Análisis Costo Beneficio

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1 Análisis Costo Beneficio 1.GENERALIDADES LEYENDA: Nombre del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito: Zona Geográfica: Horizonte del Proyecto: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PARA LA INTEGRACION DE LOS CASERIOS ANGAHUILLCA, UCRO Y HUAYO - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION PASCO PASCO DANIEL CARRION TUSI Sierra 10 años 1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo Resultados de los conteo de tráfico: Mes: dic-17 Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E TOTAL Nº de Vehículos/día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Veh/d ía Nota: Conteo de 7 días de 24 horas para poyectos de inversión a nivel de perfil. ii) Determinar los factores de corrección promedio de una estación de peaje cercano al camino F.C.E. Vehículos ligeros: F.C.E. Vehículos pesados:

2 Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3 iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días Vi IMD S 7 Donde: IMD S = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada IMDa = Índice Medio Anual Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo FC = Factores de Corrección Estacional Tipo de Vehículo Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA IMD S FC IMD a Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E TOTAL ANALISIS DE LA DEMANDA 2.1 Demanda Actual Tráfico Actual por Tipo de Vehículo Tipo de Vehículo IMD Distribución (%) Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E IMD Demanda Proyectada IMD a IMD S * FC Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula: T T n n r Donde: T n = Tránsito proyectado al año en vehículo por día T 0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día n = año futuro de proyeccción r = tasa anual de crecimiento de tránsito Tasa de Crecimiento x Región en % r vp = 0.40 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros) r vc = Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

3 Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Tráfico Normal Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E Demanda Proyectada "Con Proyecto" Tráfico Generado por Tipo de Proyecto Tipo de Intervención % de Tráfico Normal Mejoramiento 15 Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto Proyección de Tráfico - Con Proyecto Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Tráfico Normal Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E Tráfico Generado Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E IMD TOTAL

4 3. ANALISIS DE OFERTA 3.1 SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO Condiciones Iniciales del Proyecto SUPERFICIE TIPOLOGIA Afirmado Accidentado INVENTARIO VIAL CARRETERA TRAMO I 1. Características de la Vía y Pavimento Longitud (km) Tipo de Material de Superficie Tierra Ancho de Calzada (m) 0.00 Estado de Conservación Malo Tipo de daño Ninguno Pendiente (%) 8.00 Bombeo No Nº. De canteras 0 Nº de Plazoletas de Paso 0 Señalización No 2. Obras de Arte.. Nº. Puentes y luz (m) - Estado de Conservación -. Nº Pontones - y luz(m) Ninguno Estado de Conservación -. Badenes - Estado de Conservación -. Muro de Sostenimiento (h<4m) - Estado de Conservación - 3. Drenaje. Alcantarillas de TMC 24" Ninguno Estado de Conservación No. Tajeas No Estado de Conservación Malo. Cunetas sin revestir No Estado de Conservación sin mantenimiento. Canaleta de Coronación No 4. Impacto Ambiental Zona de Botaderos no Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

5 4. BALANCE OFERTA - DEMANDA ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 1 LOCALIDAD A - LOCALIDAD B CARRETERA TRAMO I. e=20 cm 1. Características de la Vía y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./día) <50 Velocidad de diseño (km/h) Tipo de material de Superficie Camino de tierra (trocha ) Ancho de Calzada (m) 4.00 Ancho de Berma (m) 0.60 Radio mínimo (m) Perlate Máximo (%) 4.00 Pendiente Máxima (%) 9.00 Bombeo (%) 3.00 Plazoletas c/500m (min.) Taludes H 1: V 3 Señalización (Unid.) Obras de Arte..Pontones ninguno. Badenes CºF'c=175kg/cm2. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) ninguno 3. Drenaje. Alcantarillas Losa CºF'c=175kg/cm2 Tipo y Sección Rectangular/0.40*0.60. Tajeas Madera Tipo y Sección (cm) Rectangular/0.40*0.40. Cunetas Tierra Tipo y Sección (cm) Triangular/0.30*0.60. Canaleta de Coronación Tierra Tipo y Sección (cm) Rectangular/0.40* Impacto Ambiental. Campamento Si. Patio de Maquinaria Si. Zona de Botaderos Si ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 2 LOCALIDAD A - LOCALIDAD B CARRETERA TRAMO I. e=20 cm 1. Características de la Vía y Pavimento Longitud (km) IMD (Veh./día) <50 Velocidad de diseño (km/h) Tipo de material de Superficie Caminode Grava (lastrado) Ancho de Calzada (m) 4.00 Ancho de Berma (m) 0.60 Radio mínimo (m) Perlate Máximo (%) 4.00 Pendiente Máxima (%) 9.00 Bombeo (%) 3.00 Plazoletas c/500m (min.) Taludes H 1: V 3 Señalización (Unid.) Obras de Arte..Pontones ninguno. Badenes CºF'c=175kg/cm2. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) ninguno 3. Drenaje. Alcantarillas Losa CºF'c=175kg/cm2 Tipo y Sección Rectangular/0.40*0.60. Tajeas Madera Tipo y Sección (cm) Rectangular/0.40*0.40. Cunetas Tierra Tipo y Sección (cm) Triangular/0.30*0.60. Canaleta de Coronación Tierra Tipo y Sección (cm) Rectangular/0.40* Impacto Ambiental. Campamento Si. Patio de Maquinaria Si. Zona de Botaderos Si

6 b)costos en la Situación "Con Proyecto" Concepto Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 Obras prelimanares 30, , Movimiento de tierras 670, , Obras de arte y drenaje 69, , Pavimentos , Señalización 10, , Impacto Ambiental , Costos Directos 782, , Gastos Generales 7% 54, , Utilidad 7% 54, , Sub Total General 891, ,114, IGV 18% 160, , Presupuesto de Obra 1,051, ,314, Supervision de Obra 4% 31, , Estudio Definitivo 3% 23, , Total de Inversión Costo US$ Costo US$/Km PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B. (En Nuevos Soles) 1,106, ,383, , , , , c) Costos de Mantenimiento en US$ - Km Descripción Precios de Mercado Sin Proyecto Mant. Rutinario* 1, Mant. Periódico* 1, Con Proyecto Mant. Rutinario 2, Mant. Periódico 3, Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

7 Presupuesto Alternativa 01 Trocha Carrozable Obra CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PARA LA INTEGRACION DE LOS CASERIOS ANGAHUILLCA, UCRO Y HUAYO - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION PASCO Fórmula Cliente FORMULA GENERAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI Costo al 15/01/2018 Departamento PASCO Provincia DANIEL CARRION Distrito SANTA ANA DE TUSI Descripcion Und. Metrado Precio S/ Precio S/ Parcial S/ OBRAS DE ARTE 30, CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 5.40X3.60M Und CAMPAMENTO PROVICIONAL DE LA OBRA m , MOVILIZACION, DESMOVILIZACION E INSTALACION DE EQUIPOS gl , , TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRA vje , TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km , MOVIMIENTO DE TIERRA - 670, CORTE DE MATERIAL SUELTO C/EQUIPO m3 34, , CORTE DE ROCA SUELTA C/EQUIPO m3 20, , RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 30, , MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE m3 3, , ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION DPROM=30M m3 2, , OBRAS DE ARTE - 69, BADENES - TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m ENBOQUILLADO DE PIEDRASEN BADENES m , CUNETAS - CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS MATERIAL SUELTO m 1, , CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m , CONFORMACION Y PERFILADO DE CUENTAS EN ROCA FIJA m , ALCANTARILLADO TIPO TMC - TRAZO Y NIVELACION m EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m , RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m , RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m , CONCRETO F'C=175KG/CM2 m , EMBOQUILLADO DE PIEDRAS m , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =36" ml , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =48" ml , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =60" ml , , ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION DPROM=30M m SEÑALIZACION - 10, SEÑALES REGULADORAS - SEÑALES REGULADORAS Und , SEÑALES PREVENTIVAS - SEÑALES PREVENTIVAS Und , SEÑALES INFORMATIVAS - SEÑALES INFORMATIVAS Und , , HITOS KILOMETRICOS Und IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MANIOBRAS m COSTO DIRECTO 782, GASTOS GENERALES 7% 54, UTILIDAD 7% 54, SUB TOTAL 891, IGV 18% 160, PRESUPUESTO TOTAL 1,051, SUPERVICION 4% 31, EXPEDIENTE TECNICO 3% 23, PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,106,711.63

8 Presupuesto alternativa 02 Lastrado Obra CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PARA LA INTEGRACION DE LOS CASERIOS ANGAHUILLCA, UCRO Y HUAYO - DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION PASCO Fórmula Cliente FORMULA GENERAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI Costo al 15/01/2018 Departamento PASCO Provincia DANIEL CARRION Distrito SANTA ANA DE TUSI Descripcion Und. Metrado Precio S/ Precio S/ Parcial S/ OBRAS DE ARTE 30, CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 5.40X3.60M Und CAMPAMENTO PROVICIONAL DE LA OBRA m , MOVILIZACION, DESMOVILIZACION E INSTALACION DE EQUIPOS gl , , TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OBRA vje , TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km , MOVIMIENTO DE TIERRA - 677, CORTE DE MATERIAL SUELTO C/EQUIPO m3 34, , CORTE DE ROCA SUELTA C/EQUIPO m3 20, , RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3 30, , MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE m3 3, , ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION DPROM=30M m3 2, , PAVIMENTOS - 24, PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE EN ZONAS DE CORTE m2 13, , OBRAS DE ARTE - 69, BADENES - TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m ENBOQUILLADO DE PIEDRASEN BADENES m , CUNETAS - CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS MATERIAL SUELTO m 1, , CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN ROCA SUELTA m , CONFORMACION Y PERFILADO DE CUENTAS EN ROCA FIJA m , ALCANTARILLADO TIPO TMC - TRAZO Y NIVELACION m EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m , RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m , RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m , CONCRETO F'C=175KG/CM2 m , EMBOQUILLADO DE PIEDRAS m , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =36" ml , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =48" ml , ALCANTARILLADO METALICO CIRCULAR TMC =60" ml , , ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION DPROM=30M m SEÑALIZACION - 86, SEÑALES REGULADORAS - SEÑALES REGULADORAS Und , SEÑALES PREVENTIVAS - SEÑALES PREVENTIVAS Und , SEÑALES INFORMATIVAS - SEÑALES INFORMATIVAS Und , , HITOS KILOMETRICOS Und CIMENTACION Y ELEMENTOS DE SOPORTE - ELEMETOS DE SOPORTE PARA SEÑALES Und , CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS Und , IMPACTO AMBIENTAL - 42, RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MANIOBRAS m RESTAURACION DE CANTERAS m2 2, , ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m2 2, , SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS - 5, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO (BOTADEROS Y CANTERAS) m2 2, , COSTO DIRECTO 937, GASTOS GENERALES 7% 65, UTILIDAD 7% 65, SUB TOTAL 1,069, IGV 18% 192, PRESUPUESTO TOTAL 1,261, SUPERVICION 4% 37, EXPEDIENTE TECNICO 3% 28, PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,327, PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

9 5.Precios Sociales Factores de Conversión Obras Factor Inversión Mantenimiento y 0.79 Operación 0.75 Fuente: Guía Metodológica Simplicada Tipo de Cambio 3.20 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú a)costos de inversión y mantenimiento a precios sociales COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Mercado Año Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos de Mantenimiento Inversión Mantenimiento* Inversión Mantenimiento* 0 1,106, ,383, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario. COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Sociales Año Sin Proyecto Costos de Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento 0 874, ,092, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios Sociales Año Alternativa 1 Alternativa 2 Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento 0 874,302 1,092, ,916 4, ,988 9, ,391 19, ,916 4, ,988 9, ,391 19, ,916 4, ,988 9, ,391 19, ,430 4, ,264 4,916

10 6. EVALUACION Cálculo de Beneficios Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehícular (Bcov) Bcov = COVsp-COVcp Donde: COVsp = Costo operativo vehícular total sin proyecto(*) COVcp = Costo operativo vehícular total con proyecto(*) Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por km) SEGÚN TIPO DE VEHICULO Escenario Región Tipología Superficie Estado Auto Camioneta Bus Mediano Bus Grande Cam.2E Cam.3E Articulado Sin Proyecto Sierra Accidentado Afirmado Malo Con Proyecto Sierra Accidentado Afirmado Bueno Nota: Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre la tipología de vehiculos de las tablas COV del MTC, con la tipología de vehículos de los formatos de conteo del MTC, considerar lo siguiente: TABLAS DE COV Auto Camioneta Bus Medio Bus Grande Camión 2 Ejes Camión 3 Ejes Articulado Formato de CONTEO del MTC Auto Pick UP + Camioneta Rural Micro Bus 2 ejes + Bus 3 ejes Camión 2 Ejes Camión 3 Ejes + Camión 4 Ejes Semi-Trailer + Trailer Costos de Operación Vehicular En US$ x Veh - Km a Precios Sociales Tipo de Vehículo Sin Proyecto Con Proyecto Alter. 1 Alter. 2 Automovil Camioneta C.R Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E Costos de Operación Vehicular - Sin Proyecto En Soles a Precios Sociales Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Tráfico Normal 784, , , , , , , , , , Automovil 287, , , , , , , , , , Camioneta 299, , , , , , , , , , C.R. 68, , , , , , , , , , Micro 33, , , , , , , , , , Bus Grande 38, , , , , , , , , , Camión 2E 32, , , , , , , , , , Camión 3E 25, , , , , , , , , , TOTAL 784, , , , , , , , , ,323.88

11 Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 1 En Soles a Precios Sociales Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Tráfico Normal 685, , , , , , , , , , Automovil 242, , , , , , , , , , Camioneta 267, , , , , , , , , , C.R. 61, , , , , , , , , , Micro 28, , , , , , , , , , Bus Grande 34, , , , , , , , , , Camión 2E 27, , , , , , , , , , Camión 3E 22, , , , , , , , , , Tráfico Generado 93, , , , , , , , , , Automovil 36, , , , , , , , , , Camioneta 39, , , , , , , , , , C.R. 7, , , , , , , , , , Micro 4, , , , , , , , , , Bus Grande 5, , , , , , , , , , Camión 2E Camión 3E TOTAL 778, , , , , , , , , , Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 2 En Soles a Precios Sociales Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Tráfico Normal 685, , , , , , , , , , Automovil 242, , , , , , , , , , Camioneta 267, , , , , , , , , , C.R. 61, , , , , , , , , , Micro 28, , , , , , , , , , Bus Grande 34, , , , , , , , , , Camión 2E 27, , , , , , , , , , Camión 3E 22, , , , , , , , , , Tráfico Generado 93, , , , , , , , , , Automovil 36, , , , , , , , , , Camioneta 39, , , , , , , , , , C.R. 7, , , , , , , , , , Micro 4, , , , , , , , , , Bus Grande 5, , , , , , , , , , Camión 2E Camión 3E TOTAL 778, , , , , , , , , , Costos de Operación Vehicular En Soles a Precios Sociales Con Proyecto Año Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Normal Generado Normal Generado 1 784, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,818.53

12 Beneficios Incrementales En Soles a Precios Sociales Año Alternativa 1 Alternativa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVALUACION ECONOMICA La metodología de evaluación para PIP de mejoramiento es la de COSTO/BENEFICIO EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 (En Nuevos Soles) Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto 0 874, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tasa de Descuento: 10.00% VAN 2, TIR 10.07% B/C 0.97 EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles) Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto 0 1,092, ,092, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tasa de Descuento: 10.00% VAN -207, TIR 5.61% B/C 0.78