempo Vlor Agregdo 1 Gerentes Jefes de Oficins 15 Min. 2 Jefe Deben comunicr l de culquier evento, donde se encuentre involucrdo personl que utiliz cuent de correo electrónico: Jubilción de Personl. Renunci de Personl. Trsldos de Personl. Despidos de Personl. Ingreso de Nuevo Personl, etc. Recibe notificción de los movimientos de Personl, pr signrle l cuent de correo correspondiente en l Red del CENTA. Reliz ls signciones de cuents de correo de cuerdo l informción recibid del usurio. Trsld el requerimiento l Administrdor de Correos pr relizr l configurción correspondiente. 15 Min. Notificción Movimientos de Personl Notificción Movimientos de Personl Mrgind 3 Administrdor de Correos. 4 Administrdor de Correos. Ingres l servidor de Correo como Usurio Administrdor. Entr l progrm Administrdor de Correo Seleccion l opción de creción de cuents de correo. ó Seleccion l cuent de correo que dese modificr y/o eliminr. 5 Min. Acceso l Servidor de Correos 5 Min. Acción Relizr

30 30 PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICOS (Creción / Eliminción / Modificción de Cuents de Correo en el Servidor de Correo). FECHA ELABORACION: 16/02/2004 RESPONSABLE:. NUMERO DE PASOS: 6 PAGINAS: 2/2 No. Ant. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN Tiempo Vlor Agregdo 5 Administrdor de En el cso de Nuevo Usurio: 15 Min. Correos. Escribir los dtos del usurio Actulizndo que se v h crer de cuerdo Cuent de los stndres estblecidos. Seleccion el servidor de dominio y el usurio que utilizrá est cuent. Escribir l dirección de correo electrónico de cuerdo los stndres. En el cso de Modificción de Usurio: Modific los dtos que sen necesrios. En el cso de Eliminción de Correo Usurio: Elimin l cuent selecciond 6 Administrdor de Registr los cmbios relizdos 5 Min. Actuliz Correos. de cuerdo l requerimiento Bitácors solicitdo.

31 31 VII. FORMULARIOS CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL UNIDAD DE INFORMATICA LISTADO DE FORMULARIOS NOMBRE CODIGO UTILIZADO EN LOS N FORMULARIO FORMULARIO PROCEDIMIENTOS 1 Hoj de INFO-01 Soporte Técnico con Recursos Internos Soporte Técnico con Recursos Externos Mntenimiento y Mnejo de Redes Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos Proyectos de Desrrollo con Recursos Internos Proyectos de Desrrollo con Recursos Externos 2 Control de s Relizdos INFO-02 Soporte Técnico con Recursos Internos Mntenimiento y Mnejo de Redes Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos 3 Inventrio de INFO-03 Asistenci en Hrdwre con Recursos Internos Equipo Informático Asistenci en Hrdwre con Recursos Externos Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto Mntenimiento y Mnejo de Redes Controles Internos 4 Inventrio de INFO-04 Asistenci en Softwre con Recursos Internos Softwre 5 Control de INFO-05 Controles Internos Instlción de Softwre Asistenci en Softwre con Recursos Externos Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos Controles Internos Proyectos de Desrrollo con Recursos Internos Proyectos de Desrrollo con Recursos Externos 6 Control de Respldos INFO-06 Mntenimiento y Mnejo de Redes Mnejo y Actulizción de Bses de Dtos Controles Internos Seguridd 7 Censo del Equipo Informático INFO-07 Asistenci en Hrdwre con Recursos Internos Asistenci en Hrdwre con Recursos Externos Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto Controles Internos 8 Control de Préstmos de Equipos INFO-08 Asistenci en Hrdwre con Recursos Internos Asistenci en Hrdwre con Recursos Externos Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático Mntenimiento Preventivo de Equipo Informático por Contrto Mntenimiento y Mnejo de Redes Controles Internos

32 32 UNIDAD DE INFORMÁTICA HOJA DE SERVICIO No. Fech: Hor: Ger./Un./Are Solicitnte: Person Solicitnte: Telefono./Ext.: Solicitdo : Mrc del Equipo : No. de Inventrio: No. de Serie: Descripciòn del Relizdo Observciones : Conforme Unidd Solicitnte Relizó Fech Entreg: Nombre : Nombre: Firm : Firm: Tiempo Estimdo: Durción Trbjo (tiempo): : Informciòn Tècnic de l Informàtic Formulrio: INFO-01

33 33 CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL CONTROL DE SERVICIOS REALIZADOS DIARIAMENTE TECNICO EN INFORMATICA: Fech : SEMANA AL Pgin: GERENCIA/UNIDAD/AREA PERSONA P R O C E S A D O DESCRIPCION N SOLICITANTE SOLICITANTE ENTRADA SALIDA SERVICIO REALIZADO NOTA: s Informàticos relizdos con un durciòn màxim de 30 Minutos Formulrio: INFO-02

34 34 Inventrio del Equipo Informático INFORMACION GENERAL Nombre del Responsble: Usurios: Gerenci/Unidd/Ares: No. Inventrio: Grntí: Proveedor: Fech de Adquisición: de de CARACTERISTICAS DEL HARDWARE CPU No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Procesdor: Veloc. del Procesdor: Cpcidd en HD: Cp. de RAM: Trjet de Red: Si No Mrc: Modelo: Observciones: Trjet de Sonido: Chip Mrc: Modelo: Observciones: Disqueter 3.5 " Si No Observciones: Modem: Si Observciones: No Mrc: Modelo: Tipo de Slot: Tipo de Slot: CD- ROM: Si No Mrc: Modelo: Velocidd: Observciones: CD- DVD: Si No Mrc: Modelo: Velocidd: Observciones: CD-Writer: Si No Mrc: Modelo: Velocidd: Observciones: Tipo de Slot: Monitor No. Inventrio: Tipo Mrc: Modelo: No. de Serie: de Slop: Observciones: Tecldo No. Inventrio: Tipo de Mrc: Modelo: No. de Serie: Puerto: Observciones: Mouse No. Inventrio: Tipo de Mrc: Modelo: No. de Serie: Puerto: Estdo: Bueno Regulr Mlo Prlntes No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Estdo: Bueno Regulr Mlo UPS No. Inventrio: Fech de Adquisición: de de Mrc: Modelo: No. de Serie: Bteri: S i No Cpcidd: Observciones: Configurción de Red: IP: Fij: Automátic: OTROS EQUIPOS Eq. No. 1 Descripción: No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Velocidd: Cpcidd: Fech de Adquisición: de de Observciones: Eq. No. 2 Descripción: No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Velocidd: Observciones: Eq. No. 3 Descripción: Cpcidd: Fech de Adquisición: de de No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Velocidd: Cpcidd: Fech de Adquisición: de de Observciones: Eq. No. 4 Descripción: No. Inventrio: Mrc: Modelo: No. de Serie: Velocidd: Observciones: Cpcidd: Fech de Adquisición: de de Formulrio: INFO-03

35 35 INFORMACION GENERAL Nombre del Responsble: Usurios: Inventrio de Softwre No. Inventrio: Gerenci/Unidd/Ares: SISTEMA OPERATIVO Win 3.1 Win 3.11 Win 95 Win 98 Win Millenium Win XP Win NT WS Win 2000 Server Versión: Idiom: Tipo de Licenci: LLve: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Fbricnte: Proveedor: HERRAMIENTA DE OFICINA Microsoft Office Corel Word Perfect Lotus Smrt Suite Str Office Otro Especifique: Versión: XP Otro Especifique: Idiom: Presentción: Stndrd Profesionl Premium Smll Business Otro Especifique: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Fbricnte: Proveedor: Observciones: ANTIVIRUS Norton Mcffe Dr. Solomon Otro especifique: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: OTRO SOFTWARE Nombre: Fbricnte: Observciones: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Nombre: Fbricnte: Observciones: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Nombre: Fbricnte: Observciones: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Nombre: Fbricnte: Observciones: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Nombre: Fbricnte: Observciones: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Fbricnte: Observciones: Nombre: Versión: Idiom: Presentción: Id Producto: Id Licenci: No. Certificdo: No. Autorizción: Tipo de Licenci: Proveedor: Fbricnte: Observciones: Formulrio: INFO-04

36 36 DIVISION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMATICA CONTROL DE INSTALACION DE SOFTWARE FECHA DE INSTALACION: NOMBRE GERENCIA/UNIDAD/AREA: NOMBRE DEL ASIGNATARIO: CARGO DEL ASIGNATARIO: EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADO (CPU) : No. de Serie: No de Inventrio: TIPO DE PROGRAMA PROGRAMAS INSTALADOS No LICENCIA (Nom./Ver./Idiom/Prov./Fb.) (Tipo/Id Lic./Cert./Aut../Id.Prod) 1. SISTEMA OPERATIVO 2. MICROSOFT OFFICE 3. ANTIVIRUS Formulrio: INFO-05

37 37 DIVISION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMATICA CONTROL DE RESPALDOS SERVIDOR: HP NETSERVER LHII SERVIDOR: HP NETSERVER LH6000 FUNCION: APLICACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA FUNCION: APLICACIONES CENTA / DESARROLLO CENTA / INTRANET No. DESCRIPCION FECHA DE LA RESPALDO NOMBRE No. INFORMACION FECHA HORA INICIO HORA FINAL REALIZA RESPALDO TAPE Formulrio: INFO-06

38 38 DIVISION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMATICA CENSO DEL EQUIPO INFORMATICO Agenci de Extensiòn/CEDA: No. TIPO DE DATOS DESCRIPCION EQUIPO ESTADO DEL EQUIPO No. Serie No. Inventrio MARCA MODELO EQUIPO NOTAS: 1. En Tipo de Equipo utilizr ls sigls siguientes: PC : Pr Computdors Personles. CP : Pr Computdors Porttiles IM : Pr Impresores UPS : Pr los UPS SC : Pr los Scnners Especificr : Si es otro tipo de equipo. 2. Es necesrio especificr todo el equipo informàtico signdo, en buen estdo, defectuoso ò en Reprciòn. 3. En Estdo del Equipo utilizr ls sigls siguientes: B : Pr Equipo en Buen Estdo. D : Pr Equipos Defectuosos ò en Ml Estdo. R : Pr Equipos en Reprciòn. Formulrio: INFO-07

39 39 CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL UNIDAD DE INFORMATICA CONTROL DE PRESTAMOS DE EQUIPO Y MATERIALES GERENCIA/UNIDAD/AREA PERSONA FECHAS DESCRIPCION N SOLICITANTE SOLICITANTE SALIDA ENTRADA EQUIPO / MATERIAL Fech : Pgin: Formulrio: INFO-08 VI- VIGENCIA Y MODIFICACION El contenido de este Mnul podrá ser modificdo inicitiv de l Gerenci de l División de Administrción de cuerdo ls necesiddes, con el propósitos de introducirle mejors o pr decurlo nuevs norms de l dministrción públic. El presente mnul entrrá en vigenci prtir del veinticutro de myo del ño dos mil cutro. Aprobdo los siete dís del mes de myo del ño dos mil cutro en el Despcho de l Dirección Ejecutiv del Centro Ncionl de Tecnologí Agropecuri y Forestl, ubicd en el Vlle de Sn Andrés deprtmento de l Libertd, kilómetro treint y tres y medio crreter l ciudd de Snt An.