IMDa PROYECTADO "CAMIONES" (CON PROYECTO)

Transcripción

1 PROMEDIO PONDERADO IMDa (Nro. Camiones) SIN PROYECTO Promedio Ponderado = ( IMDa1 * L1 + IMDa2 * L2 + IMDa3 * L3) / (L1 + L2 + L3) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DEL TRANSPORTE DE CARGA DIARIA ANUAL (Camiones) SIN PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual (TN) Camión 2E (toneladas) Camión 3E (toneladas) Articulado (toneladas) DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) SIN PROYECTO. Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% Camión 3E 60% 60% 60% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tipo de Vehículo IMDa PROYECTADO "CAMIONES" (CON PROYECTO) Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto - 1er TRAMO L1= 22.36km Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Tráfico Generado Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado IMD TOTAL Tipo de Vehículo Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto - 2do TRAMO L2= km Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Tráfico Generado Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado IMD TOTAL

2 Tipo de Vehículo Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto - 3er TRAMO L3= 28 km Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Tráfico Generado Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado IMD TOTAL PROMEDIO PONDERADO IMDa (Nro. Camiones) CON PROYECTO Promedio Ponderado = ( IMDa1 * L1 + IMDa2 * L2 + IMDa3 * L3) / (L1 + L2 + L3) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DEL TRANSPORTE DE CARGA DIARIA ANUAL (Camiones) CON PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual (TN) Camión 2E (toneladas) Camión 3E (toneladas) Articulado (toneladas) DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) CON PROYECTO. Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 41% 40% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% Camión 3E 60% 60% 59% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Cuadro Nº 78.- Distribución porcentual promedio de carga diaria en el horizonte de evaluación del proyecto, (Área de Influencia). DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) SIN PROYECTO. Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% Camión 3E 60% 60% 60% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) CON PROYECTO. Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 41% 40% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% Camión 3E 60% 60% 59% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 206

3 La demanda por excedente productor Agrícola y Pecuario se lo calculará bajo los criterios explicados en los párrafos precedentes: CRITERIO 1) Efectos esperados (sin y con proyecto). CRITERIO 2) Población proyectada al final del periodo de evaluación. CRITERIO 3) Destino final de la producción (sin y con proyecto) CRITERIO 4) Ratio de Influencia de la carretera CA 102 en el ámbito del Área de Influencia (sin y con proyecto). CRITERIO 5) Distribución de la Carga Diaria Anual Transportada por Tipo de Vehículo para el excedente productor y consumidor del área de influencia por la carretera CA 102. Todos los cálculos se realizarán en base a la información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura (DRAC) y la información agrícola complementaria recabada por el Especialista en Inteligencia comercial Lic. Alberto Guillermo Serrano Morales. A continuación de manera deductiva se demuestra el cálculo del excedente productor agropecuario por distritos, luego se consolida la información hasta finalmente calcular el IMDa necesario para vehículos de carga que se hace necesario transiten por la carretera para transportar toda la producción excedente del área de influencia hacia los diferentes mercados locales, regionales y nacionales: 207

4 CÁLCULO DE LA DEMANDA POR ACTIVIDAD AGRÍCOLA. ***) Los cálculos para cada distrito los presentamos en anexos. Cuadro Nº CONSOLIDADO: Volumen de edente Productor y Consumidor Agrario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). VOLUMEN (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 3,066 3,018 2,966 2,915 2,866 2,818 2,771 2,726 2,682 2,640 2,599 2,559 2,521 2,484 2,448 2,414 ANDABAMBA 1,625 1,650 1,674 1,699 1,723 1,748 1,773 1,797 1,821 1,846 1,871 1,895 1,919 1,944 1,968 1,993 CATACHE 3,516 3,521 3,526 3,531 3,538 3,544 3,551 3,559 3,567 3,575 3,584 3,594 3,604 3,614 3,625 3,636 CHANCAYBAÑOS LA ESPERANZA ,044 1,094 1,144 1,195 1,246 1,297 1,349 1,401 1,454 1,508 1,561 1,616 NINABAMBA ,047 1,149 1,254 1,361 1,468 1,577 1,687 1,799 1,913 PULAN 3,475 3,548 3,617 3,686 3,757 3,829 3,902 3,975 4,050 4,126 4,203 4,281 4,360 4,441 4,522 4,605 SAUCEPAMPA 2,449 2,527 2,604 2,683 2,762 2,843 2,925 3,008 3,092 3,177 3,264 3,352 3,441 3,531 3,622 3,714 SEXI UTICYACU YAUYUCAN 1,297 1,309 1,322 1,337 1,352 1,369 1,387 1,406 1,427 1,448 1,471 1,495 1,520 1,547 1,575 1,604 SAN MIGUEL CATILLUC 7,639 7,670 7,702 7,736 7,773 7,812 7,852 7,897 7,942 7,989 8,040 8,092 8,147 8,204 8,263 8,325 TONGOD VOLUMEN TOTAL-EP- AGRARIA (TM) 25,824 26,178 26,525 26,884 27,255 27,637 28,030 28,435 28,851 29,278 29,719 30,168 30,629 31,103 31,588 32,084

5 209 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Volumen de edente Productor y Consumidor Agrario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). VOLUMEN (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 3,066 3,722 3,943 4,063 4,185 4,291 4,428 4,577 4,700 4,846 5,021 5,200 5,356 5,504 5,693 5,870 ANDABAMBA 1,625 2,042 2,176 2,260 2,346 2,432 2,520 2,627 2,715 2,819 2,911 3,020 3,110 3,224 3,318 3,412 CATACHE 3,516 4,342 4,505 4,610 4,726 4,834 4,956 5,068 5,193 5,323 5,447 5,602 5,725 5,864 6,011 6,153 CHANCAYBAÑOS ,038 1,107 1,179 1,245 1,321 1,392 1,477 1,556 1,638 1,722 1,810 1,898 LA ESPERANZA 848 1,114 1,280 1,410 1,527 1,665 1,781 1,923 2,045 2,185 2,330 2,457 2,615 2,750 2,899 3,056 NINABAMBA ,082 1,302 1,553 1,781 2,005 2,255 2,511 2,748 2,990 3,290 3,534 3,800 4,090 PULAN 3,475 4,410 4,727 4,977 5,199 5,468 5,708 5,966 6,220 6,502 6,756 7,034 7,316 7,605 7,903 8,168 SAUCEPAMPA 2,449 3,128 3,509 3,712 3,946 4,239 4,460 4,704 4,959 5,246 5,471 5,760 6,007 6,308 6,585 6,873 SEXI UTICYACU ,040 1,118 1,199 1,274 YAUYUCAN 1,297 1,620 1,758 1,846 1,945 2,054 2,155 2,258 2,361 2,501 2,601 2,719 2,856 2,972 3,099 3,257 SAN MIGUEL CATILLUC 7,639 9,492 9,954 10,262 10,599 10,918 11,275 11,607 11,974 12,355 12,724 13,177 13,543 13,955 14,389 14,812 TONGOD ,033 1,083 1,132 1,170 1,214 1,266 1,317 1,377 1,424 1,484 1,549 1,601 VOLUMEN TOTAL-EP- AGRARIA (TM) 25,824 32,387 34,923 36,583 38,318 40,170 41,969 43,818 45,690 47,766 49,687 51,857 53,920 56,040 58,254 60,463

6 210 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Valorización de edente Productor y Consumidor Agrario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). VALORIZACIÓN (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 711, , , , , , , , , , , , , , , ,194 ANDABAMBA 297, , , , , , , , , , , , , , , ,248 CATACHE 2,550,619 2,554,086 2,557,889 2,561,973 2,566,448 2,571,260 2,576,405 2,581,887 2,587,703 2,593,857 2,600,289 2,607,114 2,614,274 2,621,768 2,629,601 2,637,767 CHANCAY BAÑOS 170, , , , , , , , , , , , , , , ,814 LA ESPERANZA 191, , , , , , , , , , , , , , , ,911 NINABAMBA 138, , , , , , , , , , , , , , , ,211 PULAN 636, , , , , , , , , , , , , , , ,372 SAUCEPAMPA 920, , ,232 1,008,656 1,038,532 1,068,841 1,099,602 1,130,805 1,162,447 1,194,543 1,227,079 1,260,061 1,293,483 1,327,353 1,361,662 1,396,417 SEXI UTICYACU 31,885 35,581 39,396 43,328 47,378 51,546 55,832 60,234 64,756 69,395 74,152 79,025 84,017 89,129 94,356 99,702 YAUYUCAN 269, , , , , , , , , , , , , , , ,190 SAN MIGUEL CATILLUC 5,542,477 5,564,658 5,587,659 5,612,296 5,639,407 5,667,336 5,696,907 5,728,943 5,761,796 5,796,298 5,833,264 5,871,047 5,910,475 5,952,372 5,995,083 6,039,440 TONGOD 436, , , , , , , , , , , , , , , ,937 VALORACION TOTAL- P-AGRARIA (S./) 11,897,476 12,017,311 12,134,231 12,256,073 12,382,684 12,513,527 12,648,324 12,788,657 12,932,410 13,080,970 13,234,997 13,391,981 13,553,844 13,720,779 13,891,714 14,067,204

7 211 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Valorización de edente Productor y Consumidor Agrario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). VALORIZACIÓN (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 711, , , ,328 1,001,566 1,038,782 1,057,354 1,106,094 1,149,969 1,181,432 1,212,481 1,253,208 1,318,790 1,331,561 1,364,420 1,406,832 ANDABAMBA 297, , , , , , , , , , , , , , , ,649 CATACHE 2,550,619 3,150,039 3,298,399 3,389,088 3,503,883 3,593,755 3,697,154 3,804,931 3,913,399 4,029,284 4,138,917 4,253,649 4,361,615 4,470,295 4,579,463 4,711,277 CHANCAY BAÑOS 170, , , , , , , , , , , , , , , ,593 LA ESPERANZA 191, , , , , , , , , , , , , , , ,569 NINABAMBA 138, , , , , , , , , ,700 1,061,773 1,163,736 1,291,027 1,362,626 1,471,940 1,582,464 PULAN 636, , , , ,982 1,056,228 1,095,106 1,145,793 1,213,006 1,245,028 1,276,881 1,332,047 1,424,680 1,437,007 1,475,245 1,519,847 SAUCEPAMPA 920,349 1,175,941 1,318,794 1,396,379 1,515,670 1,627,841 1,716,837 1,818,551 1,931,052 2,044,952 2,159,551 2,241,690 2,377,366 2,473,470 2,588,183 2,715,263 SEXI UTICYACU 31,885 43,883 61,174 70,603 85,256 96, , , , , , , , , , ,060 YAUYUCAN 269, , , , , , , , , , , , , , , ,357 SAN MIGUEL CATILLUC 5,542,477 6,886,264 7,279,855 7,536,981 7,852,710 8,111,833 8,405,627 8,710,062 9,019,964 9,350,007 9,665,962 9,999,248 10,313,009 10,634,200 10,959,757 11,338,509 TONGOD 436, , , , , , , , , , , , , , ,290 1,026,051 VALORACION TOTAL- P-AGRARIA (S./) 11,897,476 14,860,939 16,041,763 16,729,546 17,612,456 18,432,042 19,158,910 20,018,761 20,929,045 21,748,367 22,589,525 23,485,897 24,528,065 25,214,568 26,106,173 27,109,473

8 212 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Beneficio en Volumen por edente Productor y Consumidor AGRARIO de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). BENEFICIO: VOLUMEN AGRARIO (Toneladas): 0 Ben. ÁREA DE INFLUENCIA (TM) 1 Ben. (TM) 2 Ben. (TM) 3 Ben. (TM) 4 Ben. (TM) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ ,148 1,319 1,473 1,657 1,851 2,018 2,207 2,422 2,641 2,835 3,020 3,245 3,455 ANDABAMBA ,041 1,125 1,191 1,280 1,350 1,419 CATACHE ,079 1,188 1,290 1,405 1,509 1,626 1,747 1,863 2,009 2,122 2,250 2,386 2,517 CHANCAYBAÑOS LA ESPERANZA ,055 1,161 1,243 1,337 1,440 NINABAMBA ,105 1,256 1,387 1,523 1,712 1,848 2,001 2,177 PULAN ,111 1,291 1,442 1,639 1,807 1,991 2,169 2,376 2,552 2,752 2,955 3,164 3,380 3,563 SAUCEPAMPA ,029 1,184 1,396 1,535 1,696 1,867 2,069 2,207 2,408 2,567 2,777 2,963 3,158 SEXI UTICYACU YAUYUCAN ,053 1,130 1,223 1,336 1,425 1,525 1,653 SAN MIGUEL CATILLUC 0 1,822 2,253 2,526 2,826 3,107 3,423 3,711 4,032 4,366 4,684 5,084 5,396 5,751 6,126 6,487 TONGOD TOTAL VOLUMEN Beneficio-Ex-Prod- 0 6,209 8,398 9,699 11,063 12,532 13,939 15,383 16,839 18,488 19,968 21,689 23,291 24,937 26,667 28,379 AGRARIA (TM) 5 Ben. (TM) 6 Ben. (TM) 7 Ben. (TM) 8 Ben. (TM) 9 Ben. (TM) 10 Ben. (TM) 11 Ben. (TM) 12 Ben. (TM) 13 Ben. (TM) 14 Ben. (TM) 15 Ben. (TM)

9 213 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Beneficio en Volumen por edente Productor y Consumidor AGRARIO de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). BENEFICIO: VALORIZACIÓN AGRARIA (Nuevos Soles): ÁREA DE INFLUENCIA S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 0 163, , , , , , , , , , , , , , ,639 ANDABAMBA 0 71, , , , , , , , , , , , , , ,401 CATACHE 0 595, , , ,435 1,022,496 1,120,749 1,223,045 1,325,696 1,435,427 1,538,628 1,646,535 1,747,341 1,848,527 1,949,863 2,073,511 CHANCAY BAÑOS 0 40,813 72,403 83, , , , , , , , , , , , ,778 LA ESPERANZA 0 48,883 80,737 99, , , , , , , , , , , , ,658 NINABAMBA 0 42, , , , , , , , , , , , , , ,253 PULAN 0 157, , , , , , , , , , , , , , ,475 SAUCEPAMPA 0 225, , , , , , , , , , ,628 1,083,883 1,146,117 1,226,521 1,318,846 SEXI UTICYACU 0 8,302 21,778 27,275 37,879 44,792 53,953 63,400 71,260 82,150 85,313 97, , , , ,358 YAUYUCAN 0 64, , , , , , , , , , , , , , ,168 SAN MIGUEL CATILLUC 0 1,321,606 1,692,196 1,924,685 2,213,303 2,444,497 2,708,719 2,981,119 3,258,168 3,553,709 3,832,698 4,128,201 4,402,533 4,681,829 4,964,674 5,299,069 TONGOD 0 102, , , , , , , , , , , , , , ,113 TOTAL VALORACION Beneficio-Ex-Prod- AGRARIA (S./) 0 2,843,628 3,907,532 4,473,473 5,229,772 5,918,515 6,510,586 7,230,104 7,996,635 8,667,398 9,354,528 10,093,916 10,974,222 11,493,789 12,214,459 13,042,269

10 CALCULO DE LA DEMANDA VEHICULAR DIARIA PARA TRANSPORTE DEL EXCEDENTE PRODUCTOR AGRÍCOLA. IMDa EXCEDENTE AGRÍCOLA (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 25,824 26,178 26,525 26,884 27,255 27,637 28,030 28,435 28,851 29,278 29,719 30,168 30,629 31,103 31,588 32,084 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) SIN PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Camión 3E 60% 60% 60% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DEMANDA IMDa (Camiones) SIN PROYECTO CAPACIDAD de CARGA máx. (TM) CARGA x VIAJE (20%) (TM) Tipo Camión Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº Proyección de la demanda vehicular por excedente productor AGRÍCOLA en el horizonte de evaluación del proyecto (SIN PROYECTO) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado

11 215 IMDa EXCEDENTE AGRÍCOLA (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 25,824 32,387 34,923 36,583 38,318 40,170 41,969 43,818 45,690 47,766 49,687 51,857 53,920 56,040 58,254 60,463 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) CON PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 41% 40% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% Camión 3E 60% 60% 59% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DEMANDA IMDa (Camiones) CON PROYECTO Tipo Camión CAPACIDAD de CARGA máx. (TM) CARGA x VIAJE (40%) (TM) Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº Proyección de la demanda vehicular por excedente productor AGRÍCOLA en el horizonte de evaluación del proyecto (SIN PROYECTO) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado

12 CÁLCULO DE LA DEMANDA POR ACTIVIDAD PECUARIA CONSOLIDADO: EXCEDENTE PRODUCTOR Y CONSUMIDOR POR ACTIVIDAD PECUARIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. Cuadro Nº CONSOLIDADO: Volumen de edente Productor y Consumidor Pecuario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). VOLUMEN (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ ANDABAMBA 1,053 1,054 1,056 1,058 1,060 1,061 1,063 1,065 1,067 1,068 1,070 1,072 1,074 1,076 1,077 1,079 CATACHE 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,030 2,031 2,033 2,034 2,036 2,038 2,039 2,041 2,043 2,045 CHANCAYBAÑOS LA ESPERANZA 1,985 1,986 1,988 1,989 1,990 1,991 1,993 1,994 1,996 1,997 1,998 2,000 2,001 2,003 2,004 2,005 NINABAMBA 2,792 2,794 2,797 2,799 2,801 2,803 2,805 2,808 2,810 2,813 2,815 2,817 2,820 2,822 2,825 2,828 PULAN 2,758 2,762 2,765 2,769 2,773 2,777 2,781 2,785 2,789 2,793 2,797 2,801 2,805 2,809 2,814 2,818 SAUCEPAMPA 1,514 1,516 1,518 1,519 1,521 1,523 1,524 1,526 1,528 1,530 1,532 1,534 1,536 1,538 1,540 1,542 SEXI UTICYACU YAUYUCAN 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,031 1,032 1,034 1,035 1,037 1,039 1,041 1,043 1,045 1,047 SAN MIGUEL CATILLUC 11,090 11,092 11,093 11,094 11,095 11,097 11,098 11,100 11,102 11,103 11,105 11,107 11,109 11,111 11,114 11,116 TONGOD 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,943 9,944 9,945 9,945 9,946 9,947 9,948 9,949 TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 35,612 35,621 35,631 35,642 35,653 35,665 35,678 35,691 35,705 35,719 35,735 35,751 35,767 35,785 35,802 35,821

13 217 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Volumen de edente Productor y Consumidor Pecuario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). VOLUMEN (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ ANDABAMBA 1,053 1,305 1,335 1,364 1,408 1,423 1,455 1,486 1,518 1,552 1,585 1,620 1,653 1,706 1,724 1,779 CATACHE 2,023 2,496 2,550 2,604 2,731 2,715 2,773 2,832 2,892 2,953 3,016 3,081 3,146 3,299 3,281 3,441 CHANCAYBAÑOS LA ESPERANZA 1,985 2,463 2,514 2,565 2,660 2,671 2,726 2,782 2,838 2,896 2,955 3,015 3,075 3,189 3,201 3,319 NINABAMBA 2,792 3,473 3,546 3,620 3,737 3,771 3,849 3,929 4,010 4,092 4,176 4,262 4,349 4,490 4,529 4,676 PULAN 2,758 3,432 3,508 3,584 3,703 3,741 3,822 3,903 3,988 4,073 4,160 4,249 4,339 4,481 4,525 4,673 SAUCEPAMPA 1,514 1,876 1,917 1,958 2,020 2,042 2,085 2,129 2,175 2,220 2,266 2,315 2,363 2,437 2,463 2,540 SEXI UTICYACU ,014 1,063 1,057 1,107 YAUYUCAN 1,024 1,268 1,299 1,328 1,373 1,390 1,423 1,455 1,488 1,522 1,557 1,592 1,628 1,683 1,704 1,759 SAN MIGUEL CATILLUC 11,090 13,726 13,999 14,275 14,704 14,846 15,138 15,438 15,744 16,054 16,371 16,694 17,023 17,536 17,703 18,235 TONGOD 9,943 12,282 12,526 12,775 13,154 13,288 13,551 13,820 14,093 14,374 14,658 14,949 15,245 15,694 15,855 16,325 TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 35,612 44,079 44,994 45,913 47,420 47,816 48,793 49,795 50,810 51,849 52,907 53,988 55,089 56,891 57,357 59,236

14 218 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Valorización del edente Productor y Consumidor Pecuario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). VALORIZACIÓN (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 820, , , , , , , , , , , , , , , ,673 ANDABAMBA 460, , , , , , , , , , , , , , , ,395 CATACHE 2,049,169 2,049,981 2,050,868 2,051,820 2,052,866 2,053,989 2,055,192 2,056,471 2,057,831 2,059,265 2,060,768 2,062,364 2,064,034 2,065,784 2,067,613 2,069,522 CHANCAY BAÑOS 630, , , , , , , , , , , , , , , ,874 LA ESPERANZA 993, , , , ,156 1,000,594 1,002,026 1,003,457 1,004,909 1,006,387 1,007,859 1,009,354 1,010,870 1,012,386 1,013,918 1,015,477 NINABAMBA 1,045,306 1,047,490 1,049,677 1,051,929 1,054,187 1,056,510 1,058,835 1,061,231 1,063,624 1,066,088 1,068,584 1,071,083 1,073,649 1,076,219 1,078,856 1,081,528 PULAN 1,540,319 1,544,004 1,547,760 1,551,557 1,555,455 1,559,391 1,563,363 1,567,405 1,571,519 1,575,671 1,579,891 1,584,187 1,588,516 1,592,917 1,597,387 1,601,897 SAUCEPAMPA 912, , , , , , , , , , , , , , , ,386 SEXI UTICYACU 418, , , , , , , , , , , , , , , ,736 YAUYUCAN 574, , , , , , , , , , , , , , , ,896 SAN MIGUEL CATILLUC 4,169,802 4,171,298 4,172,863 4,174,526 4,176,365 4,178,261 4,180,270 4,182,435 4,184,664 4,186,996 4,189,507 4,192,074 4,194,748 4,197,582 4,200,476 4,203,480 TONGOD 3,386,906 3,386,372 3,386,072 3,385,843 3,385,791 3,385,843 3,386,072 3,386,437 3,386,966 3,387,612 3,388,425 3,389,368 3,390,430 3,391,669 3,393,017 3,394,540 TOTAL VALORACION P- PECUARIA (S./) 17,001,785 17,011,487 17,021,902 17,033,017 17,044,908 17,057,457 17,070,778 17,084,817 17,099,606 17,115,044 17,131,379 17,148,297 17,165,916 17,184,415 17,203,531 17,223,402

15 219 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Valorización del edente Productor y Consumidor Pecuario de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). VALORIZACIÓN (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 820,101 1,005,493 1,032,189 1,056,183 1,095,608 1,106,370 1,132,762 1,159,648 1,187,251 1,216,031 1,245,162 1,275,250 1,306,385 1,351,202 1,366,158 1,418,603 ANDABAMBA 460, , , , , , , , , , , , , , , ,643 CATACHE 2,049,169 2,528,310 2,607,315 2,662,358 2,791,828 2,775,431 2,834,003 2,893,667 2,954,518 3,016,869 3,081,816 3,148,541 3,216,163 3,340,417 3,322,997 3,486,486 CHANCAY BAÑOS 630, , , , , , , , , , , , ,471 1,039,103 1,034,027 1,085,263 LA ESPERANZA 993,629 1,233,801 1,286,216 1,313,950 1,363,935 1,371,349 1,400,796 1,430,869 1,461,417 1,492,514 1,524,013 1,556,168 1,588,966 1,618,485 1,626,830 1,688,042 NINABAMBA 1,045,306 1,301,880 1,368,165 1,399,487 1,448,070 1,464,599 1,497,494 1,531,997 1,566,416 1,601,436 1,637,132 1,673,268 1,710,683 1,726,834 1,746,067 1,806,195 PULAN 1,540,319 1,918,977 2,000,273 2,047,129 2,119,162 2,144,316 2,194,311 2,245,088 2,297,120 2,349,661 2,403,160 2,458,223 2,513,955 2,556,732 2,585,139 2,674,503 SAUCEPAMPA 912,319 1,131,082 1,176,596 1,203,414 1,242,981 1,258,217 1,285,960 1,314,987 1,344,383 1,374,221 1,403,869 1,435,241 1,467,028 1,490,732 1,508,064 1,557,042 SEXI UTICYACU 418, , , , , , , , , , , , , , , ,635 YAUYUCAN 574, , , , , , , , , , , , , , ,459 1,026,229 SAN MIGUEL CATILLUC 4,169,802 5,161,982 5,411,772 5,522,165 5,694,745 5,753,493 5,869,916 5,993,431 6,115,425 6,243,620 6,369,847 6,503,390 6,635,218 6,671,221 6,743,347 6,950,775 TONGOD 3,386,906 4,183,166 4,398,904 4,489,537 4,629,758 4,680,417 4,780,138 4,879,291 4,979,669 5,086,320 5,191,426 5,302,252 5,411,541 5,430,155 5,491,302 5,663,107 TOTAL VALORACION P- PECUARIA (S./) 17,001,785 21,044,299 21,965,932 22,442,117 23,251,225 23,433,940 23,942,769 24,466,234 24,993,219 25,540,143 26,088,714 26,659,351 27,232,872 27,659,432 27,879,849 28,880,523

16 220 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Beneficio en Volumen por edente Productor y Consumidor PECUARIO de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Toneladas). CONSOLIDADO: BENEFICIOS POR EXCEDENTE PRODUCTOR Y CONSUMIDOR PECUARIO DE ACUERDO AL RATIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. BENEFICIO: VOLUMEN PECUARIO (Toneladas): ÁREA DE INFLUENCIA Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ ANDABAMBA CATACHE ,043 1,107 1,258 1,237 1,396 CHANCAY BAÑOS LA ESPERANZA ,015 1,074 1,186 1,197 1,313 NINABAMBA ,044 1,121 1,200 1,279 1,361 1,444 1,529 1,668 1,704 1,848 PULAN ,041 1,119 1,199 1,281 1,363 1,448 1,534 1,672 1,711 1,855 SAUCEPAMPA SEXI UTICYACU YAUYUCAN SAN MIGUEL CATILLUC 0 2,634 2,906 3,181 3,608 3,749 4,040 4,338 4,642 4,950 5,265 5,587 5,914 6,425 6,589 7,119 TONGOD 0 2,340 2,584 2,833 3,212 3,345 3,608 3,877 4,149 4,430 4,714 5,004 5,299 5,747 5,907 6,376 TOTAL VOLUMEN Ben- Ex-Prod-PECUARIA (TM) 0 8,458 9,363 10,272 11,767 12,151 13,116 14,104 15,105 16,130 17,172 18,237 19,322 21,106 21,555 23,415 Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM) Ben. (TM)

17 221 Cuadro Nº CONSOLIDADO: Beneficio en Volumen por edente Productor y Consumidor PECUARIO de Acuerdo al Ratio en el Área de Influencia (Nuevos Soles). BENEFICIO: VALORIZACIÓN PECUARIA (Nuevos Soles): ÁREA DE INFLUENCIA Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Provincia Distrito SANTA CRUZ SANTA CRUZ 0 190, , , , , , , , , , , , , , ,931 ANDABAMBA 0 109, , , , , , , , , , , , , , ,249 CATACHE 0 478, , , , , , , , ,604 1,021,049 1,086,177 1,152,130 1,274,634 1,255,384 1,416,964 CHANCAY BAÑOS 0 147, , , , , , , , , , , , , , ,389 LA ESPERANZA 0 238, , , , , , , , , , , , , , ,565 NINABAMBA 0 254, , , , , , , , , , , , , , ,667 PULAN 0 374, , , , , , , , , , , , , ,752 1,072,606 SAUCEPAMPA 0 217, , , , , , , , , , , , , , ,656 SEXI UTICYACU 0 97, , , , , , , , , , , , , , ,899 YAUYUCAN 0 136, , , , , , , , , , , , , , ,333 SAN MIGUEL CATILLUC 0 990,683 1,238,909 1,347,639 1,518,380 1,575,233 1,689,646 1,810,997 1,930,761 2,056,624 2,180,340 2,311,316 2,440,470 2,473,639 2,542,871 2,747,295 TONGOD 0 796,793 1,012,832 1,103,693 1,243,967 1,294,574 1,394,066 1,492,854 1,592,703 1,698,708 1,803,001 1,912,884 2,021,110 2,038,486 2,098,286 2,268,567 TOTAL VALORACION Ben-Ex-Prod- PECUARIA S./ 0 4,032,813 4,944,030 5,409,100 6,206,317 6,376,484 6,871,991 7,381,418 7,893,613 8,425,098 8,957,335 9,511,054 10,066,956 10,475,016 10,676,318 11,657,121 Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./ Ben. S./

18 CALCULO DE LA DEMANDA VEHICULAR DIARIA PARA TRANSPORTE DEL EXCEDENTE PRODUCTOR PECUARIO. IMDa EXCEDENTE PECUARIO (SIN PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 35,612 35,621 35,631 35,642 35,653 35,665 35,678 35,691 35,705 35,719 35,735 35,751 35,767 35,785 35,802 35,821 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) SIN PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 40% Camión 3E 60% 60% 60% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DEMANDA IMDa (Camiones) SIN PROYECTO CAPACIDAD de CARGA máx. (TM) CARGA x VIAJE (20%) (TM) Tipo Camión Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº Proyección de la demanda vehicular por excedente productor PECUARIO en el horizonte de evaluación del proyecto (SIN PROYECTO) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado

19 223 IMDa EXCEDENTE PECUARIO (CON PROYECTO) ÁREA DE INFLUENCIA (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) (Tn) TOTAL-EP-PECUARIA (TM) 35,612 44,079 44,994 45,913 47,420 47,816 48,793 49,795 50,810 51,849 52,907 53,988 55,089 56,891 57,357 59,236 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE CARGA DIARIA (Camiones) CON PROYECTO Tipo de Vehículo Carga Diaria Anual % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Camión 2E 40% 40% 41% 40% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 40% 41% 41% Camión 3E 60% 60% 59% 60% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 59% 59% 59% 60% 59% 59% Articulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% DEMANDA IMDa (Camiones) CON PROYECTO Tipo Camión CAPACIDAD de CARGA máx. (TM) CARGA x VIAJE (40%) (TM) Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº Proyección de la demanda vehicular por excedente productor PECUARIO en el horizonte de evaluación del proyecto (CON PROYECTO) Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado

20 DEMANDA VEHICULAR TOTAL (IMDa) POR EXCEDENTE PRODUCTOR Y CONSUMIDOR. Cuadro Nº 87.- Proyección de la DEMANDA VEHICULAR POR EXCEDENTE PRODUCTOR (IMDa) en el horizonte de evaluación del proyecto. DEMANDA SIN PROYECTO Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado (Se obtiene de la suma de los valores correspondientes de los Cuadros Nro y 86.1). DEMANDA CON PROYECTO Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado (Se obtiene de la suma de los valores correspondientes de los Cuadros Nro y 86.2).

21 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. Los vehículos de carga son los idóneos para transportar el volumen de excedente productor y consumidor por actividades agrícolas y pecuarias, por lo tanto la oferta estará constituida por el IMDa de vehículos de carga que permite transitar la carretera, a costos mínimos de operación y mantenimiento vehicular OFERTA SITUACIÓN SIN PROYECTO (ACTUAL) La oferta actual está constituida por el IMDa de vehículos de carga que transita por la carretera CA 102 en las condiciones de servicio actuales, pero optimizados. Cuadro Nº 88.- Situación actual de la Carretera Departamental CA 102. SITUACION ACTUAL DE LA VIA 1. Características de la Vía y Pavimento Clasificación por su función. IMDa (Veh./día); ACTUAL. Longitud (km). Topografía. Estado de Conservación de la vía. Tipo de daño Velocidad de directriz (km/h). Ancho de calzada mts. Número de carriles. 1 Ancho de carril (m). Ancho de Berma (m) Constitución del Pavimento. Tipo de Superficie de rodadura. Base. Sub base. Radio mínimo (m) Peralte en curvas (%) Pendiente Máxima (%) Pendiente Promedio (%) 7% Pendiente Mínima (%) Bombeo (%) Plazoletas Nº. De canteras 12 Taludes de corte Taludes de relleno CA-102. Estación "Sta. Cruz"= 64, Estación "Conejo Tranca"= 11, Estación "Tongod"= km ACCIDENTADA Pésimo. Encalaminado, Baches. 10 km/h -15 km/h. VARIADO. VARIADO (predomina 2.75m) No presenta 225 Terreno natural Afirmado. No determinado No determinado No determinado. No determinado. 22% en zona urbana en un tramo de 70 metros. No determinado. No determinado. No presenta. No determinado. No determinado.

22 Señalización. Postes Kilométricos Si (precario) Señales Informativas Algunas (precarias) Señales Preventivas Algunos (anti técnicos) 2. Obras de Arte. - Pontón existente Caja de C 1.80 x 1.40 m (Deteriorado)..Pontones - Puente Río Llantén L=14.10, H=4.50 (Buen Estado). - Pontón L=9.50, H=5.00 (Buen Estado). - Pontón de madera 1.50x1.50 m (Deteriorado).. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) No determinado.. Drenaje. Precario. Badenes de concreto 10 mal estado. Alcantarillas TMC circulares.. Alcantarillas TMC Ø= Alcant. Deterioradas ( ml).. Alcantarillas TMC Ø=36 30 Alcant. Deterioradas ( ml).. Alcantarillas TMC Ø=60 02 Alcant. Deterioradas (10.00 ml). Cunetas.. Cunetas sin revestir 15 km lineales sin dimensionamiento e inoperativas. Canal Santa Cruz.. Canal cuneta. 409 m lineales (usa la cuneta como lecho del canal). El IMDa de vehículos de carga proyectados desde la situación actual en una situación optimizada ha sido determinado en la sección correspondiente al CRITERIO 4). DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DIARIA ANUAL TRANSPORTADA POR TIPO DE VEHÍCULO (Págs. 205 al 207), en base al estudio de tráfico realizado. Se considera que si se mejora la gestión de la carretera en cuanto a su mantenimiento rutinario, periódico y operación la situación está optimizada, en consecuencia el IMDa en estas condiciones se expresa en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 89.- OFERTA ACTUAL OPTIMIZADA IMDa (Nro. Camiones) SIN PROYECTO Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado

23 OFERTA SITUACIÓN CON PROYECTO La oferta con proyecto está dada por la capacidad de transporte que pueda tener la vía luego de ser mejorada, en este caso hasta el nivel de tratamiento superficial Bi Capa. Cuadro Nº 90.- Situación Con Proyecto de la Carretera Departamental CA 102. CARACTERISTICAS TECNICAS ALTERNATIVA SOLUCIÓN (MEJORAMIENTO) 1. Características de la Vía y Pavimento Clasificación por su función. IMDa (Veh./día): Proyectada al final del periodo (15 años). Longitud (km). Topografía. Velocidad de directriz (km/h). Departamental: CA-102. Estación "Sta. Cruz"= 108, Estación "Conejo Tranca"= 17, Estación "Tongod"= km ACCIDENTADA Ancho de calzada mts m. Número de carriles. 2 Ancho de carril (m). Ancho de Berma (m) Constitución del Pavimento. Tipo de Superficie de rodadura. 25 km/h 60 km/h m 0.50 a cada lado TS BICAPA (e=1 ) / Afirmado, Cantera Alto Perú. Base. Sub base. e =6 a 8.50 (15 a 22 cm) / Piedra Chancada, Cantera Alto Perú. e =6 a 7 (15 a 18 cm) / Afirmado, Canteras Santa Cruz y Alto Perú. Radio mínimo (m) Peralte en curvas (%) 8% Pendiente Máxima (%) Pendiente Promedio (%) 5% Pendiente Mínima (%) 0.50% Bombeo (%) 2% Nº. De canteras m, PI.180 (Km ); m. PI 185 (Km ), Zona estrecha a media ladera de cerro % en zona urbana en un tramo de 70 metros. Taludes de corte - Material suelto: H 1: V 3 - Roca suelta: H 1: V 4 - Roca fija: H 1: V 1 Taludes de relleno - Material suelto: H 1.5: V 1 Señalización. Postes Kilométricos Señales Informativas - Roca suelta: H 1.5: V 1 - Roca fija: H 1: V 1 63 unid. 38 unid. 227

24 Señales preventivas Reductor de velocidad tipo Resalto Guardavías 132 unid. 35 unid ml. Marcas en el pavimento m2. Tachas reflectivas bidireccionales 2. Obras de Arte..Pontones unid. - Construcción de 03 Pontones de Cº Armado, Barandas F G, Tren de cargas HL-93 (2 de L=8.00m y 01 de L=4.00m). - Pintado de barandas: Río Llantén y Pontón.. Muros de Sostenimiento (h<4.50m) 124 Muros ( ml) / de Cº ciclópeo f'c=140 kg/cm2 + 30% PG.. Gaviones ml.. Drenaje. Badenes de concreto 14 unid. Cº f'c=210 kg/cm2 (con protección de salida Cº f'c=140 kg/cm2) Alcantarillas TMC circulares. Según Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y Estudio de Hidrología y Drenaje.. Alcantarillas TMC Ø=24 No presenta. Alcantarillas TMC Ø= Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto.. Alcantarillas TMC Ø=48 41 Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto.. Alcantarillas TMC Ø=60 05 Alcant. Acero Corrugado (53.46 ml/ Ingreso y salida de Concreto. Tajeas: Tubería PVC SAP Ø=10 Sub drenajes. 15 tajeas ( ml) con cabezal de ingreso y salida Cº f'c=175kg/cm2 + 25% PM. 15 Sub drenajes ( ml) / (Geocompuesto Mac Drain, Cama de arena gruesa y tubería PVC perforada Ø6 ). Zanjas de coronación m lineales. Zanjas de drenaje ml / Rell. Piedra de 6 a 10. Cunetas.. Cunetas sin revestir 0.00 Km lineales.. Cunetas Revestidas triangulares / 0.75x0.50, e=0.10 m, C f'c=140 Kg/cm km lineales en TOTAL: - Cunetas en material suelto 51, ml. - Cunetas en roca suelta ml. - Cunetas en roca fija 1, ml Adecuación de Canal Santa Cruz.. Reubicación de Canal. 375 m lineal, Rectangular Cº, f'c=175 kg/cm2.. Adecuación de canal cuneta. 409 m lineal, Trapezoidal Cº, f'c=175 kg/cm2.. Canal marco rígido m lineal, Rectangular Cº Aº, f'c=210 kg/cm2. 228

25 Al igual que en caso anterior, el IMDa de vehículos de carga proyectados desde la situación actual a una situación MEJORADA CON PROYECTO ha sido determinado en la sección correspondiente al CRITERIO 4). DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DIARIA ANUAL TRANSPORTADA POR TIPO DE VEHÍCULO (Págs. 204 al 206), en base al estudio de tráfico realizado. La oferta mínima de IMDa relativa a vehículos de carga que permitiría la carretera en caso de ser mejorada hasta un nivel de Tratamiento Superficial Bicapa, es la que se muestra en el presente cuadro: Cuadro Nº 91.- OFERTA ACTUAL OPTIMIZADA IMDa (Nro. Camiones) CON PROYECTO Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado DETERMINACIÓN DE LA BRECHA. Las características geométricas de diseño, se han definido de acuerdo a los Reglamentos establecidos en el Perú, y serán capaces de cubrir la demanda generada por la buena transitabilidad para el transporte de carga, logística y pasajeros desde los mercados provinciales de santa cruz, y distritales de Catilluc, Tongod y conexos, en la provincia de San Miguel, hacia la región Cajamarca y viceversa durante la vida útil del proyecto. Según su orografía: Se desarrolla por un terreno cuya inclinación transversal corresponde a las del tipo 2 (topografía accidentada). Cuadro Nº 92.- Comparativo Situación Sin y Con Proyecto (Carretera CA 102). CARACTERISTICAS TECNICAS 1. Características de la Vía y Pavimento SIN PROYECTO ALTERNATIVA SOLUCIÓN (MEJORAMIENTO) Clasificación por su función. Departamental: CA-102 Departamental: CA-102 Estación "Sta. Cruz"= 93, Estación Estación "Sta. Cruz"= 108, Estación IMDa (Veh./día): Proyectada "Conejo Tranca"= 16, Estación "Conejo Tranca"= 17, Estación al final del periodo (15 años). "Tongod"= 37. "Tongod"= 42. Longitud (km) km km Topografía. ACCIDENTADA ACCIDENTADA Velocidad de directriz (km/h). 10 km/h -15 km/h. 25 km/h 60 km/h. 229

26 Ancho de calzada mts. VARIADO m Número de carriles. 1 2 Ancho de carril (m). VARIADO (predomina 2.75m) 2.75 m Ancho de Berma (m) No presenta 0.50 a cada lado Constitución del Pavimento. Tipo de Superficie de rodadura. Base. Sub base. Radio mínimo (m) Terreno natural - Afirmado No determinado No determinado No determinado. TS BICAPA (e=1 ) / Afirmado, Cantera Alto Perú. e =6 a 8.50 (15 a 22 cm) / Piedra Chancada, Cantera Alto Perú. e =6 a 7 (15 a 18 cm) / Afirmado, Canteras Santa Cruz y Alto Perú m, PI.180 (Km ); m. PI 185 (Km ), Zona estrecha a media ladera de cerro. Peralte en curvas (%) No determinado. 8% Pendiente Máxima (%) 22% en zona urbana en un tramo de 19.80% en zona urbana en un 70 metros. tramo de 70 metros. Pendiente Promedio (%) 7% 5% Pendiente Mínima (%) No determinado. 0.50% Bombeo (%) No determinado. 2% Plazoletas No presenta. No es necesario carretera de dos (02) carriles. Nº. De canteras Taludes de corte No determinado. - Material suelto: H 1: V 3 - Roca suelta: H 1: V 4 - Roca fija: H 1: V 1 Taludes de relleno No determinado. - Material suelto: H 1.5: V 1 - Roca suelta: H 1.5: V 1 - Roca fija: H 1: V 1 Señalización. Postes Kilométricos Si (precario) 63 unid. Señales Informativas Algunas (precarias) 38 unid. Señales preventivas No 132 unid. Reductor de velocidad tipo Resalto Algunos (anti técnicos) 35 unid. Guardavías No ml. Marcas en el pavimento No m2. Tachas reflectivas bidireccionales No unid. 2. Obras de Arte. - Construcción de 03 Pontones de.pontones - Pontón existente Caja de C 1.80 x Cº Armado, Barandas F G, Tren de 1.40 m (Deteriorado). cargas HL-93 (2 de L=8.00m y 01 de L=4.00m). - Pintado de barandas: Río Llantén y Pontón. 230

27 . Muros de Sostenimiento (h<4.50m) - Puente Río Llantén L=14.10, H=4.50 (Buen Estado). - Pontón L=9.50, H=5.00 (Buen Estado). - Pontón de madera 1.50x1.50 m (Deteriorado). No determinado 124 Muros ( ml) / de Cº ciclópeo f'c=140 kg/cm2 + 30% PG.. Gaviones. No presenta ml.. Drenaje. Badenes de concreto 10 unid. 14 unid. Cº f'c=210 kg/cm2 (con protección de salida Cº f'c=140 kg/cm2) Alcantarillas TMC circulares. Según Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y Estudio de Hidrología y Drenaje.. Alcantarillas TMC Ø= Alcant. Deterioradas ( ml). No presenta. Alcantarillas TMC Ø=36 30 Alcant. Deterioradas ( ml). 164 Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto.. Alcantarillas TMC Ø=48 No presenta 41 Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto.. Alcantarillas TMC Ø=60 02 Alcant. Deterioradas (10.00 ml). 05 Alcant. Acero Corrugado (53.46 ml/ Ingreso y salida de Concreto. 15 tajeas ( ml) con cabezal de Tajeas: Tubería PVC SAP No presenta. ingreso y salida Cº f'c=175kg/cm2 + Ø=10 25% PM. 15 Sub drenajes ( ml) / Sub drenajes. No presenta (Geocompuesto Mac Drain, Cama de arena gruesa y tubería PVC perforada Ø6 ). Zanjas de coronación. No presenta m lineales. Zanjas de drenaje. No presenta ml / Rell. Piedra de 6 a 10. Cunetas.. Cunetas sin revestir 15 km lineales sin dimensionamiento Km lineales.. Cunetas Revestidas triangulares / 0.75x0.50, e=0.10 m, C f'c=140 Kg/cm2 Adecuación de Canal Santa Cruz. No presenta. Reubicación de Canal. No presenta. Adecuación de canal cuneta.. Canal marco rígido. No presenta. 409 m lineales (usa la cuneta como lecho del canal) km lineales en TOTAL: - Cunetas en material suelto 51, ml. - Cunetas en roca suelta 4, ml. - Cunetas en roca fija 1, ml. 375 m lineal, Rectangular Cº, f'c=175 kg/cm m lineal, Trapezoidal Cº, f'c=175 kg/cm m lineal, Rectangular Cº Aº, f'c=210 kg/cm2. 231

28 La brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, sobre la base de la comparación de la demanda proyectada para la situación SIN PROYECTO es la siguiente: La OFERTA (IMDa) SIN PROYECTO en situación OPTIMIZADA es: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado La DEMANDA (IMDa) SIN PROYECTO en situación OPTIMIZADA es: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº 93.- El BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO SE EXPRESA EN EL SIGUIENTE CUADRO: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Se espera que en la situación SIN PROYECTO la producción de la zona NO SE incremente de manera significativa a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; pero aún en esa condición y con la carretera optimizada se presenta un déficit vehicular tal como se aprecia en el Cuadro Nro. 93. Según el cuadro se deduce que en el año diez (10), la situación se nivela, pero se acota que el volumen transportado se mantiene nivelado sin incrementos significativos. Del Cuadro Nro. 93, se deduce que para la situación actual existe un déficit aproximado del 25% para el transporte del excedente productor y consumidor por actividades agrícolas y pecuarias en la zona de influencia del proyecto. Se aclara que en esta situación las capacidades de carga por vehículo son mínimas. 232

29 La brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, sobre la base de la comparación de la demanda proyectada para la situación CON PROYECTO es la siguiente: La OFERTA (IMDa) CON PROYECTO en situación OPTIMIZADA es: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado La DEMANDA (IMDa) CON PROYECTO en situación OPTIMIZADA es: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Cuadro Nº 94.- El BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO SE EXPRESA EN EL SIGUIENTE CUADRO: Tipo de Vehículo Tráfico Normal Camiones Camión 2E Camión 3E Articulado Se espera que en la situación CON PROYECTO la producción de la zona debido a los beneficios de contar con una carretera en mejores condiciones de diseño y acabado incentiva el tráfico de vehículos de carga, dinamiza el intercambio comercial de la zona y estimula la inversión parcelaría del productor, por lo que la PRODUCCIÓN SE INCREMENTARÍA DE MANERA SIGNIFICATIVA a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto; y en esta condición el tráfico proyectado para la demanda es aún mayor que el tráfico proyectado para la oferta, pero la carretera con las mejoras señaladas anteriormente es capaz de soportar el trafico necesario para cubrir la demanda. Se acota que con las mejoras realizadas, la capacidad de carga por vehículo se incrementa. 233

30 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ASPECTOS TÉCNICOS. La alternativa de solución comprende el mejoramiento de km de carretera con carpeta bi/capa asfáltica (TSB) en un ancho de rodadura de 5.50 mt, con bermas de 0.50 m. a cada lado (ancho de calzada de 6.50m.), con la inclusión de medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD) relacionadas al control de deslizamientos, derrumbes de taludes, inundaciones y erosión: Las características principales del Proyecto son las siguientes: a) CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO: TSB-( Km.) Sub base e=7 ; material de Afirmado (Cantera Santa Cruz) del Km al Km Sub base e=6 ; material de Afirmado (Cantera Alto Perú) del Km al Km Base material piedra chancada espesores de 6.00 a 8.50 (Cantera Alto Perú) del Km al Km Tratamiento Superficial Bicapa (T.S.B), espesor 1.0 (Cantera Alto Perú) del Km al Km b) OBRAS DE ARTE Extracción de alcantarillas TMC Ø=24 Extracción de alcantarillas TMC Ø=36 Extracción de alcantarillas TMC Ø=60 Instalación alcantarillas TMC Ø=36 Instalación alcantarillas TMC Ø=48 Instalación alcantarillas TMC Ø=60 : Badenes de concreto Pases agua riego Tub, PVC, Ø=10 Pontones (estribos y losas) Puentes (en buen estado) Cunetas revestidas material suelto Cunetas revestidas roca suelta Cunetas revestidas roca fija Zanjas de coronación Zanjas de drenaje Sub drenes MAC DRAIN 2L Gavión ml ml ml 1, ml ml ml m ml 3.00 unid 2.00 unid 51, ml 4, ml 1, ml ml ml 1, ml ml 234

31 Reubicación de canal Adecuación de canal cuneta Adecuación de canal marco rígido ml ml ml c) MUROS DE CONCRETO CICLOPEO Muros 2, ml d) SEÑALIZACION Postes Kilométricos Señales Informativas Señales Preventivas Reductor de velocidad tipo Resalto Guardavías Marcas en el pavimento Tachas reflectivas bidireccionales unid unid unid unid 3, ml 16, m2 62, unid Metas de Producción. El siguiente cuadro presenta las características técnico geométricas a aplicarse en la vía de acuerdo al reglamento publicado por el ministerio de transportes y comunicaciones Cuadro Nº 95.- Metas de producción con Proyecto (Carretera CA 102). CARACTERISTICAS TECNICAS 1. Características de la Vía y Pavimento Clasificación por su función. IMDa (Veh./día): Proyectada al final del periodo (15 años). Longitud (km). Topografía. Velocidad de directriz (km/h). Ancho de calzada mts. Departamental: CA ALTERNATIVA SOLUCIÓN Estación "Sta. Cruz"= 108, Estación "Conejo Tranca"= 17, Estación "Tongod"= km ACCIDENTADA 25 km/h 60 km/h m Número de carriles. Dos (02). Ancho de carril (m). Ancho de Berma (m) Constitución del Pavimento. Tipo de Superficie de rodadura. Base. Sub base m 0.50 a cada lado. TS BICAPA (e=1 ) / Afirmado, Cantera Alto Perú. e =6 a 8.50 (15 a 22 cm) / Piedra Chancada, Cantera Alto Perú. e =6 a 7 (15 a 18 cm) / Afirmado, Canteras Santa Cruz y Alto Perú.

32 CARACTERISTICAS TECNICAS ALTERNATIVA SOLUCIÓN Radio mínimo (m) Peralte en curvas (%) 8% Pendiente Máxima (%) Pendiente Promedio (%) 5% Pendiente Mínima (%) 0.50% Bombeo (%) 2% Nº. De canteras m, PI.180 (Km ); m. PI 185 (Km ), Zona estrecha a media ladera de cerro. 19% en zona urbana en un tramo de 70 metros. Taludes de corte - Material suelto: H 1: V 3 - Roca suelta: H 1: V 4 - Roca fija: H 1: V 1 Taludes de relleno - Material suelto: H 1.5: V 1 Señalización. Postes Kilométricos Señales Informativas Señales preventivas Reductor de velocidad tipo Resalto Guardavías - Roca suelta: H 1.5: V 1 - Roca fija: H 1: V 1 63 unid. 38 unid. 132 unid. 35 unid ml. Marcas en el pavimento m2. Tachas reflectivas bidireccionales unid. 2. Obras de Arte. - Construcción de 03 Pontones de Cº Armado, Barandas.Pontones F G, Tren de cargas HL-93 (2 de L=8.00m y 01 de L=4.00m).. Muros de Sostenimiento (h<4.50m). Gaviones ml.. Drenaje. Badenes de concreto Alcantarillas TMC circulares.. Alcantarillas TMC Ø=24 No presenta. Alcantarillas TMC Ø=36 - Pintado de barandas: Río Llantén y Pontón. 124 Muros ( ml) / de Cº ciclópeo f'c=140 kg/cm2 + 30% PG. 14 unid. Cº f'c=210 kg/cm2 (con protección de salida Cº f'c=140 kg/cm2) Según Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y Estudio de Hidrología y Drenaje. 164 Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto. 236

33 CARACTERISTICAS TECNICAS. Alcantarillas TMC Ø=48. Alcantarillas TMC Ø=60 Tajeas: Tubería PVC SAP Ø=10 Sub drenajes. ALTERNATIVA SOLUCIÓN 41 Alcant. Acero Corrugado ( ml) / Ingreso y salida de Concreto. 05 Alcant. Acero Corrugado (53.46 ml/ Ingreso y salida de Concreto. 15 tajeas ( ml) con cabezal de ingreso y salida Cº f'c=175kg/cm2 + 25% PM. 15 Sub drenajes ( ml) / (Geocompuesto Mac Drain, Cama de arena gruesa y tubería PVC perforada Ø6 ). Zanjas de coronación m lineales. Zanjas de drenaje ml / Rell. Piedra de 6 a 10. Cunetas.. Cunetas sin revestir 0.00 Km lineales.. Cunetas Revestidas triangulares / 0.75x0.50, e=0.10 m, C f'c=140 Kg/cm2 Adecuación de Canal Santa Cruz km lineales en TOTAL: - Cunetas en material suelto 51, ml. - Cunetas en roca suelta - Cunetas en roca fija 1, ml. Reubicación de Canal. 375 m lineal, Rectangular Cº, f'c=175 kg/cm2.. Adecuación de canal cuneta. 409 m lineal, Trapezoidal Cº, f'c=175 kg/cm2.. Canal marco rígido m lineal, Rectangular Cº Aº, f'c=210 kg/cm Requerimientos de Recursos. Cuadro Nº 96.- Requerimiento de recursos (Mejoramiento Carretera CA 102). Ítem. DESCRIPCION UNID CANTIDAD 1 Acero de refuerzo fy=4200 grado 60 kg 2 Material de cantera en banco M3 166, Material filtrante M3 1, Alcantarilla metálica d=48" m Alcantarilla metálica d=36" m 1, Alcantarilla metálica d=60" m Biodigestor 5000 lts und Asfalto rc-250 gln 8, Asfalto liquido mc-30 gln 108, emulsión asfáltica - catiónica de rotura rápida crs 2h gln 427, Aditivo tipo amina gln Cemento Portland Tipo I (42.5kg) BOL 13 Guía lenta m 262, Fulminante común # 8 de 45 mm pza 262, Dinamita al 65%, 7/8"x7" kg 61, Mac Drain 2l M2 1, Yeso de 25 kg BOL Plancha de neopreno s h60/65 espesor: 1/2" M Soldadura kg Soldadura pto Tachas delineadoras bidireccionales und 62,

34 Ítem. DESCRIPCION UNID CANTIDAD 22 Geo textil no tejido, 8 onz/yd2 M Barreno 1" X 5' pza 3, Pegamento epoxico gln Plástico M Aditivo curador gln Lamina reflectorizante p2 1, Lija de f und Wincha und Movilización y desmovilización GLB Hormigón M Agua M Carteles M Letreros avisos de transito und Madera tornillo p2 6, Madera de la zona p2 2, Poste de madera nacional=5-6",l=1.80 mts und 1, Madera para marcos p Triplay lupuna de 4'x8'x 10 Mm pln Tranquera und Madera tornillo inc. Corte p/encofrado p2 105, Triplay 4 x 8 x 6 mm. pln Gaviones caja 5.0x1.0x1.0, 2.4 mm GALFAN+PVC und Gaviones caja 5.0x1.5x1.0, 2.4 mm GALFAN+PVC und Alambre de púas m 10, Guardavías m 3, Platina 1" x 1/8" m Angulo 1" x 1" x 3/16" m Thiner gln Petróleo industrial 500 gln Pintura anticorrosiva gln Pintura esmalte gln Pintura esmalte negro gln Disolvente xilol gln Pintura para trafico gln 2, Calamina pln Plancha ASTM a-36 de 3/8" M TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' pln 1, Tubo fo.galv. De 3" m Tub. Fierro negro de 2" x 6.4m m Postes de 1.8. Para guardavías und 1, Tub. PVC p/desagüe de 12" m Tub. PVC sal perforado 6" m 3, Tubería pvc sal 2" m 1, Tubería pvc sal 3" m Micro esferas de vidrio kg 6, Laton 1/27" M Clavos para madera c/c 2 1/2" kg 3, Clavos para madera c/c 2" kg 3, Alambre negro n 16 kg 4, Alambre negro kg 6, PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 1 1/4" pza 7, Clavos con cabeza para madera kg Perno c/tuerca 3/4"x6" und Pernos 1/4" x 2 1/2" pza Clavos kg Clavos de 2"-3" kg Grapas kg

35 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos de Inversión. El Costo de inversión del proyecto asciende a S/ ,488.32, tal como se detalla en el siguiente cuadro (ver Presupuesto completo, metrados y costos unitarios en ANEXOS): Cuadro Nº 97.- Estructura del Presupuesto (Mejoramiento Carretera CA 102). Nombre del Proyecto: Departamento: Provincia: Distrito: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-102: EM.PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA_LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC- EMP.PE-06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. CAJAMARCA SANTA CRUZ - SAN MIGUEL CATILLUC - TONGOD - SANTA CRUZ. Longitud: Km. N CONCEPTO 1.0 Partidas de Obra. TOTAL NUEVOS SOLES (S/.) 1.1 Obras preliminares S/. 1,255, Movimiento de tierras S/. 6,290, Pavimentos S/. 16,421, Obras de arte y drenaje S/. 15,587, Transporte S/. 21,872, Señalización y seguridad S/. 2,307, Mitigación de Impacto Ambiental S/. 2,278, Varios S/. 18, Costo Directo Total S/. 66,031, Gastos Generales (8.61%) S/. 5,685, Utilidades (5%) S/. 3,301, Sub Total General S/. 75,017, I.G.V 18% S/. 13,503, A) TOTAL INVERSION TANGIBLE (V.R) S/. 88,521, Estudio Definitivo S/. 218, Supervisión y Liquidación de Obra (5%) S/. 3,904, Reconocimiento Económico Botadero S/. 20, Valuación de casas afectadas S/. 455, B) TOTAL INVERSION INTANGIBLE S/. 4,598, TOTAL PRESUPUESTO FINANCIEROS (A+B) S/. 93,119, Cost. Financiero (S/.) S/. 93,119, C.Financiero x Km (S/.) S/. 1,499, Cost. Social (S/.) S/. 73,564, C. Social x Km (S/.) S/. 1,184, TOTAL US$ (S/. 3.13) $29,750, COSTO (US$/Km.) $479, Pobalción Benef Inv./Benef. (US$) $

36 Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento de la Vía en la Situación Sin Proyecto Está dado por la inversión que implica mantener la vía transitable en las condiciones actuales y se presenta en el cuadro adjunto. En los mejoramientos de su gestión se considera un mantenimiento rutinario anual y un mantenimiento periódico cada tres (03) años. Cuadro Nº 98.- Estructura del Presupuesto Mantenimiento Rutinario SIN PROYECTO pero en situación optimizada (Carretera CA 102). Situacion SIN Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO (a precios de mercado) PARTIDA UND CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL CONSERVACION DE CALZADA 115, Limpieza. Gral. kml , Bacheo M , Desencalaminado m , LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 39, Limpieza de Cunetas ml , Limpieza de Alcantarillas / Aliviaderos Und , Limpieza de Badenes Und Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua ml , SEGURIDAD VIAL 2, Conservación de Señales Und , CONTROL DE VEGETACIÓN 7, Roce y Limpieza m , COSTO DIRECTO 164, GASTOS GENERALES 8.00% CD 13, SUB - TOTAL I (S-T1) 178, SUPERVISION 5.00% S-T1 8, SUB - TOTAL II (S-T2) 186, I.G.V 18.00% S-T2 33, COSTO TOTAL S/. 220, COSTO TOTAL S/. /KM. Long. Carret.=62.08Km Cambio= ,135 $/. KM 240

37 Cuadro Nº 99.- Estructura del Presupuesto Mantenimiento Periódico CON PROYECTO, pero en situación optimizada (Carretera CA 102). Situación SIN Proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO (a precios de mercado) PARTIDA UND CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL OBRAS PRELIMINARES 74, Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinaria Glb Trazo y Replanteo kml MOVIMIENTO DE TIERRAS 242, Perfilado y Compactado de la Rasante m Conformac Terraplen con Material Propio m Relleno con Material Propio m OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 65, Picado y Perfilado de Cunetas ml Reparación de Alcantarillas y Aliviaderos Und SEÑALIZACIÓN 7, Postes Kilométricos Und Señales Inf., Reg. Y Prev. Und COSTO DIRECTO 389, GASTOS GENERALES 8.00% CD 31, SUB - TOTAL I (S-T1) 421, SUPERVISION 5.00% S-T1 21, SUB - TOTAL II (S-T2) 442, I.G.V 18.00% S-T2 79, COSTO TOTAL S/. 521, COSTO TOTAL S/. /KM. Long. Carret.=62.08Km Cambio= ,686 $/. KM COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO La Alternativa de solución considera la construcción de pavimento Bicapa (longitud de km), con cunetas revestidas de concreto simple, alcantarillas tipo TMC, badenes de concreto simple, pontones de concreto armado, muro de contención y zanjas de coronación. Al igual que el caso anterior se considera en su gestión un mantenimiento rutinario anual y un mantenimiento periódico cada tres (03) años. La estructura del presupuesto empleado para esta actividad es la siguiente: 241

38 Cuadro Nº Estructura del Presupuesto Mantenimiento Periódico CON PROYECTO (Carretera CA 102). Situacion CON Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO (a precios de mercado) PARTIDA UND CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL CONSERVACION DE CALZADA 155, Limpieza. Gral. kml , Parchado bicapa(2.5%) m , LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 88, Limpieza de Cunetas ml , Limpieza de Alcantarillas / Aliviaderos Und , Limpieza de Badenes Und Limpieza de Tajeas Und SEGURIDAD VIAL 2, Conservación de Señales Und , CONTROL DE VEGETACIÓN 8, Roce y Limpieza m , COSTO DIRECTO 255, GASTOS GENERALES 8.00% CD 20, SUB - TOTAL I (S-T1) 276, SUPERVISION 5.00% S-T1 13, SUB - TOTAL II (S-T2) 290, I.G.V 18.00% S-T2 52, COSTO TOTAL S/. 342, COSTO TOTAL S/. /KM. Long. Carret.=62.08Km Cambio= ,762 $/. KM Cuadro Nº Estructura del Presupuesto Mantenimiento Rutinario CON PROYECTO (Carretera CA 102). Situación CON Proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO (a precios de mercado) PARTIDA UND CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL OBRAS PRELIMINARES 11, Movilic Desmovilizac de Equipo y Maquinaria Glb Trazo y Replanteo kml CONSERVACION DE CALZADA (5%) 298, Perfilado y Compactado de la Rasante m Imprimación m Conformación de Carpeta Asfaltica TSB m OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 125, Reparación de Cunetas (1%) ml Reparación de Alcantarillas y Aliviaderos (1%) Und Reparación de Tajeas (1%) Und Reparación de Badenes (1%) Und SEÑALIZACIÓN 1, Postes Kilométricos Und Señales Inf., Reg. Y Prev. Und COSTO DIRECTO x Kilómetro de carretera 435, GASTOS GENERALES 8.00% CD 34, SUB - TOTAL I (S-T1) 470, SUPERVISION 5.00% S-T1 23, SUB - TOTAL II (S-T2) 494, I.G.V 18.00% S-T2 88, COSTO TOTAL S/. 583, COSTO TOTAL S/. /KM. Long. Carret.=62.08Km Cambio= ,002 $/. KM 242

39 4.7. EVALUACIÓN SOCIAL. El ANEXO SNIP 10 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN en ítem I. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP establece que para el caso de carreteras con tratamiento superficial bicapa (TSB), el periodo de beneficios a considerar es de 15 años, y en su ítem V. BENEFICIOS SOCIALES Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN POR TIPO DE PROYECTOS para el caso de mejoramiento de carreteras dispone lo siguiente: Tipo PIP Beneficios sociales Metodología/ Indicador Mejoramien to de carreteras - Beneficios Tráfico Normal y Tráfico Desviado: Ahorros en el Sistema de Transportes* - Beneficios Tráfico Generado: Ahorros en el Sistema de Transportes* o edente del productor en el caso de vías en corredores con potencial productivo. Análisis Beneficio Costo VANS: Valor Actual Neto Social TIRS: Tasa Interna de Retorno Social La realidad del presente proyecto, por tener un IMDa bajo y según el Plan Vial Departamental Participativo Cajamarca, , la zona se constituye en un corredor con potencial productivo, realizaremos la evaluación por edente del productor: Beneficios Sociales. Estos beneficios han sido calculados en el ítem PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO y son las siguientes: Cuadro Nº Beneficios Sociales por efectos del proyecto (Carretera CA 102). Beneficio por Incremento del edente Productor Pecuario. Beneficio por Incremento del edente Productor Agrícola

40 Costos Sociales. Los costos sociales son consecuencia de la Operación y Mantenimiento, devienen de los costos a precios de mercado actualizados mediante factores de corrección estipulados en el Anexo SNIP 10 que para el presente caso el factor de corrección es 0.79 en los casos de inversión y para los casos de mantenimiento el factor de corrección es de Los flujos incrementales se elaboran sobre la base de la comparación de los flujos de costos en la situación Sin Proyecto y la situación Con Proyecto. Cuadro Nº Flujo de costos con y sin proyecto a precios de mercado. COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO En Miles de Soles a Precios de mercado Valor residual 10.00% COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Situación Actual Alternativa de Solución Optimizada Inversión Mantenimiento * Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario. Nota.- En el último año se considera valor residual 10%. 244

41 Cuadro Nº Flujo de costos con y sin proyecto a precios de mercado. COSTOS INCREMENTALES En Miles de Soles a Precios de mercado Alternativa de Solución Inversión Mantenimiento Cuadro Nº Flujo de costos con y sin proyecto a precios de mercado. COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO En Miles de Soles a Precios Sociales distancia factor Conversión MANTENIMIENTO factor Conversión INVERSIÓN Valor residual 10.00% COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE SOCIALES Situación Actual Alternativa de Solución Optimizada Inversión Mantenimiento * Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario. Nota.- En el último año se considera valor residual 10%. 245

42 Cuadro Nº Flujo de costos con y sin proyecto a precios de mercado. COSTOS INCREMENTALES EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES Alternativa de Solución Inversión Mantenimiento EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD). En el Ítem D.1) CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS DE LA ZONA DE ESTUDIOS, se ha calculado la valorización del gasto en que incurriría el Estado de no adoptarse las MRRD, dicho gasto ascendería a una suma total de SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES ANUALES (S./700, anuales) en actividades de habilitación o reparación de la carretera. En el capítulo correspondiente a IDENTIFICACIÓN en los ítems Identificación de los Peligros Naturales y Socio-Naturales (Págs ) y Análisis de Riesgos (Págs ), y, de acuerdo los Cuadros 18.1 y 18.2 (Págs. 62 y 63) y a los formatos respectivos, se identificó que los riesgos más incidentes a los que se enfrenta la carretera son: deslizamientos, derrumbes y erosiones producto de las acciones de la lluvia en épocas de avenida, por lo que las MRRD a implementarse estarían conformadas por OBRAS DE ARTE eficientes que controlen al máximo la ocurrencia del daño. 246

43 Las obras de arte (MRRD) han sido analizadas a nivel de ingeniería, su diseño, metrados, costos unitarios y presupuesto, a detalle, se encuentra en ANEXOS. De manera sucinta, las obras de arte (MRRD) implementadas y su presupuesto se describen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº Costos de Inversión por implementación de MRRD. MRRD IMPLEMENTADAS (OBRAS DE ARTE) ACTIVIDADES FUNCION PRESUPUESTO ALCANTARILLAS TMC CIRCULARES: Acero Corrugado / Ingreso y salida de Concreto 164 de Ø 36 ( ml); 41 de Ø 48 ( ml); 05 de Ø 60 (53.46 ml). PASES DE AGUA PVC (Tajeas) Tubería PVC SAP Ø=10 15 tajeas ( ml) con cabezal de ingreso y salida Cº f'c=175kg/cm2 + 25% PM. BADENES DE CONCRETO: 14 unid. Cº f'c=210 kg/cm2 (con protección de salida Cº f'c=140 kg/cm2). MUROS DE CONCRETO CICLOPEO: 124 Muros h<4.50m ( ml) / de Cº ciclópeo f'c=140 kg/cm2 + 30% PG. PONTONES - LOSA DE CONCRETO: Construcción de 03 Pontones de Cº Armado, Barandas F G, Tren de cargas HL-93 (2 de L=8.00m y 01 de L=4.00m). Pintado de barandas: Río Llantén y Pontón. SUBDRENAJES 15 Sub drenajes ( ml) / (Geocompuesto Mac Drain, Cama de arena gruesa y tubería PVC perforada Ø6 ). CUNETAS, ZANJAS DE CORONACION Y DRENAJE km lineales de Cunetas Revestidas Triangulares / 0.75x0.50, e=0.10 m, C f'c=140 Kg/cm ml de Zanjas de Coronación ml de Zanjas de Drenaje./ Rellenas con Piedra de 6 a 10. GAVIONES ml de Gavión tipo Cajón. Drenar el flujo de agua que discurre por la cuneta y dar continuidad a pequeños cauces de agua transversales a la carretera. Dar continuidad a pequeños cauces de agua permanentes transversales a la carretera. Encausar y dar continuidad a cauces de agua transversales a la carretera y con flujos de bajo tirante a nivel de la calzada. Sostener taludes de corte o relleno inestables. Encausar y dar continuidad a cauces de agua de regular caudal transversales a la carretera y con flujos por bajo de la calzada. Evitar que el agua que fluye a través del sub suelo se infiltre y debilite la base y sub base de la carretera. Drenar el agua de lluvia que fluye por la carretera y por los flancos de los taludes aguas arriba, para así evitar que la calzada se convierta en un cauce de agua con su consiguiente erosión y deterioro de la superficie de rodadura. Sostener taludes de corte o relleno inestables. S/. 4,253, S/. 36, S/. 161, S/. 4,291, S/. 907, S/. 179, S/. 4,180, S/. 25, TOTAL S/. 14,036, COSTO SOCIAL (Factor de Conversión = 0.79) S/. 11,089,

44 Los costos de operación y mantenimiento relativos a las MRRD, son: Cuadro Nº Costos de mantenimiento Rutinario de MRRD. Situacion CON Proyecto: MANTENIMIENTO RUTINARIO (a precios de mercado) PARTIDA UND CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE 88, Limpieza de Cunetas ml , Limpieza de Alcantarillas / Aliviaderos Und , Limpieza de Badenes Und Limpieza de Tajeas Und SEGURIDAD VIAL 2, Conservación de Señales Und , CONTROL DE VEGETACIÓN 8, Roce y Limpieza m , COSTO DIRECTO 100, GASTOS GENERALES 8.00% CD 8, SUB - TOTAL I (S-T1) 108, SUPERVISION 5.00% S-T1 5, SUB - TOTAL II (S-T2) 114, I.G.V 18.00% S-T2 20, Longitud de Carretera=62.08km. COSTO TOTAL S/. 134, Cambio= 3.13 COSTO TOTAL S/. /KM. 693 $/. KM Cuadro Nº Costos de mantenimiento Periódico de MRRD. Situación CON Proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO (a precios de mercado) PARTIDA UND x km Carrt. CANTIDAD FACTOR P.U. PARCIAL OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 125, Reparación de Cunetas (7.5%) ml Reparación de Alcantarillas y Aliviaderos (10%) Und Reparación de Tajeas (10%) Und Reparación de Badenes (10%) Und SEÑALIZACIÓN Postes Kilométricos Und Señales Inf., Reg. Y Prev. Und COSTO DIRECTO x Kilómetro de carretera 126, GASTOS GENERALES 8.00% CD 10, SUB - TOTAL I (S-T1) 136, SUPERVISION 5.00% S-T1 6, SUB - TOTAL II (S-T2) 143, I.G.V 18.00% S-T2 25, COSTO TOTAL S/. 168, Cambio= 3.13 COSTO TOTAL S/. /KM. 869 $/. KM Con la información anterior se elaboró el flujo de costos, por la implementación de MRRD, la cuál es la siguiente: 248

45 249 Cuadro Nº Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). VARIABLES RUBROS AÑO (INVERSIÓN) (Daño) vs Inversión O&M (MRRd) Periodo de 1-15 s DAÑO Costo total del (daño) MRR Costo de Inversión MRRD Costo de O&M de MRRD DAÑO - MRR Flujo (Daño - MRR) Tasa Social de Descuento (TSD) = 9% VANS S/. 14, E(A) = Costo Evitado por reconstrucción (Generación de daño en el proyecto sin MRRD) E (B) = Costo de Inversión MRRD + Costo de O&M de MRRD E(A) = 7, E(B) - E(A) = 4, > 0 ES Socialmente rentable incluir MRRD E (B) = Fuente metodológica: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis de Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública (Ministerio de Economía y Finanzas-Perú).

46 Evaluación Económica de Rentabilidad Social del Proyecto. La evaluación social del proyecto se realizó mediante el análisis Beneficio Costo, se calculó el VANS (Valor Actual Neto Social) y el TIRS (Tasa Interna de Retorno Social), sobre la base de los beneficios por incremento de beneficio por incremento del edente del Productor Agrícola Pecuario y beneficios por costos evitados por la implementación de MRRD, comprado con su costo de Inversión, costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales, utilizando la tasa de descuento social del 9%. Cuadro Nº Evaluación Económica de Rentabilidad Social del Proyecto. En miles de soles. Inversión Costo de Mantenimiento Beneficio Incr. Exd. Prod. Pecuario. Beneficio por Incr. Exd. Prod. Agrario. Beneficio Costos Evitados MRR TOTAL COSTO TOTAL BENEFICIO Flujo Neto , (7,239.44) BENEFICIO Tasa de Desc. 9% VAN 44, COSTO TIR 16.13% 117, , B/C 1.61 En miles de soles. 250

47 4.8. EVALUACIÓN PRIVADA. La normatividad estipula que se evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP aprecios privados, cuando haya posibilidad de una Asociación Público Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Público no Financiero, este no es nuestro caso por lo tanto obviaremos realizar este tipo de evaluación ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: Cuadro Nº Análisis de sensibilidad. ALTERNATIVA INDICADOR INVERSION ( + 10% ) BENEFICIOS ( - 10% ) COSTOS (+ 5%) BENEFICOS (- 5%) COSTOS (+ 10%) BENEFICOS (- 10%) ALTERNATIVA SOLUCIÓN VAN (Miles S/) TIR (%) 14.56% 14.40% 14.49% 12.92% B/C ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La sostenibilidad del proyecto para el cumplimiento de sus fines lo dará el tráfico que se generará por la mejora del servicio durante la vida útil del proyecto, las políticas en materia agrícola del Estado y del Gobierno Regional de Cajamarca, así como los proyectos mineros en fase de operación y exploración que se vienen desarrollando en la zona. Para la sostenibilidad estructural del proyecto se dará a través de los mantenimientos rutinarios y periódicos por parte del Gobierno Regional de Cajamarca, quien a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tiene dentro de sus competencias y responsabilidades el brindar el mantenimiento rutinario y periódico a las carreteras del tipo departamental en todo el departamento de Cajamarca. Así mismo existe el compromiso de las autoridades de concientizar y capacitar a los Beneficiarios directos, para que participen de manera directa o indirecta en los trabajos y/o faenas comunales para el Mantenimiento de la vía y Conservación de las obras de arte y drenaje. 251

48 4.11. IMPACTO AMBIENTAL. El mejoramiento de la vía, producirá movimientos de tierras, que mayormente no afectarán el medio ambiente, la deforestación que se presente no será factor negativo al medio ambiente por ser mínima, dentro de la faja de dominio de la carretera, consistente en plantas y arbustos típicos de la zona. Para contrarrestar cualquier actividad que afectará los medios físicos y ambientales se ha previsto presupuestos de mitigación ambiental: para la alternativa de solución se ha considerado S/.683, nuevos soles a precios privados. Por su ubicación, esta no se encuentra en una zona geológicamente frágil, no teniendo impactos considerables en la ejecución del proyecto. Consideraciones Ambientales La ejecución del proyecto y el desarrollo de sus diferentes actividades afectarán en cierta medida su entorno natural, produciendo una serie de impactos. En el análisis de Impacto Ambiental, se identificaron impactos de diferente grado de riesgo, principalmente los que están relacionados con condiciones morfológicas y topográficas, escorrentía superficial, potencialidad de tierras, desarrollo socioeconómico, que se traduce en el uso de la tierra, condiciones climáticas, conformación de sus ecosistemas, desarrollo de su infraestructura económica, los que son más o menos susceptibles a los impactos de las diferentes actividades de las obras de mejoramiento y construcción de la carretera. De acuerdo al análisis, interpretación y evaluación de los impactos socio ambientales se determinaron los impactos ambientales que se manifestarán durante las diferentes fases: pre -ejecución, ejecución o construcción y operación: a) Generación de empleo y modificación del estilo de vida La realización de este tipo de obra, genera en la población local expectativas de trabajo y posible modificación del estilo de vida, principalmente de las ciudades y cercanías de la zona del proyecto, tanto de tipo profesional como de mano de obra calificada y no calificada, los que llegarán a la obra o caseta del Proyecto con la finalidad de lograr algún trabajo. Asimismo, se genera expectativas 252

49 comerciales, es así un establecimiento progresivo de instalaciones y viviendas comerciales informales en las inmediaciones de la carretera, obra y campamentos, venta de alimentos, bebidas gaseosas, etc. b) Sobre la calidad del aire Este impacto, se efectúa en las diferentes etapas de las diferentes actividades mencionadas, como por ejemplo en los trabajos de instalación y movilización, generan un impacto negativo de baja magnitud, de carácter temporal, debido a los trabajos de desbroce y limpieza, movimiento de tierras en los terrenos asignados para la construcción de infraestructura, que albergará a la población trabajadora, producirá polvo o material particulado y gases, que generarán problemas sobre su entorno, un impacto mayor se darán especialmente sobre la flora y fauna del lugar, zonas agrícolas, al igual que a la de los propios trabajadores. Su ámbito de impacto es local y temporal. c) Emisión Ruidos Este impacto está asociado al anterior. Estas alteraciones se generan por las emisiones sonoras de las maquinarias y equipos de trabajo, actuando sobre los componentes fauna y humano. Este impacto es de carácter temporal. d) Alteración del tránsito local Inicialmente al igual que durante la construcción se apreciará presencia de maquinarias y vehículos que modifiquen el tránsito normal, especialmente localizados en los puntos de instalación de campamentos, taller de máquinas, etc.; por lo que se requiere un sistema de ordenamiento. e) Alteración en los suelos afectados Las alteraciones sobre las tierras se presentan con mayor intensidad en la etapa de construcción, en los tramos en construcción, debido a los movimientos de tierra por trabajos de corte y rellenos, construcciones de obras de arte y zanjas de drenaje, trabajos de protección ambiental ( revegetación), que comprometen a los suelos naturales, dedicados en algunos sectores a una agricultura bajo riego, que se encuentran colindando con el derecho de vía, mayormente sin uso, con cobertura vegetal propia de la zona. 253

50 f) Erosión de Suelos Esta alteración negativa se manifiesta por efecto de los movimientos de tierra, los que se ven sometidos a fuertes vientos y las precipitaciones concentradas, los que producen superficies inestables o que se presentan en las áreas con procesos geodinámicos acelerados, incrementando el riesgo erosivo (eólico o hídrico), asimismo podría ocasionarse la desestabilización de los taludes de la plataforma de las carreteras, los que requieren un control de erosión, mediante una protección con vegetación natural. g) Pérdida y alteración de la vegetación natural La vegetación silvestre, se removerán por acción de los trabajos de construcción, especialmente durante los movimientos de tierra (para ensanchamiento de la vía), en ambos lados de la plataforma; limpieza del área de trabajo durante la instalación de campamentos, caminos de acceso a las canteras y para el desplazamiento de maquinarias y equipos. Estos impactos están relacionados con los anteriores ya descritos, su magnitud dependerá de las superficies utilizadas debido a su valor como reserva de la fauna local (silvestre, doméstica y áreas de pastoreo temporal. Plan de Manejo Ambiental Se desarrollan los programas para la prevención, mitigación, compensación y control de los principales impactos identificados durante las fases de construcción en la rehabilitación y mejoramiento de la vía. A continuación se describe en forma general, el contenido de cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo. Programas de Control y/o Mitigación de Impactos Se incluyen dentro de este programa las medidas adoptadas para los posibles impactos generados directamente por las actividades de construcción de la obra y se dividen como se indica a continuación: Normatividad ambiental Los impactos desarrollados por las obras, el mejoramiento y construcción, a veces debido a procesos inadecuados requieren de una serie de normas, cuyo cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar y mitigar algunos impactos sobre las comunidades aledañas al proyecto, las aguas, los suelos y el aire, entre otros. 254

51 Manejo del Sistema de Drenaje Los efectos negativos de erosión hídrica (torrentes), por escorrentía superficial, se reflejan en la estabilidad de los taludes y en la plataforma misma, que se evidencian en período de lluvias. Para evitar este tipo de problemas y garantizar la estabilidad de la vía, se establecen medidas de mitigación y control de erosión en los taludes de la plataforma de la carretera en estudio, dentro del diseño de las obras de drenaje para la vía y adecuación de las obras de arte: alcantarillas, cunetas, pontones, puentes, encauzamiento de ríos. Extracción y uso del agua Las características especiales de la zona, muestra que las condiciones de uso del agua es de orden agrícola y de uso doméstico, el agua disponible será empleada durante la rehabilitación de la carretera, en sus diferentes actividades de obra, como uso doméstico para la población trabajadora, para los trabajos de revegetación y reforestación, para el cual se establecen lineamientos de utilización de acuerdo a las normas legales vigentes. Disposición del material excedente Los impactos ambientales generados por esta actividad, se controlarán de acuerdo a su identificación, selección y operación en los botaderos establecidos. Para el proyecto los volúmenes excedentes para cada tramo, se consideran de baja magnitud. Se tiene en cuenta sus características técnicas, económicas y su adecuación ambiental. Durante la operación se establece un procedimiento que involucra recomendaciones de tipo técnico y ambiental. Explotación de Fuentes de Materiales Está referido a la explotación de canteras, las que han sido identificadas de acuerdo a criterios de tipo técnico, económico y adecuación ambiental. Para su utilización y su posterior readecuación, se establecen medidas de manejo ambiental especialmente sobre las canteras nuevas, para minimizar los impactos sobre su entorno ambiental. Manejo de campamentos, talleres y almacenes Los procesos de instalación, operación y desmantelamiento de los campamentos, talleres y almacenes, generan gran cantidad de residuos industriales y domésticos, tanto líquidos como sólidos, deben ser manejados de manera adecuada. En este sentido, se presentan en este programa una serie de 255

52 recomendaciones y la ubicación de los rellenos sanitarios de los centros poblados más importantes. Protección Ambiental - Reforestación y Revegetación Con el objeto fundamental de lograr un proceso armónico entre el proyecto y el medio natural, se recomienda trabajos de revegetación y reforestación, sobre las áreas recomendadas, en base a especies vegetales adaptadas ecológicamente a la zona de trabajo, especialmente sobre los taludes, zonas de campamentos, protección de cauces y áreas aledañas, entre otras, para reforzamiento de los trabajos de Rehabilitación de la vía. Señalización y Seguridad Vial Los trabajos de Rehabilitación de la Carretera, afectan el normal tránsito vehicular, generando incomodidades para los usuarios y en el que se incrementan la posibilidad de accidentes. En este sentido se propone la implementación de una serie de medidas para minimizar los problemas originados, y ofrecer garantías de un tránsito cómodo y seguro, tanto para los usuarios como para los trabajadores y pobladores de la zona. Durante la fase de operación, para el tránsito vehicular se efectuará la señalización adecuada (tanto horizontal como vertical) y se construirán medidas específicas de protección en los diferentes poblados cruzados por la vía. Programa de Contingencias El desarrollo y construcción del Proyecto de Carretera en mención, posterior a un análisis complementario sobre la ocurrencia de eventos extraordinarios, que se pueden presentar durante su ejecución y que signifique un elevado riesgo de deterioro o peligro para la integridad del personal involucrado, se establecieron un programa de contingencias para su control y manejo: Contingencia por accidentes, ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren de atención médica y de unidades de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden producir pérdidas de vidas. Se debe contar con comunicación directa con los Centros de Salud de los poblados aledaños. Contingencia de Orden Natural, debidas a eventos de origen natural, que tienen un impacto directo sobre la construcción de la carretera, población 256

53 trabajadora y la población de la zona, como es el caso de inundaciones, siempre presentes en la región, que son de efectos considerables. Contingencia Social, debidas a eventos resultantes de la ejecución del proyecto sobre la población de la zona, o a conflictos sociales exógenos, en los casos de paros o huelgas que comprometan directamente a la obra vial. En eventualidades como problemas masivos de salubridad dentro del cuerpo de trabajadores del proyecto (intoxicación, epidemias) y sus eventuales consecuencias sobre el normal desarrollo de la obra. Programa de Monitoreo, Seguimiento y Control Las recomendaciones de monitoreo, seguimiento y control de las medidas adoptadas para la protección del medio ambiente y la verificación de su efectividad, servirán como una guía para tomar medidas oportunas, con el fin de evitar los impactos negativos durante el proceso constructivo, sobre los aspectos: Calidad de aire, emisión de gases (monóxido y dióxido de carbono) de maquinarias, emisión de material particulado (polvo) por explotación de canteras, transporte de materiales, etc. Calidad del agua, niveles de contaminación por uso y extracción en las fuentes de agua del proyecto, cursos de agua ubicados en el eje de la carretera por efectos de vertimientos de desechos, grasas, aceites y combustibles. Niveles de ruido, emisión de ruidos como consecuencia del movimiento de maquinarias, equipos y vehículos. Programa de Compensación Social, Expropiaciones y Reasentamiento Se especifica los lineamientos y medidas que se debe adoptar para el manejo de negociación de los predios afectados, como consecuencia del trabajo durante la ejecución de Mejoramiento de la vía existente. Aunque se prevé que no deberían presentarse mayores problemas por la situación de expropiaciones. 257

54 Programa de Abandono de Obra Este programa comprende los lineamientos generales luego de concluirse la obra para optar las medidas ambientales pertinentes al abandono de la obra vial, sobre las áreas de utilización de las diferentes instalaciones temporales, con el objetivo de efectuar su readecuación ambiental y restaurar las características naturales del área intervenida. Canteras, respecto a las canteras de uso del Proyecto, se debe efectuar la restauración en lo posible a su geomorfología original, especialmente si se trata de canteras nuevas y en las que se considere se haya acabado el material de explotación, y no así en el caso de que la cantera continúe su explotación. Campamentos, el área ocupada podrá ser restaurada de acuerdo a su tipología original, con aplicación del material orgánico de suelo o suelo agrícola, almacenado al inicio de las obras, para crear condiciones favorables para un proceso de revegetación natural (protección ambiental). Patio de máquinas y áreas de procesamiento de materiales: concluida la construcción de la obra vial, las áreas contaminadas con desechos de combustible y lubricantes del patio de máquinas serán limpiadas y el material resultante se depositará en los botaderos establecidos y en los rellenos sanitarios pertinentes. Al igual, que para el caso de campamentos, se aplicará el material de suelo orgánico almacenado previamente, para permitir los procesos de revegetación y reforestación. Conclusiones del Análisis de Impacto Ambiental Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales más importantes a tener en cuenta son los siguientes: - No se prevé ningún impacto crítico por efecto del mejoramiento de la carretera sugerido. - Durante las obras de mejoramiento, se tendrá en cuenta la eliminación de excedentes a zonas que no contaminen la situación actual. - No se presenta zonas protegidas en la zona de la vía. - El principal riesgo sobre sectores de la infraestructura del proyecto está dado por la presencia de las lluvias periódicas. - El proyecto presenta en general un bajo nivel de impacto ambiental 258

55 Costos del Plan de Manejo Ambiental Comprende los costos de las actividades que forman parte del Plan de Manejo Ambiental, dentro de éstas se incluyen la construcción de botaderos, reforestación y revegetación, utilizados en los tratamientos de protección contra los procesos erosivos. Para el presente caso se ha estimado dicho costo en los presupuestos de obra respectivos para cada alternativa. A continuación se resumen las intervenciones de mitigación ambiental planteadas en el Estudio respectivo (ver Anexo 6) y sus costos estimados para su ejecución: Cuadro Nº Presupuesto de Mitigación Ambiental. ÍTEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL MITIGACION AMBIENTAL Depósito De Material edente M3 369, Readecuación Ambiental de Campamentos, Almacenes Y M2 19, Patios de Maquinarias Retiro De Vegetación (Champas) M2 96, Almacenamiento De Suelos Lugar Adyacente. M3 14, Reposición De Suelo Orgánico. M2 96, Enrocado Con Piedra Grande Acomodada. M3 12, Señales Ambientales. Unid Reposición De Cercos (Poste Madera + Alambre Púas). m 2, TOTAL PRESUPUESTO MITIGACIÓN AMBIENTAL ORGANIZACIÓN Y GESTION Para la fase de Ejecución, Operación y Mantenimiento: El organismo que se encargará de gestionar el proyecto será El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia Regional de Infraestructura con su personal actual y no requerirá de profesionales adicionales para esta función. Lo que se recomienda es fortalecer las capacidades para gestionar proyectos viales del personal actual de manera que pueda monitorear los contratos de construcción y supervisión adecuadamente. 259

56 Considerando el tipo de proyecto y el avance en los estudios de base realizados a este nivel de factibilidad se plantea que el proceso de contratación de ejecución de obra se realice mediante un proceso público: Contrato de obras de mejoramiento del tramo Santa Cruz - El Empalme. Este proceso contaría con su Expediente Técnico y con la modalidad a precios unitarios, que generalmente se utiliza en los proyectos viales. Cuadro Nº Funciones de los encargados de la ejecución del Proyecto Etapa del Proyecto Actividad RESPONSABLE POR FUNCIÓN Contratación Ejecución Supervisión Monitoreo y Aprobación Pre inversión Inversión Factibilidad Actualización de la Factibilidad Diseño Construcción ALAC financia y realiza el proceso con coordinación con el GR. No hay contratación a terceros, se lo hará a través del personal de planta de la UF- GRDE- GORECAJ. ALAC financia y realiza el proceso con coordinación con el GR ALAC y GR cofinancian y el GR realiza los procesos de selección Contratista seleccionado para realizar estudios de pre inversión y diseño. No hay contratación a terceros la UF- GRDE- GORECAJ, elabora la actualización de la factibilidad. Contratista seleccionado para realizar estudios de preinversión y diseño Contratistas de Obra Consultora seleccionada para supervisar estudios de preinversión y diseño. No hay contratación a terceros el Gabinete de ASESORES GORECAJ, supervisa la actualización de la factibilidad. Consultora seleccionada para supervisar estudios de preinversión y diseño. Consultoras de Obra Sub Gerencia Programación e Inversión Pública Sub Gerencia Programación e Inversión Pública Gerencia de Infraestructura del GR. Gerencia de Infraestructura del GR Operación y Mantenimiento No hay contratación a terceros Gerencia de Infraestructura del GR por Administración Directa a cargo de la Dirección Regional de Transportes. La supervisión es interna en el GR La aprobación es al interior de la Gerencia de Infraestructura. No implica costos adicionales por la administración del proyecto, dado que se plantea que la dirección de los contratos sea realizada por el personal de planta del Gobierno Regional. Los costos de supervisión han sido incluidos como parte de los costos de inversión del proyecto, considerando porcentajes de proyectos similares. 260

57 4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. El Proceso de Implementación del Proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca. Se coordinará con las municipalidades involucradas la gestión de recursos del Estado para el financiamiento de la presente obra. La Gerencia de Infraestructura cuenta con experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos viales por lo que se espera que no haya dificultades en su manejo. La realización de las obras y la supervisión serán contratadas a empresas privadas de acuerdo a las normas legales de contratación vigentes (OSCE) o a las que se sujete en caso se suscriba el convenio de cofinanciamiento con el Fondo de Solidaridad (cuadro 115) FINANCIAMIENTO. El proyecto será financiado con recursos ordinarios y canon minero del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual deberá estar incluido en su programa de inversiones 2015 y 2016, se buscará la utilización de los fondos otorgados por las empresas mineras para obras en la región. El monto de inversión de todas las intervenciones alcanza los S/ , Como ya se mencionó en el análisis de- sostenibilidad, también el Gobierno Regional de Cajamarca financiaría y realizaría la conservación de la carretera considerando que es una vía departamental. El presupuesto anual promedio para conservación se estima en S/. 425,506.68, de acuerdo al siguiente cuadro. PROGRAMACIÓN DE GASTO ESTIMADO ANUAL EN NUEVOS SOLES: "MANTENIMIENTO DE CARRETERA". AÑO Costo Financiero (miles de S/.) TOTAL Costo Financiero Mant(15 años): S/. 6,382,

58 Cuadro 115: Programación de Actividades del Proyecto 262

59 Cuadro Nº Cronograma de Ejecución Física y Financiera. Nº PARTIDAS COSTO S/. DURACIÓN (DÍAS) P E R I O D O MES 00 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES % 0.28% 0.08% 0.08% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.26% 01 TRABAJOS PRELIMINARES Movilización y Desmovilización de Equipos Topografía y Georeferenciación Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial Durante la Ejecución de Obra Campamentos de Obra % 0.01% 0.06% 0.33% 0.84% 1.10% 1.20% 1.26% 0.85% 0.32% 0.28% 0.29% 0.21% 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Desbroce y Limpieza en Zonas no Boscosas, H = 2,300-3,800 msnm Corte en Material Suelto, H =2,300-3,800 msnm Corte en Roca Suelta, H = msnm Corte en Roca Fija, H = msnm Terraplenes, H =2,300-3,800 msnm Mejoramiento de Subrasante, e = 0.60 mts % 0.19% 1.81% 4.56% 4.65% 3.69% 2.51% 0.23% 03 PAVIMENTO Perfilado y Compactado Subrasante, Zonas de Corte, H = msnm Sub Base Granular, Extrac. con Explosivos, H = msnm Base Granular, Extrac. con Explosivos, H = msnm Imprimación Asfáltica Tratamiento Superficial Bicapa, e=1" % 0.17% 0.62% 1.16% 1.44% 1.97% 2.31% 2.41% 2.34% 2.19% 1.43% 0.70% 04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Remoción Alcantarillas Existentes Alcantarillas TCM Circulares Pases de Agua PVC Badenes de Concreto Mros de Concreto Ciclopeo Pontones - Losa de Concreto Sub-Drenajes Cunetas y Zanjas de Coronación Reubicación de Canal Adecuación de Canal Cuneta Canal Marco Rígido Gaviones % 0.11% 0.82% 1.35% 1.88% 2.95% 3.21% 2.86% 2.95% 2.77% 1.75% 1.92% 0.92% 05 TRANSPORTE Transpoerte de Material edente - D <= 1 km Transporte Material edente, D >1 km Transporte Material de Cantera p/subbase, d<=1 km Transporte Material de Cantera p/subbase, d>1 km Transporte Material de Cantera p/base, d<=1 km Transporte Material de Cantera p/base, d>1 km Transporte de Agregados para tsb, d<=1 km Transporte de Agregados para tsb, d>1 km % 0.82% 1.30% 0.35% 06 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Hitos Kilométricos Señales Preventivas Señales Informativas Marcas en el Pavimento Guardavías Tachas Reflectivas Bidireccionales Reductor de Velocidad, Tipo Resalto, Trapezoidal % 0.33% 0.91% 0.56% 0.43% 0.23% 07 MITIGACION AMBIENTAL Deposito de Material edente Readecuacion Ambiental de Campamentos, Almacenes y Patios de Maquinarias Retiro de Vegetacion (Champas) Almacenamiento de Suelos Lugar Adyacente Reposición de Suelo Orgánico Enrocado con Piedra Grande Acomodada Señales Ambientales Reposición de Cercos (Poste Madera + Alambre Puas) % 0.02% 08 VARIOS Pintura en Barandas Metálicas - Puentes Existentes Revestimiento Talud P/Protección Vivienda COSTO DIRECTO : GASTOS GENERALES : UTILIDAD : SUB TOTAL : IGV : PRESUPUESTO DE OBRA Estudio Definitivo Supervisión y Liquidación de Obra (5%) Reconocimiento Económico Botadero Valuación de casas afectadas TOTAL ESTIMADO DE LA CONSTRUCCIÓN AVANCE MENSUAL (%) PROGRAMADO : 0.23% 1.12% 0.36% 0.42% 0.96% 2.41% 4.42% 5.64% 7.14% 8.48% 8.50% 10.07% 13.69% 12.88% 9.74% 6.98% 3.52% 2.35% 1.08% AVANCE ACUMULADO (%) PROGRAMADO : % 1.36% 1.72% 2.14% 3.10% 5.51% 9.93% 15.58% 22.72% 31.20% 39.71% 49.77% 63.46% 76.34% 86.08% 93.06% 96.58% 98.92% % 263

60 4.15. MARCO LOGICO. Cálculo de Indicadores: *) Ingreso Percápita Familiar. Datos de Población al final del Periodo. ÁREA DE INFLUENCIA Población AÑO INICIAL 2017 AÑO FINAL 2032 Ingreso Perc. Valor edente Población Ingreso Perc. Valor edente Provincia Distrito Familiar Productor Familiar Productor SANTA CRUZ SANTA CRUZ 12,582 14,497 ANDABAMBA 1, CATACHE 9,903 8,345 CHANCAYBAÑOS 3,794 2,810 LA ESPERANZA 2,480 1,413 NINABAMBA 2,658 1,614 PULAN 4,262 2,541 SAUCEPAMPA 1,797 1,089 SEXI UTICYACU 1,572 1,091 YAUYUCAN 3,549 2,976 SAN MIGUEL CATILLUC 3,433 2,828 TONGOD 4,867 4,737 TOTAL 52,897 S/ S/. 28,899,260 45,262 S/.? S/. 55,989,996 MENSUAL S/ S/. 2,408,272 MENSUAL S/.? S/. 4,665,833 Por Proporciones = 52,897 S/ S/. 2,408,272 = = 45,262 S/.? S/. 4,665,833 S/.? = S/ CONCLUSION: El Ingreso Percápita Familiar Promedio se Incrementa en: 40.00% ÁREA DE INFLUENCIA **) edente productor Agrícola y Pecuario. AÑO 2032 (SIN PROYECTO) Valor Ex. Prod. Agric. (TN) Valor Ex. Prod. Pec. (TN) AÑO 2032 (CON PROYECTO) Valor Ex. Prod. Agric. (TN) Valor Ex. Prod. Pec. (TN) DIFERENCIA Valor Ex. Prod. Agric. (TN) Valor Ex. Prod. Pec. (TN) TOTAL 32,084 35, ,379 23,415 88% 65% CONCLUSION: El valor del excedente Productor Agrícola se Incrementa en: 88.00% El valor del excedente Productor Pecuario se Incrementa en: 65.00% 264

61 ***) Índice Medio Diario Anual IMDa. IMDa (Vehículos) Vehiculos AÑO 2017 AÑO 2032 DIFERENCIA Automóvil Camioneta Camioneta Rural Micro Bus Grande Camión 2E Camión 3E Articulado TOTAL CONCLUSION: El IMDa se Incrementa en: 61% IMDa (Cam.) % L a Razón IMDa V. Carga (Cp/Sp) es: 1.93 ***) Costo de Operación y Mantenimiento Vehicular (COV). VEHICULO PASAJEROS. VEHICULO CARGA. COV x Km. SIN PROY. CON PROY. Ahorro COV Automóvil % Camioneta % Camioneta Rural % Micro % Bus Grande % Camión 2E % Camión 3E % Articulado % Prom Ahorro COV CONCLUSION: El precio del Pasaje disminuye en un: 23% El precio del Flete disminuye en un: 30% *** COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONÓMICOS - MTC 32% 42% 265

62 Cuadro Nro MARCO LÓGICO. OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN PROPOSITO Elevado nivel de vida de las poblaciones de la provincia de Santa Cruz; Distritos de Catilluc y Tongod en la provincia de san miguel, región Cajamarca. Buena transitabilidad para el transporte de carga y pasajeros desde el mercado provincial de Santa Cruz y Distritales de Catilluc, Tongod y anexos en la Provincia de San Miguel, hacia los mercados locales y regionales. a) Al año 2032 el ingreso percápita familiar se incrementa en 40%. - PBI - El estado financia la construcción de infraestructura b) Al año 2032 se espera que el nivel de pobreza de la población se mantenga entre el quintil 2 y el quintil 3. - Censos y estadística INEI. vial a nivel local y nacional. c) Al año 2032 el porcentaje de migración ha disminuido. - Estadística BCR. - Participación del Estado con proyectos de d) En relación directa al Ratio de Influencia de la carretera se espera que: - Informes sectoriales. fortalecimiento Agro Ganadero (***). - Al año 2032 el valor monetario del excedente productor y consumidor Agrario se incrementa en 88%. - Encuesta a hogares - Que el PBI departamental para actividad agrícola - Al año 2032 el valor monetario del excedente productor y consumidor Pecuario se incrementa en 65%. - Al año 2032 se comercializa el TOTAL del excedente productor agrícola y pecuario. mantenga su crecimiento sostenido a una tasa media anual de 3.27 % como lo indica el INEI. *** Política Regional de Desarrollo Agropecuario, con una inversión que supera los S/ , (Cuatrocientos Millones con 00/100 nuevos soles). - Al 2032 el IMDa se incrementa en 60%. - Estudios de tráfico. - Mantenimiento vial oportuno y adecuado. - Al 2032 el costo del pasaje y flete disminuya en 20% y 30% respectivamente. -Encuesta a transportistas - Al 2032 el IMDa en vehículos de carga se duplica. - Reportes MTC. - Al 2032, se reportará un mínimo de daños por eventos en la vía. - Reportes INDECI. COMPONENTE ACCIONES Comp. 1) Obras de arte, sistema drenaje y seguridad vial adecuados. - Al 2017 la carretera CA-102:EM.PE 06B, contará con Obras de Arte de Protección y Drenaje (MRRD) adecuados de acuerdo a la norma y a las necesidades del terreno. -Cuaderno de Obra. Comp. 2) Trazo geométrico adecuado. - Al 2017 la carretera CA-102:EM.PE 06B, contará con optima señalización vial. -Informe de obra. Comp. 3) Superficie de rodadura transitable. - Al 2017 la carretera CA-102:EM.PE 06B de km de longitud, contará con un ancho de faja de 5.5 m (02 carriles de 2.75 m - Informe de Supervisión de obra. c/u), bermas a cada lado de 0.50 m, pendientes, radios mínimos, sobreanchos y bombeos adecuados. Comp. 4) Taludes de corte y relleno adecuados. - Al 2017 la carretera CA-102:EM.PE 06B de km de longitud, contará con sub base y base adecuadas y una superficie de - Informe de Liquidación de obra. rodadura a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa de e=1". - Al 2017 la carretera CA-102:EM.PE 06B, contará con taludes de corte y relleno con inclinaciones idóneas de acuerdo al tipo de - Inventario vial. material. TANGIBLES La inversión en Tangibles se fija en: S/ , Informes de Supervisión y 1. Mejoramiento de la Vía. monitoreo de la Unidad Ejecutora. - Ampliación y estandarización de km de carretera a un ancho de calzada de 6.50 mts (02 carriles de 2.75 m c/u y bermas de - Cuaderno de Obra a cada lado, con radios mínimos, pendientes, combeos y peraltes adecuados). - Informe de liquidación de Obra. - Implementación de km de Bermas de 0.50 m a cada lado, sobreanchos adecuados. - Conformación de taludes de corte y relleno de acuerdo al tipo de material del terreno. - Construcción del Pavimento: Sub base (AF, e =6 a 7 ), Base (P CH, e =6 a 8.50 ) y Superficie de Rodadura TS BICAPA (e=1") / (Canteras Santa Cruz y Alto Perú). - Implementación de 132 señales preventivas, 38 señales informativas, 35 reductores de velocidad tipo resalto, 3085 ml de guardavías, m2 de marcas en el pavimento, tachas reflectivas bidireccionales. 2. Obras de Arte. - Construcción de 03 Pontones de C A, Barandas F G, Tren de cargas HL-93 (2 de L=8.00m y 01 de L=4.00m) y Pintado de barandas de 02 pontones. - Construcción de 124 Muros de sostenimiento h<4.50m ( ml) / de Cº ciclópeo f'c=140 kg/cm2 + 30% PG. - Implementación de 25 ml de muros Gavión. - Construcción de 14 Badenes de concreto f'c=210 kg/cm2 (con protección de salida Cº f'c=140 kg/cm2) - Construcción de Alcantarillas TMC circulares de acero corrugado con protección de ingreso y salida de concreto: 164 Alcant. De Ø=36" ( ml), 41 Alcant. De Ø=48" ( ml), 05 Alcant. De Ø=60" (53.46 ml) - Implementación de 15 Tajeas ( ml / Tubería PVC SAP Ø=10") con cabezal de ingreso y salida Cº f'c=175kg/cm2 + 25% PM. - Construcción de 15 Sub drenajes ( ml) / (Geocompuesto Mac Drain, Cama de arena gruesa y tubería PVC perforada Ø6 ). - Construcción de ml de Zanjas de Coronación. - Construcción de ml de Zanjas de drenaje (Rell. Piedra de 6 a 10 ). - Construcción de km de Cunetas Revestidas triangulares / 0.75x0.50, e=0.10 m, Cº f'c=140 Kg/cm2 ( ml en material suelto, ml en roca suelta y ml en roca fija). - Adecuación de Canal Santa Cruz: Reubicación de 375 ml de canal rectangular (Cº, f'c=175 kg/cm2.), Adecuación de 375 ml de canal cuneta trapezoidal (Cº, f'c=175 kg/cm2) y Construcción de ml de canal marco rígido rectangular (CºAº, f'c=210 kg/cm2). INTANGIBLES La inversión en Intangibles se fija en: S/ , Estudio Definitivo - Supervisión y Liquidación de Obra (5%) - Reconocimiento Económico Botadero - Valuación de casas afectadas TOTAL PRESUP. DEL PROYECTO: S/ , Financiamiento por parte del Estado para la ejecución de la obra. - Validación de compromisos de pases y venta de terrenos. - Obtención de los permisos para la ejecución de obra. - Disponibilidad de los materiales de construcción. - Disponibilidad de recursos humanos y económicos para la ejecución de la obra. - Disponibilidad económica del Estado para el financiamiento de la obra. - Participación activa de las comunidades y Municipalidades beneficiadas. 266

63 LINEA DE BASE PARA EVALUACIÓN EXPOST DE IMPACTOS. Cuadro Nº Cronograma de Ejecución Física y Financiera. Impactos INDICADORES ACTUALES METODOLOGÍA 1) Mejorar las condiciones económicas y sociales de la provincia de Santa Cruz y los distritos de Catilluc y Tongod (provincia de San Miguel), en la Región Cajamarca. 2) Acceso a una carretera con buena transitabilidad para el transporte de carga, logística y pasajeros desde los mercados provinciales de Santa Cruz, y distritales de Catilluc, Tongod y conexos, en la provincia de San Miguel, hacia la región Cajamarca y viceversa a) El ingreso familiar percápita es de S/ nuevos soles. b) En el nivel de pobreza de la población predomina el quintil 1 y el quintil 2. c) La tasa de crecimiento intercensal es: PROVINCIA / DISTRITO Tasa Crecimiento Intercensal ( ) Tasa Crecimiento Intercensal ( ) PROVINCIA DISTRITO SANTA CRUZ TONGOD CATILLUC d) En relación directa al Ratio de Influencia carretera: - El excedente productor y consumidor Agrícola es: 25, Tn. - El excedente productor y consumidor Pecuario es: 35, Tn. - Al año se comercializa el 50% del excedente productor Agrícola y Pecuario. - El IMDa actual presenta una media de: 170 vehículos diarios. - El costo del pasaje y flete son: Pasaje: Cajamarca Catilluc S/ Pasaje: Cajamarca Tongod S/ Pasaje: Cajamarca Santa Cruz S/ Flete: S/ x Kg. - El IMDa en vehículos de carga en promedio es: 75 camiones diarios. - Los reportes de INDECI para efectos de eventos naturales en la zona, indican que en promedio: anualmente el 55% de carretera queda afectada y el 16% de carretera queda colapsada. VERIFICACIÓN: PBI. Censos y estadística INEI. Estadística BCR. Informes sectoriales. Encuesta a hogares Estudios de tráfico. Encuesta a transportistas Reportes MTC. Reportes INDECI.

64 4.17. ANEXO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM Según documento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Vice Ministro de Economía / Dirección General de Inversión Pública, OFICIO N EF/63.01 del 19 de Noviembre del 2014 con registro MAD , dirigida al señor Economista Wilmer Chiquilín Madera (Sub Gerente de Programación e Inversiones Gobierno Regional de Cajamarca); se indica que han revisado el Estudio de Factibilidad Mejoramiento Carretera CA-102: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) Romero Circa la Laguna Tongod Catilluc Emp. PE 06 C (El Empalme) Cajamarca, con código SNIP N 95883, al respecto señalan que la Dirección General procedió a realizar la revisión respectiva y recomiendan que teniendo en cuenta que la intervención es sobre parte de la red vial departamental, la metodología de evaluación social que corresponde para el citado PIP es mediante Costo/Beneficio, en la que se debe utilizar como herramienta el modelo HDM III o IV. En concordancia con lo anterior se procedió a contratar los servicios del Ing. Mario Becerra Salas (CIP 79290), Consultor Especialista HDM 4, para que con los datos del estudio de Factibilidad elaborado más algunos datos adicionales que él debería de recabar respecto a la carretera en cuestión, verifique la Viabilidad Económica utilizando el software de gestión de infraestructura vial HDM HDM4 2.08, síntesis que consignamos a continuación (ver en anexos, TOMO III: Estudio Completo). 268

65 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 INFORME DE VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA 1.- INTRODUCCIÓN En la actualidad, existe la necesidad de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular de la carretera CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA; la misma que forma parte de la Red Vial Departamental, soportando una gran carga vehicular como consecuencia del crecimiento del parque. Con una longitud de Kilómetros. El estudio de tránsito se basa en el conteo vehicular en tres estaciones: E1 Santa Cruz Km (IMDA de 418); E2 Km (IMDA de 32); E3 San Miguel Km (IMDA de 144). El resultado del conteo vehicular denota que el comportamiento variable por tramo. Figura 1: Ubicación del proyecto 269

66 2015-EE-EDI-GRCAJ ANTECEDENTES VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 El proyecto ha sido realizado a nivel de Factibilidad, en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los principales antecedentes que se presentan son: El 01 de Enero del 2012 se suscribe el Contrato de Consultoría N GRCAJ-GGR (ADP N GRCAJ) entre el GOBIERNO REGIONAL de CAJAMARCA y el CONSORCIO SANTA CRUZ, para la contratación del servicio de Consultoría de Obra Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto: Mejoramiento a Nivel de Afirmado con Tratamiento Superficial de la Carretera:CA.105 EMP PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-Emp.PE-06 CB8 El Empalme ; nombre del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. El 17 de Enero del 2013 mediante la Carta N GR- CAJ-GRI/SGE y Oficio N GRCAJ.GRPPT-SGPINPU, se comunica que, de acuerdo a la clasificación de Rutas (DS MTC) y el Perfil Técnico SNIP N 95883, el nuevo nombre del proyecto PIP es de: Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del Proyecto MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA TONGOD CATILLUC - EMP PE- 06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Cabe señalar que el ESTUDIO FACTIBILIDAD se realizó teniendo como punto de inicio El Empalme (Km ) y punto final la ciudad de Santa Cruz de Succhubamba (Km ), es decir, en sentido 270

67 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 inverso al realizado en el presente Expediente Técnico, que tiene como punto de inicio la ciudad de Santa Cruz de Succhubamba, y como punto final El Empalme en cumplimiento a los Términos de Referencia y el Contrato de Consultoría; con una longitud de Km. En múltiples oportunidades las autoridades de las localidades afectadas, han venido solicitando se establezca una vía de comunicación adecuada capaz de tener una buena transitabilidad vehicular, para de esta forma integrar a la Región de Cajamarca con todas sus provincias y así viabilizar la economía interna dentro de la Región. Pero por factores políticos anteriores no fueron escuchados. En años anteriores hubo una intervención por parte del gobierno Regional de Cajamarca en la mencionada vía en el tramo Romero Circa Santa Cruz, el cual consistió en un mejoramiento de la vía, pero con la normatividad anterior que lo clasificaba como Carretera Vecinal, por lo que cuyos parámetros no son los adecuados hoy se está clasificado como una Carretera Departamental o Regional, por lo que sumado a una falta de mantenimiento oportuno se ha deteriorado y está intransitable en gran parte de su longitud. El presente informe corresponde a la Verificación de Viabilidad Económica del proyecto en mención, utilizando el software de gestión de carreteras HDM4 en su versión 2.08, como parte del informe completo a NIVEL de ESTUDIO DEFINITIVO es desarrollado por el Ing. Mario Rafael Becerra Salas, identificado en el Colegio de Ingenieros del Perú con el código CIP

68 2015-EE-EDI-GRCAJ OBJETIVO DEL PROYECTO VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Definir las intervenciones a realizar en materia de infraestructura vial en el área del proyecto, para desarrollar una adecuada transitabilidad de los vehículos, verificando siempre la viabilidad económica del proyecto. 4.- OBJETIVO DEL INFORME Realizar la Verificación de Viabilidad Económica del proyecto, demostrando que las actividades de rehabilitación y mejoramiento, así como las políticas de mantenimiento, propuestas para el periodo de estudio, son viables desde una perspectiva social. 5.- METODOLOGÍA La evaluación económica del proyecto: MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA TONGOD CATILLUC - EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA., se realiza mediante el empleo del software HDM4 en su versión vigente El software de gestión de infraestructura vial HDM inició su desarrollo en el ámbito de administración de proyectos y carreteras en el año 95 con el modelo de estándares de conservación y diseño de carreteras (Highway Design and Maintenance Standard Models, HDM-III), desarrollado por el Banco Mundial, y viene siendo usado desde hace más de dos décadas para combinar la evaluación técnica y económica de proyectos viales, preparar programas de inversión y analizar estrategias en redes de carreteras. En la actualidad, el software ha evolucionado ampliando el alcance inicial, dando como resultado la herramienta de desarrollo y gestión de carreteras HDM-4 (Highway Development and Management Tool). 272

69 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 El ámbito del software HDM-4 versión 2.08 se ha ampliado considerablemente, superando las evaluaciones tradicionales de los proyectos, para proporcionar un potente sistema para el análisis de gestión de carreteras y de alternativas de inversión. El efecto más importante es la reducción de los costos de operación de vehículos y el aumento de la velocidad de desplazamiento que se derivan de la adaptación de las sub-modelos para la mejora de la eficiencia de los vehículos motorizados. La metodología empleada es la siguiente: - Modelar el escenario base, que viene a ser la situación actual SIN proyecto, con la política de mantenimiento necesaria. - Modelar las situaciones CON proyecto, que son las alternativas técnicas planteadas, con la política de mantenimiento propuesta para cada caso. - Ingreso de datos de Configuración del proyecto - Ingreso de datos de tránsito: flota vehicular y costos asociados - Ingreso de datos de alternativas y costos asociados - Empleo de la herramienta proyecto para calcular los modelos de deterioro de las alternativas, asignación de costos, cálculo de beneficios a la población - Verificación del Valor Actual Neto (VAN) de la solución ganadora en la FACTIBILIDAD y actualizado en el ESTUDIO DEFINITIVO. Los insumos para la verificación de la evaluación económica son específicamente: - Información general del proyecto - Estudio de tránsito - Diseño estructural de los pavimentos - Presupuesto 273

70 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Debido a que el software HDM4 versión 2.08 utiliza una gran base de datos para sus cálculos, y que para algunos casos no se encuentra con información actualizada, se ha procedido a incorporar datos de proyectos similares, o tomado los sugeridos por el software. Todos estos casos son mencionados en el presente informe. 6.- SITUACIÓN ACTUAL (ALTERNATIVA BASE SIN PROYECTO) La carretera se inicia en la ciudad de Santa Cruz en la intersección de los Jirones Cajamarca y Trujillo (Km 0+000); continuando en sentido sur- este y dentro de zona semi-urbana (Km ) aproximadamente en el Jr. Cajamarca, con clima cálido; y luego de manera ascendente y en el mismo sentido en topografía ondulada y con vegetación arbustiva, clima templado cruzando los caseríos y anexos de: La Higuera (Km ), Maraypampa (Km ), Mitopamapa de desvió al distrito de Yauyucán (Km ), Santa Rita (Km ), Sauce Pampa, Romero Circa, El Capulí, La Laguna (Km ), Conejo Tranca de desvió al distrito de Yauyucán (Km ), y de allí en sentido descendente siempre en topografía ondulada arbustiva y productos de pan llevar cruzando los caseríos de Chilal de La Merced (Km ), y el distrito de Tongod (Km ) ; continuando siempre en sentido descendente y en topografía poco accidentada, arbustiva y deleznable hasta el río Chaullagón lugar de la Hidroeléctrica del mismo nombre (Km ):- De allí nuevamente se inicia en sentido ascendente y topografía poco accidentada y en curvas de volteo hasta el distrito de Catilluc (Km ); continuando en topografía ondulada y poco arbustiva con pastos de riego y curvas de volteo cruzando los caseríos de Pueblo Nuevo (Km ), San Mateo, Quilcate (Km ), de clima templado; continuando siempre en sentido ascendente y en topografía ondulada y rocosa con pastos naturales (ichu), clima frígido cruzando el río Chaullagón aguas arriba (Km ) al Empalme y finalmente con curvas de volteo hasta El Empalme con la carretera Cajamarca-Bambamarca (punto final) de la carretera; con una longitud aproximada de Kilómetros. 274

71 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Tabla 1: Estado Actual de la Vía (2014) Características Principales Actuales LONGITUD EN KM (con variantes) TOPOGRAFIA PREDOMINANTE Ondulada ANCHO DE CALZADA 4.00 m. (promedio) NUMERO DE CARRILES 1 ANCHO DE CARRIL No definido BERMAS No existen CAPA DE RODADURA Afirmado deteriorado CUNETAS DE DRENAJE Tierra; sin mantenimiento ALCANTARILLAS METALICAS TMC. ALCANTARILLAS CAJAS DE CONCRETO BADENES PONTONES DE MADERA PUENTES DE CONCRETO Ø 24 (135.0 unid); Ø 36 (36.0 unid); TMC Ø 60 (2.0 unid) deterioradas sin mantenimiento 11 Unid.deterioradas 21 Unid. Destruidos 3 Unid. en mal estado 2 Unid. estado operativo Fuente: estudio de Ingeniería. El trazo existente no cumple con las secciones normativas propias de su categoría, encontrándose secciones menores respecto a lo exigido. El proyecto se ha realizado considerando los siguientes TRAMOS GENERALES por comportamiento del tránsito: Tramo I: Santa Cruz Abra Conejo Tranca (E1: KM: Santa Cruz) Tramo II: Abra Conejo Tranca - Tongod (E2: KM:22+360) Tramo III: Tongod - El Empalme (E3: KM: Tongod) 275

72 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Tabla 2: Tramos Generales (2014) Febrero 2015 Tramos INICIO FIN Tramo I Santa Cruz Tramo II Abra Conejo Tranca Abra Conejo Tranca LONGITUD (Km) Tongod Tramo III Tongod Empalme Fuente: Elaboración propia Las características topográficas donde se desarrolla la carretera en su mayor longitud es en topografía ondulada con una plataforma de ancho promedio de 4.00 m, en regular a malo estado de conservación: Con mantenimiento rutinario del Km al Km , regular estado de conservación Sin mantenimiento rutinario del Km al Km , pésimo estado de conservación Sin mantenimiento rutinario del Km al Km , pésimo estado de conservación Sin mantenimiento rutinario del Km al Km , pésimo estado de conservación Con mantenimiento rutinario del Km al Km , regular estado de conservación 276

73 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 La topografía más representativa por donde se desarrolla toda la carretera es de ondulada a accidentada, con materiales en su textura de suelo muy parecidos, presentando sectores en su mayoría cascajo (roca con tierra) y algunos tramos roca fija, la pendiente de la rasante es en promedio 7 % con taludes corte de 1.5 m a 8.0 m. de altura en promedio. Cuenta con una vía afirmada en pésimo estado, con un ancho variable de 2.75 a 6 metros, sin bombeo y con cunetas en pésimo estado de conservación e inexistentes en algunos tramos. Foto Nº 1.-Carretera CA-102, Cuneta deficiente, superficie de rodadura encalaminada y pedregosa (Tongod Santa Cruz). Fuente: estudio de factibilidad 7.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO El proyecto de MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA TONGOD CATILLUC - EMP PE-06C (EL EMPALME) - 277

74 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 CAJAMARCA, contempla el reajuste de las secciones existentes a fin de que cumplan con la normatividad vial exigida en su nueva categoría. Debido a los diferentes tipos de suelos, el diseñador estructural, ha subdividido el proyecto en 10 sub tramos: Sub Tramo 01 : Km al Km Sub Tramo 02 : Km al Km Sub Tramo 03 : Km al Km Sub Tramo 04 : Km al Km Sub Tramo 05 : Km al Km Sub Tramo 06 : Km al Km Sub Tramo 07 : Km al Km Sub Tramo 08 : Km al Km Sub Tramo 09 : Km al Km Sub Tramo 10 : Km al Km

75 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero

76 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Considerado el mayor IMD de 418 vehículos diarios para una Carretera de la Red Vial al Departamental según el Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito le corresponde un ancho de 5.50 metros de dos (02) carriles; determinado en el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, con bermas de 0.50 metros a cada lado. Ver Figura 2: Sección Típica Figura 2: Sección típica de la vía Fuente: elaboración propia 280

77 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero ESTUDIO DE TRÁNSITO En las tablas 4, 5 y 6, se muestran el IMDA normal, el tránsito generado y el atraído, ya como resumen. Por las tasas de crecimiento del PBI poblacional para el tránsito pesado se considera un crecimiento de 0.60% anual, y para el liviano 3.40% anual (el mismo que se utiliza para el atraído). Del estudio de tránsito realizado, se obtiene la tabla 3: Tabla 4: Proyección IMDA Total E1 (2014) Tipo de Vehículo IMDa Distribución (%) Automóvil % Camioneta % Camioneta Rural % Micro % Bus Grande % Camión 2E % Camión 3E % Articulado % IMD % Tabla 5: Proyección IMDA Total E2 (2014) Tipo de Vehículo IMDa Distribución (%) Automóvil % Camioneta % Camioneta Rural % Micro % Bus Grande % Camión 2E % Camión 3E % Articulado % IMD % 281

78 Tabla 6: Proyección IMDA Total E3 (2014) ITEM 01 Tipo de Vehículo IMDa Distribución (%) Automóvil % Camioneta % Camioneta Rural % Micro % Bus Grande % Camión 2E % Camión 3E % Articulado % IMD % Tabla 7: Factor Camión FD Clasificación DESCRIPCION PESO Pi (Tn) 02 Pick up VEHICULOS Camioneta LIGEROS 03 Rural FD Autos Microbus B BUS 06 B C CAMION 08 C La tabla 7 muestra el considerado para el cálculo de los ESALS, factores que destruyen el pavimento. Se considera adicionalmente que la mejora propuesta conlleve un tránsito generado de 30% 282

79 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero PAQUETES ESTRUCTURALES (ESALS, SN, ETC) Durante los Km del desarrollo de la carretera, se pueden observar los siguientes CBR, ver tabla 8: Tabla 8: CBR al 95% subrasante progresiva calicata cbr 95% Km C 3 - E1 9.00% Km C 7 - E1 5.91% Km C 12 - E1 8.01% Km C 15 - E % Km C 19 - E1 8.30% Km C 23 - E1 7.20% Km C 27 - E1 9.14% Km C 31 - E1 7.10% Km C 35 - E % Km C 39 - E % Km C 43 - E % Km C 51 - E % Km C 56 - E % Km C 60 - E % Km C 64 - E % Km C 68 - E % Km C 72 - E % Km C 77 - E % Km C 81 - E % Km C 85 - E % Km C 89 - E % Km C 94 - E % Km C 98 - E % Km C E % Km C E % Km C E % Km C E % Km C E % Km C E % Km C E % Fuente: elaboración propia 283

80 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 A continuación se presentan los paquetes del diseño estructural entregado por el especialista, en general diferentes tipos de TSB, según la tramificación. En la tabla 9, se puede observar la tramificación empleada para el modelamiento en HDM4, la misma que considera: estudio de tránsito, el estado actual del pavimento y el CBR de la subrasante: Tramos Tabla 9: Modelamiento de los Tramos para el HDM4 Consolidado Inicio Fin Longitud (Km) Estado Actual CBR Subrasante TSB Base Granular (mm) Subbase Granular (mm) Tramo IA Regular 5.91% Ok Tramo IB Regular 8.30% Ok Tramo IC Regular 9.14% Ok Tramo ID Pésimo 7.10% Ok Tramo IE Pésimo 6.60% Ok Tramo IF Pésimo 6.60% Ok Tramo IIA Pésimo 8.00% Ok Tramo IIB Pésimo 13.90% Ok Tramo IIC Pésimo 10.30% Ok Tramo IIIA Pésimo 16.60% Ok Tramo IIIB Pésimo 30.40% Ok Tramo IIIC Regular 30.40% Ok Tramo IIID Regular 9.14% Ok Tramo IIIE Regular 30.40% Ok Fuente: elaboración propia Para fines de modelación, se considera que el espesor del pavimento actual es de 250 milímetros de material afirmado sobre la subrasante PRESUPUESTO Para la Solución: Se ha calculado un presupuesto de inversión de S/ , a precios de mercado. Considerando un factor de conversión equivalente a 0.79, calculamos el precio social S/ , Se adjunta presupuesto detallado 284

81 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Tabla 10: Presupuesto de Obra ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO OBRA DESCRIPCION MONTO (S/.) 01-OBRAS PRELIMINARES S/. 1,255, MOVIMIENTO DE TIERRAS S/. 6,290, PAVIMENTOS S/. 16,421, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/. 15,587, TRANSPORTE S/. 21,872, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/. 2,307, MITIGACION AMBIENTAL S/. 2,278, VARIOS S/. 18, COSTO DIRECTO S/. 66,031, GASTOS GENERALES (10%) S/. 5,685, UTILIDAD (5%) S/. 3,301, SUB TOTAL S/. 75,017, I.G.V (18%) S/. 13,503, A) TOTAL INVERSION TANGIBLE (V.R) S/. 88,521, ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 218, SUPERVISION Y LIQUUIDACION DE OBRA S/. 3,904, RECONOCIMIENTO BOTADERO CONEJO TRANCA S/. 20, VALUACION DE CASAS AFECTADAS S/. 455, B) TOTAL INVERSION INTANGIBLE S/. 4,598, TOTAL PRESUPUESTO FINANCIEROS (A+B) S/. 93,119, FINANCIERO (S/.) S/. 93,119, SOCIALES (S/.) S/. 73,564, LONGITUD DEL PROYECTO (km.) km. FINANCIEROS X KM (S/.) S/. 1,501, SOCIALES X KM (S/.) S/. 1,186, Fuente: elaboración propia 11.- POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO Y COSTOS RELATIVOS En el proyecto se realizarán actividades de mantenimiento planificado para garantizar la transitabilidad durante los años del periodo de análisis. 285

82 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Nótese que para el año 2016 se propone la ejecución del proyecto (año cero) Políticas de mantenimiento a) Situación AFIRMADO SIN PROYECTO El camino AFIRMADO existente será sometido a: Mantenimiento rutinario anual durante el periodo de análisis Reperfilado cada 360 días Recarga puntual (bacheo) cuando el área dañada > 25% Reposición de grava 100 mm cuando e < 50 mm Tabla 11: Mantenimiento AFIRMADO (S/.) ACTIVIDAD UNIDAD Social Mercado AFIRMADO SIN PROYECTO Perfilado S/. x Km x año 3, , Bacheo S/. x m Reposición de grava S/. x m Mantenimiento rutinario S/. x Km x año 15, , Fuente: Dato trabajado a partir de la información de proyectos similares b) Situación SOLUCIÓN: Tratamiento Superficial Bicapa El Tratamiento Superficial Bicapa sobre base granular, será sometido a: Mantenimiento rutinario anual durante el periodo de análisis Bacheo al 100% Sellado de fisuras al 100% cuando el área dañada supere el 20% Refuerzo tratamiento superficial de 2 cm cuando el IRI > 3.5 m/km o cada 5 años. 286

83 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Tabla 12: Costos de Mantenimiento del Tratamiento Superficial Bicapa (TSB) ACTIVIDAD UNIDAD Social Mercado ALT 3: Pavimento Flexible TBS Bacheo S/. x m Sello S/. x m Refuerzo TBS S/. x m Mantenimiento rutinario S/. x Km x año 8, , Fuente: Dato trabajado a partir de información referente 11.2 Costos de mantenimiento Nótese que los factores de conversión empleados, relativos a costos de mercado y sociales son: 0.79 para costos de inversión y 0.75 para costos de operación y mantenimiento. Los costos de mantenimiento están acorde a lo expresado en proyectos de infraestructura vial en pavimento de concreto aprobados por Provías Nacional en proyectos similares COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR Y TIEMPOS DE VIAJE Costos financieros (mercado) Comprenden los costos que incluyen las cargas tributarias de los vehículos, como los insumos que utilizan para su operación. Costos económicos (sociales) Estos costos están libres de efectos distorsionadores, como las cargas tributarias y subsidios. Para el cálculo de los beneficios por ahorros en costos de operación vehicular y tiempos de viaje se han utilizado los inputs que se presentan como ANEXOS HDM4 Se ha considerado un tipo de cambio de 3.01 soles x dólar 287

84 2015-EE-EDI-GRCAJ VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero 2015 Para establecer la rentabilidad del proyecto se ha efectuado el análisis de los tramos a rehabilitar, considerando: de inicio de construcción: 2016 de inversión inicial: 2016 Periodo de análisis: 20 años Tasa de descuento: 9% Indicadores de evaluación: Valor Actual Neto (VAN): 38.2 millones de soles, Tasa Interna de Retorno (TIR): 23.2%. Alternati va Valor presen te de los costos totales de la agenci a (RAC) Tabla 13: Indicadores Económicos HDM Valor presen te de los costos de inversi ón de la agenci a (CAP) Increme nto de los costos de la agencia Decreme nto en los costos de usuario Benefici os exógen os Valor present e (C) (B) (E) Neto VPN/cos to Relación Relación Tasa intern a de retor no VPN/cos to (VPN=B (VPN/RA (VPN/CA (TIR) +E-C) C) P) Alt.Base Alt TSB (1) Fuente: elaboración propia 14.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - Se realizó la sensibilidad respecto al incremento del costo de inversión en 10%, 20% y 30% 288

85 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero Inversión con incremento de 10%: VAN = S/ millones (TIR 21.0%). Tabla 14: Indicadores Económicos HDM (Inv. > 10%) Alternativa Valor presente de los costos totales de la agencia (RAC) Valor presente de los costos de inversión de la agencia (CAP ) Incremento en costos de la agencia Decremento en costos de usuario Beneficios exógenos netos ( C ) ( B ) (E) Valor presente Relación Relación Tasa interna neto VPN/costo VPN/costo de retorno (VPN = B+E-C) (VPN/RAC) (VPN/CAP) ( TIR ) Alternativa base Alternativa TSB (1) Fuente: elaboración propia - Inversión con incremento de 20%: VAN = S/ millones (TIR 19.0%). Tabla 15: Indicadores Económicos HDM (Inv. > 20%). Alternativa Valor presente de los costos totales de la agencia (RAC) Valor presente de los costos de inversión de la agencia (CAP ) Incremento en costos de la agencia Decremento en costos de usuario Beneficios exógenos netos ( C ) ( B ) (E) Valor presente Relación Relación Tasa interna neto VPN/costo VPN/costo de retorno (VPN = B+E-C) (VPN/RAC) (VPN/CAP) ( TIR ) Alternativa base Alternativa TSB (1) Fuente: elaboración propia - Inversión con incremento de 30%: VAN = S/ millones (TIR 17.4%). Tabla 16: Indicadores Económicos HDM (Inv. > 30%) Alternativa Valor presente de los costos totales de la agencia (RAC) Valor presente de los costos de inversión de la agencia (CAP ) Incremento en costos de la agencia Decremento en costos de usuario Beneficios exógenos netos ( C ) ( B ) (E) Valor presente Relación Relación Tasa interna neto VPN/costo VPN/costo de retorno (VPN = B+E-C) (VPN/RAC) (VPN/CAP) ( TIR ) Alternativa base Alternativa TSB (1) Fuente: elaboración propia 289

86 2015-EE-EDI-GRCAJ-001 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA HDM (A NIVEL DE FACTIBILIDAD) MEJORAMIENTO CARRETERA CA.102 EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) ROMERO CIRCA-LA LAGUNA- TONGOD-CATILLUC-EMP PE-06C (EL EMPALME) - CAJAMARCA. Febrero CONCLUSIONES - Presenta un VAN = S/.87.7 Millones, con una TIR = 23.2% - Se realizó la sensibilidad respecto al incremento del costo de inversión en 10%, 20% y 30%, para todos los casos el proyecto continúa siendo viable socialmente. - Se adjunta resultados del HDM4. 290

87 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Luego de realizar estudios detallados a nivel de ingeniería para la alternativa de solución adoptada y atendiendo a las recomendaciones del MEF (Viabilidad Económica utilizando el software de gestión de infraestructura vial HDM HDM4 2.08); la Evaluación Económica demuestra que dicha alternativa de solución, con sus acciones de operación y mantenimiento a través de la vida útil del proyecto, es rentable, de acuerdo a los siguientes resultados procesados en el programa a HDM versión IV 2.08: - Presenta un VAN = S/.87.7 Millones, con una TIR = 23.2% - La sensibilidad respecto al incremento del costo de inversión en 10%, 20% y 30%, para todos los casos el proyecto continúa siendo viable socialmente. - Inversión con incremento de 10%: VAN = S/ millones (TIR 21.0%). - Inversión con incremento de 20%: VAN = S/ millones (TIR 19.0%). - Inversión con incremento de 30%: VAN = S/ millones (TIR 17.4%). - La ejecución de este importante proyecto, permitirá tener una carretera en óptimas condiciones de transitabilidad, sin interrupciones que mejorará considerablemente el Nivel de Vida de la Población Beneficiaria y servirá para integrar más y mejor a la Región de Cajamarca en todo su ámbito. 291

88 La alternativa de solución estaría definida por: 1-EL EXPEDIENTE TÉCNICO: - Se desarrollará bajo los parámetros del: ancho de la vía de 5.50 m. de calzada, dos carriles de 2.75 m y bermas de 0.50m. a cada lado (ancho de calzada de 6.50m.) y la sección de la cuneta de 0.75 m de ancho x 0.50 de profundidad. - La proyección de la estructura del pavimento con Tratamiento Superficial Asfalto (Bicapa: e=1 ) 2-PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO es por el monto de S/ ,884.2 incluido el IGV. Cuyas metas son las siguientes: MEJORAMIENTO DE KM. DE CARRETERA: de ancho 5.50 m. con bermas de 0.50 m. a cada lado, con Tratamiento Superficial bicapa y cunetas revestidas de concreto simple de sección triangular de 0.75 m de ancho y 0.50 de profundidad; además: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE: la extracción y cambio de las alcantarillas existentes TMC Ø 24 para su cambio por alcantarillas de Ø 36 ; sección circular mínima según el Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito ; así también el cambio de las alcantarillas TMC. de Ø 36 existentes para su reemplazo por mayores diámetros en conformidad al Estudio de Hidrología y Drenaje; según el siguiente detalle: Alcantarillas: Extracción Extracción de alcantarillas TMC Ø=24 Extracción de alcantarillas TMC Ø=36 Extracción de alcantarillas TMC Ø= ml ml ml Instalación Instalación alcantarillas TMC Ø=36 Instalación alcantarillas TMC Ø=48 1, ml ml 292

89 Instalación alcantarillas TMC Ø=60 : ml Badenes: Con protecciones de salida: m3. Pases agua: Tub, PVC,Ø= ml Muros: Muros de concreto ciclópeo Pontones (estribos y losas de Concreto) 2, ml 3.00 unid Reubicación de Canal Santa Cruz: Reubicación de Canal Adecuación de Canal Santa Cruz Adecuación de Canal Cuneta Adecuación de Canal Marco Rígido ml ml ml Cunetas Cunetas revestidas material suelto Cunetas revestidas roca suelta Cunetas revestidas roca fija Zanjas de coronación Zanjas de drenaje 51, ml 4, ml 1, ml ml ml Sub Drenajes: Sub Drenes Mac Drain 2l Gaviones 1, ml ml SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: Postes Kilométricos Señales Preventivas Señales Informativas Reductor de velocidad tipo Resalto Guardavías Marcas en el pavimento Tachas reflectivas bidireccionales unid unid unid unid 3, ml 16, m2 62, unid 293

90 TRASNPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE: materiales de Cantera y de Agregados D 1 km; D 1 km. MITIGACIÓN AMBIENTAL: manejo de material orgánico, señales ambientales, reposición de cercos. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL: RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE BOTADERO: Conejo Tranca al propietario del terreno S/.20, Nuevos Soles. También se involucra la valuación económica por afectación de 18 viviendas a ser reubicadas fuera de la franja de la futura vía (inversión intangible), por el monto de: S/.455, Nuevos Soles (Fuente CONATA 2012). 294