Plan Operativo Institucional 2017

Transcripción

1 Municipalidad Prvincial de Arequipa Plan Operativ nstitucinal 2017 PLANFCACÓN Y PRESUPUESTO SUB PLANFCACÓN

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3 1 Municipalidad Prvincial de Arequipa PLAN DE OPERATVO DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 2017 Equip Técnic de Planeamient nstitucinal (Reslución de Alcaldía Nº MPA) Ec. Manuel Huamanvilca Huarca Gerente de Planificación y Presupuest CPCC Gladys Aruhuanca Mamani Sub Gerente de Planificación Ecn. Saúl Nina Feria Sub Gerente de Presupuest Abg. Oscar Muñz Palacis Sub Gerente de Lgística Abg. Luis Hidalg Ortiz Sub Gerente de Recurss Humans Lic. Jhn Rivera Trres Sub Gerente de nfrmática Diciembre Arequipa - Perú Municipalidad Prvincial de Arequipa Calle el Filtr 501 Arequipa Teléfn: w w w.muniarequipa.gb.pe

4 2 NDCE NDCE...2 NTRODUCCÓN...4 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA VSÓN MSÓN VALORES: ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA ANALSS FODA DE LA NSTTUCON MUNCPAL OBJETVOS ESTRATEGCOS MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FSCAL PARTE: PLAN OPERATVO A: ORGANO DE GOBERNO...18 A.1. ALCALDA...18 B: ORGANOS DE ALTA DRECCON...19 B.1. GERENCA MUNCPAL...19 C: ORGANO DE CONTROL...20 C.1. ORGANO DE CONTROL...20 D: ORGANO DE DEFENSA JUDCAL...21 D.1. PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL...21 E: ORGANO DE ASESORAMENTO...22 E.1. ASESORA JURDCA...22 E.2. PLANFCACON Y PRESUPUESTO...22 E.2.1. SUB PLANFCACON E.2.2. SUB PRESUPUESTO E.2.3. SUB RACONALZACON F: ORGANO DE APOYO...26 F.1. SECRETARA GENERAL...26 F.2. SUB RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA...27 F.3. ADMNSTRACON FNANCERA...27 F.3.1. SUB LOGSTCA F.3.2. SUB TESORERA F.3.3. SUB CONTABLDAD F.4. SUB RECURSOS HUMANOS...30 F.5. SUB NFORMATCA Y ESTADSTCA...32 F.6. SUB GESTON DE RESGOS Y DESASTRE...33 F.7. SUB ESTUDOS Y PROYECTOS...35 G: ORGANO DE LNEA...36 G.1. DESARROLLO URBANO...36 G.1.1. SUB OBRAS PÚBLCAS Y EDFCACONES PRVADAS G.1.2. SUB ASENTAMENTO HUMANO Y CATASTRO G.2. SERVCOS AL CUDADANO...39

5 3 G.2.1. SUB GESTON AMBENTAL G.2.2. SUB PROMOCON DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL G.2.3. SUB SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD G.3. DESARROLLO SOCAL...44 G.3.1. SUB EDUCACON Y CULTURA G.3.2. SUB PROMOCON SOCAL Y PARTCPACON VECNAL G.3.3. SUB PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE G.3.4. SUB TURSMO Y RELACONES EXTERORES G.3.5. SUB JUVENTUD, RECREACON Y DEPORTES G.4. TRANSPORTE URBANO Y CRCULAR VAL...52 G.4.1. SUB TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL G.4.2. SUB CRCULACON Y EDUCACON VAL G.5. ADMNSTRACON TRBUTARA...55 G.5.1. SUB GERENCA REGSTRO TRBUTARO G.5.2. SUB CONTROL Y RECAUDACON G.5.3. SUB FSCALZACON TRBUTARA G.6. SUB FSCALZACON ADMNSTRATVA...58 G.7. SEGURDAD CUDADANA...59 G.8. GERENCA CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL...60 H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS...62 H.1. CENTRO EDUCATVO TECNCO PRODUCTVO-CETPRO AREQUPA...62 : RESUMEN GENERAL RESUMEN DE ACTVDADES OPERATVAS RESUMEN POR ES ORGÁNCAS:...80 PARTE: ANEXOS...82

6 4 NTRODUCCÓN La Municipalidad Prvincial de Arequipa, cm Órgan de Gbiern Lcal y enmarcad dentr de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es respnsable de la elabración de ls instruments de gestión institucinal; de md que se cnvierta en una verdadera y efectiva herramienta que cntribuya a frtalecer el desempeñ municipal para alcanzar el desarrll lcal. El Plan Operativ nstitucinal de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Añ Fiscal 2017, es el nstrument de Gestión de Crt Plaz que define la Acción del Gbiern Municipal a través de un Cnjunt de Objetivs y Prducts al cual se le asigna ls recurss presupuestales necesaris para su ejecución, pr l tant se encuentra debidamente articulad cn el Presupuest nstitucinal de Apertura. El PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial: prestar cn excelencia ls servicis municipales, impulsand el desarrll integral y fmentand el bienestar y seguridad de ls vecins, dentr del marc Legal. La Sub Gerencia de Planificación ha elabrad el PO 2017, de manera cncertada cn las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, baj ls lineamients cntemplads en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, y tras nrmas cmplementarias. Que permitió articular las actividades cn ls Objetivs Estratégics que desarrllará en el presente añ cada unidad rgánica de la nstitución Municipal. Este dcument se encuentra dividid en tres partes, la primera parte cmprende ls aspects cncernientes a la estructura, análisis situacinal y bjetivs de la Municipalidad Prvincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica; y la tercera parte, ls anexs, tales cm el glsari de términs, reunines de trabaj y ls frmats PO utilizads para la frmulación.

7 5 PARTE: MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA 1. NATURALEZA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA La imprtancia del municipi radica en su frmación histórica que está ligada al desarrll de ls puebls y cnstituye pr l tant, la institución básica de la demcracia, entendida ésta cm participación de las mayrías. La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene su sustent en el Artícul 194 de la Cnstitución Plítica del Perú, la que establece que las municipalidades prvinciales y distritales sn órgans de gbiern lcal, tienen autnmía plítica, ecnómica y administrativa en asunts de su cmpetencia, cncrdante cn la Ley N de refrma cnstitucinal del capítul XV del Títul V, sbre descentralización. Dentr de este cntext cnstitucinal, se ha expedid la Ley N Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que ls gbierns lcales sn las entidades básicas de la rganización territrial del estad y canales inmediats de participación vecinal en ls asunts públics, que institucinalizan y gestinan cn autnmía ls intereses prpis de las crrespndientes clectividades; siend elements esenciales del gbiern lcal, el territri, la pblación y la rganización. Las municipalidades prvinciales y distritales sn ls órgans de gbiern prmtres del desarrll lcal, cn persnería jurídica de derech públic. 2. VSÓN La visión estratégica territrial puede ser definida cm el enunciad de ls anhels clectivs cnsensuads para un larg plaz. Es la ftgrafía del futur que dará direccinalidad e impuls al prces de desarrll de un determinad territri. VSÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA Arequipa, Patrimni Cultural de la Humanidad, cnslidada cm nd estratégic de desarrll de la zna centr ccidental de Sudamérica.

8 6 3. MSÓN Define la razón de ser de la Entidad en el marc de las cmpetencias y funcines establecidas en su ley de creación; de acuerd a ls criteris de la mdernización del Estad y en el marc de la Visión nstitucinal. Es el rl crític que define a la institución. Es aquell que la institución hace y que le crrespnde para lgrar ls bjetivs MSÓN PLAN ESTRATEGCA Prmver la adecuada prestación de servicis públics y el desarrll sstenible y armónic para la ciudadanía arequipeña cn calidad, transparencia y ética. 4. VALORES: Ls valres sn las pautas que marcan el cmprtamient human individual y scial, rientad hacia cnductas que presumen la mejra en el desarrll de la persna de una clectividad. La práctica de valres slidifican las relacines sciales, desde una perspectiva de chesión e integración, que sn imprescindibles para el desarrll persnal de ls trabajadres y de la misma institución, permitiéndns mejrar la calidad de ls servicis que brindams hacia la cmunidad. Sin duda existe una gran cantidad de valres que desde ls misms trabajadres desean que sean frtalecids, ls misms que han sid ajustads a sl cuatr de ells que permitirán centrar accines pr parte de tds ls invlucrads, especialmente del área de recurss humans en que puedan ser interirizads y aplicads, cm habit ctidian. Entre ests valres se han detallad ls siguientes:

9 7 Valres institucinales de la Municipalidad Prvincial de Arequipa Transparencia Cmprmis nstitucinal VALORES Respnsabilidad Practividad Fuente: PE MPA ORGANGRAMA DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA La Municipalidad Prvincial de Arequipa, para el adecuad cumplimient de las funcines nrmativas y ejecutivas asignadas pr Ley, se estructura de la siguiente manera: Órgans de Gbiern Cncej Municipal Alcaldía Órgans de Dirección Gerencia Municipal Órgans Cnsultivs,de Crdinación y Participación Cnsej de Crdinación Lcal Prvincial Junta de Delegads Vecinales Platafrma de Defensa Civil de la Prvincia de Arequipa Cmité Prvincial de Seguridad Ciudadana Patrnat de Arequipa Cmité de Administración del Vas de Leche Junta de la Superintendencia del Centr Históric Cmité Prvincial de Defensa del Cnsumidr Cmité Prvincial de Deprtes y Recreación Cmité de Histria y Tradicines de Arequipa Cnsej Participativ Lcal de Educación de Arequipa Órgan de Cntrl Órgan de Cntrl nstitucinal Órgan de Defensa Judicial Prcuraduría Pública Municipal

10 8 Órgans de Asesramient Gerencia de Asesría Jurídica Gerencia de Planificación y Presupuest - Sub Gerencia de Planificación - Sub Gerencia de Presupuest - Sub Gerencia de Racinalización Órgans de Apy Secretaria General Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa Gerencia de Administración Financiera - Sub Gerencia de Lgística - Sub Gerencia de Tesrería - Sub Gerencia de Cntabilidad Sub Gerencia de Recurss Humans Sub Gerencia de nfrmática y Estadística Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre Sub Gerencia de Estudis y Pryects Órgans de Línea Gerencia de Desarrll Urban - Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificacines Privadas - Sub Gerencia de Asentamients Humans y Catastr Gerencia de Servicis al Ciudadan - Sub Gerencia de Gestión Ambiental - Sub Gerencia de Prmción Desarrll Ecnómic Lcal - Sub Gerencia de Saneamient, Salubridad y Salud Gerencia de Desarrll Scial - Sub Gerencia de Educación ycultura - Sub Gerencia de Prmción Scial y Participación Vecinal - Sub Gerencia de Prgramas Alimentaris y Vas de Leche - Sub Gerencia de Turism y Relacines Exterires - Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deprte. Gerencia de Transprte Urban y Circulación Vial - Sub Gerencia de Transprte Urban - Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial Gerencia de Administración Tributaria - Sub Gerencia de Registr Tributari - Sub Gerencia de Cntrl y Recaudación - Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa Gerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Centr Históric y Zna Mnumental Órgan Descncentrad Centr Educativ Técnic Prductiv

11 9 Órgans Descentralizads Caja Municipal de Ahrr y Crédit nstitut de Vialidad Prvincial de Arequipa - VP nstitut del Sistema ntegrad de Transprte - STRANSPORTE Sciedad de Beneficencia Pública de Arequipa nstitut Municipal de Planeamient Servici Municipal de Administración del Matader Metrplitan de Rí Sec Empresa Municipal de Events Culturales S.A. EMECSA Establecimient de Salud Municipal - ESAMU La Municipalidad Prvincial de Arequipa tiene el siguiente rganigrama:

12 CONCEJO MUNCPAL COMSONES DE REGDORES 10 ORGANO DE CONTROL PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL ALCALDA CONCEJO DE COORDNACÓN LOCAL PROVNCAL JUNTA DE DELEGADOS VECNALES PLATAFORMA DE DEFENSA CVL DE LA PROVNCA DE AREQUPA COMTÉ PROVNCAL DE SEGURDAD CUDADANA OFCNA DE SECRETARA GENERAL SUB RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA PATRONATO DE AREQUPA COMTÉ DE ADMNSTRACON DEL PROGRAMA DEL. VASO DE LECHE JUNTA DE LA SUPERNTENDENCA DEL CENTRO HSTÓRCO GERE NCA M UNCP AL COMTÉ PROVNCAL DE DEFENSA DEL CONSUMDOR COMTÉ PROVNCAL DE DEPORTES Y RECREACÓN COMTÉ DE HSTORA Y TRADCCONES DE AREQUPA CONSEJO PARTCPATVO. LOCAL DE EDUCACÓN DE AREQUPA ADMNSTRACÓN FNANCERA ASESORA JURDCA PLANFCACON Y PRESUPUESTO SUB LOGÍSTCA SUB NFORMATCA Y ESTADSTCA SUB GERENCA DE RECURSOS HUMANOS SUB GESTON DE RESGOS DE DESASTRES SUB PLANFCACÓN SUB TESORERÍA SUB CONTABLDAD SUB GERENCA DE ESTUDOS Y PROYECTOS SUB PRESUPUESTO SUB RACONALZACÓN DESARROLLO URBANO SERVCOS AL CUDADANO DESARROLLO SOCAL TRANSPORTE URBANO Y CRC. VAL. ADMNSTRACÓN TRBUTARA SEGURDAD CUDADANA CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL SUB GER. DE OBRAS PÚBLCAS Y EDFC. PRVADAS SUB GERENCA DE GESTÓN AMBENTAL SUB GER. DE EDUCACÓN Y CULTURA SUB TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL SUB REGSTRO TRBUTARO SUB FSCALZACÓN ADMNSTRATVA SUB ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO SUB PROM DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL SUB GER. DE PROMOCÓN SOCAL Y PARTCPACÓN VECNAL SUB CRCULACÓN Y EDUCACÓN VAL SUB CONTROL Y RECAUDACÓN SUB SANEAMENTO SALUBRDAD Y SALUD SUB GER. DE PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE SUB TURSMO Y RELACONES EXTERORES SUB FSCALZACÓN TRBUTARA CENTO EDUCATVO TECNCO PRODUCTVO - CETPRO AREQUPA SUB GERENCA JUVENTUD, RECREACÓN Y DEPORTES CAJA MUNCPAL DE AHORRO Y CREDTO DE AREQUPA NSTTUTO DE VALDAD PROVNCAL DE AREQUPA - VP NSTTUTO DEL SSTEMA NTEGRADO DE TRANSPORTE-STRANSPORTE SOCEDAD DE BENEFCENCA PÚBLCA DE AREQUPA NSTTUTO MUNCPAL DE PLANEAMENTO - MPLA EMPRESA MUNCPAL DE EVENTOS CULTURALES S.A - EMECSA SERVCO MUNCPAL DE ADMNSTRACÓN DEL MATADERO METROPOLTANO DE RO SECO ESTABLECMENTO DE SALUD MUNCPAL - ESAMU

13 11 6. ANALSS FODA DE LA NSTTUCON MUNCPAL Este análisis permite identificar y cntrastar ds ámbits: el entrn intern y extern de la institución, cn el fin de plantear estrategias que permitan mejrar la situación en la que ns encntrems. En el primer, se encuentran tds aquells factres sbre ls cuales se tiene cntrl para decidir cambiarls en frma directa. Pdems mdificarls para mejrarls, incrementarls pr el cntrari para que se reduzcan desaparecerls. En este ámbit se encuentran las Frtalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbit extern se encuentran tds ls factres sbre ls que n tenems cntrl direct per sin embarg influyen en nuestra realidad. Ests factres escapan de nuestr cntrl per si debems cnsiderarls prque nuestr desarrll dependerá de la tendencia que sigan ests. En este ámbit se encuentran las Oprtunidades (O) y las Amenazas (A). SunTzu desde El arte de la guerra ns explica mejr cm debems identificar ests aspects: Si cnces el entrn y te cnces a ti mism n has de temer el resultad de cien batallas. Si n cnces el entrn per te cnces a ti mism, tienes las mismas psibilidades de ganar que de perder. Si n cnces el entrn ni te cnces a ti mism, tds tus cmbates se cnvertirán en derrtas FORTALEZAS Cuadr N 1 ANALSS NTERNO La MPA gza de autnmía plítica, ecnómica y administrativa Predispsición para trabajar cn la pblación más necesitada en su desarrll human sstenible Se tienen una fluida cmunicación cn la sciedad civil rganizada Se cuenta cn una infraestructura prpia para la prestación de diferentes servicis de la municipalidad Se cuenta cn recurss humans necesaris, multidisciplinari, capacitad y experiencia Se cuenta cn equip de mejra cntinua de simplificación administrativa Seguimient cnstante al cumplimient de actividades planteadas en el PO. Se cuenta cn herramientas tecnlógicas Se cuenta cn una cartera de Pryects de nversión Publica La mayr cantidad de recurss del presupuest institucinal prvienen de ls ingress prpis generads pr la municipalidad Mejra el cntrl de establecimients cnflictivs que generan inseguridad ciudadana Se cuenta cn una plítica ambiental lcal Se cuenta cn centrs de frmación técnica prductiva para jóvenes de baj recurss (CETPRO y Escuela Taller DEBLDADES Recurss ecnómics insuficientes para la atención de las demandas internas y externas Limitada capacitación al persnal para el desempeñ de sus funcines nadecuada distribución del persnal entre las unidades rgánicas Escasa cmunicación y desarticulad trabaj en equip Descncimient del grad de cmprmis e identificación del persnal para cn la institución nadecuada prgramación de actividades debid al descncimient de ls dcuments de planificación pr parte de ls servidres MAPROS administrativs desactualizads nexistencia de un sistema de medición de calidad de atención al usuari Demra en la atención de expedientes (interns y externs) Sistema infrmátic deficiente nsuficientes equips de infrmática adecuads Lcales inadecuads para el funcinamient de ficinas Lcales municipales sin us nadecuada implementación y mantenimient de las ficinas y lcales Demra en la atención de requerimients pr parte de lgística magen institucinal disminuida pr el pc avance de ls Pryects de

14 12 Municipal) Fuente: PE MPA nversión Pública Altas deudas de la MPA Deficiente difusión de las actividades que desarrllan las diferentes unidades rgánicas N se cuenta cn Planes de Gestión de riesgs OPORTES Ubicación geplítica de la prvincia Crecimient ecnómic de la prvincia de Arequipa Plan de incentivs municipales, a través del cumplimient de sus metas Existencias de Prgramas cm FONPREL, PROCOMPTE, Obras pr impuests, prgramas de Respnsabilidad Scial Mejra del nivel de vida de la pblación genera más tributs para la MPA Marc nrmativ nacinal que faculta de cmpetencias a municipalidades Pblación recnce la autridad municipal para ejercer sus funcines Transferencias del Estad hacia la MPA Se tiene alianza estratégicas cn tras institucines para la prmción del desarrll y el bienestar de la ciudadanía Prgramas de capacitación rientad a ls servidres públics Las Tecnlgías de la nfrmación y la Cmunicación (TCs) ncrement de la afluencia de turistas Ser recncids cm patrimni Históric de la Humanidad permite btener recurss de Cperación nternacinal Municipalidad de Arequipa frma parte de una Red de Ciudades Patrimni Fuente: PE MPA OBJETVOS ESTRATEGCOS Cuadr N 2 ANALSS EXTERNO AMENAZAS Ciudad de alt riesg ante peligrs naturales y antrópics Crisis ecnómica internacinal Escasa cultura de pag de ls cntribuyentes Recrte de transferencias a la entidad (cann y FONCOMUN) Desigualdad en la distribución de recurss ecnómics Crecimient de la percepción nseguridad ciudadana ncrement del descntent de la pblación Cnflicts sciales Cntinuas manifestacines y paralizacines ppulares casinan malestar en la atención al public Superpsición de cmpetencias institucinales ntrmisión de tras institucines en las funcines de la MPA (COFOPR) ntrmisines de intereses externs que entrpecen la administración municipal Pblación cnflictiva cn bajs niveles de interlcución Embargs a la municipalidad pr deudas acumuladas El vací en las nrmas que n ns permiten un mejr desarrll de nuestras funcines Retir de la cperación internacinal Ls Objetivs Estratégics, sn la descripción del prpósit a ser alcanzad medid a través de indicadres y sus crrespndientes metas, las cuales se establecen de acuerd al perid del plan estratégic. El Objetiv Estratégic nstitucinal representa el cambi que se busca lgrar en ls ciudadans, en el entrn en que ests se desenvuelven en ls usuaris beneficiaris de ls servicis que la entidad prvee.

15 13 OBJETVOS ESTRATEGCOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUPA El Objetiv Estratégic es la descripción del prpósit a alcanzar la prvincia de Arequipa, el cual se encuentra cmpuest pr indicadres y metas. Cuadr N 3 OBJETVOS ESTRATEGCOS 2017 EJE OBJETVOS ESTRATEGCOS NDCADOR OBJETVO Meta 2017 A - DERECHOS HUMANOS E NCLUSÓN SOCAL A.1. MEJORAR LAS CONDCONES DE VDA DE LA POBLACÓN PORCENTAJE DE LA POBLACÓN EN STUACÓN DE POBREZA 8.5 B.1. MEJORAR LA CALDAD EDUCATVA DE LOS ESTUDANTES % DE SATSFACCÓN EN COMPRENSÓN LECTORA % DE SATSFACCÓN COMPRENSÓN MATEMÁTCA B - OPORT Y ACCESO A LOS SERVCOS B.2. B.3. MEJORAR LAS CONDCONES DE HABTABLDAD DE LOS CUDADANOS. MEJORAR LAS CONDCONES DE ACCESBLDAD DEL SERVCO DE TRANSPORTE PARA LOS CUDADANOS % DE NÑOS MENORES A 5 AÑOS CON DESNUTRCÓN CRÓNCA % DE POBLACÓN ATENDDA CON EL SERVCO DE AGUA Y DESAGÜE TEMPO EN MNUTOS DE NGRESO Y SALDA UCHUMAYO - TERMNAL TERRESTRE C - ESTADO Y GOBERNABLDAD C.1. C.2. MEJORAR LAS CONDCONES DE VDA DE LA POBLACÓN FORTALECER LA SEGURDAD CUDADANA PORCENTAJE DE LA POBLACÓN EN STUACÓN DE POBREZA TASA DE DELTOS REPORTADOS ANTE LA PNP D - ECONOMA DVERSFCADA, COMPETTVDAD Y EMPLEO E - DESARROLLO TERRTORAL E NFRAESTRUCTURA PRODUCTVA F - AMBENTE, DVERSDAD BOLOGCA Y GESTON DE RESGO DE DESASTRES Fuente: PDC D.1. E.1. F.1. F.2. PROMOVER LA COMPETTVDAD ECONÓMCA EN LA PROVNCA. RECUPERAR Y PRESERVAR EL PAONO CULTURAL DE LA PROVNCA ASEGURAR LA CALDAD AMBENTAL EN LA CUDAD PRESERVAR LA NTEGRDAD DE LOS CUDADANOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES TASA DE DESEMPLEO (%) 4.8 % DE BENES PAONALES EN ÓPTMAS CONDCONES PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPRATORAS SUPERORES % DE RESDUOS SÓLDOS DSPUESTOS RESPECTO A LOS RESDUOS SÓLDOS RECOLECTADOS % DE POBLACÓN VULNERABLE ANTE UN DESASTRE NATURAL OBJETVOS ESTRATÉGCOS DEL PLAN DE ESTRATEGCO Ls bjetivs generales expresan el principal lgr que se requiere alcanzar a fin de llegar a la misión institucinal, se ha plantead un bjetiv principal pr cada línea estratégica cm se detalla en el cuadr siguiente:

16 D.1.1. C.2.1. C.1.1. B.3.1. B.2.1. B.1.1. A COD. Cuadr N 4 OBJETVOS ESTRATEGCO ES 2017 OBJETVOS ESTRATEGCO ES FORTALECER EL DESARROLLO DE DERECHOS Y OPORTES A POBLACÓN VULNERABLE FORTALECER LAS CAPACDADES DE LA COM EDUCATVA Y TÉCNCA DE AREQUPA PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCÓN, EN LA SALUD PUBLCA MEJORAR EL ORDENAMENTO DEL SSTEMA DE TRANSPORTE PÚBLCO DE LA PROVNCA DE AREQUPA FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO REDUCR LOS NVELES DE PERCEPCÓN DE NSEGURDAD CUDADANA Y VCTMZACÓN, EN EL DSTRTO DE AREQUPA PROMOVER EL DESARROLLO COMPETTVO Y ORDENADO DE ACTVDADES ECONÓMCAS DEL DSTRTO DE AREQUPA NDCADOR OBJETVO PORCENTAJE DE LA POBLACON VULNERABLE EN NECESDAD FORTALECDA EN SUS DERECHOS Y CON APOYO SOCAL PORCENTAJE DE LA COM EDUCATVA Y TECNCA QUE PARTCPA EN EL FORTALECMENTO DE SUS CAPACDADES PORCENTAJE DE LA POBLACON QUE PONE EN PRACTCA CRTEROS DE PREVENCON EN SALUD PORCENTAJE DEL SERVCO DE TRANSPORTE PUBLCO DE LA PROVNCA DE AREQUPA ORDENADO PORCENTAJE DE LOGRO DE OBJETVOS EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO PORCENTAJE DE PERCEPCON DE NSEGURDAD CUDADANA Y VCTMZACON EN PERSONAS Y HOGARES EN EL DSTRTO DE AREQUPA PORCENTAJE DE ACTVDADES ECONOMCAS DEL DSTRTO DE AREQUPA DESARROLLADAS EN FORMA ORDENADA Meta % 60% 4.5% S/D 46% S/D 45% Respnsable de la medición del indicadr SUB GERENECA DE PROGRAMAS ALMENTAROS Y VASO DE LECHE / SUB PROMOCON SOCAL Y PARTCPACON SUB GERENTE DE EDUCACON Y CULTURA / CETPRO MUNCPAL AREQUPA SUB SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD SUB TRANSPORTE URBANO Y ESPECAL SUB PRESUPUESTO/ SUB PLANFCACON/ SUB RACONALZACON/ SUB OBRAS PUBLCAS Y EDCFACONES PRVADAS/ SUB GERENCA DE ASENTAMENTOS HUMANOS Y CATASTRO/ SECRETARA GENERAL/ REGSTRO DEL ESTADO CVL/ SUB NFORMATCA Y ESTADSTCA/ SUB GERENTE DE RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA / SUB LOGSTCA/ SUB TESORERA/ SUB CONTABLDAD/ SUB GERENTE DE REGSTRO TRBUTARO/ SUB GERENTE DECONTROL Y RECAUDACON/ SUB GERENTE DE FSCALZACÓN TRBUTARA/ PROCURADURA PUBLCA MUNCPAL/ ASESORA JURDCA/ SUB RECURSOS HUMANOS/ SUB FSCALZACON ADMNSTRATVA SEGURDAD CUDADANA SUB PROMOCON DEL DESARROLLO ECONOMCO LOCAL

17 F.2.1. F.1.1. E.1.2. E COD. OBJETVOS ESTRATEGCO ES NDCADOR OBJETVO Meta 2017 Respnsable de la medición del indicadr FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA CUDAD DE AREQUPA PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCONES MPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA CUDAD DE AREQUPA 63% SUB GERENTE DE ESTUDOS Y PROYECTOS / SUB OBRAS PUBLCAS Y EDCFACONES PRVADAS / SUB GERENTE DE TURSMO Y RREE / CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL PROMOVER LA PARTCPACÓN EN EVENTOS CULTURALES Y RECREATVOS DE LA POBLACÓN PORCENTAJE DE LA POBLACON QUE PARTCPA EN EVENTOS CULTURALES Y RECREATVOS S/D SUB GERENTE DE EDUCACON Y CULTURA / CENTRO HSTORCO Y ZONA MONUMENTAL / SUB JUVENTUD, RECREACON Y DEPORTES PROMOVER EL DESARROLLO ADECUADO DE LA GESTÓN NTEGRAL DEL AMBENTE PORCENTAJE ACCONES DE LA GESTON NTEGRAL DEL AMBENTE MPLEMENTADA 62% SUB GESTON AMBENTAL / SUB SANEAMENTO, SALUBRDAD Y SALUD REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES Fuente: PE MPA PORCENTAJE DE VVENDAS URBANAS EXPUESTAS A PELGROS DE ORGEN NATURAL S/D SUB GESTON DE RESGO DE DESASTRE 8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FSCAL 2017 La prgramación y frmulación del Presupuest nstitucinal de Apertura para el ejercici 2017 fue realizad pr la Sub Gerencia de Presupuest cnfrme l establece la Directiva N EF/50.01 Directiva para la Prgramación y Frmulación Anual del Presupuest del Sectr Públic, siend el siguiente: Cuadr N 5 PRESUPUESTO 2017 DESTNO DEL GASTO RUBROS S/. GASTO CORRENTE GASTO CAPTAL 00 RECURSOS ORDNAROS 2,957,005 2,957,005 PROGRAMA VASO DE LECHE 579, ,554 ATENCON A COMEDORES ALMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES 1,677,181 1,677,181 COMPLEMENTACON ALMENTARA - PANTBC 97,731 97,731 MANTENMENTO RUTNARO DE CAMNOS VECNALES 602, , FONDO DE COMPENSACON MUNCPAL 17,529,663 11,712,499 5,817,164 FONCOMUN PROVNCAL 14,542,909 8,725,745 5,817,164 FONCOMUN DSTRTAL 2,986,754 2,986, CANON, SOBRECANON, REGALAS MNERAS Y RENTA 3,532, ,530 2,826,118 CANON MNERO 2,905, ,098 2,324,391 CANON HDROENERGETCO 38,939 7,788 31,151 CANON FORESTAL CANON PESQUERO 22,964 4,593 18,371 REGALAS MNERAS 565, , ,205 RENTA DE ADUANAS MPUESTOS MUNCPALES 44,197,737 40,030,577 4,167,160 OTROS MPUESTOS MUNCPALES 44,197,737 40,030,577 4,167, RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 41,597,892 40,956, ,300 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS 41,597,892 40,956, ,300 TOTAL 109,814,945 96,363,203 13,451,742 Fuente: Sistema ntegrad de Administración Financiera

18 16 PARTE: PLAN OPERATVO 2017 El Plan Operativ nstitucinal PO 2017 es una herramienta de planificación de crt plaz que define la acción del Gbiern Municipal de frma anual mediante un cnjunt de bjetivs y actividades de cada una de las unidades rgánicas dependencias según ls lineamients de la plítica lcal establecids para el presente perid. A este cnjunt de bjetivs, pryects y actividades se les asigna ls recurss presupuestaris necesaris para su ejecución, pr l que se encuentra debidamente articulad en el Presupuest nstitucinal de Apertura (PA) para el perid fiscal El Plan Operativ nstitucinal PO ha sid elabrad teniend cm fin primrdial mejrar la calidad de vida de la pblación arequipeña, plasmads el mejramient del medi ambiente, rdenamient y acndicinamient territrial, frtalecimient de la seguridad ciudadana, la prmción del desarrll human, la prmción de sistemas de mvilidad sustentables, y la cnservación y recuperación del centr históric y la zna mnumental. Para la frmulación y cnslidación del Plan Operativ nstitucinal (PO) 2017, la Sub Gerencia de Planificación encargada de frmular y cnslidar este dcument nrmativ en la Municipalidad Prvincial de Arequipa, ha realizad reunines de trabaj cn tds ls Gerentes y Sub Gerentes de Administración Municipal, la presentación del infrme en detalle de la prgramación de Actividades a ejecutar en el Añ Fiscal 2017; infrmación que ha tenid que ser evaluada y crregida para su respectiva aprbación. En el desarrll del Plan Operativ nstitucinal 2017, se detalla una breve descripción de cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad 1, la articulación de ls Objetivs nstitucinales 2, la prgramación de las actividades 3 y el presupuest asignad 4. BASE LEGAL Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus mdificatrias, Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacinal de Presupuest, Ley N 30518, Ley de Presupuest del Sectr Públic para el Añ Fiscal 2017, Ley Marc de Mdernización del Estad - Ley Nº Reglament de Organización y Funcines 2 Plan Estratégic nstitucinal Sistema ntegrad de Gestión Municipal - Mdul de Prgramación 4 Presupuest nstitucinal de Apertura

19 17 Ley N Ley del Sistema Nacinal de Planeamient Estratégic y Centr Nacinal de Planeamient Estratégic CEPLAN. Decret Legislativ N 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacinal de Planeamient Estratégic y del Centr Nacinal de Planeamient Estratégic. Decret Suprem PCM, Decret Suprem que aprueba el Plan Bicentenari: el Perú hacia el Reslución de Presidencia del Cncej Directiv N CEPLAN se aprueba la Directiva General del Prces de Planeamient Estratégic Sistema Nacinal de Planeamient Estratégic. Reslución de Presidencia del Cncej Directiv N CEPLAN/PCD, se mdifica la Directiva N CEPLAN. Reslución de Presidencia del Cncej Directiv N CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para la Fase nstitucinal del Prces de Planeamient Estratégic. Ordenanza Municipal N 955 (30.dic.2015) - Reglament de Organización y Funcines Ordenanza Municipal N MPA Cuadr de Asignación de Persnal Acuerd Municipal Nº MPA - Frmalización de ls Acuerds del presupuest Participativ para el añ fiscal 2017

20 C.1.1 C A: ORGANO DE GOBERNO A.1. ALCALDA Descripción: La Alcaldía, es el máxim órgan ejecutiv de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal y su máxima autridad administrativa, ejerce sus funcines ejecutivas mediante decrets y reslucines, cn sujeción a las leyes y rdenanzas vigentes. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR C DRECCON DE GOBERNO LOCAL 51 REUNON C GESTON MUNCPAL 36 SESON C ASESORA DE ALCALDA 120 EXPEDENTE C COMSON DE FESTEJOS ACCON C COMTE DE NVERSONES EXPEDENTE V Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 1,539, BENES Y SERVCOS S/. 390, S/. 1,929,493.59

21 C.1.1 C B: ORGANOS DE ALTA DRECCON B.1. GERENCA MUNCPAL Descripción: La Gerencia Municipal, es un órgan de más alt nivel jerárquic, respnsable de la dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, rganizar, dirigir, crdinar, cntrlar y supervisar la ejecución de actividades y pryects de ls órgans de línea, apy y asesramient; así cm crdinar cn ls órgans de cntrl, de defensa judicial y órgans descncentrads de la Municipalidad. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR C C ADMNSTRACON Y GESTON DALOGO Y SOSTENBLDAD (SOLUCON Y PREVENSON DE CONFLCTOS SOCALES) V 48 REUNON ACCON Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 60, BENES Y SERVCOS S/. 220, S/. 280,211.39

22 C.1.1 C C: ORGANO DE CONTROL C.1. ORGANO DE CONTROL Descripción: El Órgan de Cntrl nstitucinal OC, cnstituye la unidad especializada respnsable de llevar a cab el cntrl gubernamental en la Municipalidad Prvincial de Arequipa, de cnfrmidad cn l dispuest en las nrmas del Sistema Nacinal de Cntrl, cn la finalidad de prmver la crrecta y transparente gestión de ls recurss y bienes de la Municipalidad, cauteland la legalidad y eficiencia de sus acts y peracines; así cm el lgr de sus resultads. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE ACCONES DE CONTROL Y AUDTORA C C SERVCOS DE CONTROL SMULTANEO SERVCOS DE CONTROL POSTEROR V 6 NFORME ACCONES DE AUDTORA Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 140, BENES Y SERVCOS S/. 153, S/. 294,539.91

23 C.1.1 C D: ORGANO DE DEFENSA JUDCAL D.1. PROCURADURA PÚBLCA MUNCPAL Descripción: La Prcuraduría Pública Municipal, es el órgan encargad de representar y ejercer la defensa judicial ante ls órgans jurisdiccinales para defender ls intereses y derechs de la Municipalidad. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO ATENDER EL TRAMTE DE PROCESOS JUDCALES Y PROCESOS ADMNSTRATVOS PRE JUDCALES NDCADOR PORCENTAJE PROCESOS JUDCALES Y PROCESOS ADMNSTRATVOS PRE JUDCALES FAVORABLES A LA MPA EN RELACON A LA CANTDAD DE EXPEDENTES JUDCALES Y PROCESOS ADMNSTRATVOS PRE JUDCALES EN TRAMTE 36% PORCENTAJE CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR C C C REPRESENTACON DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E NTERESES DE LA MUNCPALDAD RECUPERACON EXTRAJUDCAL DE LA PROPEDAD ESTATAL CONCLACONES /TRANSACCONES / ARBTRAJE 2500 EXPEDENTE TRAMTADO V ACTVDAD ACCON Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 78, BENES Y SERVCOS S/. 232, OTROS GASTOS S/. 2, S/. 314,031.80

24 C.1.1 C E: ORGANO DE ASESORAMENTO Ls órgans de Asesramient se encargan de rientar la labr de la entidad y de sus distints órgans mediante actividades tales cm: planificación, presupuest, rganización, asesría jurídica. Cnfrmada pr la Gerencia de Asesría jurídica y la Gerencia de Planificación y Presupuest E.1. ASESORA JURDCA Descripción: La Gerencia de Asesría Jurídica, es un órgan de asesramient, encargada de asesrar jurídic y legalmente a ls órgans de gbiern y de administración municipal; así cm a las municipalidades distritales de la prvincia, en ls asunts de carácter administrativ, legal y tributari que le sean slicitads. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE ASESORAMENTO TECNCO Y JURDCO C ASESORAMENTO LEGAL A LAS AREAS DE LA MUNCPALDAD V 1730 DCTAMEN Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 296, BENES Y SERVCOS S/. 93, S/. 389, E.2. PLANFCACON Y PRESUPUESTO Descripción: La Gerencia de Planificación y Presupuest, es un órgan de asesramient respnsable de ls prcess de planificación, presupuest y racinalización, en cncrdancia cn ls

25 C.1.1 C C.1.1 C C.1.1 C lineamients de plítica y nrmatividad legal vigente; asimism es respnsable de evaluar y declarar la viabilidad de pryects de inversión pública de la municipalidad; La Gerencia de Planificación y Presupuest tiene a su carg las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Planificación; - Sub Gerencia de Presupuest; y - Sub Gerencia de Racinalización. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO C COORDNACON PARA LA ARTCULACON DE POLTCAS PUBLCAS Y EL PRESUPUESTO V 12 REUNON Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 587, BENES Y SERVCOS S/. 45, S/. 633, E.2.1. SUB PLANFCACON Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FOMENTAR LA PARTCPACON DE LA SOCEDAD CVL FORMULAR LOS PLANES ES DE LA MUNCPALDAD NDCADOR PORCENTAJE DE PARTCPACON DE SOCEDAD CVL ORGANZADA PLANES ES FORMULADOS 50% PORCENTAJE 3 NUMERO

26 C.1.1 C PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO C C C C PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTCPATVO 2018 PLAN ESTRATEGCO (PE) PLAN OPERATVO (PO) ACTUALZACON DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO V 6 ACTVDAD ACTVDAD DOCUMENTO DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 30, BENES Y SERVCOS S/. 133, S/. 164, E.2.2. SUB PRESUPUESTO Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO OPTMZAR LA EJECUCON, SEGUMENTO Y EVALUACON DEL GASTO NDCADOR PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO, CON SEGUMENTO Y EVALUADO OPTMZADO 80% PORCENTAJE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO C CONCLACON DEL MARCO PRESUPUESTAL C PROCESO PRESUPUESTARO V 2 DOCUMENTO DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 41, BENES Y SERVCOS S/. 79, S/. 120,633.36

27 C.1.1 C E.2.3. SUB RACONALZACON Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO SMPLFCAR PROCEDMENTOS NDCADOR PORCENTAJE DE PROCEDMENTOS SMPLFCADOS 7% PORCENTAJE PLANEAMENTO Y PRESUPUESTO C C C C C MODFCACON Y ACTUALZACON DE LOS MANUALES DE PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS ACTUALZACON Y/O MODFCACON DE LOS DOCUMENTOS DE GESTON FORMULACON Y ELABORACON DEL TEXTO UNCO DE SERVCOS NO EXCLUSVOS -TUSNE DE LA MPA-2017 MPLEMENTACON DE LA POLTCA NACONAL DE MODERNZACON DE LA GESTON PUBLCA FORMULACON Y ELABORACON DEL TEXTO UNCO DE PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS TUPA V 3 DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO CURSO DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 43, BENES Y SERVCOS S/. 48, S/. 91,717.63

28 C.1.1 C F: ORGANO DE APOYO Ls órgans de Apy se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permiten el desempeñ eficaz de la entidad y sus distints órgans en el cumplimient de las funcines sustantivas. Cnfrmada pr la Oficina de Secretaria General, Gerencia de Administración Financiera, Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa, Sub Gerencia de Recurss Humans, Sub Gerencia de nfrmática y Estadística, Sub Gerencia de Gestión de Riesgs y Desastres, Sub Gerencia de Estudis y Pryects. F.1. SECRETARA GENERAL La Oficina de Secretaría General, es un órgan de apy, respnsable de la elabración de las actas de sesines del cncej municipal, así cm del funcinamient de las áreas de registr civil, trámite dcumentari y archiv central de la Municipalidad. Apya administrativamente a ls órgans de gbiern y demás órgans de la administración municipal. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE CONDUCCON Y ORENTACON SUPEROR CONDUCCON Y MANEJO DE LOS REGSTROS CVLES C PUBLCACON DE NORMAS MUNCPALES C MODULO DE ATENCON AL CUDADANO C ADMNSTRACON DE EXPEDENTES REGSTRO DE HECHOS C VTALES Y MODFCATOROS DEL REGSTRO CVL C MAONO COMUNTARO EXPEDENTE TRAMTADO V ACCON EXPEDENTE EXPEDENTE TRAMTADO ACTO REGSTRAL Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 747, BENES Y SERVCOS S/. 690, S/. 1,438,065.55

29 C.1.1 C F.2. SUB RELACONES PÚBLCAS Y PRENSA La Sub Gerencia de Relacines Públicas y Prensa, es un órgan de apy, encargada de crdinar las accines destinadas a prmver la cmunicación y las relacines cn la cmunidad y las institucines públicas privadas; así cm de ls acts prtclares y de las accines lgradas a nivel de pryects y actividades del gbiern municipal Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MEJORAR LA MAGEN DE LA MPA EN LA CUDADANA DE AREQUPA NDCADOR PORCENTAJE EN LA CUDADANA DE AREQUPA CON UNA PERCEPCON POSTVA DE LA MUNCPALDAD 50% PORCENTAJE MAGEN ADMNSTRAR LA MAGEN C DE LA MPA ENTREGA DE C DSTNCONES, ACTOS PROTOCOLARES CEREMONA POR FESTAS C PATRAS CEREMONA CVCO C PATROTCAS Y RELGOSAS DFUSON Y C SENSBLZACON A LA POBLACON ACTOS OFCALES POR C ANVERSARO DE AREQUPA V 240 ACCON ACTVDAD ACTVDAD ACTVDAD CAMPAÑA ACTVDAD Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 186, BENES Y SERVCOS S/. 650, S/. 836, F.3. ADMNSTRACON FNANCERA La Gerencia de Administración Financiera, es el órgan encargad de prprcinar el apy lgístic y administrativ a la municipalidad, mediante la administración de ls recurss y la prestación de servicis auxiliares; así cm la gestión de ls sistemas de cntabilidad, tesrería, adquisicines y cntratacines, dentr del marc de ls dispsitivs legales vigentes.

30 C.1.1 C C.1.1 C La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub Gerencias: - Sub Gerencia de Lgística; - Sub Gerencia de Tesrería; y - Sub Gerencia de Cntabilidad. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE GESTON ADMNSTRATVA C ADMNSTRAR Y CONTROL DE RECURSOS FNANCEROS Y LOGSTCOS V 12 REUNON Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 18,030, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES S/. 235, BENES Y SERVCOS S/. 39, DONACONES Y TRANSFERENCAS S/. 468, OTROS GASTOS S/. 1,327, S/. 20,101, F.3.1. SUB LOGSTCA Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE GESTON ADMNSTRATVA ADMNSTRACON DE C ALMACEN CENTRAL MANTENER EN BUEN ESTADO LOS LOCALES C ADMNSTRATVOS DE LA MUNCPALDAD 3000 EXPEDENTE TRAMTADO V ATENCON

31 29 ATENCON DE PROCESOS C DE SELECCÓN ATENCON DE C REQUERMENTO DE BENES Y SERVCOS LMPEZA DE LOS C LOCALES DE MUNCPALDAD ATENCON DE SERVCOS C BASCOS Y OTROS MANTENMENTO PREVENTVO Y C CORRECTVO DE ES VEHCULARES Y MAQUNARA PESADA NVENTARO DE BENES C MUEBLES E NMUEBLES EXPEDENTE PROCESADO EXPEDENTE TRAMTADO V ACCON DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 991, BENES Y SERVCOS S/. 4,374, OTROS GASTOS S/. 7, ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS S/. 300, S/. 5,672, F.3.2. SUB TESORERA Objetiv 2017: GESTON ADMNSTRATVA C CUMPLMENTO OPORTUNO DE LAS OBLGACONES ADMNSTRATVAS Y RECURSOS FNANCEROS V DOCUMENTO COD.ACT ACTVDA OPERATVA GESTON ADMNSTRATVA C CUMPLMENTO OPORTUNO DE LAS OBLGACONES ADMNSTRATVAS Y RECURSOS FNANCEROS V DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 73, BENES Y SERVCOS S/. 548, S/. 622,271.44

32 C.1.1 C C.1.1 C F.3.3. SUB CONTABLDAD Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO MOSTRAR UNA GESTON EFCENTE Y EFCAZ NDCADOR PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE ACTVDADES REALZADAS 77% PORCENTAJE GESTON ADMNSTRATVA C C C C AUDTORA A LOS ESTADOS FNANCEROS Y PRESUPUESTALE ELABORACON DE LOS ESTADOS FNANCEROS CONCLACON DE BENES Y CUENTAS CONTABLES DE NVENTAROS DE LA ENTDAD LQUDACON FNANCERA DE OBRAS 2 ACCONES DE AUDTORA V DOCUMENTO DOCUMENTO EXPEDENTE PROCESADO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 71, BENES Y SERVCOS S/. 394, S/. 466, F.4. SUB RECURSOS HUMANOS La Sub Gerencia de Recurss Humans, es un órgan de apy, respnsable de la prgramación, ejecución, cntrl y supervisión del desempeñ y cumplimient de las funcines del persnal de la municipalidad sea cualquiera su régimen labral, en cncrdancia cn ls sistemas administrativs y demás nrmatividad vigente. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FOMENTAR LA PARTCPACON DEL PERSONAL EN ACTVDADES RECREACONALES Y ATENCON BOSOCALES NDCADOR NÚMERO DE TRABAJADORES PARTCPANTES EN LOS EVENTOS 1956 NÚMERO

33 C.1.1 C OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FORTALECER LAS CAPACDADES TECNCAS Y ESPECALZADAS EN EL TRABAJADOR NDCADOR NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACTADOS 1735 NUMERO GESTON DE RECURSOS HUMANOS CAPACTACON Y PERFECCONAMENTO C C C C C C C C C C C C MPLEMENTACON DE LA LEY DE SEGURDAD EN EL TRABAJO CONTROL DE ASSTENCA DE PERSONAL PROCEDMENTOS ADMNSTRATVOS DE PERSONAL Y ESCALAFON SUB RECURSOS HUMANOS - GESTON DE PROCEDMENTOS ELABORACON DE PLANLLAS DE TRABAJADORES ATENCÓN BOSOCAL DE LOS TRABAJADORES AGASAJO EN DÍAS FESTVOS GESTÓN DE LA SALUD Y RELACONES SOCALES FORMACON PROFESONAL PARA ESTUDANTES DE UNVERSDADES E NSTTUTOS MPLEMENTACON DE UNFORMES Y E.P.P. GESTON TALENTO HUMANO SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V 11 ACCON PERSONA DOCUMENTO EMTDO EXPEDENTE TRAMTADO PLANLLA ATENCON ACTVDAD ACTVDAD PERSONA PERSONA C LDERAZGO 300 C C CURSOS SOBRE NORMATVDAD LEGAL EVENTOS ACADEMCOS 160 C CURSOS TECNCOS 250 C ADMNSTRACON AREA DE CAPACTACON PERSONA CAPACTADA PERSONA CAPACTADA PERSONA CAPACTADA PERSONA CAPACTADA EVENTOS PERSONA CAPACTADA DOCUMENTO Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 6,290, PENSONES Y OTRAS PRESTACONES SOCALES S/. 6,851, BENES Y SERVCOS S/. 2,523, S/. 15,665,423.52

34 C.1.1 C C.1.1 C C.1.1 C F.5. SUB NFORMATCA Y ESTADSTCA La Sub Gerencia de nfrmática y Estadística, es un órgan de apy que brinda sprte infrmátic y tecnlgías de la infrmación y cmunicación en la Municipalidad de acuerd a ls lineamients de plítica del gbiern municipal. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO FOMENTAR UNA GESTON EFCAZ EN LOS SSTEMAS MUNCPALES ORENTADOS A RESULTADOS Y LA MEJOR ATENCON AL CUDADANO NTEGRAR LOS SSTEMAS NFORMATCOS DE LA MUNCPALDAD MEJORAR EL SOPORTE TECNCO DE LOS EQUPOS NFORMATCOS (HARDW ARE Y SOFTW ARE) EN LA MPA FORTALECER EL ACCESO AL GOBERNO ELECTRONCO NDCADOR SSTEMAS ARTCULADOS PORCENTAJE DE EQUPOS NFORMATCOS EN OPTMO FUNCONAMENTO MEDDAS MPLEMENTADAS 5 NUMERO 95% PORCENTAJE 2 NUMERO PLANFCACON E NFORMATCA V C MPLEMENTACON DEL SSTEMA DE NFRACCONES 1 SSTEMA DE TRANSTO C MPLEMENTACON DEL SSTEMA DE ASENTAMENTOS 1 SSTEMA HUMANOS C MANTENMENTO DE SSTEMAS ADMNSTRATVOS 120 NFORME C MANTENMENTO DEL SSTEMA DE ADMNSTRACON 12 NFORME TRBUTARA SAT C DAGNOSTCO STUACONAL SSTEMAS 1 NFORME NFORMATCOS C SOPORTE TECNCO 960 ATENCON C ADQUSCON DE EQUPOS NFORMATCOS 120 EQUPO C MEJORAMENTO DEL CABLEADO DE RED DEL SOTANO DEL LOCAL DEL FLTRO C MANTENMENTO PAGNA W EB DE LA MPA / 1200 CONSULTA TRANSPARENCA C MPLEMENTACON DE MODULOS CENTRO DE ACCESO PUBLCO - CAP 450 CONSULTA

35 F.2.1 F F.2.1 F F.2.1 F F.2.1 F F.2.1 F F.2.1 F F.2.1 F Presupuest 2017: 2.1 PERSONAL Y OBLGACONES SOCALES S/. 186, BENES Y SERVCOS S/. 727, ADQUSCON DE ACTVOS NO FNANCEROS S/. 341, S/. 1,255, F.6. SUB GESTON DE RESGOS Y DESASTRE La Sub Gerencia de Gestión de Riesgs de Desastre, es un órgan de apy encargad de dirigir, ejecutar, crdinar, cntrlar y supervisar ls prcess de estimación, prevención y reducción del riesg; así cm la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbit jurisdiccinal, de cnfrmidad cn la Ley del Sistema Nacinal de Gestión del Riesg de Desastres -SNAGERD. Objetiv 2017: OBJETVO ESTRATEGCO REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES REDUCR LA VULNERABLDAD DE LA POBLACÓN AREQUPEÑA ANTE EL RESGO DE DESASTRES ORGANZAR A LA POBLACON PARA LA PREPARACON Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCA Y DESASTRES FOMENTAR EN LA POBLACON PRACTCAS SEGURAS PARA LA RESLENCA PROMOVER EN LA POBLACÓN LA PREVENCÓN Y MTGACÓN DE DESASTRES. CAPACTAR A LA POBLACON PARA AFRONTAR UNA STUACON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL CAMBO CLMÀTCO. DESARROLLAR MEDDAS DE NTERVENCON PARA LA PROTECCON FRENTE A PELGROS PROMOVER LA SEGURDAD ANTE EL RESGO DE DESASTRE DE LAS EDFCACONES FORMULAR ESTUDOS PARA LA ESTMACON DEL RESGO DE DESASTRES NDCADOR CAPACDADES NSTALADAS PARA LA PREPARACON Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCA Y DESASTRES PERSONAS QUE REALZAN PRACTCAS SEGURAS PARA LA RESLENCA NFORMES TECNCOS ELABORADOS PERSONAS CAPACTADAS NTERVENCONES REALZADAS EDFCACONES NSPECCONADAS ESTUDOS ELABORADOS 6 NUMERO 610 NUMERO 7 NUMERO 150 NUMERO 4 NUMERO 2000 NUMERO 2 NUMERO

36 DESARROLLO DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNCACON DESARROLLO DE NSTRUMENTOS ESTRATEGCOS PARA LA GESTON DE RESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE SMULACROS EN GESTON REACTVA MPLEMENTACON DE BRGADAS PARA LA ATENCON FRENTE A EMERGENCAS Y DESASTRES CONTROL DE ZONAS CRTCAS Y FAJAS MARGNALES EN CAUSES DE ROS TRATAMENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTON DE RESGO DE DESASTRES NSPECCON DE EDFCACONES PARA LA SEGURDAD Y EL CONTROL URBANO DESARROLLO DE ESTUDOS PARA ESTABLECER EL RESGO A NVEL TERRTORAL FORMACON Y CAPACTACON EN MATERA DE GESTON DE RESGO DE DESASTRES Y ADAPTACON AL CAMBO CLMATCO DESARROLLO DE CAMPAÃ AS COMUNCACONALES PARA LA GESTON DEL RESGO DE DESASTRES F F F F F F F F F F F F F F ELABORACÓN DE UN PLAN DE CONTNGENCA DE EVACUACÓN ANTE NUNDACÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL RO CHL. ELABORAR EL PERFL DEL DSEÑO DEL SSTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA ZONA ALEDAÑA AL RÍO CHL. CAPACTACÓN DE LA POBLACÓN RESPECTO DEL PELGRO DE NUNDACÓN ELABORACÓN DE NSTRUMENTOS DE GESTON LGADOS A LA GESTON DEL RESGO DE DESASTRES SMULACRO DE EVACUACÓN ANTE SSMO SMULACRO DE EVACUACÓN ANTE NUNDACÓN ORGANZAR Y CAPACTAR BRGADAS EN LOS EDFCOS DE LA MUNCPALDAD PROVNCAL DE AREQUPA ORGANZAR Y CAPACTAR BRGADAS DE EMERGENCA PARA ATENDER A LA POBLACÓN EJECUCÓN DE LA MONUMENTACÓN DE LAS FAJAS MARGNALES CON HTOS, DEBDAMENTE SEÑALZADOS REALZAR LMPEZA Y DESCOLMATACON DE ROS Y QUEBRADAS. NSPECCONES DE SEGURDAD EN EDFCACONES Y VSTAS DE SEGURDAD EN EDFCACONES VSE. ELABORAR ESTUDOS DE VULNERABLDAD Y RESGO RESPECTO DEL PELGRO SSMCO E NUNDACON. CAMPAÑAS DE CAPACTACON A LA POBLACON Y JUNTAS VECNALES DEL DSTRTO DE AREQUPA. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSBLZACON EN EL DSTRTO DE AREQUPA V 1 REPORTE REPORTE REPORTE NFORME TECNCO SMULACRO SMULACRO BRGADA BRGADA NTERVENCON NTERVENCON NSPECCON DOCUMENTO TECNCO PERSONA CAMPAÑA F CAPACTACON A 360 PERSONA