CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

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1 . CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. PLAN OPERATIVO CORPAC S.A Callao. Enero

2 INDICE PAG. 1. DECLARACION DE PRINCIPIOS INFORMACION DE LA EMPRESA ASPECTOS GENERALES LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A VISION MISION OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2017 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS, METAS Y ACTIVIDADES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMAS INGRESOS Y EGRESOS PRODUCCION DE SERVICIOS INVERSIONES 31 ANEXOS 33 2

3 PLAN OPERATIVO CORPAC S.A DECLARACION DE PRINCIPIOS El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la Empresa, hacia el logro de resultados coherentes en el año 2017 El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico , aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2255 de fecha , el cual cuenta asimismo con la conformidad del Sector Transportes y la aprobación del Directorio de FONAFE, mediante Acuerdo No /010-FONAFE de fecha INFORMACION DE LA EMPRESA ASPECTOS GENERALES CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo Nº 99. Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones: - Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. - Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país. - Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. - Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº del y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/15.16 del , R.D. Nº MTC/12 del y R.D. Nº MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos designados para tal propósito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú. Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al bajo la administración de la Empresa, ascienden a 29 a nivel nacional. 3

4 A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en los siguientes aeropuertos: Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001). Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006), Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008). Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas. La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A. Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al de un total de 1,424 trabajadores en planilla a nivel nacional. AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL GUEPPII EL ESTRECHO TUMBES TUMBES GALILEA IQUITOS CABALLOCOCHA TALARA CIRO ALEGRIA AMAZONAS LORETO PIURA REQUENA PIURA JAEN LAMBAYEQUE CHACHAPOYAS RIOJA YURIMAGUAS MOYOBAMBA N CHICLAYO CAJAMARCA RODRIGUEZ DE MENDOZA SAPOSOA TARAPOTO PAMPA HERMOSA 36 JUANJUI CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD TRUJILLO TOCACHE CHIMBOTE TINGO MARIA PUCALLPA ANTA-HUARAZ ANCASH HUANUCO HUANUCO UCAYALI BREU PTO. ESPERANZA CERRO DE PASCO ATALAYA LIMA LIMA JUNIN JAUJA MAZAMARI MADRE DE DIOS IÑAPARI 2 HUANCAVELICA 0 CUZCO PATRIA PUERTO MALDONADO PUERTO AYACUCHO CUSCO PISCO ANDAHUAYLAS ICA APURIMAC VILCASHUAMAN PUNO NAZCA AYACUCHO AREQUIPA JULIACA AREQUIPA MOQUEGUA Aeropuertos Concesionados al Sector Privado Pendiente de Transferencia Apto. Andahuaylas Aeropuertos y Aeródromos Administrados por CORPAC S.A. ILO TACNA TACNA 4

5 2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A. Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación: Servicios Aeronáuticos. Telecomunicaciones Aeronáuticas. Servicio Fijo Aeronáutico. Servicio Móvil Aeronáutico. Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.) Tránsito Aéreo Control de Aproximación Radar. Control Radar. Control de Area. Control de Aproximación. Control de Aeródromo. Información de Vuelo. Alerta. Meteorología. Información Aeronáutica. Aterrizaje y despegue. Seguridad Aeroportuaria. Salvamento y Extinción de Incendios. Luces de balizaje. Instalaciones para carga. Infraestructura al pasajero. Locales a compañías aéreas. Servicios no Aeronáuticos Alquiler de locales comerciales. Espacios publicitarios. Playa de estacionamiento de vehículos. Alquiler de salones VIP. Otros servicios. El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el punto Nº 4.2 del presente Plan. 2.3 VISION Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente. 2.4 MISION Brindar servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios de primer nivel, con seguridad, eficiencia y responsabilidad social. 5

6 2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO. Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratégico se señalan a continuación: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. PRINCIPALES METAS Incremento de las tarifas aeronáuticas, aeroportuarias y comerciales, sobre la base a las inversiones tecnológicas y de infraestructura realizadas por la Corporación. Implementación de un sistema ERP, que permita integrar los procesos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Comercial, Logística, Personal, Activo Fijo, entre otros. Implementación de las Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) Plenas. Mejoramiento de procedimientos, infraestructura y competencias del personal del sistema logístico. Implementación de programas de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria. Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de equipamiento para la navegación aérea. Desarrollo e implementación de un programa de saneamiento físico-legal de predios e infraestructura civil. Mejoramiento de la información de la gestión procesal y administrativa. Tercerización de los servicios de patrocinio judicial, bajo supervisión de la Corporación. Desarrollo e implementación de Sistemas de Control de la Gestión Estratégica y de la Gestión de Proyectos. Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) de CORPAC S.A. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC). Implementación de la Gestión por Competencias en la Organización. Desarrollo de programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Implementación del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI. Implementación de programas y metodologías modernas de capacitación aeronáutica y administrativa. Desarrollo e implementación de una nueva estructura organizacional dinámica y flexible, basada en una gestión por procesos. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Sistematización de procesos de apoyo TIC a las actividades operativas y administrativas. de 6

7 2. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Reestructuración del Espacio Aéreo de la Región de Información de Vuelo (FIR Lima). Implementación de un Sistema de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Implantación de la Navegación Basada en Performance (PBN) Nacional en rutas ATS, STAR, SID y APP. Ampliación de la interconectividad de la mensajería aeronáutica AMHS a nivel internacional. Modernización y renovación de los sistemas CNS, Meteorología, Ayudas Luminosas y de Soporte de los Servicios de Navegación Aérea. Mejoramiento de la plataforma de inspecciones en vuelo y ensayos en tierra. Implementación de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el marco de la Metodología ASBU de la OACI. Implementación de planes y programas para la mejora de las instalaciones, equipamiento y calidad de los servicios aeroportuarios. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea. 3. Contribuir al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente, Desarrollo de programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. Desarrollo e implementación de programas de ecoeficiencia en los aeródromos. Desarrollo de programas para el control de fauna en los aeropuertos y aeródromos administrados por la Corporación. Elaboración e implementación de planes de mejora del nivel de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. 7

8 . 2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N del Modificada con Acuerdo de Directorio N del ORGANO CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO GERENCIA GENERAL GERENCIA CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS GERENCIA DE LOGÍSTICA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION GERENCIA DE OPERACIONES AERONÁUTICAS GERENCIA TÉCNICA GERENCIA DE AEROPUERTOS GERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CUSCO 8

9 . 3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 2017 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, FONAFE Y SECTOR Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al año 2017 se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico de la Empresa , FONAFE y del Sector Transportes. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y DEL SECTOR TRANSPORTES OBJETIVOS DE CORPAC S.A. OBJETIVO ESTRATEGICO 1 DESCRIPCION Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. OBJETIVOS ESTRATEGICOS FONAFE (1) MTC (2) A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Mejorar la satisfacción por el bienestar laboral. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.3 OBJETIVO OPERATIVO 1.4 OBJETIVO OPERATIVO 1.5 OBJETIVO OPERATIVO 1.6 Fortalecer la gestión de los planes y proyectos de desarrollo empresarial. Mejorar la atención del servicio logístico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporación. Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. Fortalecer la legalidad de la gestión y política de la empresa, por medio de una asesoría proactiva y oportuna y una defensa judicial que logre la ratificación jurisdiccional de sus actos y decisiones. A, B y D VI A, B y D VI A y B I y IV A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.7 Fortalecer el control de la gestión empresarial. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.8 OBJETIVO OPERATIVO 1.9 OBJETIVO OPERATIVO 1.10 OBJETIVO OPERATIVO 1.11 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Diseñar e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores competentes, íntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporación. Lograr un sistema de gestión estratégica de capacitación, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestión por procesos. Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestión operativa y administrativa de manera continua, a través de la sistematización de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Mejorar la satisfacción por la seguridad en los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines. A, B y D VI A, B y D VI A, B y D VI A, B y D VI A, B, y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V 9

10 OBJETIVOS DE CORPAC S.A. OBJETIVO OPERATIVO 2.2 DESCRIPCION Optimizar el Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) en el marco de la metodología Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de OACI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS FONAFE (1) MTC (2) A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO OPERATIVO 2.3 Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO OPERATIVO 2.4 OBJETIVO OPERATIVO 2.5 OBJETIVO OPERATIVO 2.6 OBJETIVO OPERATIVO 2.7 OBJETIVO OPERATIVO 2.8 Modernizar la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegación aérea. Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de navegación aérea. Optimizar la gestión aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y competitivos. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegación aérea y aeroportuarios. Lograr el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de navegación aérea. A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Contribuir al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente. A y C I, II y V OBJETIVO OPERATIVO 3.1 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservación del medio ambiente. A y C I, II y V OBJETIVO OPERATIVO 3.2 Desarrollar e implementar planes y programas de gestión ambiental y control de fauna en los aeródromos. A y C I, II y V Los Objetivos Estratégicos de FONAFE y del Sector Transportes se señalan en los cuadros a continuación: CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE LITERAL A B C D OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. Impulsar la creación de valor social. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la Corporación. 10

11 CUADRO Nº 3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES LITERAL I II III IV V VI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC) Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones. Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes. Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS, METAS Y ACTIVIDADES. El Plan Operativo refleja los objetivos, metas y actividades principales, trazadas por las diversas Gerencias y Oficinas para el año 2017, debidamente articulados con el Plan Estratégico de la Empresa. Los objetivos, metas y actividades del Plan Operativo del año 2017, se presentan a continuación: 11

12 OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS PLAN OPERATIVO 2017 OPERACIÓN OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE GESTION FINANZAS 1. Lograr el desarrollo sostenido Objetivo Nº 1: (PE OEE F1) de la Organización, priorizando los aspectos humanos, Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización. Metas/Actividades: operacionales, tecnológicos, 1.1 Elaboración de la propuesta de reajuste de tarifas de los servicios de aeronavegación. Estudio GAP, ADC financieros y logísticos. 1.2 Revisión y elaboración de propuesta de tarifas aeroportuarias de servicios de Aterrizaje/Despegue, Estudio GAP, ADC TUUA de los aeropuertos del Grupo V (considerando un ajuste de inflación). 1.3 Actualización de estudios sobre gestión comercial y aeroportuaria en Arptos. de Huánuco y Jauja. Estudio GAP, ADC 1.4 Elaboración del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al año Actividad GAP, ADC 1.5 Racionalización de gastos y costos de la Empresa, a través de los Centros de Responsabilidad, Actividad GAP, ADC así como su correspondiente sinceramiento. 1.6 Saneamiento de los depósitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de Actividad GCAF, GF ejercicios anteriores. 1.7 Sistematización del pago a proveedores a través del sistema interconectado del Banco Actividad GCAF, GF, GTI, GAP Continental en los Aeropuertos de Cajamarca, Talara y Chimbote. 1.8 Implementación en la sede Lima, de la recaudación de cobranzas de clientes vía Web, a través Actividad GCAF, GF, GTI del Banco Continental. 1.9 Conciliación de saldos de cuentas por cobrar comerciales y contables de sedes a nivel nacional. Actividad GF, GAP, GAIVA 1.10 Actualización y seguimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Actividad GCAF, GF, GTI, GAP y su incorporación en el Manual de Políticas Contables, para el registro de las operaciones y su presentación en los Estados Financieros Evaluación del valor de los Activos que conforman los Estados Financieros de la Empresa al final Actividad GCAF, GF, GAP, GL del periodo, de acuerdo a la NIC 36. GAIVA CLIENTES Objetivo Nº 2: (PE OEE C2) Mejorar la satisfacción por el bienestar laboral. Metas/Actividades: 2.1 Desarrollo de encuesta anual relativa al desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta GCAF, GP 12

13 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE PLANEAMIENTO Objetivo Nº 3: (PE OEE PI6) Fortalecer la gestión de los planes y proyectos de desarrollo empresarial. Metas/Actividades: 3.1 Formulación del Plan Estratégico de CORPAC S.A Plan APP 3.2 Implementación del sistema de control de gestión estratégica. Actividad APP 3.3 Actualización del programa de inversiones a mediano plazo. Actividad APP 3.4 Desarrollo de estudios de pre-inversión de 02 Proyectos de la Empresa. Proyectos APP 3.5 Conclusión de la implementación del Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Programa APP 3.6 Desarrollo de programa de capacitación sobre la metodología y normatividad de los Proyectos. Programa APP LOGISTICO Objetivo Nº 4: (PE OEE PI7) Mejorar la atención del servicio logístico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporación. Metas/Actividades: 4.1 Formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones Formulación del PAC Actividad GCAF - GL. -Ejecución del PAC Porcentaje GCAF-GL-GAP-GAIVA 4.2 Implementación de módulo informático, para optimizar seguimiento contractual y control de pagos. Actividad GCAF - GL-GTI. 4.3 Desarrollo de proceso de capacitación del personal de la Gerencia de Logística, en temas de Porcentaje GCAF - GL-GP. gestión logística, abastecimiento, almacenes y obras públicas. 4.4 Formulación y actualización de directivas y lineamientos vinculados a las fases y/o Actividad GCAF - GL - OYM procedimientos de contratación de la Empresa. 4.5 Implementación del nuevo catálogo de bienes, servicios y obras, como base para los Actividad GCAF-GL-GTI procedimientos de contratación en la gestión logística. 4.6 Desarrollo del proceso de implementación del sistema de seguridad en el Almacén: -Estudio de un sistema contra incendios. Actividad GCAF-GL- GAP -Expediente técnico para el cambio de techo y luminarias. Actividad GCAF-GL- GAP CIAC INFRAESTRUCTURA Objetivo Nº 5: (PE OEE PI8) Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a servicios aeroportuarios y navegación aérea. Metas/Actividades: 5.1 Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Programa GAP 5.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Programa GAP 13

14 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE ASPECTO JURIDICO Objetivo Nº 6: (PE OEE PI9) Fortalecer la legalidad de la gestión y política de la Empresa, por medio de una asesoría proactiva y oportuna y una defensa judicial que logre la ratificación jurisdiccional de sus actos y decisiones. Metas/Actividades: 6.1 Supervisión de los procesos judiciales en sedes aeroportuarias de provincias. Actividad GAJ 6.2 Implementación del Sistema de Información de Procesos Judiciales y Administrativos. Actividad GAJ 6.3 Desarrollo de talleres en materia de contrataciones del Estado en sedes de provincias. Actividad GAJ 6.4 Capacitación a los abogados de la Empresa en materia aeronáutica. Actividad GAJ, GCA CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL Objetivo Nº 7: (PE OEE PI13) Fortalecer el Control de la Gestión Empresarial. Metas/Actividades: 7.1 Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno - SCI. Sistema GG/ Gerencias 7.2 Desarrollo e implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC. Código GG/Gerencias 7.3 Efctuar el seguimiento de medidas correctivas emitidas por los Organos de Control. Actividad GG/ Gerencias FACTOR HUMANO Objetivo Nº 8: (PE OEE A1) Diseñar e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores competentes, íntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporación. Metas/Actividades: 8.1 Mejoramiento de competencias del personal, orientadas a la eficiencia y eficacia del servicio.. Evaluación de Desempeño por Competencias. Actividad GCAF, G.P. Implementación de programas de formación, entrenamiento y perfección de competencias Actividad GCAF, G.P, CIAC de los colaboradores de la Empresa. 8.2 Repotenciación de factores humanos en la gestión operacional. Actividad GCAF, G.P 8.3 Implementación de programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar Actividad GCAF, G.P y desarrollar trabajadores competentes, íntegros y orientados a los servicios que brinda la Empresa. 8.4 Implementar planes de mejora para elevar el nivel de desarrollo, seguridad y salud ocupacional del Actividad GCAF, G.P personal de la Empresa. 8.5 Implementación de sistemas de comunicaciones e información interna, mediante la modernización Actividad GCAF, GP, GTI tecnológica e informática. 14

15 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE CAPACITACION Objetivo Nº 9: (PE OEE A2) Lograr un sistema de gestión estratégica de capacitación, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias. Metas/Actividades: 9.1 Ejecución del Plan de Capacitación del personal de la Empresa.. Programa de Inglés para el personal de servicios de tránsito aéreo. Programa CIAC. Programa de actualización tecnológica de controladores de tránsito aéreo, especialistas aeronáuticos y técnicos-operativos. Programa CIAC. Programa de capacitación del personal administrativo, profesionales, funcionarios y ejecutivos de la Empresa. Programa CIAC 9.2 Desarrollo de programas de formación de personal aeronáutico.. Curso Básico de Especialistas Aeronaúticos. Curso CIAC. Curso Básico de Control de Tránsito Aéreo. Curso CIAC 9.3 Desarrollo de programas de actualización y/o especialización para el personal aeronáutico (ATC, Cursos/ CIAC Radar, AIS, OEA, AFIS, COM/MET, MET, ATSEP, Ayudas Luminosas y Energía Eléctrica). Eventos ASPECTO ORGANIZACIONAL Objetivo Nº 10: (PE OEE A3) Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestión por procesos. Metas/Actividades: 10.1 Adecuación del CAP aprobado por FONAFE a la Estructura Orgánica Básica y Desagregada vigente. Actividad OYM 10.2 Formulación del CAP conforme a las necesidades de la Empresa. Actividad OYM 10.3 Actualización del Reglamento de Organización y Funciones, conforme a la Estructura Orgánica Actividad OYM Básica y Desagregada vigente Actualización de los Manuales de Organización y Funciones según la Estructura Orgánica vigente. Actividad OYM 15

16 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Objetivo Nº 11: (PE OEE A4) Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestión operativa y administrativa de manera continua, a través de la sistematización de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad. Metas/Actividades: 11.1 Implementación de mecanismos para mejorar la seguridad de la información. Actividad GCAF, GTI. Análisis de Riesgos Integral de CORPAC S.A Implementación de infraestructura para comunicaciones operativas de emergencia: Actividad GCAF, GTI. Sistema Integral de Telefonía de CORPAC S.A Renovación, ampliación y modernización de la infraestructura TIC: Actividad GCAF, GTI. Renovación de la Red LAN - Aeropuerto del Cusco Implementación de herramientas de productividad y movilidad: Actividad GCAF, GTI. Renovación y adquisición de licencias Sistematización de procesos de apoyo de las asctividades operativas y administrativas. Actividad GCAF, GTI. Sistema ERP Promoción de la documentación electrónica: Actividad GCAF, GTI. Digitalización Implementación de la estructura para programas de capacitación virtual: Actividad GCAF, GTI. Servicio de Gestión Académica Alineamiento de los procesos con las estrategias de gobierno electrónico. Actividad GCAF, GTI. Centro de Servicios Compartidos TIC-FONAFE.. Arrendamiento de Hardware (PCs).. Servicio de Impresión. 16

17 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE SEGURIDAD CLIENTES 2. Lograr altos niveles de Objetivo Nº 12: (PE OEE C1) seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos Metas/Actividades: operacionales. Mejorar la satisfacción por la seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines Desarrollo de la encuesta anual de satisfacción sobre la seguridad de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Encuesta GCA, GAP NAVEGACION AEREA Objetivo Nº 13: (PE OEE PI1) Optimizar el Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) en el marco de la metodología Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de OACI. Metas/Actividades: 13.1 Operación de la posición de la Gestión de Flujo de Tránsito Aéreo- ATFM. Actividad GCA, GOA 13.2 Rediseño del Espacio Aéreo de la FIR - Lima. Actividad GCA, GOA 13.3 Optimización de las Areas Terminales (TMA) de Chiclayo, Trujillo y Piura. Actividad GCA, GOA 13.4 Elaboración del estudio para la implementación del Servicio de Control en Aeródromos no Controlados por demanda. Estudio GCA, GOA 13.5 Implementación de dos nuevos sectores de Control en el actual ACC. Actividad GCA, GOA 13.6 Implementación de la Zona de Información de Vuelo -FIZ en los Aeródromos AFIS. Actividad GCA, GOA Objetivo Nº 14: (PE OEE PI2) Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). Metas/Actividades: 14.1 Elaboración de 08 Cartas de Aproximación Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad GCA, GOA 17

18 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA Objetivo Nº 15: (PE OEE PI3) Modernizar la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegación aérea. Metas/Actividades: 15.1 Conclusión del proceso de instalación de los sistemas radioayudas adquiridos por la Empresa. Sistemas GCA, GT 15.2 Renovación de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea. Programa GCA, GT Objetivo Nº 16: (PE OEE PI4) Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de Navegación Aérea. Metas/Actividades: 16.1 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo a los Sistemas de Navegación Aérea. Programa GCA, GT 16.2 Ejecución del Programa de Mantenimiento de Sistemas de Aeronavegación a nivel nacional. Programa GCA, GT ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Objetivo Nº 17: (PE OEE PI5) Optimizar la gestión aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y competitivos. Metas/Actividades: 17.1 Actualización de los Programas de Seguridad de 10 aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto GAP 17.2 Formulación y/o actualización de los Planes de Emergencia de 05 sedes de provincias. Aeropuerto GAP 17.3 Elaboración de Manuales de Uso de Plataforma de los Aeropuertos de Tingo María y Yurimaguas. Aeropuerto GAP 17.4 Desarrollo de 40 simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacro GAP 17.5 Evaluación de Instructivos de Seguridad para el Servicio de Oficiales AVSEC a nivel nacional. Instructivo GAP 17.6 Desarrollo de programas de mantenimiento de equipos de seguridad y SEI. Programa GAP 17.7 Implementación de un sistema de registro de facilidades en la Sede Central. Sistema GAP 18

19 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE SEGURIDAD OPERACIONAL Objetivo Nº 18: (PE OEE PI10) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegación aérea y aeroportuarios. Metas/Actividades: 18.1 Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS). - Fase II: ATS. Actividad GSMS - Fase III: ATS. Actividad GSMS - Fase II: Aeropuerto del Cusco. Actividad GSMS - Fase III: Aeropuerto del Cusco. Actividad GSMS 18.2 Implementación de la Oficina NOSS (Normal Operations Safety Survey). Actividad GSMS 18.3 Desarrollo del programa de entrenamiento SMS: Taller GSMS GESTION DE LA CALIDAD 18.2 Implementación de Sala de Crisis en el Aeroopuerto de Lima. Objetivo Nº 19: (PE OEE PI11) Lograr el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de navegación aérea. Metas/Actividades: 19.1 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO: - Servicio de Comunicaciones Fijas Aeronáuticas (II Fase). Actividad GCA, GOA, GSMS - Sistemas de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Actividad GCA, GT, GSMS 19.2 Elaboración del plan de transición a la norma ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad de CORPAC S.A. centralizado en Lima. Actividad GSMS 19.3 Mantenimiento de la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO en los Servicios Actividad GCA, GOA, GSMS de Meteorología y de Información Aeronáuticas (AIS) Desarrollo de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad MET/AIS en los Aeródromos de Nazca, Cusco, Puerto Maldonado, Cajamarca e Iquitos. Aeropuerto GSMS 19.5 Mejoramiento de funcionalidad del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) e implementación en los Aeropuertos de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. Aeropuerto GSMS 19

20 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2017 UNIDAD DE MEDIDA META FISICA ANUAL PROGRAMACION TRIMESTRAL I II III IV AREA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL CLIENTES 3. Contribuir al desarrollo e Objetivo Nº 20: (PE OEE C3) integración de los pueblos, en Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservación del medio ambiente. armonía con la preservación del medio ambiente. Metas/Actividades: 20.1 Desarrollo de encuesta anual de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Encuesta GSMS, GAP GESTION AMBIENTAL Objetivo Nº 21: (PE OEE PI12) Desarrollar e implementar planes y programas de gestión ambiental y control de fauna en los aeródromos. Metas/Actividades: 21.1 Implantación del Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa. Sistema GSMS Implantación de planes de manejo de residuos sólidos en aeropuertos administrados por la Plan GSMS. Empresa Formulación de procedimientos para la gestión de residuos peligrosos generados en CORPAC S.A. Actividad GSMS Elaboración de Programas de Ecoeficiencia. Actividad GSMS Formulación/ Actualización del Plan para el Control de Fauna (NTC Nº ). Aeródromo GSMS Formulación de Planes de Contingencia por riesgos ambientales. Plan GSMS Desarrollo de programa de capacitación en gestión ambiental y en control de peligro de fauna. Programa GSMS. 20

21 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INVERSION - (SOLES) D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE I. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 2,699,600 30,000 2,729,600 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE CORPAC S.A ,699,600 30,000 2,729,600 GCA. - GT. 1.1 Adquisición de equipamiento satelital (incluye obras, gastos de instalación)- ( 10%) 1_/ Equipo ,699,600 30,000 2,729,600 II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 7,828,167 40,201,944 18,840,621 7,192,360 74,063, ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 231,816 52, , ,910 GL.- GAP-GAIVA 1.2 Adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina Equipo Varios 231,816 52, , , INVERSIONES DE REPOSICIÓN 7,098,473 37,234,185 17,047,525 6,963,200 68,343,383 EQUIPO DE COMUNICACIONES 30, ,048 4,164,818 66,000 5,135,866 GCA. - GT. 1.3 Adquisición de los equipos siguientes: 0 845,048 4,103, ,948, Tx y Rx HF Dual para estaciones radiocomunicaciones Lima (10%) Equipo , , Tx/Rx VHF 50W Dual (10%) Equipo , , Tx/ Rx VHF 50 W Dual para frecuencia SMC y APP (10%) Equipo , , Tx/Rx VHF 50W Dual para frecuencia alterna (10%) Equipo , , Tx/Rx VHF 10W (equipo respaldo para TWR Provincias) -(10%) Equipo ,920 64, Tx/Rx HF 100W TWR/COM- Provincias (10%) Equipo , ,641 - Equipos de comunicaciones - Rioja (10%) Equipo , , ATIS (Pisco,Piura y Trujillo) Equipo 3 845,048 1,267,573 2,112,621 - Multiplexores REDAP/VSAT (10%) Equipo , ,060 Equipos diversos - 06 Radioenlaces Lima (2), Iquitos (2), Yurimaguas y Urcos - Cusco (10%) Equipo , , Paneles de radiocomunicaciones para TWR Arptos no controlados (10%) Equipo ,000 30,000 - Analizador de espectro para sala ATS/CC (10%) Equipo ,407 14,407 - Transceptor VHF banda aeronáutica protátil con receptor VOR Equipo 1 5,900 5, Rehabilitación de estaciones de radiocomunicaciones en Mazamari y Atalaya Estación 2 24,000 36,000 60, Instalación de equipos, estudios y otros. Actividad 1 30,000 30,000 37,600 30, ,600 1_/ Incluye gastos varios.(s/. 50,000) 21

22 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE EQUIPO DE ELECTRICIDAD 15, ,960 3,276, ,169 4,277,767 GCA. - GT. 1.6 Elaboración de estudios de mejoramiento eléctrico Estudio Varios 5,000 60,000 65, Adquisición de los siguientes equipos: 0 159,000 2,650, ,809,959 - Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación nivel nacional Equipo Varios 1,128,320 1,128,320 - Luces de aproximación Arpto. Jorge Chávez (10%) Equipo , ,136 - Letreros señalización vertical Arpto. Jorge Chávez (10%) Equipo , ,576 - Sistemas PAPI Jaén y Mazamari Sistema 2 558, ,443 - Equipos varios - Suministro e instalación sistema de protección equipos aeronavegación Equipo Varios 159, ,000 - Traslado suministro electrico comercial estación Radar Primario Actividad 1 587, , Ejecución de las siguientes obras civiles: 0 277, , ,731 - Cambio conductor alimentador circuito primario luces borde pista Iquitos Obra 1 116, , ,009 - Cambio alimentador luces destello umbral de pista 17 Talara Obra 1 102, ,072 - Ampliación sistema acometida eléctrica estación radar-cusco Obra 1 161, ,481 - Ampliación de carga suministro eléctrico comercial - Mazamari (10%) Obra ,831 12,831 - Electrificación estaciones radioayudas aeropuerto Iquitos (10%) Obra ,338 55, Adquisición de sistema de puesta a tierra de sistemas de aeronavegación de Lima y de aeropuertos controlados 1_/ Actividad 1 15, ,077 53,000 35, ,077 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 1,498,555 2,885, , ,307,198 GCA. - GT Instalación y conformidad de los siguientes sistemas: 1,468,555 2,855, , ,212, Sistemas VOR (Arequipa, Tacna, Andahuaylas,Chachapoyas,Chimbote) (saldo 20%) Sistema 5 1,240,874 1,240, Sistemas DME (Arequipa, Tacna) (saldo 20%) Sistema 2 227, , Sistemas VOR/DME Asia (saldo 20%) Sistema 2 1,080,484 1,080,484 - Equipos diversos - Reposición equipos DVOR/DME Aeropuerto J. Chávez (Saldo 60%) Sistema 2 1,775, ,720 2,663, Efectuar la construcción de casa de guardianía de Estación Las Salinas (10%) Obra ,000 25, Efectuar la Instalación de sistemas (incluye materiales. imprevistos y otros) Actividad 1 30,000 30,000 10,000 70,000 1_/ Incluye instrumentos, equipos y otros para instalación y mantenimiento de equipos y gastos varios (S/. 149,000) 22

23 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 20,000 15, ,432 71, ,503 GCA. - GT Adquisición de los siguientes equipos: - Grupos electrógenos 80 Kw-Jaén (10%) Equipo 2 52,175 52,175 - Grupos electrógenos 80 Kw.- Atalaya (10%) Equipo 2 51,397 51, Reubicación e instalación grupos electrógenos Pisco, Trujillo, Piura 1_/ Obra 3 20,000 15, ,860 71, ,931 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 12, ,000 GCA. - GT Instalación de equipos (incluye materiales,bienes y otros) Estaciones TWR,VHF-AA. Huánuco Actividad 1 12,000 12,000 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 39,840 3,517,918 3,073,818 2,625,000 9,256,576 GAP-GAIVA 1.16 Adquisición de los siguientes equipos de terminal:. 13 Camionetas Arptos. Provincias Unidad 13 1,322,035 1,322, Ascensor (Cusco) Equipo 1 313, , Butacas (Cusco) - Saldo 70% Unidad 948 1,319,456 1,319, Omnibús - Cusco Unidad 2 930, , Sistema de circuito cerrado para terminal (CCTV) 2da fase (Cusco) Sistema 1 540, , Sistema de circuito cerrado ATC y APP (CTV (Cusco) Sistema 1 810, , Iluminación plataforma Alfa Bravo (Cusco) Sistema 1 500, , Overhall de Puentes de embarque - Cusco (50%) Equipo 4 2,625,000 2,625,000. Equipos Diversos (Cusco) Equipo Varias 159, , ,203. Equipos Diversos (Aeropuertos) Equipo Varias 39, ,665 56, ,305 EQUIPOS DE SEGURIDAD ,159 45,000 1,012,159 GAP 1.17 Adquisición de los siguientes equipos ,159 45,000 1,012, Máquinas de Rayos X Equipo 4 600, , Pórticos detectores de metal - nivel nacional Equipo 6 130, , Equipamiento circuito cerrado de CCTV Centro de Control de Operaciones (10%) Equipo 1 167, ,159 - Radios portátiles (10%) Equipo Varios 70,000 70,000 - Equipos diversos Equipo Varios 45,000 45,000 1_/ Incluye gastos varios, instalaciones y otros (S/. 146,831). 23

24 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 0 14,953, , ,537,510 GAP 1.18 Adquisición de los siguientes equipos:. 20 Trajes de aproximación Equipo , , Equipos de respiración autónoma (10%) Equipo , ,500. Sistemas de compresora y equipo de llenado (10%) Equipo , , Vehículos de SEI (2016) Unidad 6 14,722,170 14,722, Equipo de corte hidráulico Equipo 1 45,000 45,000. Implementación Bases SEI Actividad 1 150, ,000. Equipos diversos y otros Equipo Varios 45,000 45,000 EQUIPOS DE INFORMATICA 0 135,000 1,230,000 2,446,000 3,811,000 GCAF-GTI 1.19 Adquisición de equipos, software y otros : - Adquisición de hardware Equipo Varios 105, , ,000 - RED LAN Etapa (Cusco)-(30%) Actividad , ,000 - Software y/o licencias Actividad Varios 30, ,000 1,646,000 2,256,000 - Recursos para la telefonía IP -(10%) Equipo , ,000 - Otras Inversiones. Adquisición de UPS y gabinetes para Nodos de comunicaciones de provincias(10%) Equipo , ,000 EQUIPOS DE METEOROLOGIA 472, ,000 1,957,396 1,531,200 4,081,396 GCA. - GT Adquisición de sistemas AWOS de los Aeropuertos de Cusco, Iquitos y Arequipa 1_/ Sistema 3 472, ,000 1,957,396 1,531,200 4,081,396 SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 17,500 86,893 15,000 15, ,393 GCA. - GT Ejecución de estudio de implementación del sistema ADS-B- Estación Chocalla Estudio 1 2,500 7,500 10, Adquisición de diversos equipos para Estaciones y Centro de Control (Generador señales, Monitores y otros)-10% 2_/ Equipo ,000 79,393 15,000 15, ,393 MODERNIZACION ESTACIONES DE TRABAJO TWR AEROPUERTOS CONTROLADOS 249,999 4,391, ,641,194 GCA. - GT Modernización de Estaciones de trabajo de torres de control de Arptos. controlados (Saldo 40%) 3_/ Equipo Varios 249,999 4,391,195 4,641,194 RADAR PRIMARIO 4,128,240 4,128, , ,456,480 GCA. - GT Adquisición de un Radar Primario Arpto. Jorge Chávez (Saldo 90%) Sistema 1 4,128,240 4,128,240 8,256, Construcción de un cerco perimetrico externo estación Arpto. Jorge Chávez Obra 1 200, ,000 1_/ Incluye materiales de instalación y otros (S/. 253,396). 2_/ Incluye otros gastos (S/. 60,000). 3_/ Incluye gastos de instalación (S/. 500,000). 24

25 D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE CENTRO DE CONTROL 626,539 1,253, ,879,617 GCA. - GT Actualización del Centro de Control (30%) Actividad 1 626,539 1,253,078 1,879,617 CUARTELES SEI 0 627, , ,059,324 GAP 1.27 Construcción de cuartel SEI Aeropuerto de Ilo. Obra 1 627, ,204 1,059,324 TORRE DE CONTROL MOVIL 0 3,410, ,410,400 GCA. - GT Adquisición de una Torre de Control móvil Equipo 1 3,410,400 3,410, OTRAS INVERSIONES 497,878 2,915,699 1,561, ,160 5,203,799 - Tasaciones, Titulación, adquisición de terrenos. Actividad 1 50, , ,000 GAP - Equipos de ingenieria Equipo 1 15,000 10,000 5,000 30,000 GAP - Investigación,Capacitación y actualización tecnológica Actividad 1 35, , , ,000 GCA. - GOA- GSMS- GT. - Equipos de apoyo AIS/ATS/MET Equipo Varios 88, , ,300 GCA. - GOA- GSMS - Programa TRAINAIR (OACI) y Auditoria Actividad 2 117, ,360 CIAC. - Equipos de seguridad del trabajo Equipo 1 127, ,119 GP - Estudios de ingeniería a nivel nacional Estudio Varios 122,034 67, , ,423 GAP - Sistema de interface para grabación y reproducción del Centro de Control y TWR-(10%) Sistema ,160 59,160 GCA. - GT. - Up grade VCS TWR/APP - Cusco Equipo 1 306, , ,480 GCA. - GT. - Cables secundarios, luces eje, calle de rodaje, pista principal y luces de toma de contacto del Arpto J. Chavez- (10%) Equipo ,000 40,000 GCA. - GT. - Equipos de aire acondicionado areas administrativas- Sede Central (10%) Equipo ,084 12,084 GCA. - GT. - Consultoría del sistema de gestión de seguridad operacional SMS (40%) Actividad , ,000 GSMS - Estudios para implementación de centro operacional aeronáutico secundario Estudio 1 20,000 15,000 45,000 80,000 GCA. - GT- GOA. - Estudio Modelo Digital del Terreno Arpto. Cusco (Levantam. Obstáculos)-30% Estudio , ,000 GCA. - GOA - 07 Vehiculos reposición (Sede Central) Unidad 7 711, ,866 GL - Obras diversas (Cusco) Obra 1 125, ,774 GAIVA - Inversiones varias a nivel nacional Actividad Varias 34, , , , ,233 TOTAL GENERAL 7,828,167 40,201,944 21,540,221 7,222,360 76,792,692 25