CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

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1 . CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. Callao. Febrero 1

2 INDICE 1. DECLARACION DE PRINCIPIOS INFORMACION DE LA EMPRESA 03 PAG. 2.1 ASPECTOS GENERALES LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO A NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES A NIVEL DE ACCIONES E INDICADORES PROGRAMAS INGRESOS Y EGRESOS PRODUCCION DE SERVICIOS INVERSIONES 17 ANEXOS 25 2

3 PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 1. DECLARACION DE PRINCIPIOS El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la Empresa, hacia el logro de resultados coherentes en el año El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico , aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2371 de fecha , el cual cuenta asimismo con la conformidad del Sector Transportes, la aprobación del Directorio de FONAFE, mediante Acuerdo No. 002-/001-FONAFE y ratificación por la Junta General de Accionistas en Sesión de fecha INFORMACION DE LA EMPRESA ASPECTOS GENERALES CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo Nº 99. Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones: - Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. - Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país. - Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. - Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº del y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/15.16 del , R.D. Nº MTC/12 del y R.D. Nº MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos designados para tal propósito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú. Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al bajo la administración de la Empresa, ascienden a 29 a nivel nacional (incluyendo el Aeropuerto de Andahuaylas, concesionado pero aún pendiente de transferencia). 3

4 A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en los siguientes aeropuertos: Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001). Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006), Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008). Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas. La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A. Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al de un total de 1,379 trabajadores en planilla a nivel nacional. AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL

5 2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A. Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación: Servicios Aeronáuticos. Telecomunicaciones Aeronáuticas. Servicio Fijo Aeronáutico. Servicio Móvil Aeronáutico. Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.) Tránsito Aéreo Control de Aproximación Radar. Control Radar. Control de Area. Control de Aproximación. Control de Aeródromo. Información de Vuelo. Alerta. Meteorología. Información Aeronáutica. Aterrizaje y despegue. Seguridad Aeroportuaria. Salvamento y Extinción de Incendios. Luces de balizaje. Instalaciones para carga. Infraestructura al pasajero. Locales a compañías aéreas. Servicios no Aeronáuticos Alquiler de locales comerciales. Espacios publicitarios. Playa de estacionamiento de vehículos. Alquiler de salones VIP. Otros servicios. El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el punto Nº 5.2 del presente Plan. 2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. El Directorio de CORPAC S.A. mediante Acuerdo N de fecha , ratificó la nueva Estructura Orgánica Básica, aprobada en el año 2016, la cual será implementada en el año. La Estructura Orgánica vigente al cierre del ejercicio 2017, se refleja a continuación: 5

6 . ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N del Modificada con Acuerdo de Directorio N del ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO GERENCIA GENERAL GERENCIA CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS GERENCIA DE LOGÍSTICA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION GERENCIA DE OPERACIONES AERONÁUTICAS GERENCIA TÉCNICA GERENCIA DE AEROPUERTOS GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUSCO 6

7 . 3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS. 3.1 VISION Ser líder en la gestión y provisión de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios en Sudamérica. 3.2 MISION Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad, eficiencia y calidad. 3.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS Los Objetivos y Acciones del Plan Estratégico de CORPAC S.A , aprobado por CORPAC S.A. y FONAFE, se señalan a continuación: Objetivo Estratégico O1. Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa O2. Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes Acción Estratégica AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos. AEI 2.1 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad en los servicios de navegación aérea. AEI 2.2 Implementar el sistema de gestión de la calidad en los servicios aeroportuarios. AEI 3.1 Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada. AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país. AEI 3.3 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para la segunda pista AIJCH. O3. Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito aéreo AEI 3.4 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para el nuevo Aeropuerto de Chinchero. AEI 3.5 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de navegación aérea para el nuevo Centro de Control de Gestión de Tránsito Aéreo (NCGTA). AEI 3.6 Implementar el proyecto RESAP de Nodos de Comunicaciones Aeronáuticas. AEI 3.7 Desarrollar el proyecto de implementación de Sistemas AWOS. AEI 3.8 Reponer los sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas. AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas. 7

8 Objetivo Estratégico O3. Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito aéreo Acción Estratégica AEI 3.10 Ejecutar el programa de mantenimiento de Sistemas de Aeronavegación. AEI 3.11 Ejecutar el programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de Aeronavegación. AEI 3.12 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea. O4. Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios O5. Fortalecer el control de la gestión empresarial O6. Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones. O7. Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa. AEI. 4.1 AEI. 4.2 AEI 4.3 AEI 4.4 AEI 4.5 AEI 4.6 AEI 5.1 AEI 5.2 AEI 5.3 AEI 5.4 AEI 5.5 AEI 6.1 AEI 6.2 AEI 7.1 AEI 7.2 AEI 7.3 AEI 7.4 Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco". Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en sedes administradas por la Empresa. Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional. Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos Implementar sistemas integrados para la seguridad de la aviación civil. Fortalecer el servicio de salvamento y extinción de incendios. Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa. Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social empresarial (GRSE). Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de CORPAC S.A. Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa en la gestión de tránsito aéreo. Realizar la inscripción y/o ampliación de declaratorias de Fábrica de los bienes inmuebles de la empresa. Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de Información y Comunicaciones (PETIC) Implementar el PETIC Ampliar la cobertura del sistema de gestión estratégica de la capacitación del personal. Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por competencias. Implementar la Restructuración Organizacional Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea de carrera del personal operacional. 8

9 4. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 4.1 A NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES Nº Unidad Meta Programación Trimestral Área Perspectivas Objetivos Operativos Indicador Indicador de Medida Al I Al II Al III Al IV Responsable Financiera Asegurar la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa 1 Márgen EBITDA Porcentaje GF 2 Incremento de los Ingresos Porcentaje GF 3 Ejecución del Programa de Inversiones Porcentaje GF Clientes Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes 4 Nivel de satisfacción de las compañías aéreas 5 Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios aeroportuarios Porcentaje GAP Porcentaje GAP Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito aéreo 6 Incidentes relacionados con los servicios de Control de Tránsito Aéreo Ratio anual GSMS Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios 7 Incidencias relacionados con los servicios del aeródromo Cusco Ratio anual GSMS/GAIVA Procesos Fortalecer el control de la gestión empresarial 8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje Comité CBGC Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones 9 Optimización de la digitalización, virtualización e integración de la plataforma TIC Sistemas implementados (Acumulado) GTI Aprendizaje Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa 10 Índice de clima laboral Porcentaje GP 9

10 4.2 A NIVEL DE ACCIONES E INDICADORES OEI AEI Indicador Unidad de Medida Meta Programación Trimestral Al I Al II Al III Al IV Area responsable OEI 1 Asegurar la sostenibilidad económicofinanciera de la Empresa. AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos Variación anual de ingresos comerciales % GAP OEI 2 Optimizar la calidad de los servicios que brindamos a los clientes. AEI 2.1 AEI 2.2 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad en los servicios de navegación aérea. Número de procesos certificados Avance de implementación Implementar el sistema de gestión de la calidad en del sistema de Gestión de la los servicios aeroportuarios. calidad en los servicios aeroportuarios Número GSMS % GSMS - GAP AEI 3.1 Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada. Cobertura del Servicio de Vigilancia % GCA - GOA AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país Ampliación de Servicios ATS Número GCA - GOA OEI 3 Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito Aéreo AEI 3.3 AEI 3.4 Desarrollar el proyecto de implementación de Implementación del proyecto sistemas de navegación aérea para la segunda de navegación aérea para la pista AIJCH segunda pista del AIJCH Implementación del proyecto Desarrollar el proyecto de implementación de de navegación aérea para el sistemas de navegación aérea para el nuevo nuevo Aeropuerto de Aeropuerto de Chinchero Chinchero % GCA % GCA AEI 3.5 Implementación del proyecto Desarrollar el proyecto de implementación de de navegación aérea para el sistemas de navegación aérea para el Nuevo Nuevo Centro de Control de Centro de Control de Gestión de Tránsito Aéreo Gestión de Tránsito Aéreo (NCGTA) (NCGTA) % GCA 10

11 OEI AEI Indicador Unidad de Medida Meta Programación Trimestral Al I Al II Al III Al IV Area responsable AEI 3.6 Implementar el proyecto RESAP de Nodos de Comunicaciones Aeronauticas Implementación del proyecto de Nodos Red VSAT de Comunicaciones Aeronauticas Número 9 9 GCA - GT AEI 3.7 Desarrollar el proyecto de implementacion de Sistemas AWOS Implementación del proyecto de Sistemas AWOS Número 3 3 GCA - GT OEI 3 Optimizar la seguridad operacional en los servicios de Control de Tránsito Aéreo AEI 3.8 AEI 3.9 AEI 3.10 Reponer los sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas Reponer los sistemas de Radioayudas Ejecutar el programa de mantenimiento de Sistemas de Aeronavegación Avance de la reposición de sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas Avance de la reposición de sistemas de Radioayudas Ejecución del programa de mantenimiento de sistemas de aeronavegación Número GCA - GT Número GCA - GT % GCA - GT AEI 3.11 Ejecutar el Programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de Aeronavegación Ejecución del programa de inspección en vuelo de sistemas de aeronavegación % GCA - GT AEI 3.12 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea. Implementación del Sistema de la Gestión de Seguridad Operacional % GSMS 11

12 OEI AEI Indicador Unidad de Medida Meta Programación Trimestral Al I Al II Al III Al IV Area responsable AEI 4.1 Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Nivel de avance del proyecto % ' 50.0 GAIVA- GAP Cusco" AEI 4.2 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en sedes administradas por la Empresa. Ejecución del programa de mejoramiento de infraestructura Número GAP OEI 4 Mejorar la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios. AEI 4.3 AEI 4.4 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional. Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos Mejoramiento de Torres de Control y AFIS Impacto de las aeronaves con fauna Número GAP Ratio anual GSMS AEI 4.5 Implementar sistemas integrados para la seguridad de la aviación civil Equipos y sistemas de seguridad operativos Número GAP AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extincion de incendios Equipos SEI operativos Número GAP 12

13 OEI AEI Indicador Unidad de Medida Meta Programación Trimestral Al I Al II Al III Al IV Area responsable AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (escala de 1 a 5) Número Equipo Evaluador SCI AEI 5.2 Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social empresarial (GRSE) Nivel de avance del sistema de GRSE % 1 1 Gestor de Responsabilidad Social AEI 5.3 Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de CORPAC S.A. Monitoreo de Medios de Comunicación Número CG OEI 5 Fortalecer el control de la gestión empresarial AEI 5.4 Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa en la gestión de tránsito aéreo. Disponibilidad de las comunicaciones Disponibilidad de los sistemas de vigilancia (Radar Móvil) Disponibilidad de sistema ATM Ratio anual GCA Número 1 1 GCA Número 3 3 GCA Tiempo de recuperación % Coordinador del Grupo de Comando de Continuidad Operativa AEI 5.5 Realizar la inscripción y/o ampliación de Avance de regularización de declaratorias de Fábrica de los bienes inmuebles de declaratorias de Fábrica la empresa Número GAP 13

14 OEI AEI Indicador Unidad de Medida Meta Programación Trimestral Al I Al II Al III Al IV Area responsable OEI 6 Mejorar los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones. AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de Información y Comunicaciones (PETIC) AEI 6.2 Implementar el PETIC Nivel de elaboración del PETIC Nivel de avance de implementación del PETIC % GTI % GTI AEI 7.1 Ampliar la cobertura del sistema de gestión estratégica de la capacitación del personal. Cobertura de Trabajadores Capacitados % CIAC OEI 7 Fortalecer la gestión del comportamiento organizacional en la Empresa. AEI 7.2 AEI 7.3 Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por competencias. Implementar la Restructuración Organizacional Índices de evaluación de desempeño Nivel de avance de Implementación de la reestructuración Organizacional % GP % OYM AEI 7.4 Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea de carrera del personal operacional. Cierre de brecha de personal técnico - operacional % GP 14

15 . 5. PROGRAMAS En el marco de la gestión empresarial, se han trazado para el año los Programas que se detallan a continuación: 5.1 INGRESOS Y EGRESOS Se ha programado para el año un nivel total de ingresos ascendente a S/. 427,757,140, monto inferior en 0.3 % que la ejecución estimada del ejercicio La disminución de los ingresos se deriva principalmente de los siguientes factores. a) Reducción del tipo de cambio del Dólar Americano, moneda utilizada para la facturación y cobranza de la mayoría de nuestros servicios, y b) Reducción de tarifas aprobada por OSITRAN en los servicios SNAR (nacional e internacional), Aproximación y Sobrevuelos, con vigencia a partir del Los ingresos proyectados para el ejercicio se desagregan en los siguientes rubros: venta de servicios (S/. 266,480,846), ingresos financieros (S/. 7,220,124), ingresos complementarios (S/. 13,190,565) y otros ingresos compartidos con LAP (S/. 140,865,605).. Con relación a los egresos de operación proyectados para el año, éstos ascienden a un total de S/. 296,365,833, monto que refleja un incremento del 7.6 % respecto a la ejecución estimada del año Los egresos programados por la Empresa, se desagregan en compra de bienes (S/. 5,305,762), gastos de personal (S/.178,239,455), servicios (S/. 72,028,357), tributos (S/. 29,484,991), gastos diversos de gestión (S/. 10,107,268) y egresos financieros (S/. 1,200,000). Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el año un total de S/. 73,167,579. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y cobertura de los servicios de navegación aérea, seguridad operacional, así como de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administración de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales vigentes. Los resultados proyectados al cierre del ejercicio de los rubros de ingresos y egresos (operativos y de gastos de capital), han determinado la obtención de un saldo final de S/. 64,223,728, inferior en 35% que el monto estimado registrado en el año 2017, tal como se observa en el cuadro siguiente: 15

16 INGRESOS Y EGRESOS (En Soles) DESCRIPCION ESTIMADO / PROGRAMADO VARIACION % I. INGRESOS Venta de Servicios Ingresos financieros Ingresos complementarios Otros ingresos 429,018, ,110,768 10,101,283 12,515, ,290, ,757, ,480,846 7,220,124 13,190, ,865,605 (0.3) ( 4.2) (28.5 ) II. EGRESOS Compra de bienes Gastos de Personal Servicios Tributos Gastos diversos de gestión Gastos financieros Otros 274,759,186 3,459, ,202,073 59,988,572 28,269,801 9,392,553 1,446, ,365,833 5,305, ,239,455 72,028,357 29,484,991 10,107,268 1,200, (17.0) 0.0 III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN IV. GASTOS DE CAPITAL V. INGRESOS DE CAPITAL VI. TRANSFERENCIAS VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO VIII. FINANCIAMIENTO NETO IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES 154,259,294 55,480, ,778, ,391,307 73,167,579 6,000, ,223, (14.8) (35.0) SALDO FINAL 98,778,301 64,223,728 (35.0) 1/ Información consignada en el Informe de Evaluación de Gestión Empresarial al IV trimestre del año

17 5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS Tomando en consideración el comportamiento actual de la demanda del movimiento aerocomercial, se han proyectado para el año en el tráfico internacional, tasas de crecimiento del 7.0% para las operaciones aéreas, pasajeros y sobrevuelos. Respecto al movimiento nacional, se proyecta para el año una tasa de crecimiento del 6.0% para las operaciones aéreas y del 8.0% para los pasajeros. La información de las líneas de negocio expresada al nivel de volumen de producción de servicios, que se brindan a nivel nacional, se aprecia en el siguiente cuadro: PRODUCCION DE SERVICIOS (En Volumen) Concepto Unidad de Medida Ejecución _/ Programado Trimestres 1er 2do 3er 4to Carga y descarga TM Int'l Provincias 2,292 2, Tráfico y estacionamiento Operac. Internacional 76,439 81,789 19,875 19,875 21,183 20,856 Tráfico y estacionamiento Operac. Nacional 194, ,632 46,492 50,005 56,824 53,311 Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Volado Nac. 84,334,761 89,394,847 20,382,025 20,650,210 24,941,162 23,421,450 Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Volado Int.l 75,306,712 80,578,182 19,338,764 18,935,873 21,353,218 20,950,327 Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Sobrevuelo 44,880,944 48,022,610 12,389,833 11,093,223 11,957,630 12,581,924 Servicio Aproximación Operac. Nac e Int'l 120, ,985 29,820 31,740 34,684 31,740 Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Internac. Lima 3,609,735 3,862, , ,842 1,085, ,017 Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Internac. Prov. 50,751 54,304 12,490 11,675 14,933 15,205 Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Nac. Provincias 1,861,342 2,010, , , , ,562 1_/ Estimado 5.3 INVERSIONES El Programa de Inversiones del ejercicio, adecuado al marco presupuestal aprobado por FONAFE, asciende a un monto total de S/. 73,167,579 (sin IGV), de acuerdo al siguiente resumen: Resumen del Programa de Inversiones (En Soles) Descripción Proyectos de Inversión Gastos de Capital no ligado a Proyectos Monto del Programa 1,600,000 71,567,579 TOTAL (S/.) 73,167,579 17

18 Las metas de inversión programadas, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad operacional y cobertura de los servicios de navegación aérea, así como de los servicios que se brindan a través de las instalaciones aeroportuarias administradas por CORPAC S.A., según las normas nacionales e internacionales vigentes. Proyectos de Inversión: Ampliación del Terminal del Aeropuerto del Cusco. Se ha programado el financiamiento del 10% por concepto de adelanto de las obras programadas en el terminal del referido aeropuerto. Gastos no ligados a Proyectos: Se ha programado la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos Electrógenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios, Informática, Meteorología, Vigilancia Aérea, Cuarteles SEI, Torre de Control Móvil y la Renovación del Sistema Eléctrico, entre otras inversiones. En torno a los equipos de Comunicaciones, se contempla la reposición de equipos HF y VHF a nivel nacional. Asimismo, se ha previsto la adquisición de multiplexores REDAP/VSAT y de 03 sistemas ATIS, entre otros. Con relación a los equipos de Electricidad, se ha programado para el Aeropuerto Jorge Chávez, la recepción e instalación de luces de aproximación, así como el inicio de instalación de los letreros de señalización vertical, adquiridos por la Empresa. Adicionalmente, se ha incluido la adquisición de equipos adicionales y obras concernientes al sistema eléctrico (conductores, carga, entre otros) en los Aeropuertos de Iquitos, Talara, Mazamari y en la Estación Radar Primario de Lima En lo concerniente a los sistemas Radioayudas, se ha considerado la conclusión de la instalación de sistemas DVOR/DME en la Estación de Asia, programándose por dicho concepto, el pago del 20% del costo de adquisición. Adicionalmente, se ha considerado la adquisición de 02 analizadores de señales ILS/VOR (10%). Respecto a los equipos de Terminal, se ha incluido la recepción y pago de 02 buses para el transporte de pasajeros y del overhaul de 04 puentes de embarque, ambos para el Aeropuerto del Cusco. Asimismo, se contempla la adquisición de equipos para el Aeropuerto del Cusco y otras sedes administradas por la Empresa. Con relación a las Torres de Control Móvil, se ha considerado la adquisición de 02 unidades adicionales, las cuales se encuentran programadas inicialmente para los Aeropuertos de Nazca y Chiclayo. Se destaca adicionalmente, la adquisición de 09 vehículos SEI para las sedes de provincias, lo cual permitirá renovar unidades que han superado los 30 años de antigüedad. Para el efecto, se ha programado para el año, el pago de adelanto de dichas unidades, que serían recepcionadas en el año Entre otras metas relevantes, se incluye la adquisición de grupos electrógenos para aeropuertos y estaciones, renovación del sistema eléctrico (sede central y Cusco), sistema VHF, equipos de seguridad, meteorología, renovación de la Red LAN (Cusco) y de recursos de telefonía IP. Adicionalmente, se considera la ampliación del Cuartel SEI (Cusco), estudio de modelo digital del terreno (Cusco), estudios de investigación y actualización tecnológica, equipos de apoyo AIS/ATS/MET y equipos de ingeniería, entre otros. 18

19 El detalle de las metas de inversión a nivel de partidas genéricas, programadas para el ejercicio, se muestra a continuación: PROGRAMA DE INVERSIONES (En Soles) D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO MARCO APROBADO 1. PROYECTOS DE INVERSION 1,600, AMPLIACIÓN DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DEL CUSCO 1,600, GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 71,567, ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 194, INVERSIONES DE REPOSICION 67,712, EQUIPOS DE COMUNICACIONES 22,532, EQUIPOS DE ELECTRICIDAD 6,944, EQUIPOS DE RADIOAYUDAS 797, EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS 131, SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 20, EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 6,484, EQUIPOS DE SEGURIDAD 401, EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS 2,766, EQUIPOS DE INFORMATICA 11,408, EQUIPOS DE METEOROLOGIA 418, SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA 531, CUARTELES SEI 531, TORRE DE CONTROL MOVIL 7,946, RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SEDE CENTRAL 5,032,592 Y CUSCO SISTEMA DE ATERRIZAJE POR TRANSPONDER 1,597, CERCOS PERIMETRICOS 169, OTRAS INVERSIONES 3,661,269 TOTAL 73,167,579 El detalle de la programación trimestral de las metas de inversión trazadas para el año, se presenta a continuación: 19

20 . PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DE INVERSIÓN (SOLES) D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA AREA RESPONSABLE MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL I. PROYECTOS DE INVERSION ,600,000 1,600,000 AMPLIACIÓN DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DEL CUSCO ,600,000 1,600,000 GAIVA 1.1 Efectuar la ampliación el terminal y playa de estacionamiento (10%) Obra ,600,000 1,600,000 II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 12,191,810 17,093,556 27,973,909 14,308,304 71,567,579 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 11,010 65, , ,187 GL - GOAP-GAIVA 1.2 Efectuar la adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina Unidad Varios 11,010 65, , , INVERSIONES DE REPOSICIÓN 10,170,903 15,801,707 27,431,209 14,308,304 67,712,123 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1,379,991 6,410,877 3,723,832 11,017,565 22,532,265 GCA - GT. 1.3 Adquirir los equipos siguientes: 1,349,991 6,380,877 3,618,620 10,987,565 22,337, Tx y Rx HF Dual para estaciones radiocomunicaciones Lima Equipo 5 271, ,860 1,465,290 2,713, TX/Rx VHF 50W Dual (50%) Equipo ,596 2,475,347 3,162, Tx/ Rx VHF 50 W Dual para frecuencia SMC y APP (50%) Equipo , , , Tx/Rx VHF 50W Dual para frecuencia alterna (50%) Equipo ,077 1,980,277 2,530, Tx/Rx VHF 10W (equipo respaldo para TWR Provincias, incc. Rioja) -(10%) Equipo ,184 76, Tx/Rx HF 100W TWR/COM- Provincias (50%) Equipo --- 1,429,433 5,145,959 6,575,392 - Equipos de comunicaciones - Rioja (50%) Equipo , , , ATIS (Pisco,Piura y Trujillo) Equipo 3 590, ,204 1,475, Multiplexores REDAP/VSAT Equipo 58 1,078,641 1,761, ,049 3,595,470 Equipos diversos - 06 Radioenlaces Lima (2), Iquitos (2), Yurimaguas, Urcos Cusco (10%) Equipo , , Paneles de radiocomunicaciones para TWR Arptos no controlados Equipo , , Adquirir dispositivos para grabación de ambientes de torre de control provincias (10%) 1_/ Unidad ,000 30, ,212 30, ,212 1_/ Incluye Otros (instalaciones, estudios y otros) 20

21 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA AREA RESPONSABLE MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL EQUIPO DE ELECTRICIDAD 1,250, ,999 4,903, ,747 6,944,013 GCA - GT 1.5 Efectuar estudios diversos de mejoramiento eléctrico Estudio Varios 25,000 25, Adquirir los siguientes equipos: 851, ,918, ,769, Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación nivel nacional Equipo , , Equipos de aire acondicionado areas operativas nivel nacional (10%) Equipos , ,343 - Luces de aproximación Arpto. Jorge Chávez Sistema 1 416,195 3,745,754 4,161,949 - Sistemas APAPI Anta Huaraz, Ilo (10%) Sistema ,173 45, Ejecutar las siguientes obras civiles: 370, , ,104 82,410 1,927,285 - Cambio conductor alimentador circuito primario luces borde pista Iquitos (Saldo 90%) Obra 1 203, , , ,882 - Instalación de letreros señalización vertical (30%) Obra , ,000 - Cambio alimentador luces destello umbral de pista 17 Talara Obra 1 69,704 29,873 99,577 - Carga suministro eléctrico comercial - Mazamari Obra 1 97,111 41, ,730 - Suministro eléctrico comercial estación Radar Primario Obra 1 247, ,457 82, , Adquirir 16 sistemas de puesta a tierra de aeronavegación arptos. controlados (10%) 1_/ Sistema ,337 29, ,083 29, ,094 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 696,823 26,823 26,823 47, ,521 GCA - GT 1.9 Instalar los Sistemas DVOR/DME Asia - (Saldo 20%): Sistema 2 670, , Adquirir la adquisición de 02 Analizadores de señales ILS/VOR - con GPS (10%) Equipo ,229 20, Efectuar la instalación de equipos varios (incluye materiales, imprevistos y otros) Actividad 1 26,823 26,823 26,823 26, ,292 1_/ Gastos varios, instalación y otros. 21

22 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA AREA RESPONSABLE MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 15,000 15,000 86,467 15, ,467 GCA. - GT Efectuar la adquisición de los siguientes equipos: - 02 Grupos electrógenos 25 Kw-Sihuas (10%) Equipo ,277 30, Grupos electrógenos 60 Kw.- Mazamari (10%) Equipo ,190 41, Efectuar la instalación de equipos (incluye materiales y otros) Actividad 1 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 2,000 6,000 6,000 6,000 20,000 GCA. - GT Efectuar la instalación de equipos Estac. TWR,VHF-AA (incluye materiales,bienes y otros). Actividad 1 2,000 6,000 6,000 6,000 20,000 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 799,714 3,087,807 1,669, ,440 6,484,652 GAP-GAIVA 1.15 Ejecutar las siguientes inversiones:. Vía perimetral adyacente al cerco perimetrico (30%) Obra , , Omnibús - Cusco Unidad 2 1,847,458 1,847,458. Iluminación plataforma Alfa Bravo (Cusco) Sistema 1 360, , Overhall de puentes de embarque-cusco Equipo 4 776, ,746 1,553,491 3,106, Sistemas integrales TUUA (Huánuco, Jauja) - (10%) Sistema ,000 68,000. Sistema automatizado de control playa de estacionamient (Jaén)-10% Sistema ,440 19,440. Equipos Diversos (Cusco) Equipo Varios 150, , ,000. Equipos Diversos (Aeropuertos) Equipo Varios 22, , , ,771 EQUIPOS DE SEGURIDAD ,000 25, ,000 GAP 1.16 Adquirir los siguientes equipos ,000 25, , Máquinas de Rayos X (10%) Equipo , , Pórticos detectores de metal - nivel nacional Equipo 3 126, ,000 - Equipos de comunicaciones- transceptores (10%) Equipo ,000 75,000 - Equipos diversos Equipo Varios 25,000 25,000 50,000 22

23 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA AREA RESPONSABLE MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2,592, ,000 49, ,766,420 GAP 1.17 Adquirir los siguientes equipos:. 09 Vehículos de SEI- (10%) Unidad --- 2,397,819 2,397,819. Implementación Bases SEI Actividad 1 194,915 54, ,915. Sistemas de compresora y equipo de llenado (10%) Sistema ,000 70,000. Equipos diversos y otros Equipo Varios 49,686 49,686 EQUIPOS DE INFORMATICA 1,050,000 5,358,201 5,000, ,408,201 GCAF-GTI 1.18 Efectuar la adquisición de equipos, software y otros : - Adquisición de hardware Equipo Varios 459, ,275 - RED LAN Etapa (Cusco) Actividad 1 5,000,000 5,000,000 - Software y/o licencias Actividad Varias 1,050, ,363 1,347,363 - Recursos para la telefonía IP Actividad 1 4,601,563 4,601,563 EQUIPOS DE METEOROLOGIA 10,000 15, ,500 10, ,500 GCA - GT 1.19 Adquirir 03 sistemas AWOS (Aeropuertos de Cusco, Iquitos y Arequipa) (10%) 1_/ Sistema ,000 15, ,500 10, ,500 SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 20,000 20, ,398 20, ,398 GCA - GT 1.20 Adquirir diversos equipos para Estaciones y Centro de Control (Generador señales, Equipo ,000 20, ,398 20, ,398 Monitores y otros)-10% 2_/ CUARTELES SEI , ,000 GAP- GAIVA 1.21 Efectuar la ampliación del cuartel SEI del Aeropuerto del Cusco (30%) Obra , ,000 TORRE DE CONTROL MOVIL 2,353,831 60,000 5,532, ,946,102 GCA - GT 1.22 Adquirir 02 torres de control móvil 3_/ Unidad 2 2,353,831 60,000 5,532,271 7,946,102 1_/ Incluye gastos varios e instalación 2_/ Incluye consolas de trabajo, materiales y otros. 3_/ Incluye gastos de instalación, entrenamiento, capacitación 23

24 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA AREA RESPONSABLE MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SEDE 0 0 5,032, ,032,592 GCA - GT CENTRAL Y CUSCO 1.23 Adquirir equipos para la renovación del sistema eléctrico (10%). Equipo --- 5,032,592 5,032,592 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR TRANSPONDER ,597,500 1,597,500 GCA - GT 1.24 Adquirir 01 sistema TLS para el Aeropuerto de Trujillo (10%) Sistema --- 1,597,500 1,597,500 CERCOS PERIMETRICOS , ,492 GAP 1.25 Efectuar la construcción del cerco perimetrico de la Estación Radar Obra 1 169, , OTRAS INVERSIONES 2,009,897 1,226, , ,661,269 - Tasaciones, Titulación, adquisición de terrenos Actividad 1 50,000 30,000 80,000 GAP - Investigación, capacitación y actualización tecnológica Actividad 1 100, ,000 GCA - GOA- GSMS - Equipos de apoyo AIS/ATS/MET Actividad Varias 200, ,000 GCA- GOA - Estudios de ingeniería a nivel nacional Estudios Varios 135, , ,666 GAP - Sistema de interface para grabación y reproducción del Centro de Control y TWR-(10%) Sistema ,350 60,350 GCA - GT. - Estudio Modelo Digital del Terreno Arpto. Cusco (Levantam. Obstáculos)-Saldo 70% Estudio 1 1,878,705 1,878,705 GCA - GOA - Estudios de Preinversión del Nuevo Centro de Gestión de Tránsito Aéreo Estudio 1 190, , ,356 GCA - GOA- GT. - Ampliación de servicios higiénicos en salas de embarque Aeropuerto de Cusco Obra 1 380, ,000 GAIVA - Inversiones varias a nivel nacional Actividad Varias 131, , ,192 TOTAL GENERAL 12,191,810 17,093,556 27,973,909 15,908,304 73,167,579 24

25 . ANEXOS INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 25

26 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO Indicador Indicador Nº 1 MARGEN EBITDA Fundamento El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa, considerada en el Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico, contemplada por FONAFE Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de Incremento Ponderación 11 % Forma de cálculo Fuente auditable (EBITDA año del ejercicio/total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio) x 100. Estados Financieros Anuales auditados. Datos históricos 2014: % 2015: % 2016: % 2017: % Meta para el año Meta del %. Metas parciales Al I Trimestre: %. Al II Trimestre: %. Al III Trimestre: %. Al IV Trimestre: %. reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 26

27 Indicador Indicador Nº 2 INCREMENTO DE LOS INGRESOS Fundamento Este indicador permite medir el incremento de los ingresos obtenido por CORPAC S.A. El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa, contemplada en el Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico, contemplada por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de Incremento Ponderación 9 % Forma de cálculo Fuente auditable (Ingresos del ejercicio Ingresos del ejercicio anterior)/ingresos del ejercicio anterior) x 100. Estados Financieros anuales auditados Datos históricos 2014: 9.52 % 2015: % 2016: % 2017: 2.70 % Meta para el año Meta del 0.04 %. Metas parciales Al I Trimestre: %. Al II Trimestre: 1.42 %. Al III Trimestre: %. Al IV Trimestre: 0.04 %. reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 27

28 Indicador Indicador Nº 3 EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES. Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa de inversiones de la Empresa, tanto en equipamiento como en infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador incidirá en la sostenibilidad económico-financiera de la Empresa, contemplada en el Plan Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de valor económico, contemplada por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de incremento Ponderación 11 % Forma de cálculo (Inversión anual ejecutada/ Inversión anual programada) x 100 Fuente auditable Informes de evaluación presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE. Datos históricos 2014: 61.6 % 2015: 49.7 % 2016: 84.2 % 2017: 69.2 % Meta para el año Meta del 100.0% en ejecución del programa de inversiones del ejercicio. Metas parciales Al I Trimestre: %. Al II Trimestre: %. Al III Trimestre: %. Al IV Trimestre: %. reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 28

29 Indicador Indicador Nº 4 NIVEL DE SATISFACCION DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS. Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea que brinda la Empresa. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios, prevista por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de Incremento. Ponderación 9 % Forma de cálculo Fuente auditable Resultado de la encuesta de satisfacción de las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea. Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de satisfacción de las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea. Datos históricos 2014: 84.0 % 2015: 84.0 % 2016: 86.0 % 2017: 84.0 % Meta para el año Meta del 87.0 %. Metas parciales Al IV Trimestre: 87.0 %. reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 29

30 Indicador Indicador Nº 5 NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios aeroportuarios, brindados en las sedes administradas por CORPAC S.A. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios, prevista por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de Incremento. Ponderación 9 % Forma de cálculo Fuente auditable Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios aeroportuarios. Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la encuesta realizada a los usuarios de los servicios aeroportuarios. Datos históricos 2016: 60.0 %. Meta para el año Meta del 65.0 %. Metas parciales Al IV Trimestre: 65.0 %. reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 30

31 Indicador Indicador Nº 6 INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO Fundamento Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de tránsito aéreo a nivel nacional. El logro del indicador reflejará la optimización de la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la eficiencia operativa, prevista por FONAFE. Unidad de medida Ratio anual. Tipo de indicador Continuo de Reducción Ponderación 11 % Forma de cálculo (Número de incidentes relacionado con el servicio de tránsito aéreo/ número total de operaciones aéreas anuales) x 10,000. Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los incidentes relacionados con el Servicio de Tránsito Aéreo. Datos históricos 2014: ratio de : ratio de : ratio de : ratio de 0.25 (Estimado) Meta para el año Ratio de Metas parciales Al I Trimestre: ratio de 0.39 Al II Trimestre: ratio de 0.39 Al III Trimestre: ratio de 0.39 Al IV Trimestre: ratio de reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 31

32 Indicador Indicador Nº 7 INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DEL AERÓDROMO DEL CUSCO. Fundamento Este indicador permite medir las incidencias registradas en la plataforma del Aeródromo del Cusco. El logro del indicador permitirá reflejar el mejoramiento de la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios, previsto en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la eficiencia operativa, contemplado por FONAFE. Unidad de medida Ratio anual. Tipo de indicador Continuo de Reducción. Valor de Referencia No Ponderación 10 % Forma de cálculo (Número de incidentes en la plataforma/ número total de operaciones aéreas anuales) x 1,000. Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los incidentes registrados en la plataforma. Datos históricos 2017: 0.63 (Estimado) Meta para el año Ratio de Metas parciales Al II Trimestre: Al III Trimestre: Al IV Trimestre: reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 32

33 Indicador Indicador Nº 8 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC. Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación de los Principios del Código del Buen Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejará el fortalecimiento del control de la gestión empresarial, prevista en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo, contemplado por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de Incremento. Ponderación 10 % Forma de cálculo Nivel de avance. Fuente auditable Informe a la Gerencia General y al Directorio sobre el cumplimiento del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. Datos históricos 2015: % 2016: % 2017: % (Estimado) Meta para el año Meta del %. Metas parciales AL I Trimestre: %. AL II Trimestre: %. AL III Trimestre: % Al IV Trimestre: %. reporte al FONAFE Trimestral evaluación Anual 33

34 Indicador Indicador Nº 9 OPTIMIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, VIRTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TIC. Fundamento Este indicador permite medir el cumplimiento del proceso de optimización, virtualización e integración de la plataforma TIC de la Empresa. El cumplimiento del indicador coadyuvará al mejoramiento de los sistemas de Tecnología de Información y Comunicaciones, previsto en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la eficiencia operativa, contemplado por FONAFE. Unidad de medida Sistemas implementados. Tipo de indicador Continuo de incremento. Ponderación 9 % Forma de cálculo Fuente auditable Número de sistemas TIC implementados (acumulado). Informe a la Gerencia General sobre la implementación de sistemas TIC. Datos históricos 2017: - - Meta para el año Implementación de 04 sistemas TIC (acumulado). Metas parciales Al II Trimestre: 01 Al III Trimestre: 02 Al IV Trimestre: 04 reporte al FONAFE Trimestral evaluación Anual 34

35 Indicador Indicador Nº 10 INDICE DE CLIMA LABORAL. Fundamento Este indicador mide el nivel de satisfacción laboral del personal de la Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará el fortalecimiento de la gestión del comportamiento organizacional en CORPAC S.A., así como el fortalecimiento del talento humano y organizacional, contemplado por FONAFE. Unidad de medida Porcentaje. Tipo de indicador Continuo de incremento. Ponderación 11 % Forma de cálculo Fuente auditable Resultados de la medición de la Encuesta de Clima Laboral. Índice de aceptación proveniente del Informe de la Encuesta elevado a la Gerencia General. Datos históricos 2015: 44.0 %. Meta para el año Meta del 52.0 %. Metas parciales Al IV Trimestre: 52.0 % reporte al FONAFE evaluación Trimestral Anual 35