Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Variaciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Presupuesto Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República Lima, Noviembre

2 CONTIENE: Cómo ha evolucionado el presupuesto durante el periodo ?... Variación comparada del proyecto de presupuesto público para el año fiscal 2017 DEPARTAMENTO DE COMISIONES Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización. Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente. Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dávila. Teléfono: Central. Anexo: CÓMO HA EVOLUCIONADO EL PRESUPUESTO DURANTE EL PERIDO ? 2

3 El comportamiento evolutivo del presupuesto público durante el periodo registra un notable incremento año tras año. Durante el período evaluado el presupuesto se ha triplicado registrando un monto acumulado de S/ 1,196,202.9 millones de soles, pasando de S/ 44,728.5 millones en el año 2005 a S/ 142,471.5 millones el año 2017, reflejando una variación del 322.7%. Visto por el lado de la administración de recursos el Gobierno Nacional ha gastado el mayor presupuesto registrando una acumulado de S/ 857,293.1, los Gobiernos Regionales S/ 180,444.1 y S/ 158,465.6 millones, respectivamente. EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO PIA - Periodo Años PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES ,728,503,614 36,607,688,025 8,120,815,589 s.d ,578,687,682 36,499,354,798 9,079,332,884 s.d ,955,949,043 40,954,397,383 6,633,334,450 10,368,217, ,795,190,711 48,204,512,196 10,881,556,746 11,709,121, ,355,497,884 47,402,194,703 12,437,666,169 12,515,637, ,857,278,697 58,953,779,648 9,896,879,038 13,006,620, ,460,619,913 62,593,785,792 12,027,557,096 13,839,277, ,534,635,146 64,972,875,130 15,772,459,019 14,789,300, ,418,909,559 72,635,027,279 18,150,214,920 17,633,667, ,934,253,913 83,195,553,964 16,943,624,922 18,795,075, ,621,290,973 95,387,154,088 19,423,143,802 15,810,993, ,490,511, ,316,999,583 19,314,929,555 14,858,582, ,471,518, ,569,739,734 21,762,624,356 15,139,154,455 FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Proyecto 2017 Elab. Observatorio de la Descentralizacion Como se podrá apreciar el crecimiento anual del presupuesto registra una variación sustancial, pero irregular; si bien es cierto que el mayor porcentaje del presupuesto es destinado al gasto corriente su crecimiento solo ha variado en 112.6% pasando de S/ 40,738.7 millones a S/ 95,100 millones. Por su parte el gasto de capital refleja una notable participación (se ha incrementado en más de ocho veces) pasando de S/ 3,989.8 millones a S/ 34,884.2 millones. Cabe precisar que si bien el gasto de capital se ha incrementado sustancialmente, este monto es insuficiente para impulsar el desarrollo. Grafica 1. 3

4 Millones Millones de Soles Evolución del Presupuesto Público 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 57,956 10,368 6,633 40,954 70,795 72,355 11,709 12,516 10,882 12,438 48,205 47,402 95,535 88,461 81,857 14,789 13,839 13,007 15,772 12,028 9,897 58,954 62,594 64, ,419 17,634 18,150 72, ,934 18,795 16,944 83, ,621 15,811 19,423 95, , ,472 14,859 15,139 19,315 21, , , GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA Evolución del Presupuesto (Gasto Corriente y Gasto de Capital) AÑO 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 Proy 2017* GASTO CORRIENTE 40, , , , , , , , , , , , ,100.0 GASTO DE CAPITAL 3, , , , , , , , , , , ,519 34,884.2 TOTAL 44, , , , , , , , , , , , ,984.2 Fuente: Consulta Amigable - MEF Act. 27 mayo 16 - Proy. 2017* ( No considera distribucion del servicio de Deuda por S/ 12,487.3) Elab: Observ. Descentralizacion 2,013 2,014 2,005 90, , , , , , , , , ,006 GASTO CORRIENTE Por Niveles de Gobierno 2,007 GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL 2,013 2,014 2,005 18, , , , , , , , , ,006 2,007 GASTO DE CAPITAL Por Niveles de Gobierno GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL 2,012 2,008 GOBIERNO LOCAL 2,012 2,008 GOBIERNO LOCAL 2,011 2,009 2,011 2,009 2,010 2,010 VARIACION COMPARADA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL

5 El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 por el importe de S/. 142,471,518, soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 105,569,739, soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/ 21,762,624, y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 15,139,154, soles. El Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica registra las siguientes variaciones. CUADRO COMPARATIVO DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO CON EL PROYECTO 2017 REMITIDO POR EL MEF NIVELES DE GOBIERNO TOTAL GOBIERNO CENTRAL RESUMEN DICTAMEN Proyecto Proyecto Variaciones Variacion Var. Presupuesto Partici. Partici. Presupuesto Partici. Partici. 2017/2016 COMISION DE DICTAMEN 2017 % % 2016 % % Par.% Var. MENOS % PRESUPUESTO (1) parcial Total (2) parcial Total (1) - (2) (1) / (2) % PROYECTO ,471,518, ,471,518, ,490,511, ,981,007, Gasto Corrientes 95,658,432,833 95,099,940, ,784,350, ,315,590, ,492, Gasto de Capital 34,325,756,141 34,884,248, ,975,637, ,091,388, ,492, Servicio de la Deuda 12,487,329,571 12,487,329, ,730,523, ,805, FUENTE: Anexos Proy.Ppto SIAF-MEF Fecha: Elab. Observatorio de la Descentralizacion CUADRO COMPARATIVO DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO CON EL PROYECTO 2017 REMITIDO POR EL MEF NIVELES DE GOBIERNO TOTAL GOBIERNO CENTRAL SOLES S/ DICTAMEN Proyecto Proyecto Variaciones Variacion Var. Presupuesto Partici. Partici. Presupuesto Partici. Partici. 2017/2016 COMISION DE DICTAMEN 2017 % % 2016 % % Par.% Var. % PRESUPUESTO (1) parcial Total (2) parcial Total (1) - (2) (1) / (2) % MENOS PROYECTO ,471,518, ,471,518, ,490,511, ,981,007, Gobierno Nacional 105,113,439, ,569,739, ,316,999, ,252,740, ,300, Gasto Corrientes 67,372,690,079 67,270,497, ,370,358, ,900,139, ,192, Gasto de Capital 25,753,780,321 26,312,272, ,664,577, ,352,304, ,492, Servicio de la Deuda 11,986,969,051 11,986,969, ,282,063, ,905, Instancias Descentralizadas 37,358,079,094 36,901,778, ,173,511, ,728,267, ,300, Gobiernos Regionales 22,218,924,639 21,762,624, ,314,929, ,447,694, ,300, Gasto Corrientes 18,039,559,590 17,583,259, ,717,158, ,866,100, ,300, Gasto de Capital 3,957,895,094 3,957,895, ,409,188, ,706, Servicio de la Deuda 221,469, ,469, ,583, ,886, Gobiernos Locales 15,139,154,455 15,139,154, ,858,582, ,572, Gasto Corrientes 10,246,183,164 10,246,183, ,696,833, ,349, Gasto de Capital 4,614,080,726 4,614,080, ,901,871, ,790, Servicio de la Deuda 278,890, ,890, ,877, ,013, NUEVA DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

6 Millones GOBIERNO NACIONAL RESUMEN DICTAMEN DE LA COMISION PPTO PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL MEF Variación Variacion (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) DEPARTAMENTO : 02 ANCASH 3,374,649,006 3,359,031,581 15,617, DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 4,237,212,631 4,223,571,742 13,640, DEPARTAMENTO : 11 ICA 2,435,745,243 2,427,331,247 8,413, DEPARTAMENTO : CALLAO 4,105,116,368 4,098,970,832 6,145, DEPARTAMENTO : 24 TUMBES 1,036,095,325 1,031,821,132 4,274, DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC 2,076,134,891 2,072,184,395 3,950, DEPARTAMENTO : 17 MADRE DE DIOS 824,028, ,464,585 2,563, DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS 2,006,830,398 2,004,886,647 1,943, DEPARTAMENTO : 20 PIURA 4,601,785,973 4,600,011,923 1,774, DEPARTAMENTO : 08 CUSCO 5,977,177,337 5,976,355, , DEPARTAMENTO : 16 LORETO 3,256,325,802 3,260,081,326-3,755, DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 4,447,170,563 4,453,553,261-6,382, DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA 1,845,592,836 1,854,984,391-9,391, DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO 2,678,510,259 2,688,933,945-10,423, DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO 2,539,099,809 2,551,006,135-11,906, DEPARTAMENTO : 23 TACNA 1,616,161,616 1,628,674,020-12,512, DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN 2,503,724,888 2,518,081,902-14,357, DEPARTAMENTO : 21 PUNO 4,122,105,714 4,139,184,110-17,078, DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA 986,979,563 1,005,918,488-18,938, DEPARTAMENTO : 19 PASCO 1,149,453,274 1,169,399,522-19,946, DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE 2,934,360,137 2,956,530,351-22,170, DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI 1,666,789,677 1,690,633,671-23,843, DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA 4,280,121,747 4,305,172,343-25,050, DEPARTAMENTO : 12 JUNIN 3,574,962,791 3,628,318,997-53,356, DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR 646,099, ,099, TOTAL GENERAL 142,471,518, ,471,518, COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Los que ganan y los que pierden

7 VARIACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Dictamen de la Comisión de Presupuesto Vs. Proyecto de Ppto. remitido por el MEF Distribucion Geográfica por Niveles de gobierno GOBIERNO NACIONAL DICTAMEN DE LA PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL Variación Variacion COMISION PPTO MEF (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS 2,006,830,398 2,004,886,647 1,943, GOBIERNO NACIONAL 1,187,399,887 1,200,142,254-12,742, GOBIERNOS REGIONALES 663,829, ,143,474 14,686, GOBIERNOS LOCALES 155,600, ,600, DEPARTAMENTO : 02 ANCASH 3,374,649,006 3,359,031,581 15,617, GOBIERNO NACIONAL 1,704,234,450 1,714,561,921-10,327, GOBIERNOS REGIONALES 1,063,412,499 1,037,467,603 25,944, GOBIERNOS LOCALES 607,002, ,002, DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC 2,076,134,891 2,072,184,395 3,950, GOBIERNO NACIONAL 1,195,128,615 1,207,314,264-12,185, GOBIERNOS REGIONALES 658,824, ,688,414 16,136, GOBIERNOS LOCALES 222,181, ,181, DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA 4,280,121,747 4,305,172,343-25,050, GOBIERNO NACIONAL 2,046,870,456 2,094,620,010-47,749, GOBIERNOS REGIONALES 1,455,812,141 1,433,113,183 22,698, GOBIERNOS LOCALES 777,439, ,439, DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO 2,678,510,259 2,688,933,945-10,423, GOBIERNO NACIONAL 1,461,903,551 1,489,065,224-27,161, GOBIERNOS REGIONALES 922,308, ,570,551 16,737, GOBIERNOS LOCALES 294,298, ,298, DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA 4,237,212,631 4,223,571,742 13,640, GOBIERNO NACIONAL 2,149,143,885 2,174,350,954-25,207, GOBIERNOS REGIONALES 1,349,208,053 1,310,360,105 38,847, GOBIERNOS LOCALES 738,860, ,860, DEPARTAMENTO : CALLAO 4,105,116,368 4,098,970,832 6,145, GOBIERNO NACIONAL 2,889,295,545 2,690,126, ,169, GOBIERNOS REGIONALES 860,243, ,267,031 6,976, GOBIERNOS LOCALES 555,577, ,577, DEPARTAMENTO : 08 CUSCO 5,977,177,337 5,976,355, , GOBIERNO NACIONAL 2,940,062,142 2,973,779,378-33,717, GOBIERNOS REGIONALES 1,612,822,864 1,578,283,364 34,539, GOBIERNOS LOCALES 1,424,292,331 1,424,292, DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA 1,845,592,836 1,854,984,391-9,391, GOBIERNO NACIONAL 882,772, ,060,206-28,287, GOBIERNOS REGIONALES 689,752, ,856,671 18,896, GOBIERNOS LOCALES 273,067, ,067,

8 DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO 2,539,099,809 2,551,006,135-11,906, GOBIERNO NACIONAL 1,428,705,670 1,461,749,917-33,044, GOBIERNOS REGIONALES 793,355, ,217,858 21,137, GOBIERNOS LOCALES 317,038, ,038, DEPARTAMENTO : 11 ICA 2,435,745,243 2,427,331,247 8,413, GOBIERNO NACIONAL 1,368,070,344 1,371,820,928-3,750, GOBIERNOS REGIONALES 735,837, ,672,736 12,164, GOBIERNOS LOCALES 331,837, ,837, DEPARTAMENTO : 12 JUNIN 3,574,962,791 3,628,318,997-53,356, GOBIERNO NACIONAL 1,900,055,564 1,978,759,921-78,704, GOBIERNOS REGIONALES 1,179,576,562 1,154,228,431 25,348, GOBIERNOS LOCALES 495,330, ,330, DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD 4,447,170,563 4,453,553,261-6,382, GOBIERNO NACIONAL 2,063,611,735 2,098,648,853-35,037, GOBIERNOS REGIONALES 1,620,675,370 1,592,020,950 28,654, GOBIERNOS LOCALES 762,883, ,883, DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE 2,934,360,137 2,956,530,351-22,170, GOBIERNO NACIONAL 1,730,413,393 1,765,744,837-35,331, GOBIERNOS REGIONALES 857,828, ,667,064 13,161, GOBIERNOS LOCALES 346,118, ,118, DEPARTAMENTO : 15 LIMA 73,549,284,768 73,359,317, ,967, GOBIERNO NACIONAL 67,904,632,516 67,728,759, ,872, GOBIERNOS REGIONALES 939,792, ,697,626 14,094, GOBIERNOS LOCALES 4,704,859,892 4,704,859, DEPARTAMENTO : 16 LORETO 3,256,325,802 3,260,081,326-3,755, GOBIERNO NACIONAL 1,772,566,065 1,798,169,042-25,602, GOBIERNOS REGIONALES 1,118,317,595 1,096,492,142 21,825, GOBIERNOS LOCALES 365,420, ,420, DEPARTAMENTO : 17 MADRE DE DIOS 824,028, ,464,585 2,563, GOBIERNO NACIONAL 521,614, ,667,233-1,052, GOBIERNOS REGIONALES 246,927, ,310,483 3,616, GOBIERNOS LOCALES 55,486,869 55,486, DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA 986,979,563 1,005,918,488-18,938, GOBIERNO NACIONAL 430,645, ,092,402-23,447, GOBIERNOS REGIONALES 315,194, ,686,011 4,508, GOBIERNOS LOCALES 241,140, ,140, DEPARTAMENTO : 19 PASCO 1,149,453,274 1,169,399,522-19,946, GOBIERNO NACIONAL 641,162, ,342,964-28,180, GOBIERNOS REGIONALES 370,480, ,246,488 8,234, GOBIERNOS LOCALES 137,810, ,810,

9 DEPARTAMENTO : 20 PIURA 4,601,785,973 4,600,011,923 1,774, GOBIERNO NACIONAL 2,382,189,601 2,417,200,141-35,010, GOBIERNOS REGIONALES 1,394,840,412 1,358,055,822 36,784, GOBIERNOS LOCALES 824,755, ,755, DEPARTAMENTO : 21 PUNO 4,122,105,714 4,139,184,110-17,078, GOBIERNO NACIONAL 2,311,965,664 2,363,592,225-51,626, GOBIERNOS REGIONALES 1,243,798,673 1,209,250,508 34,548, GOBIERNOS LOCALES 566,341, ,341, DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN 2,503,724,888 2,518,081,902-14,357, GOBIERNO NACIONAL 1,344,375,479 1,376,533,071-32,157, GOBIERNOS REGIONALES 874,414, ,614,028 17,800, GOBIERNOS LOCALES 284,934, ,934, DEPARTAMENTO : 23 TACNA 1,616,161,616 1,628,674,020-12,512, GOBIERNO NACIONAL 896,022, ,427,898-18,405, GOBIERNOS REGIONALES 430,744, ,850,916 5,893, GOBIERNOS LOCALES 289,395, ,395, DEPARTAMENTO : 24 TUMBES 1,036,095,325 1,031,821,132 4,274, GOBIERNO NACIONAL 570,902, ,721, , GOBIERNOS REGIONALES 341,349, ,256,297 5,093, GOBIERNOS LOCALES 123,843, ,843, DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI 1,666,789,677 1,690,633,671-23,843, GOBIERNO NACIONAL 943,574, ,389,074-31,814, GOBIERNOS REGIONALES 479,577, ,606,600 7,970, GOBIERNOS LOCALES 243,637, ,637, DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR 646,099, ,099, GOBIERNO NACIONAL 646,099, ,099, TOTAL GENERAL 142,471,518, ,471,518,

10 DICTAMEN DE LA COMISION PPTO PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL MEF Variación Variacion (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 116,190, ,190, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 379,181, ,181, DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA 66,812,000 66,812, DESPACHO PRESIDENCIAL 40,717,040 40,717, COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 256,116, ,116, CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14,406,000 14,406, ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 80,500,000 80,500, ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 402,600, ,600, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 26,957,560 26,957, ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 93,852,161 93,852, USO PUBLICO 023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 107,758, ,758, ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 27,015,000 27,015, CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE 12,504,000 12,504, DESASTRES - CENEPRED 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 88,860,768 88,860, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 147,657, ,657, PROPIEDAD INTELECTUAL 003 M. DE CULTURA 386,572, ,572, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,994,762 8,994, BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 36,172,276 36,172, INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 68,374,600 68,374, PODER JUDICIAL 2,056,374,512 2,056,374, ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 17,594,306 17,594, M. DEL AMBIENTE 249,883, ,883, SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 63,539,155 63,539, ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 164,300, ,300, SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 29,558,000 29,558, SOSTENIBLES -SENACE 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 17,484,682 17,484, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 10,166,000 10,166, INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 28,009,316 28,009, SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 52,176,000 52,176, M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 495,592, ,592, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 798,613, ,613, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 620,700, ,700, M. DEL INTERIOR 9,693,628,491 9,693,628, CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ 81,067,000 81,067, OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 82,992,186 82,992, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 28,419,950 28,419, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 87,519,862 87,519, M. DE RELACIONES EXTERIORES 743,946, ,946, AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 13,009,000 13,009, M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 17,038,666,506 16,852,833, ,832, AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 289,517, ,517, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,208,117,986 2,208,117, SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 66,795,415 66,795, ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 80,448,545 80,448, OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,176,676,464 6,176,676, CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 20,236,000 20,236, M. DE EDUCACION 12,293,203,979 12,934,504, ,300, CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,233,685 29,233, SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD 93,210,480 93,210, EDUCATIVA VARIACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Dictamen de la Comisión de Presupuesto Vs. Proyecto de Ppto. remitido por el MEF GOBIERNO NACIONAL 118 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 58,049,000 58,049, INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 179,134, ,134, U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 443,495, ,495, U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 160,466, ,466, U.N. DE TRUJILLO 154,159, ,159,

11 513 U.N. DE SAN AGUSTIN 220,612, ,612, U.N. DE INGENIERIA 260,577, ,577, U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 121,125, ,125, U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 63,625,864 63,625, U.N. DEL CENTRO DEL PERU 101,479, ,479, U.N. AGRARIA LA MOLINA 110,462, ,462, U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 72,790,186 72,790, U.N. DEL ALTIPLANO 174,246, ,246, U.N. DE PIURA 134,823, ,823, U.N. DE CAJAMARCA 69,889,249 69,889, U.N. PEDRO RUIZ GALLO 147,933, ,933, U.N. FEDERICO VILLARREAL 179,337, ,337, U.N. HERMILIO VALDIZAN 64,071,471 64,071, U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50,022,802 50,022, U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 64,886,662 64,886, U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,660,253 88,660, U.N. DEL CALLAO 83,431,538 83,431, U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 76,363,402 76,363, U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 62,676,431 62,676, U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 52,817,731 52,817, U.N. DE SAN MARTIN 62,994,237 62,994, U.N. DE UCAYALI 48,026,116 48,026, U.N. DE TUMBES 60,398,742 60,398, U.N. DEL SANTA 35,133,219 35,133, U.N. DE HUANCAVELICA 34,397,645 34,397, U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,500,731 30,500, U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 37,352,256 37,352, U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 42,668,659 42,668, U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,139,783 13,139, U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 14,115,233 14,115, U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,699,099 19,699, U.N. DE MOQUEGUA 14,763,668 14,763, U.N. DE JAEN 21,533,666 21,533, U.N. DE CAÑETE 14,636,684 14,636, U.N. DE FRONTERA 14,334,711 14,334, U.N. DE BARRANCA 15,907,560 15,907, U.N. AUTONOMA DE CHOTA 16,429,919 16,429, U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 4,640,106 4,640, U.N. DE JULIACA 17,853,594 17,853, U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 8,031,106 8,031, U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA 7,247,662 7,247, U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 3,573,575 3,573, U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 34,720,847 34,720, U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 3,601,347 3,601, M. DE SALUD 3,516,932,741 3,516,932, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 130,939, ,939, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 47,499,706 47,499, SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,409,966,418 1,409,966, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 327,351, ,351, INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2,812,747,851 2,812,747, M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 284,756, ,756, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 86,380,000 86,380, M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,263,965,084 1,263,965, SIERRA EXPORTADORA 15,870,000 15,870, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 213,555, ,555, INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 230,148, ,148, AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 186,414, ,414, SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 105,017, ,017, M. DE ENERGIA Y MINAS 491,618, ,618, INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 30,878,892 30,878, INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 63,000,000 63,000, CONTRALORIA GENERAL 538,212, ,212, DEFENSORIA DEL PUEBLO 59,764,968 59,764, CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 33,915,178 33,915, MINISTERIO PUBLICO 1,647,171,381 1,647,171, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57,027,000 57,027, INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 59,344,158 59,344,

12 026 M. DE DEFENSA 7,064,247,210 7,064,247, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 5,646,313 5,646, AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,694,300 7,694, FUERO MILITAR POLICIAL 22,740,800 22,740, CONGRESO DE LA REPUBLICA 616,674, ,507, , JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40,184,000 40,184, OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 43,933,828 43,933, REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 324,852, ,852, COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU 199,682, ,682, MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 367,609, ,609, CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 20,858,415 20,858, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,676,577,105 10,676,577, SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS 54,384,000 54,384, SUTRAN 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 12,647,108 12,647, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 6,517,823,727 6,517,823, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 33,468,458 33,468, SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 120,000, ,000, ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 19,030,000 19,030, ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 89,916,000 89,916, MINISTERIO DE LA PRODUCCION 354,009, ,009, FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 87,552,075 87,552, INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE 111,062, ,062, INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 133,542, ,542, ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES 36,922,000 36,922, INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL 33,790,000 33,790, MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 424,990, ,990, CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 11,708,000 11,708, CONADIS 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,306,651,000 4,306,651, TOTAL GOBIERNO NACIONAL : 105,113,439, ,569,739, ,300,

13 Millones VARIACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Dictamen de la Comisión de Presupuesto Vs. Proyecto de Ppto. remitido por el MEF GOBIERNOS REGIONALES DICTAMEN DE LA COMISION PPTO PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL MEF Variación ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A LOS GOBIERNOS REGIONALES Variacion (1) (2) (1) - (2) (1)/(2) 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,063,412,499 1,037,467,603 25,944, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 658,824, ,688,414 16,136, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 1,455,812,141 1,433,113,183 22,698, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 922,308, ,570,551 16,737, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,345,192,023 1,306,344,065 38,847, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,612,822,864 1,578,283,364 34,539, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 687,432, ,536,671 18,896, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 793,355, ,217,858 21,137, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 738,157, ,992,736 12,164, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,179,576,582 1,154,228,431 25,348, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 1,620,675,370 1,592,020,950 28,654, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 861,844, ,683,104 13,161, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,118,317,595 1,096,492,142 21,825, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 246,927, ,310,483 3,616, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 315,194, ,686,011 4,508, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 370,480, ,246,488 8,234, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,394,840,412 1,358,055,822 36,784, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,243,798,673 1,209,250,508 34,548, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 874,414, ,614,028 17,800, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 430,744, ,850,916 5,893, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 341,349, ,256,297 5,093, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 479,577, ,606,600 7,970, GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 902,841, ,746,860 14,094, GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 860,243, ,267,031 6,976, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 36,950,766 36,950, TOTAL GOBIERNO REGIONAL : 22,218,924,639 21,762,624, ,300, ,000 1,500 1,