34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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1 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL INFORME DE CUENTA 2014 PÚBLICA Titular: Responsable: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

2 AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE METAS 2014 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERSONA EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) No se ejercieron los recursos asignados a esta actividad institucional, debido a que se realizó un censo del número de Infantes registrados de lactantes a la edad de 4 años, y el costo en las Estancias infantiles del ISSSTE superaba el costo de $8'000, anuales, y el Presupuesto Asignado para esta Actividad es por $1'500, Situación por la cual se inicio un acercamiento con las Autoridades de la Oficialía Mayor del GDF. Para que los Hijos de las Trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal pudieran obtener el acceso a los CENDIS, sin que al momento se haya llevado a cabo ningún acuerdo. En materia de Equidad de Género se impartieron Cursos de Capacitación al personal de este Organismo, con apoyo del INMUJERES sin que estos tuvieran ningún costo de los siguientes temas; Construcción Social del Género; Equidad de Género; Derechos de Igualdad entre Mujeres y Hombres ; Desarrollo y Perspectiva de Género. B) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Original debido a que no se llevo a cabo la operación de centros infantiles ya que las estancias en el ISSSTE superaban el presupuesto asignado por lo que no fue posible poner en operacion los Centros de Desarrollo Infantil. C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada. Elaboró: Autorizó:

3 EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : PROTECCIÓN CIVIL. A) B) C) Acciones realizadas AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE METAS 2014 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Durante el 2014 no fue posible emprender ninguna acción para la adquisición de estos bienes, ya que los recursos asignados por $200,000.00, resultaban insuficientes para dotar a las 16 estaciones de servicio del material necesario en materia de protección civil. B) No se llevo a cabo ninguna acción, debido a que el presupuesto asignado para esta actividad, resultó insuficiente para adquirir el material necesario para las 16 estaciones de servicio de señalamientos de seguridad en materia de Protección Civil por lo tanto, no se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física original. C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada. Elaboró: Autorizó:

4 A) B) C) Acciones realizadas AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE METAS 2014 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS MEDIDA ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52, EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : PROTECCIÓN CIVIL. Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) El presente informe corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, donde resume el esfuerzo realizado por el personal de todas las áreas del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; al concluir el mes de Diciembre del año 2014, se cumplió con el objetivo de servir a la ciudadanía cubriendo un total de 52,521 Servicios. El Heroico Cuerpo de Bomberos, atiende diversos llamados de auxilio de la Población del Distrito Federal, entre los que podemos mencionar, Incendios, Fugas de gas, Choque/volcadura, Flamazos, Explosiones, Rescate de cadáver, Cables caídos, Corto circuito, Servs.Prev. Incendio, Servs. Prop. Agua, Seccionar árbol, Retiro de enjambres, Rescates varios, Otros servicios, Derrame de fluido, Inundaciones, Sustancias peligrosas, Derrumbes, Mezclas inflamables, Serv. Soc. En estación, Falsos avisos, Falsas Alarmas. La Emergencia mayormente demandada es fugas de gas la cual concentra el 15% del total, el concepto otros servicios concentra casi el 13 %, el retiro de enjambres con aproximadamente el 12 %, los incendios con el 10.6 % y en quinta posicion estan estadisticamente las falsas alarmas las cuales representan perdida de oportunidad en la atencion de emergencias. El resto de las emergencias no significa que sean de menor importancia por ser de menor peso absoluto como lo es el caso de las explosiones que aunque absolutamente son menores su impacto es de importancia a la poblacion, asi como los derrumbes y tratese tambien de los flamazos, para los demas servicios el impacto y la atencion debe ser especializada la cual requiere de espuerzos importantes. Se atendieron 7,946 fugas de gas, 6, 280 Retiro de abejas, 6,791 servicios diversos, 5,633 lncendios y 4,220 Choques y volcaduras por mencionar los de mayor cuantía, es importante mencionar que en promedio se atienden 145 llamados de emergencia al día, por Demarcación Politica en la Delegación Iztapalapa se atendieron 7,209 emergencias, siguiendole la Delegación Cuahutemoc con 5,812 y la Gustavo A. Madero con 5,666 emergencia. Destaca la Estación Central en la atención de mayor número de emergencias con 7,604 y la estación de Iztapalapa con 6,185. El Estado de Fuerza Vehicular, se tienen 217unidades operativas, distribuidas en las 16 estaciones de servicio entre las que podemos mencionar, Gruas, Motobombas, Camionetas, Pátrullas, Mini-tanque, Mini-bombas, Unidades de Rescate, Tanques, Ambulancias, Gruas, Escala etc. Todo vehículo requiere de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, el cual se efectúa en los talleres de la Estación Central, donde el personal mecánico atiende todos los días las fallas que presentan los vehículos, durante 2014 se realizaron 616 reparaciones. En la Estación Central fueron atendidos 7,604 servicios, siguiéndole la Estación Iztapalapa con 6,185 y en tercer lugar la estación, Saavedra de la Delegación Gustavo A. Madero.Durante el periodo de Enero-Diciembre del año 2014 las unidades de cada Estación, consumieron litros de gasolina y litros de diesel para cubrir servicios de emergencia. No obstante de las limitaciones técnicas, económicas, de personal y de no contar con un lugar adecuado para la realización del mantenimiento a los equipos informáticos, se desarrolla el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, dando servicio de mantenimiento a 87 Impresoras y 176 Computadoras. La Dirección Técnica ha realizado esfuerzos encaminados a obtener una mejor atención a la prestación de servicios de mantenimiento correctivo a las impresoras del Organismo de manera económica y eficiente, obteniendo con ello eficacia y mejor respuesta para los usuarios solicitantes del servicio. La Subdirección Jurídica del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en el ejercicio 2014, aclarando que igualmente se presentan procedimientos laborales y penales iniciados en años anteriores, en virtud de que se les continua dando el seguimiento respectivo, señalando que los mismos obedecen a diversos requerimientos realizados tanto por la Dirección General de este Organismo, como por las demás áreas pertenecientes a la Institución, con motivo de los diversos acontecimientos que se suscitan en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal B) Con relación al cumplimiento del 93.8% de la meta física Original, respecto a la alcanzada, se observa una disminución servicios de emergencia, esta situación se debe a multiples factores, por un lado las actividades de capacitación y prevención, que han conducido a la disminución de eventos catastroficos, las acciones de Gobierno en Materia de Protección Civil y Seguridad Pública, la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo, el programa permanente del Alcholimetro, etc. C) Con relación al cumplimiento de la meta física Modificada, respecto a la alcanzada, se observa una disminución de servicios de emergencia debido a la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo. Elaboró: Autorizó:

5 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES APROBADO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0) VARIACIÓN %: ((M/A)-1)* ,772, ,129, ,356, PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES" OPERACIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL. 660,363, ,083, ,408, ,568, RECURSO FISCAL C DOTAR DE RECURSOS A "HABERES PERSONALES", "COMPENSACIONES" "ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO" PARA LA NÓMINA DE 1,762 BOMBEROS. 1 RECURSO PROPIO C B) LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA TECHUMBRE DE LA ESTACION IZTAPALAPA II, COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIR LAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVAS AUTORIZADAS POR LA OFICIALIA MAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICO T.O./002/2014, LA COMPRA DE BOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL ORGANISMO. LA ADQUISICION DE MINI BOMBAS Y MOTOBOMBAS SIMULADOR DE FUEGO REAL Y UN ,477, RECURSO FEDERAL I ADQUISICION DE 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINIBOBMBAS Y UN SIMULADOR DE FUEGO REAL. 1/ Se refiere a programas públicos. Elaboró: Autorizó:

6 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO 2/ TOTAL OBJETIVO APROBADO MODIFICADO EJERCIDO TOTAL UR (9) 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Elaboró: Autorizó:

7 ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" AYUDAS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO 1/ TOTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO PERSONAL 3 130, , , CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL.CUANDO UN TRABAJADOR FALLEZCA EL ORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIO DESIGNADO PREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR, APOYO A LA C. MARIA ELENA RAMIREZ GARCIA VIUDA DEL SUBINSPECTOR CIRO TREJO GARCIA, YAZAIRA CRISTINA REYES HERNANDEZ VIUDA DEL SUBOFICIAL DANIEL SOTO HERNANDEZ, MARIA LUISA ORTEGA CRUZ VIUDA DEL BOMBERO 2o JOSE JUAN NAVA ORTEGA. TOTAL UR (7) 130, , , / Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Elaboró: LIC. EDILBERTO JULIO Autorizó:

8 PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) NÚMERO DE PROYECTO PROYECTO APROBADO* MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) DESCRIPCIÓN * Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal Elaboró: Autorizó:

9 REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Unidad Responsable del Gasto:34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL MONTO (Pesos con dos decimales) FI/F RENDIMIENTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO REMANENTE EJERCIDO FINANCIEROS SE REALIZO LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA TECHUMBRE DE LA ESTACION IZTAPALAPA II, SE COMPLEMENTO EL RECURSO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIR LAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVAS AUTORIZADAS POR LA OFICIALIA MAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICO T.O./002/2014, LA COMPRA DE BOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, MANTENIMIENTO DE 1/7 4,248, ,177, RECURSOS PROPIOS EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL ORGANISMO. ASI COMO EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA. Elaboró Autorizó:

10 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (9) FRECUENCIA A MEDIR (10) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (11) Fin: Propósito: Componentes: Actividades: Elaboró: Autorizó:

11 RESULTADOS DE LAS EVELUACIONES DEL DESENPEÑO Elaboró:.. Autorizó:.

12 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: B) Del devengado respecto del modificado. GASTO CORRIENTE 672,772, ,245, ,946, ,946, ,946, ,946, ,697, ,152, ,227, ,227, ,227, ,227, ,529, A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES PARA EL PAGO DE LA NOMINA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. "SERVICIOS PERSONALES" POR UN MONTO DE $25,922,012.30, ASÍ COMO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE $14'936, RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010, LOS CUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, RECURSOS QUE FORMARON PARTE DEL PAGO DE LA NOMINA DE DICIEMBRE 2014 INCLUYENDO IMPUESTOS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASIGNADAS. ESTOS RECURSOS CONTARON CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014, ASÍ COMO LOS RECURSOS PROPIOS CAPTADOS ADICIONALMENTE AL TECHO PRESUPUESTAL DE ESTÍMULOS FISCALES 2014, QUE FUERON DESTINADOS PARA ATENDER LOS EMBARGOS DE 2009 Y2010 EN CONTRA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, EMBARGOS 2009, EN CUENTA BANCARIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PROMOVIDO POR: C. DEL CASTILLO OSORNO ROGELIO, EXP. 468/2007, C. SÁNCHEZ LÓPEZ GUSTAVO, EXP. 468/2007, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP. 552/2007, C. GÓMEZ PINEDA EUFEMIA, EXP. 416/2007, C. MARTELL CORTES MIRIAM JAZMÍN, EXP. 416/2007, C. RODRÍGUEZ PINEDA GUADALUPE, EXP. 416/2007, C. BAUTISTA PEÑUELAS IVONNE, EXP. 416/2007, C. NIÑO LÓPEZ MARÍA TERESA, EXP. 416/2007, C. MARTÍNEZ FUENTES BLANCA, EXP. 416/2007, C. RUIZ CERVIN JUANA, EXP. 416/2007, EMBARGOS 2010, EMBARGO EN CUENTA BANCARIA EL 26 DE ENERO DE 2010 PROMOVIDO POR: C. DE LEÓN CONTRERAS FRANCISCO, EXP. 1869/2005, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP. 552/2007, C. HERNÁNDEZ JUÁREZ RAÚL PRIMITIVO, EXP. 553/2007, C. SÁNCHEZ LÓPEZ GUSTAVO, EXP. 468/2007, C. BRAVO ROJAS JORGE, EXP. 117/2005, C. ARELLANO REYES ARTURO, EXP. 117/2005, C. VÁZQUEZ PAREDES GERARDO, EXP. 762/2008, C. MOLANO CONTRERAS JOSÉ DAVID, EXP. 353/2008, ASI SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES DEL ORGANISMO. ESTOS RECURSOS FUERON APROBADÓS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 3.5/3ªSE/2014.

13 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: B) Del devengado respecto del modificado. (924,448.15) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADO POR UN MONTO DE $924,448.15, CORRESPONDE A QUE EXISTE N PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE DICIEMBRE ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL A DEMAS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES 2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ,995, ,421, ,365, ,365, ,365, ,365, ,369, A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SE DEBE A RECURSOS PROPIOS DE ESTÍMULOS FISCALES 2013, RECURSOS QUE FUERON DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE TECHO 100% ENGARGOLABLE, EN LAMINA PINTRO CALIBRE 22, AUTO SOPORTES DE UNA PIEZA DE MTS, CANALÓN EN PLACA DE ACERO A-36 DE ¼, TUBO DE 6 DE DIÁMETRO. MATERIAL QUE CONFORMARA LA TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN IZTAPALAPA II, ESTOS RECURSOS FUERON APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 27 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 4.11/3ª SO/2014. ASI COMO RECURSOS PROPIOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO, FEBRERO, DE 2010, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARON PARA LLEVAR ACABO LOS COMPROMISOS IMPOSTERGABLES PARA EL ORGANISMO DE DE "MATERIALES Y SUMINISTROS" GASTO DE ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ESTACIONES CON BASE EN LA CLAUSULA 37 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, SE CUBRIÓ EL PAGO DE BOTAS DE DIARIO PARA LOS BOMBEROS Y VESTUARIO DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL ORGANISMO, CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. ESTOS RECURSOS CONTARON CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA, MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014.

14 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: B) Del devengado respecto del modificado. (2,056,365.16) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADO POR $2 056,365.16, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS. A DEMAS DE RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES 2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS YAPROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ,949, ,579, ,261, ,261, ,261, ,261, ,312, A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SE DEBE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2009, LAS CUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARAN A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL ORGANISMO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS, Y. ESTOS RECURSOS CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014. ASI COMO LA ADICION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS PARA ATENDER LA SENTENCIA EN CONTRA DLE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL INTERPUESTA POR LA EMPRESA TLAHUAC MOTORS, S.A. DE C.V. CON EL EXPEDIENTE I-5383/2007 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DEL DECIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL. ESTOS RECURSOS CUENTAN CON LA APROBACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 3.5/3 SE/2014.

15 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES: B) Del devengado respecto del modificado. (1,318,116.36) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADO POR $1 318,116.36, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE SOLO SE RECIBIERON COMPROBANTES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA, NO RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE GAS, FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS. CABE MENCIONAR QUE TAMBIEN SE OBTUVIERON RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES 2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS YAPROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; , , , , , , (36,971.64) A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SE DEBE A QUE DURANTE 2013 SE REQUIRIERON UNICAMENTE $93, PARA OTORGAR AYUDAS ESPECIALES Y PARA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO GASTO DE CAPITAL ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, ,883, A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SE DEBE A QUE SE SOLICITA RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENRNTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO DE CAPITALIDAD PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" RECURSOS QUE SE DESTINARAN A LA ADQUISICION DE 6 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIOS, 19 MINIBOMBAS UN SIMULADOR DE FUEGO REAL, EQUIPO QUE PERMITIRA DOTAR DE EQUIPO A LAS 16 ESTACIONES Y DOS MODULOS LO QUE PERMITIRA ACORTAR TIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS. TOTAL UR 672,772, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO Elaboró: Autorizó:

16 EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 200, GOBIERNO 200, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 200, PROTECCION CIVIL 200, GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION , GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 658,663, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, GOBIERNO 658,663, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 658,663, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, PROTECCION CIVIL 658,663, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52, ,663, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 1,500, DESARROLLO SOCIAL 1,500, PROTECCION SOCIAL 1,500, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,500, OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERSONA ,500, TOTAL UR 660,363, ,083, ,083, ,083, ,083, ,083, NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso. Elaboró: Autorizó:

17 EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO R E S U L T A D O PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, GOBIERNO 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, PROTECCION CIVIL 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, TOTAL UR 12,408, ,568, ,269, ,269, ,269, ,269, NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso. Elaboró: Autorizó:

18 EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRTITO FEDERAL EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO R E S U L T A D O PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO Elaboró: Autorizó:

19 EJE EAI-RDO DENOMINACIÓN EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS (ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS) FI F SF AI UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO Elaboró: Autorizó:

20 EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES FONDO DE CAPITALIDAD EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) ÍNDICE DE 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) R E S U L T A D O S FÍSICO CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) METAS MODIFICADO (7) COMPROMETIDO (8) DEVENGADO (9) EJERCIDO (10) PAGADO (11) 9/6*10 0 =(12) 9/7*100 =(13) 10/6*10 0 =(14) 10/7* ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, GOBIERNO ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL =(15) 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, PROTECCION CIVIL ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 #### #### ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, TOTAL UR ,477, ,477, ,477, ,477, ,477, * Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso. Elaboró: Autorizó:

21 FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HAN HECHO GRANDES ESFUERZOS ECONÓMICOS POR MANTENER UN BUEN ESTADO EL PARQUE VEHICULAR CON QUE SE CUENTA, PESE A SU ANTIGÜEDAD Y DESGASTE, EN EL CASO DE LOS CARROS-BOMBA SE HAN EFECTUADO MANTENIMIENTOS INTEGRALES A 7 DE ELLAS, CON UN COSTO PROMEDIO DE 0.8 MILLONES DE PESOS. DE IGUAL FORMA SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD QUE SERÍA MÁS CONVENIENTE LA SUSTITUCIÓN, LA INTENCIÓN DE ADQUIRIR LAS 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINI BOMBAS CONTRA INCENDIO Y 1 SIMULADOR CON FUEGO REAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, FUE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA DOTAR A LAS 16 ESTACIONES Y 2 MÓDULOS DE BOMBEROS QUE EXISTEN EN TODA LA ZONA GEOGRAFÍCA DEL DISTRITO FEDERAL, DEL EQUIPO PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO CUAL EN ESTOS MOMENTOS SE HAN ACORTADO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, AL TIEMPO QUE CON EL SIMULADOR DE FUEGO REAL, SE A DOTADO DE MAYORES CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO, PARA ENFRENTAR DE UNA MEJOR MANERA LOS EVENTOS QUE SE SUSCITAN, LO CUAL REDUNDA EN BENEFICIO INTEGRAL PARA LA CIUDADANÍA, YA QUE LOS BOMBEROS SE ENCUENTRAN MEJOR PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA CONTINGENCIA, AL TIEMPO QUE SE ACORTAN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA, YA QUE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON, CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS PARA EL TIPO DE OROGRAFÍA EN LA CUAL SE ENCUENTRA CLAVADAS LAS ESTACIONES Y MÓDULOS, COMO EJEMPLO, ESTÁ EL HECHO DE QUE LAS 60 MOTOBOMBAS, CUENTAN CON UNA TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS, LO QUE FACILITA EL ACCESO EN TERRENOS AGRESTES, COMO ES EL CASO QUE PRESENTAN LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA Y TLAHUAC, POR DECIR ALGUNAS Y EN EL CASO DE LAS MINI BOMBAS CONTRA INCENDIOS, POR SUS DIMENSIONES RESULTAN DE MAYOR MANIOBRABILIDAD PARA INTERNARSE EN COLONIAS DE DIFÍCIL ACCESO, EN LAS CUALES UN CARRO BOMBA DE MAYORES DIMENSIONES NO PODRÍA LLEGAR POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS, COMO ES EL CASO DE MAGDALENA CONTRERAS, POR MENCIONAR UNA. Elaboró: Autorizó:

22 EJE FI F 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ORIGINAL [1] MODIFICADO [2] ALCANZADO [3] ICMPP (%) 3/1 = [4] APROBADO (5) MODIFICADO (6) COMPROMETIDO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO 200, GOBIERNO 200, SF AI PP DENOMINACIÓN ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR UNIDAD DE MEDIDA APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FÍSICO R E S U L T A D O S PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) 200, PROTECCION CIVIL 200, (9) PAGADO (10) IDBSPP (%) 9/5 = [11] IARCM (%) 4/ GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION , GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 671,072, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, GOBIERNO 671,072, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 671,072, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, PROTECCION CIVIL 671,072, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52, ,072, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 1,500, DESARROLLO SOCIAL 1,500, PROTECCION SOCIAL 1,500, OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 1,500, PERSONA ,500, TOTAL UR 672,772, ,129, ,830, ,830, ,830, ,830, NOTA: Las Metas Fisicas Modificadas fueron reducida con Afectacion Programatica Presupuestal No Elaboró: Autorizó: