PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2013

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1 . CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. PLAN OPERATIVO CORPAC S.A REFORMULADO - ADECUADO AL PLAN ESTRATEGICO APROBADO: - Acuerdo de Directorio Nº de CORPAC S.A., del Acuerdo de Directorio Nº /010-FONAFE, del Callao, Octubre

2 INDICE PAG. 1. DECLARACION DE PRINCIPIOS INFORMACION DE LA EMPRESA ASPECTOS GENERALES LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A VISION MISION OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMAS INGRESOS Y EGRESOS PRODUCCION DE SERVICIOS INVERSIONES 34 ANEXOS 35 2

3 PLAN OPERATIVO CORPAC S.A REFORMULADO - 1. DECLARACION DE PRINCIPIOS El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de las empresas del Estado hacia el logro de resultados coherentes en el año La reformulación del Plan Operativo del presente año, se ha realizado con el propósito de adecuarse al Plan Estratégico de CORPAC S.A., aprobado por el Directorio en la Sesión Nº 2255 de fecha , el cual cuenta asimismo con la conformidad del Sector Transportes y la aprobación del Directorio de FONAFE, mediante Acuerdo No /010-FONAFE de fecha INFORMACION DE LA EMPRESA 2.1 ASPECTOS GENERALES CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto Legislativo Nº 99. Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones: - Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios. - Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país. - Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo. - Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº del y su Reglamento, se establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta norma, mediante R.D. Nº MTC/15.16, R.D. Nº MTC/15.16 del , R.D. Nº MTC/12 del y R.D. Nº MTC/12, se delegó a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos designados para tal propósito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones Aeronáuticas del Perú. Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al bajo la administración de la Corporación, ascienden a 30 a nivel nacional. 3

4 A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chávez (febrero 2001), y posteriormente (diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre). PROINVERSION con fecha adjudicó a la Empresa Aeropuertos Andinos del Perú, la concesión de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habiéndose efectuado el su transferencia al mencionado operador, a excepción del Aeropuerto de Andahuaylas por la problemática de terrenos. La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A. Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al de un total de 1,222 trabajadores en planilla a nivel nacional. AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL GUEPPII EL ESTRECHO TUMBES TUMBES GALILEA IQUITOS CABALLOCOCHA TALARA CIRO ALEGRIA AMAZONAS LORETO PIURA REQUENA PIURA JAEN LAMBAYEQUE CHACHAPOYAS RIOJA YURIMAGUAS MOYOBAMBA N CHICLAYO CAJAMARCA RODRIGUEZ DE MENDOZA SAPOSOA TARAPOTO PAMPA HERMOSA 36 JUANJUI CAJAMARCA SAN MARTIN LA LIBERTAD TRUJILLO TOCACHE CHIMBOTE TINGO MARIA PUCALLPA ANTA-HUARAZ ANCASH HUANUCO HUANUCO UCAYALI BREU PTO. ESPERANZA CERRO DE PASCO ATALAYA LIMA LIMA JUNIN JAUJA MAZAMARI MADRE DE DIOS IÑAPARI 2 HUANCAVELICA 0 CUZCO PATRIA PUERTO MALDONADO PUERTO AYACUCHO CUSCO PISCO ANDAHUAYLAS ICA APURIMAC VILCASHUAMAN PUNO NAZCA AYACUCHO AREQUIPA JULIACA AREQUIPA MOQUEGUA Aeropuertos Concesionados al Sector Privado Pendiente de Transferencia Apto. Andahuaylas Aeropuertos y Aeródromos Administrados por CORPAC S.A. ILO TACNA TACNA 4

5 2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A. Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación: Servicios Aeronáuticos. Telecomunicaciones Aeronáuticas. Servicio Fijo Aeronáutico. Servicio Móvil Aeronáutico. Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.) Tránsito Aéreo Control de Aproximación Radar. Control Radar. Control de Area. Control de Aproximación. Control de Aeródromo. Información de Vuelo. Alerta. Meteorología. Información Aeronáutica. Aterrizaje y despegue. Seguridad Aeroportuaria. Salvamento y Extinción de Incendios. Luces de balizaje. Instalaciones para carga. Infraestructura al pasajero. Locales a compañías aéreas. Servicios no Aeronáuticos Alquiler de locales comerciales. Espacios publicitarios. Playa de estacionamiento de vehículos. Alquiler de salones VIP. Otros servicios. El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el punto Nº 4.2 del presente Plan. 2.3 VISION Ser una Empresa reconocida por sus servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios seguros y eficientes, contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente. 2.4 MISION Brindar servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios de primer nivel, con seguridad, eficiencia y responsabilidad social. 5

6 2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO. Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratégico se señalan a continuación: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. PRINCIPALES METAS Incremento de las tarifas aeronáuticas, aeroportuarias y comerciales, sobre la base a las inversiones tecnológicas y de infraestructura realizadas por la Corporación. Implementación de un sistema ERP, que permita integrar los procesos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Comercial, Logística, Personal, Activo Fijo, entre otros. Implementación de las Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) Plenas. Mejoramiento de procedimientos, infraestructura y competencias del personal del sistema logístico. Implementación de programas de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria. Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeródromos e instalaciones de equipamiento para la navegación aérea. Desarrollo e implementación de un programa de saneamiento físico-legal de predios e infraestructura civil. Mejoramiento de la información de la gestión procesal y administrativa. Tercerización de los servicios de patrocinio judicial, bajo supervisión de la Corporación. Desarrollo e implementación de Sistemas de Control de la Gestión Estratégica y de la Gestión de Proyectos. Implementación del Sistema de Control Interno (COSO) de CORPAC S.A. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC). Implementación de la Gestión por Competencias en la Organización. Desarrollo de programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Implementación del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI. Implementación de programas y metodologías modernas de capacitación aeronáutica y administrativa. Desarrollo e implementación de una nueva estructura organizacional dinámica y flexible, basada en una gestión por procesos. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Sistematización de procesos de apoyo TIC a las actividades operativas y administrativas. de 6

7 2. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Reestructuración del Espacio Aéreo de la Región de Información de Vuelo (FIR Lima). Implementación de un Sistema de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM). Implantación de la Navegación Basada en Performance (PBN) Nacional en rutas ATS, STAR, SID y APP. Ampliación de la interconectividad de la mensajería aeronáutica AMHS a nivel internacional. Modernización y renovación de los sistemas CNS, Meteorología, Ayudas Luminosas y de Soporte de los Servicios de Navegación Aérea. Mejoramiento de la plataforma de inspecciones en vuelo y ensayos en tierra. Implementación de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN) y Aplicaciones CNS/ATM, en el marco de la Metodología ASBU de la OACI. Implementación de planes y programas para la mejora de las instalaciones, equipamiento y calidad de los servicios aeroportuarios. Desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegación Aérea. 3. Contribuir al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente, Desarrollo de programas para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. Desarrollo e implementación de programas de ecoeficiencia en los aeródromos. Desarrollo de programas para el control de fauna en los aeropuertos y aeródromos administrados por la Corporación. Elaboración e implementación de planes de mejora del nivel de comunicación e integración de los aeródromos con su entorno. 7

8 . 2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA DE PERSONAL CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AVIACION CIVIL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION GERENCIA CENTRAL DE AERONAVEGACION GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS GERENCIA DE OPERACIONES AERONAUTICAS GERENCIA TECNICA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE OPERACIONES DE AEROPUERTOS GERENCIA DE SEGURIDAD 8

9 . 3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR. Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al año 2013 se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico de la Empresa , FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro: OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES OBJETIVOS DE CORPAC S.A. OBJETIVO ESTRATEGICO 1 DESCRIPCION Lograr el desarrollo sostenido de la Organización, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. OBJETIVOS ESTRATEGICOS FONAFE (1) MTC (2) A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Mejorar la satisfacción por el bienestar laboral. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.3 OBJETIVO OPERATIVO 1.4 Fortalecer la gestión de los planes y proyectos de desarrollo empresarial. Mejorar la atención del servicio logístico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporación. A, B y D VI A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.5 Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. A y B I y IV OBJETIVO OPERATIVO 1.6 Fortalecer la legalidad de la gestión y política de la empresa, por medio de una asesoría proactiva y oportuna y una defensa judicial que logre la ratificación jurisdiccional de sus actos y decisiones. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.7 Fortalecer el control de la gestión empresarial. A, B y D VI OBJETIVO OPERATIVO 1.8 OBJETIVO OPERATIVO 1.9 OBJETIVO OPERATIVO 1.10 OBJETIVO OPERATIVO 1.11 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Diseñar e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores competentes, íntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporación. Lograr un sistema de gestión estratégica de capacitación, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestión por procesos. Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestión operativa y administrativa de manera continua, a través de la sistematización de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Mejorar la satisfacción por la seguridad en los servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines. A, B y D VI A, B y D VI A, B y D VI A, B y D VI A, B, y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V 9

10 OBJETIVOS DE CORPAC S.A. OBJETIVO OPERATIVO 2.2 DESCRIPCION Optimizar el Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) en el marco de la metodología Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de OACI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS FONAFE (1) MTC (2) A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO OPERATIVO 2.3 Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO OPERATIVO 2.4 OBJETIVO OPERATIVO 2.5 OBJETIVO OPERATIVO 2.6 OBJETIVO OPERATIVO 2.7 OBJETIVO OPERATIVO 2.8 Modernizar la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegación aérea. Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de navegación aérea. Optimizar la gestión aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y competitivos. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegación aérea y aeroportuarios. Lograr el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de navegación aérea. A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V A, B y C I. II, III, IV y V OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Contribuir al desarrollo e integración de los pueblos, en armonía con la preservación del medio ambiente. A y C I, II y V OBJETIVO OPERATIVO 3.1 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservación del medio ambiente. A y C I, II y V OBJETIVO OPERATIVO 3.2 Desarrollar e implementar planes y programas de gestión ambiental y control de fauna en los aeródromos. A y C I, II y V Los Objetivos Estratégicos de FONAFE y del Sector Transportes se señalan en los cuadros a continuación: CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE LITERAL A B C D OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. Impulsar la creación de valor social. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la Corporación. 10

11 CUADRO Nº 3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES LITERAL I II III IV V VI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC) Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones. Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes. Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos del Sector. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS. El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas Gerencias y Oficinas para el año 2013, debidamente articulados con el Plan Estratégico de la Corporación. Los objetivos y metas del Plan Operativo del año 2013, alineados con los Objetivos del Plan Estratégico vigente, se presentan a continuación: 11

12 OPERACIÓN (ADECUADO AL PLAN ESTRATÉGICO ) METAS OPERATIVAS ALINEADAS AL PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS PLAN OPERATIVO 2013 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE GESTION FINANZAS 1. Lograr el desarrollo sostenido Objetivo Nº 1: (PE OEE F1) de la Organización, ponderando Mejorar progresivamente la sostenibilidad económica y financiera de la Organización. principalmente los factores humanos, operacionales, Metas/Actividades: 1.1 Capacitación al personal de los Aeropuertos de Iquitos, Tarapoto, Chiclayo, Piura, Pucallpa, Tacna, tecnológicos, financieros y Arequipa, Cusco, Juliaca y Ayacucho, sobre la elaboración de Estados Financieros según Normas logísticos. Internacionales de Información Financiera (NIIF). Actividad GF 1.2 Saneamiento de los depósitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de ejercicios anteriores. Actividad GF 1.3 Sistematización del pago a proveedores vía Web y de la habilitación de fondos de los Aeropuertos del Cusco, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Actividad GF 1.4 Saneamiento y conciliación de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chávez, Nazca, Puerto Maldonado y Tarapoto. Actividad GF 1.5 Elaboración de la propuesta de tarifas de aeronavegación, a gestionarse ante OSITRAN. Estudio GCAP, ADC 1.6 Elaboración de la propuesta de tarifas aeroportuarias del Aeropuerto del Cusco. Estudio GCAP, ADC 1.7 Elaboración de estudio de optimización de gestión comercial de Aeropuertos de Cusco y Huánuco Estudio GCAP, ADC CLIENTES Objetivo Nº 2: (PE OEE C2) Mejorar la satisfacción por el bienestar laboral. Metas/Actividades: 2.1 Desarrollo de encuesta anual relativa al desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta GP 12

13 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO PLANEAMIENTO Objetivo Nº 3: (PE OEE PI6) UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV Fortalecer la gestión de los planes y proyectos de desarrollo empresarial. Metas/Actividades: AREA RESPONSABLE 3.1 Formulación del Plan Estratégico de CORPAC S.A Plan APP 3.2 Formulación del Programa de Inversiones Actividad APP 3.3 Obtención de la declaración de viabilidad de 03 Proyectos de Inversión de la Empresa. Proyectos APP 3.4 Conclusión de la implementación del Sistema Estadístico del Movimiento Operacional. Programa APP 3.5 Desarrollo de programa de capacitación sobre la metodología y normatividad de los Proyectos de Inversión Pública. Programa APP LOGISTICO Objetivo Nº 4: (PE OEE PI7) Mejorar la atención del servicio logístico a nivel organizacional, orientado al logro de los objetivos de la Corporación. Metas/Actividades: 4.1 Formulación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2012, reportando los avances en su ejecución. Plan G.L. 4.2 Implementación de la innovación tecnológica del Sistema de Inventario de Bienes. Actividad G.L. 4.3 Ejecución de los siguientes inventarios:. Bienes muebles a nivel nacional, y la conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario G.L.. Suministros de los Almacenes DABA y DMA, y conciliación de bienes faltantes y sobrantes. Inventario G.L. 4.4 Ejecución de la baja de bienes muebles, maquinarias y equipos. Actividad G.L. 4.5 Actualización de la data del registro, ubicación, custodia y estado de conservación de bienes muebles, maquinarias y equipos. Informes G.L. 4.6 Formulación y ejecución de programas de optimización de gestión y servicios generales. Programas G.L.. Flota vehicular.. Servicios generales. 4.7 Desarrollo e implementación del plan de capacitación e inducción orientado a la eficiencia del Sistema Logístico Integral. Plan G.L. 13

14 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA Objetivo Nº 5: (PE OEE PI8) Modernizar y adecuar la infraestructura civil de soporte a los servicios aeroportuarios y de navegación aérea. Metas/Actividades: 5.1 Ejecución del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Programa GCAP, G.I. 5.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Programa GCAP, G.I. 5.3 Ejecución del programa de levantamiento de información técnica de los predios, para saneamiento físico legal y control patrimonial. Aeropuertos GCAP, G.I. 5.4 Actualización de la información geodésica y cartográfica de los aeropuertos y aeródromos SLO, triangulados a la Red de Estaciones GPS de recepción permanente, propias de CORPAC S.A. Aeropuertos GCAP, G.I. ASPECTO JURIDICO Objetivo Nº 6: (PE OEE PI9) Fortalecer la legalidad de la gestión y política de la Empresa, por medio de una asesoría proactiva y oportuna y una defensa judicial que logre la ratificación jurisdiccional de sus actos y decisiones. Metas/Actividades: 6.1 Supervisión de los procesos judiciales en 08 sedes aeroportuarias de provincias. Actividad GAJ 6.2 Difusión de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado. Actividad GAJ 6.3 Desarrollo de la capacitación legal a las unidades orgánicas de CORPAC S.A., en materia de contrataciones del Estado o aspectos legales aplicables a la Corporación. Actividad GAJ 6.4 Elaboración de 02 informes consolidados de las recomendaciones legales para mejorar la gestión administrativa de la Corporación. Informes GAJ CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL Objetivo Nº 7: (PE OEE PI13) Fortalecer el Control de la Gestión Empresarial. Metas/Actividades: 7.1 Desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno - COSO. 7.2 Desarrollo e implementación del Código de Gobierno Corporativo - CBGC. Sistema 1 Código GG/Comisión GG/Comisión 14

15 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE FACTOR HUMANO Objetivo Nº 8: (PE OEE A1) Diseñar e implementar programas de desarrollo del factor humano, que permita incorporar, fidelizar y desarrollar trabajadores competentes, íntegros y orientados a los servicios que brinda la Corporación. Metas/Actividades: 8.1 Adecuación del Cuadro de Asignación de Personal -CAP. Actividad G.P 8.2 Formulación del proyecto para la implementación de la gestión por competencias. Actividad G.P 8.3 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima laboral. Actividad G.P 8.4 Elaboración de instructivo sobre temas laborales. Actividad G.P 8.5 Revisión de los siguientes documentos normativos: Documentos G.P. Reglamento Interno de Seguridad y Salud de Trabajo.. Reglamento Interno de Trabajo. 8.6 Desarrollar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a las necesidades actuales y normativa vigente. Programa G.P CAPACITACION Objetivo Nº 9: (PE OEE A2) Lograr un sistema de gestión estratégica de capacitación, moderno, eficiente, innovador y basado en competencias. Metas/Actividades: 9.1 Ejecución del Plan de Capacitación del personal de la Corporación.. Programa de Inglés para el personal de servicios de tránsito aéreo y otro personal aeronáutico. Programa CIAC. Programa de actualización tecnológica permanente de controladores de tránsito aéreo, especialistas aeronáuticos y técnicos-operativos. Programa CIAC. Programa de actualización del personal administrativo, profesionales, funcionarios y ejecutivos de la Corporación. Programa CIAC 9.2 Desarrollo de programas de formación de personal aeronáutico. Cursos CIAC. Curso Básico para Controladores de Tránsito Aéreo.. Curso Básico de Especialistas Aeronáuticos. 9.3 Desarrollo de programas de actualización y/o refresco aeronáutico (CTA, CNS, OEA, AIS, AFIS, COM/MET, SMS/ TRM/ TEM). Cursos CIAC 15

16 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE ASPECTO ORGANIZACIONAL Objetivo Nº 10: (PE OEE A3) Lograr una estructura organizacional flexible y eficaz, basada en una gestión por procesos. Metas/Actividades: 10.1 Implementación de la nueva estructura orgánica redimensionada de la Corporación. Actividad OYM 10.2 Desarrollo e implementación de instrumentos de gestión y normativos, acordes con la nueva Instrumentos OYM estructura organizacional. de gestión TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Objetivo Nº 11: (PE OEE A4) Asegurar el adecuado soporte TIC a la gestión operativa y administrativa de manera continua, a través de la sistematización de procesos, uso de herramientas de productividad e infraestructura TIC segura, de alto rendimiento y disponibilidad. Metas/Actividades: 11.1 Implementación de metodologías para optimizar la gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones: ITIL - I Parte Actividad GTI 11.2 Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): Norma NTP-ISO Fase I Actividad GTI 11.3 Diseño e implementación de los siguientes sistemas integrados de información para la gestión de la Organización: Sistema GTI. Implementación del Up Grade del SIRSO.. Implementación del Sistema de Administración de Estaciones Base GPS Simultaneas.. Estudio y desarrollo del Sistema de Gestión Documentaria Fase I.. Implementación del Sistema TUUA -Aeropuerto del Cusco Diseño e implementación de programas de innovación y optimización de tecnología y equipamiento de procesamiento de datos.. Ampliación del ancho de banda INTERNET. Actividad GTI. Implementación de la Red LAN - Aeropuerto Jorge Chávez. Actividad GTI. Diseño de la Red LAN - Aeropuertos de Provincias. Actividad GTI 16

17 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE SEGURIDAD CLIENTES 2. Lograr altos niveles de Objetivo Nº 12: (PE OEE C1) seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea, aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos Metas/Actividades: operacionales. Mejorar la satisfacción por la seguridad en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines Desarrollo de la encuesta anual de satisfacción sobre la seguridad de los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Encuesta GCA, GCAP NAVEGACION AEREA Objetivo Nº 13: (PE OEE PI1) Optimizar el Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) en el marco de la metodología Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación (ASBU) de OACI. Metas/Actividades: 13.1 Reestructuración de las Äreas Terminales (TMA) de Lima, Cusco, Pisco y Arequipa. Actividad GCA, GOA 13.2 Implantación operacional del nuevo Sistema de Control de Tránsito Aéreo. Actividad GCA, GOA 13.3 Implantación de la Gestión en Equipo del Capital Humano (TRM). Actividad GCA, GOA 13.4 Reestructuración de las rutas del Corredor Lima - Cusco. Actividad GCA, GOA 13.5 Optimización de las Áreas Terminales (TMA) de Cusco y Arequipa. Actividad GCA, GOA 13.6 Elaboración del proyecto de implantación de la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATM). Actividad GCA, GOA Objetivo Nº 14: (PE OEE PI2) Mejorar los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS) a los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS). Metas/Actividades: 14.1 Implementación de los Sistemas AWOS de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistema GCA, GOA, GT 14.2 Elaboración del proyecto de implantación del Centro de Información de Vuelo (FIC Perú). Actividad GCA, GOA 14.3 Migración de enlaces REDAP a la Red IP de la Empresa. Actividad GCA, GOA 14.4 Elaboración de 08 Cartas de Aproximación Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad GCA, GOA 17

18 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE TECNOLOGÍA AERONÁUTICA Objetivo Nº 15: (PE OEE PI3) Modernizar la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, necesaria para los servicios de navegación aérea. Metas/Actividades: 15.1 Conclusión de ejecución del Proyecto de Automatización y Modernización del Servicio de Tránsito Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea. Proyecto GCA, GT 15.2 Conclusión del proceso de modernización de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos. Sistema GCA, GT 15.3 Conclusión del proceso de implementación de Sistemas de Ayudas Luminosas en el Aeropuerto Sistema GCA, GT del Cusco Modernización de las Estaciones Meteorológicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Estación GCA, GT 15.5 Inicio del proceso de implementación de la nueva plataforma (aeronave/consola) para los servicios de inspección en vuelo a las ayudas a la aeronavegación. Actividad GCA, GT 15.6 Renovación de los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y de los sistemas de soporte del servicio de Navegación Aérea. Programa GCA, GT Objetivo Nº 16: (PE OEE PI4) Optimizar el mantenimiento de la plataforma tecnológica de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS), Meteorología, Ayudas Luminosas y Soporte, de los servicios de Navegación Aérea. Metas/Actividades: 16.1 Adquisición del sistema para la automatización de la gestión de mantenimiento. Sistema GCA, GT 16.2 Ejecución del Programa de Inspección en Vuelo a los sistemas de Navegación Aérea. Programa GCA, GT 18

19 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Objetivo Nº 17: (PE OEE PI5) Optimizar la gestión aeroportuaria e impulsar el desarrollo de servicios aeroportuarios y especializados, seguros, eficientes y competitivos. Metas/Actividades: 17.1 Actualización de los Programas de Seguridad de 06 aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto GCAP, GS 17.2 Formulación y/o actualización de los Planes de Emergencia de 06 sedes de provincias. Aeropuerto GCAP, GS 17.3 Elaboración de los Manuales de Certificación de Aeródromos RAP 139 de los Aeropuertos de Cusco y Huánuco. Aeropuerto GCAP, GOAP 17.4 Elaboración de Manuales de Uso de Plataforma de sedes Huánuco,Jauja,Tingo María y Yurimaguas. Aeropuerto GCAP, GOAP 17.5 Instalación y funcionamiento de los Comités de Seguridad de la Aviación Civil en 12 aeropuertos. Aeropuerto GCAP, GS 17.6 Desarrollo de 35 simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacro GCAP, GS SEGURIDAD OPERACIONAL Objetivo Nº 18: (PE OEE PI10) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de navegación aérea y aeroportuarios. Metas/Actividades: 18.1 Desarrollo de un Programa de Inducción, Sensibilización y Motivación de la Seguridad Operacional Programa GCA,GCAP. en los Servicios de Navegación Aérea, Operación de Aeródromos y en Areas no Operaionales Efectuar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en los en los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios. Sistema GCA,GCAP. 19

20 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE GESTION DE LA CALIDAD Objetivo Nº 19: (PE OEE PI11) Lograr el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los Servicios de Apoyo (COM, MET, AIS, NAV, Vigilancia ATS), requeridos para los servicios de navegación aérea. Metas/Actividades: 19.1 Implementación y validación de procedimientos o instrucciones de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 de los siguientes procesos:. Servicio de Meteorología del Aeropuerto de Cajamarca. Aeropuerto GCA. Servicios de Meteorología, Información Aeronáutica y Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Juliaca. Aeropuerto GCA 19.2 Desarrollo del Test de auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad en los Servicios de Meteorología en los Aeropuertos de Arequipa e Iquitos. Aeropuerto GCA 19.3 Certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 del Servicio Meteorológico Aeronáutico de CORPAC S.A., aplicable al suministro de información meteorológica para la navegación aérea, centralizada en el Aeropuerto de Lima. Aeropuerto GCA 19.4 Elaboración de Instructivos de Trabajo de TWR y APP en los aeropuertos de Pisco y Arequipa. Instructivos GCA 19.5 Implementación del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos de Tingo María y Puerto Maldonado. Aeropuertos GCA 20

21 OBJETIVOS Y METAS ESPECIFICAS - PLAN OPERATIVO 2013 Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV AREA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL CLIENTES 3. Contribuir al desarrollo e Objetivo Nº 20: (PE OEE C3) integración de los pueblos, en Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y a la preservación del medio ambiente. armonía con la preservación del medio ambiente. Metas/Actividades: 20.1 Desarrollo de encuesta anual de satisfacción sobre la gestión ambiental de la Organización. Encuesta GCAP.GOAP. GESTION AMBIENTAL Objetivo Nº 21: (PE OEE PI12) Desarrollar e implementar planes y programas de gestión ambiental y control de fauna en los aeródromos. Metas/Actividades: 21.1 Implementación y/o actualización del Sistema de Gestión del Peligro de Fauna Silvestre en 09 aeropuertos administrados por la Empresa. Aeropuertos GCAP, GOAP 21.2 Formulación de programas en 09 aeropuertos para prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental generado por su funcionamiento. Aeropuertos GCAP, GOAP 21.3 Elaboración y desarrollo de programas de capacitación al personal de la Corporación, en temas de gestión ambiental. Programa GCAP, GOAP 21

22 INVERSIÓN OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 (EN NUEVOS SOLES) SIN IGV D E S C R I P C I O N UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE I. PROYECTOS DE INVERSION 935,176 16,505,428 5,393,671 4,883,458 27,717,733 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO- RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC) 897,600 1,546, ,444,137 GCA. - GT. 1.1 Conclusión de la ejecución del Proyecto. Actividad 1 897,600 1,546,537 2,444,137 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO 0 105,600 46, ,528 1,148, Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II. 1/ Estación 1 105,600 46, ,528 1,148,256 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO 0 105,600 46, ,528 1,148, Adquisición de una Estación Meteorológica AWOS II. 1/ Estación 1 105,600 46, ,528 1,148,256 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS DEL PERU (II ETAPA) 0 6,648, ,703 73,750 6,859,202 GCA. - GT. 1.4 Adquisición de Sistemas de Ayudas Luminosas Arptos. de Provincias CAT III (incluye Sistemas 8 6,535,104 6,535,104 repuestos y servicios) - (80%). 1.5 Ejecución de obras civiles de instalación de sistemas. Obras 8 113, ,703 73, ,098 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS DEL ARPTO. INT L DEL CUSCO 22,000 8,052,214 8,074,214 GCA. - GT. 1.6 Adquisición e instalación de Sistemas de Ayudas Luminosas del Arpto. del Cusco (80 %) 2/ Sistema 1 22,000 8,052,214 8,074,214 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS DE CORPAC S.A ,977 2,769,924 3,600,901 GCA. - GT. 1.7 Adquisición de equipamiento satelital (incluye obras, gastos de instalación) - (10%) 3/ Equipos ,977 2,769,924 3,600,901 1 / Considera gastos varios. 2/ Incluye gastos de supervisión. 3/ Incluye honorarios profesionales OACI y otros 22

23 D E S C R I P C I O N OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 (EN NUEVOS SOLES) SIN IGV UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO PARA LA CALIBRACION DE LAS AYUDAS A LA AERONAVEGACIÓN 15,576 46,728 4,333,735 46,728 4,442,767 GCA. - GT. 1.8 Ejecución de estudios del Proyecto. Estudio 1 15,576 46,728 46,728 46, , Adquisición de una aeronave de inspección en vuelo - (10%) 1/ Aeronave -- 4,287,007 4,287,007 II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 3,021,069 11,587,649 12,349,276 4,685,062 31,643, ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 98, , ,600 50,000 1,004,181 GL.- GOAP 1.10 Adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina Actividad 1 98, , ,600 50,000 1,004, INVERSIONES DE REPOSICIÓN 1,955,620 8,822,420 8,598,665 3,915,533 23,292,238 EQUIPO DE COMUNICACIONES 106, ,532 2,630,706 37,500 2,959,587 GCA. - GT Adquisición de los equipos siguientes: 69, ,399, ,468, Sistemas de grabación provincias (10%) Equipos , , TX/Rx VHF 10W (equipo respaldo) - (10%) Equipos -- 48,523 48, Tx/Rx VHF 50W Dual para TWR's provincias (10%) Equipos , , TX y RX VHF 50 W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (10%) Equipos , , TX/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias (10%) Equipos , ,851 - Tx y Rx HF Dual para estaciones radiocomunicaciones Lima (10%) Equipos , , ATIS ( Lima,Cusco, Arequipa, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo (10%) Equipos , , Terminales CADA/AMHS para backup y nuevos usuarios. Equipos , , Central de canales orales ATS. (10%) Equipos -- 33,000 33,000 - Interfaces para sistema AMHS. (10%) Equipos -- 30,250 30,250 Equipos diversos - Instrumentos electrónicos para mantenimiento equipo, comunicaciones nivel nacional Equipos Varios 190, , Vehículos para mantenimiento Vehículos 3 237, , Equipos de conmutación de audio para consolas radio TWRs provincias Equipos 2 43,450 43, Transceptores VHF para coordinaciones inspección en vuelo Equipos 25 69, , , Instalación de equipos. 2/ Actividad 1 37, , ,500 37, ,032 1 / Considera honorarios profesionales OACI, entrenamiento, traslado y otros. 2 / Incluye estudios y entrenamiento. Asimismo, considera la reposición de torres de antenas de Estaciones Santa Rosa y Chillón. 23

24 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 (EN NUEVOS SOLES) SIN IGV Plan Operativo CORPAC S.A Reformulado UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL DE FISICA MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL EQUIPO DE ELECTRICIDAD 350, ,709 1,025, ,739 2,944,834 GCA. - GT Estudios de remodelación del sistema eléctrico del Aeropuerto del Cusco Estudios 1 120, , Adquisición de los siguientes equipos: 164, , , ,309,756 - Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación nivel nacional Equipos Varios 249, , Equipos de aire acondicionado estaciones de aeronavegación Equipos , ,000 - Luces de borde de pista del Arpto. Jorge Chávez Sistema 1 345, ,053 - Equipos varios - Up grade equipo mantenimiento mediciones fotométricas- Categoría III-Lima Equipo 1 114, ,500 - Electrificación estaciones radioayudas aeropuerto Iquitos Equipos 1 300, ,847 - Diversos (máquinas y herramientas) Equipos Varios 136, , Ejecución de las siguientes obras: , ,939 1,113,878 - Iluminación de plataforma del Aeropuerto Cusco Obra 1 350, , ,000 - Electrificación de Estación de Asia DVOR/DME Obra 1 206, , , Instalación de equipos. 1/ Actividad 1 66,200 88, ,400 78, ,200 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 110,125 3,996,512 1,589, ,400 6,627,855 GCA. - GT Adquisición de los siguientes equipos: 107,125 3,987, , ,683, Sistemas VOR (10%) Sistemas -- 1,973, ,934 2,151, Sistemas DME (10%) Sistemas ,000 79, , Sistemas ILS/DME-T CAT I (10%) Sistemas ,800 39, , Sistema D-VOR Estación Asia (10%) Sistemas , , Sistema DME Estación Asia (10%) Sistemas -- 99,000 99,000 - Equipos diversos D E S C R I P C I O N - 05 Indicadores de estado VOR/DME TWR Equipos 5 125, , Generador portátil de señales de navegación ILS-VOR Equipo 1 107, , Vehículo utilitario de apoyo inspección en vuelo Vehículo 1 134, ,000 - Otros equipos para instalación y mantenimiento de radioayudas Equipos Varios 95, , , Ejecución de obras para instación radioayudas en Asia y reposición de cable control remoto de aeropuertos. Obras Varias 717, ,400 1,639, Instalación de equipos. 2/ Actividad 1 3,000 9, ,000 9, ,000 AREA RESPONSABLE EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 443, , ,062 99,000 1,655,560 GCA. - GT Adquisición de los siguientes equipos: 261, , , ,155, Grupos electrógenos. Equipos , ,062 1,045, Furgoneta. Equipos 1 110, , Remodelación de la case de fuerza- Piura. Obra 1 10,100 10, Adquisición de instrumentos, máquinas, herramientas (taller y Arptos) y otros. Actividad 1 172, ,000 99,000 99, ,044 1/ Incluye instrumentos, equipos para mantenimiento y otros gastos. 2/ Incluye materiales y otros gastos. 24

25 D E S C R I P C I O N OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2013 (EN NUEVOS SOLES) SIN IGV UNIDAD DE META FISICA PROGRAMACION TRIMESTRAL MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL AREA RESPONSABLE SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 20,000 30,750 30,750 41, ,000 GCA. - GT Instalación de Estaciones VHF-AA par TWR. Actividad 1 20,000 30,750 30,750 41, ,000 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 28, , , ,000 1,992,360 GCAP. - GOAP Adquisición de los siguientes equipos: 28, , , ,000 1,992, Escaleras mecánicas (Cusco). Equipos 2 237, , Sistema de cobranza de playa de estacionamiento (Cusco). Sistema 1 215, , Omnibus para transporte de pasajeros (Cusco). Vehículo 1 600, ,000 - Otros equipos. Equipos Varios 28, , , ,760 EQUIPOS DE SEGURIDAD 511, ,000 23, ,000 GCAP. - GS Adquisición de los siguientes equipos: 511, ,000 23, , Máquinas de Rayos X Equipos 3 351, , Pórticos detectores de metal - nivel nacional Equipos 6 78,000 78, Radios de comunicación Equipos 20 82,000 82,000 - Implementación y equipamiento (05) Centro de Comunic. Operacionales (COE) Actividad 5 120, ,000 - Equipos diversos Equipos Varios 191,000 23, ,000 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 150, , , ,216 GCAP. - GS Adquisición de los siguientes equipos: 150, , , , Equipos de respiración autónoma Equipos , , Trajes de aproximación Equipos , , Equipos de corte hidráulico Equipos 5 150, , Trajes de mercancias peligrosas Equipos 15 75,000 75, Extintores Equipos 80 80,000 80,000. Otros equipos Equipos Varios 3,216 35,000 38,216 EQUIPOS DE INFORMATICA 0 1,649, , ,514 2,994,160 GTI 1.27 Adquisición de equipos,software y otros. 0 1,649, , ,514 2,994,160 - Adquisición de hardware Equipos Varios 737, ,000 1,087,712 - Red LAN Etapa "I" nivel nacional Actividad 1 312, ,000 - Adquisición de Software y/o licencias Actividad 1 84, , ,014 - Adquisición de recursos para la telefonía IP Actividad 1 130, ,000 - Otras Inversiones 0. Sistema integral TUUA Cusco (50%) Sistema , ,000. Telecomunicaciones para mejoras y estimación de costos -Red IP Actividad 1 230, ,000. Varios Actividad Varias 239, , ,434 25