Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Transcripción

1 Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Congresista Verónika Fanny Mendoza Frisch. Presidenta de la Comisión Análisis del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Volumen:I- a Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República Lima, Setiembre

2 2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE COMISIONES Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización. Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente. Lugar: Jr Ancash N 569 Oficina 247 Local Hospicio Ruiz Dávila. Teléfono: Central. Anexo: Unidad Técnica Observatorio de la Descentralización El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es el de apoyar las funciones legislativas, de control político y de participación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización, encargada de acuerdo a Ley. Esta unidad depende administrativamente del Departamento de Comisiones del Congreso de la República. La Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para el periodo legislativo es la Congresista Verónika Fanny Mendoza Frisch. El Coordinador del Observatorio es designado por la Presidencia del Congreso de la República y cuenta con el respaldo del Presidente de la Comisión. El Coordinador actual de este Observatorio es el servidor parlamentario Econ. Ernesto López Marino quien labora conjuntamente con el servidor parlamentario Econ. Wilfredo Chino Villegas. 1

3 CONTIENE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Análisis y cuadros comparativos Proyecto de Presupuesto 2016 con el Proyecto Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo del Presupuesto 2016 vs Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo de Financiamiento por niveles de gobierno. - Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro Comparativo de la Composición de los Recursos Ordinarios. - Cómo se financia el Presupuesto? - Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015. CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, UNIVERSIDADES Y GOBIERNOS REGIONALES. - Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos del Gobierno Nacional para el año Variación de los presupuestos de los pliegos del gobierno Central CUADRO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Presupuesto 2016 vs Cuadro del Presupuesto asignado a los pliegos de los Gobierno Regionales para el año Cuadro comparativo de los Gobiernos Regionales Años 2016 /2015. CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educación) Años 2016, 2015 y Cuadro del Presupuesto asignado a las Universidades para el año Variación del Presupuesto de las Universidades 2016 vs

4 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 El Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 por el importe de S/. 138,490,511, nuevos soles, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 104,336,999, nuevos soles, a los Gobiernos Regionales el monto de S/ 19,314,929, y a los Gobiernos Locales el monto de S/ 14,858,582, nuevos soles. Se aprecia que en la participación por niveles de gobierno el 75.3% corresponde al Gobierno Nacional, el 13.9% a los Gobiernos Regionales y el 10.7% a los Gobiernos Locales. Si se compara con el presupuesto de apertura correspondiente para el año 2015 (S/ 130, nuevo soles), el monto para el año 2016 se ha incrementado en 6.0%, registrando la mayor participación el Gobierno Nacional con 9.4%, siendo los más afectados los gobiernos regionales y locales con el -0.6% y -6.0%, respectivamente. CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON EL PROYECTO 2015 Niveles de Gobierno Genericas del Gasto TOTAL S/ Proyecto Part. Proyecto Part. Presupuesto % Presupuesto % Variaciones Nominales 2016/ Var Var. (2) (1) (2) - (1) % (2) / (1) 138,490,511, ,621,290, ,869,220, Gobierno Central Gobierno Nacional 104,316,999, ,387,154, ,929,845, Gasto Corrientes 64,370,358, ,520,805, ,849,552, Gasto de Capital 28,664,577, ,119,769, ,544,807, Servicio de la Deuda 11,282,063, ,746,578, ,485, Instancias Descentralizadas Gobiernos Regionales 19,314,929, ,423,143, ,214, Gasto Corrientes 15,717,158, ,751,316, ,841, Gasto de Capital 3,409,188, ,513,494, ,104,306, Servicio de la Deuda 188,583, ,332, ,250, Gobiernos Locales 14,858,582, ,810,993, ,410, Gasto Corrientes 9,696,833, ,484,134, ,698, Gasto de Capital 4,901,871, ,125,144, ,223,273, Servicio de la Deuda 259,877, ,713, ,163, RESUMEN Gasto Corrientes 89,784,350, ,756,256, ,028,093, Gasto de Capital 36,975,637, ,758,409, ,217,227, Servicio de la Deuda 11,730,523, ,106,624, ,899, TOTAL 138,490,511, ,621,290, ,869,220,

5 Millares Miles de Millones Evolución del Presupuesto Público por Niveles de Gobierno 140,000.0 Periodo , , , , , , GOB.LOC ,633 10,88 12,43 9,896 12,02 15,77 18,15 16,94 15,81 14,85 GOB.REG. 8,120 9,079 10,36 11,70 12,51 13,00 13,83 14,78 17,63 18,79 19,43 19,31 GOB.NAC. 36,60 36,49 40,95 48,20 47,40 58,95 62,59 64,97 72,63 83,19 95,37 104,3 120, , , , , ,000.0 Evolución del Presupuesto PIA: Gasto Corriente y de Capital Gasto Corriente 40, , , , , , , , , , ,727. Gasto de Capital 3, , , , , , , , , , ,894.2 Gasto Corriente Gasto de Capital Evolución del Presupuesto Público PIA por Niveles de Gobierno (corriente y capital) 2005 / GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL 4

6 Cómo se financia el presupuesto? Fuentes de financiamiento Millones de Nuevos Soles FUENTES DE FINANCIAMIENTO Proyecto PROY PPTO Proyecto Variaciones Nominales 2016/ Absoluta Var % 2 1 (2) - (1) (2) / (1) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 138, , ,932 7, RECURSOS ORDINARIOS 85,655 92,027 82, , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,387 10,867 10, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 22,667 6,795 4, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS 18,401 20,479 20, , CONTRIBUCIONES A FONDOS 4,177 3,845 3, CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES 6,677 9,260 10, , FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 4,861 4,867 5, OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 2,685 2,506 2, TRANSFERENCIAS 138, , , , Mayor Endeudamiento Menor recursos para los GR Y GL. 5

7 Millones Millones Cómo se financia el presupuesto? Financiamiento por Niveles de Gobierno FUENTES DE FINANCIAMIENTO CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO (En millones de nuevos soles). PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL 2015 Estruc. % % del PBI NACIONAL TOTAL 2016 Nacional Regional Local Acumulado 1. Recursos ordinarios 74,937 16, , ,247 16, , , , Recursos directamente Recaudados 7, ,483 10, , ,644 11, Recursos por oper.oficiales de credito 6, , , , , , Donaciones y Transferencias Recursos determinados 6,017 1,904 12,558 20, ,689 1,388 11,323 18, ,235-2,078 Canon y Sobre canon, Regalias, renta de Aduana 2,172 1,904 5,185 9, ,512 1,388 3,777 6, ,408-2,583 Fondo de Compensacion Municipal 4,867 4, ,861 4, Contribuciones a Fondos 3,845 3, ,177 4, Impuestos Municipales 2,506 2, ,685 2, REGIONAL TOTAL 95,387 19,424 15, , ,317 19,315 14, , , ,868 LOCAL Estruc % % del PBI ARIACION ABSOLUTA 2016/20 Presupuesto del Gobierno Nacional 70,000 64,370 59,521 60,000 50,000 40,000 30,000 28,665 25,120 20,000 11,282 10,747 10,000 4,850 3, Año 2016 Año 2015 Dife. 2016/2015 Gasto Corrientes Gasto de Capital Servicio de la Deuda Presupuesto de los Gobiernos Regionales 15,717 14,751 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,513 3,409 4, , ,000-1,104 Año 2016 Año 2015 Difer. 2016/2015 Gasto Corrientes Gasto de Capital Servicio de la Deuda 6

8 Cómo se financia el presupuesto? Composición de los Recursos Ordinarios Millones de Nuevos Soles CONCEPTOS PROYECTO 2016 PROYECTO 2015 PROYECTO 2014 Millones S/. Est. % % DEL PBI Millones S/. Est. % % DEL PBI Millones S/. Est. % % DEL PBI Comparativo 2016/2015 Millones S/. Variacion % RECURSOS ORDINARIOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 85, , , , , A la Renta 32, , , , A la Propiedad 4, , , Producción y Consumo 55, , , Comercio y Transaciones Internacionales 1, , , Otros Ingresos Tributarios 3, , , , (-)Devolución de Impuestos -12, , , , VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS INGRESOS 2, , , VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS -2, ,429-2, , Comisión SUNAT -1, , , , Comisión de Tesorería - Banco de la Nación Transferencia por exoneraciones TRANSFERENCIAS DE FONDOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 85, , , , Tendencia decreciente de la de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

9 Cómo se gasta el Presupuesto? Cuadro comparativo Presupuesto 2016/2015 CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO Conceptos PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Estruc. % % DEL PBI (En millones de nuevos soles). PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL GASTO NO FINANCIERO NI PREVIS 70,308 17,701 15, , ,690 17,515 14, , , ,002 4, GASTO CORRIENTE 47,137 13,187 9,245 69, ,374 14,106 9,466 74, , , Personal y Obligaciones Sociales 20,849 10,258 2,570 33, ,299 11,149 2,595 37, , , Pensiones y Otras Prest. Sociales , , Bienes y Servicios 18,950 2,777 5,381 27, ,128 2,805 5,605 28, , , Donaciones y Transferencias 2, , , , Otros Gastos 4, , , , Estruc. % % DEL PBI VARIACION 2016/2015 NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL Estruc. % Var. % Menor Gasto de Inversión GASTO DE CAPITAL 23,171 4,513 6,125 33, ,316 3,409 4,902 32, ,145-1,104-1,223-1, Donaciones y Transferencias 7, , , , , , Otros Gastos Adquisicion de Activos No Financie 14,921 4,502 6,069 25, ,563 3,406 4,823 26, ,642-1,096-1,246 1, Adquisicion de Activos Financieros GASTOS FINANCIEROS 10, , , , GASTOS PREVISIONALES (PENSIO 9,008 1, , ,047 1, , RESERVA DE CONTIGENCIA 5,325 5, ,298 8, , , TOTAL 95,387 19,423 15, , ,317 19,315 14, , , , Nota.- GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE 25,120 4,513 6,125 35, ,665 3,409 4,902 36, ,545-1,104-1,223 1, Estructura % por nivel de gobierno (del presupuest Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no fin

10 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, UNIVERSIDADES y GOBIERNOS REGIONALES Años : 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación Var. Pliego 2, Absoluta 2014 % PRESUPUESTO TOTAL 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, GOBIERNO NACIONAL PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1,808,016,684 1,789,722,913 1,632,957,028 18,293, CULTURA 384,140, ,781, ,790, , PODER JUDICIAL 1,820,524,120 1,710,843,221 1,561,556, ,680, AMBIENTAL 522,827, ,628, ,017,415-11,800, JUSTICIA 1,871,476,842 1,702,796,432 1,574,321, ,680, INTERIOR 8,745,726,124 8,213,612,376 6,953,112, ,113, RELACIONES EXTERIORES 589,166, ,080, ,592,463 8,085, ECONOMIA Y FINANZAS 29,767,255,340 26,547,667,220 23,711,467,763 3,219,588, EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157, SALUD 8,189,222,727 8,317,303,282 6,319,703, ,080, TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 305,284, ,919, ,911,828 19,365, AGRICULTURA 2,003,089,542 1,953,400,015 1,581,379,826 49,689, ENERGIA Y MINAS 570,528, ,704, ,522,630-23,176, CONTRALORIA GENERAL 484,207, ,029, ,341,350 33,178, DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965, CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238, MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535, ,388, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230, DEFENSA 7,523,399,811 7,072,309,092 6,847,872, ,090, FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000-3,312, CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160, ,408, ,270,114 26,751, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379, ,842,357 98,872, ONPE 338,220, ,745, ,707, ,474, RENIEC 280,049, ,899, ,419,396 61,150, COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 502,283, ,383, ,277,289 2,900, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,244,578,561 8,727,583,782 8,962,768,251 1,516,994, VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,699,634,231 4,937,846,602 4,560,304, ,212, PRODUCCION 745,729, ,101, ,414, ,628, MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 361,205, ,089, ,883,412 2,115, MIDIS 4,305,578,100 4,422,144,000 3,498,969, ,565, TOTAL 104,316,999,583 95,387,154,088 83,195,553,964 8,929,845,

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12 PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - Presupuesto 2016 vs 2015 Incluye: Actividades y Proyectos T OT A L P R ESUP UEST O 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, Pliego Proyecto Proyecto Proyecto Var. Abs Var. 2, / % 440: GOB. REG. DE AMAZONAS 516,016, ,114, ,628,170 3,902, : GOB. REG. DE ANCASH 928,800, ,249, ,983,544 46,550, : GOB. REG. DE APURIMAC 615,506, ,028, ,670,470-63,521, : GOB. REG. DE AREQUIPA 1,182,574,271 1,128,752,390 1,084,801,354 53,821, : GOB. REG. DE AYACUCHO 824,041, ,620, ,909,188-25,579, : GOB. REG. DE CAJAMARCA 1,117,835,972 1,020,111,428 1,021,916,978 97,724, : GOB. REG. DE CUSCO 1,360,772,998 1,295,495,380 1,346,443,811 65,277, : GOB. REG. DE HUANCAVELICA 610,756, ,932, ,576,555-8,176, : GOB. REG. DE HUANUCO 687,955, ,714, ,011,213-14,759, : GOB. REG. DE ICA 677,015, ,906, ,758,799-24,890, : GOB. REG. DE JUNIN 970,791, ,103, ,837,930 25,688, : GOB. REG. DE LA LIBERTAD 1,319,794,826 1,370,398,392 1,133,290,853-50,603, : GOB. REG. DE LAMBAYEQUE 793,924, ,923, ,068,871 4,000, : GOB. REG. DE LORETO 984,998,466 1,102,725,226 1,077,923, ,726, : GOB. REG. DE MADRE DE DIOS 228,884, ,089, ,303,539-13,204, : GOB. REG. DE MOQUEGUA 308,062, ,053, ,998,554 3,008, : GOB. REG. DE PASCO 335,806, ,172, ,998,744 1,633, : GOB. REG. DE PIURA 1,190,004,524 1,223,545,512 1,178,825,115-33,540, : GOB. REG. DE PUNO 1,092,818,644 1,070,196,608 1,033,347,506 22,622, : GOB. REG. DE SAN MARTIN 772,256, ,439, ,296,318-12,182, : GOB. REG. DE TACNA 353,939, ,511, ,318,448 9,427, : GOB. REG. DE TUMBES 331,891, ,876, ,157,410-13,984, : GOB. REG. DE UCAYALI 437,448, ,864, ,592,924-37,416, : GOB. REG. DE LIMA 831,715, ,057, ,423,856-13,341, : GOB. REG. DE CALLAO 804,443, ,765, ,502,794 1,677, : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 36,872,235 51,495,058 51,488,107-14,622, TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 19,314,929,555 19,423,143,802 18,795,075, ,214,

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14 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES (Sector Educacion) Años 2016, 2015, 2014 Pliego Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR 2, Absoluta % Sector 10: EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157, M. DE EDUCACION 12,131,623,134 9,658,620,087 6,261,490,413 2,473,003, CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 26,696,094 24,368,372 21,018,623 2,327, SIS.NAC. DE EVAL., ACREDITACION Y CERTIF.DE LA CA 66,954,270 55,449,400 46,498,609 11,504, SUPERINTEN. NAC. DE EDUC. SUPERIOR UNIVERSITARIA 39,980, ,980,000 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 168,699, ,435, ,215,949-25,736, U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 439,776, ,391, ,466,261-7,615, U.N. SAN ANTONIO ABAD 166,781, ,202, ,376,197-20,420, U.N. TRUJILLO 151,417, ,784, ,887,434-2,366, U.N. SAN AGUSTIN 207,498, ,926, ,174,210-3,428, U.N. DE INGENIERIA 253,955, ,189, ,813,695 7,766, U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,346, ,308, ,294,977-10,961, U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 60,550,196 73,103,115 81,561,377-12,552, U.N. DEL CENTRO DEL PERU 99,965,410 95,643, ,062,392 4,322, U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 111,628, ,396, ,825,271-1,768, U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 71,589,069 73,552,648 73,794,455-1,963, U.N. DEL ALTIPLANO 170,512, ,008, ,742,216 3,504, U.N. DE PIURA 133,658, ,102, ,105,459-6,444, U.N. DE CAJAMARCA 74,947,454 69,729,597 71,732,934 5,217, U.N. PEDRO RUIZ GALLO 143,609, ,904, ,159,726-2,295, U.N. FEDERICO VILLARREAL 185,254, ,270, ,131,079 4,983, U.N. HERMILIO VALDIZAN 65,628,012 64,308,435 64,893,164 1,319, U.N. AGRARIA DE LA SELVA 49,579,361 50,637,996 47,128,014-1,058, U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 62,431,667 59,042,011 68,528,409 3,389, U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,264,726 93,917,309 79,158,552-5,652, U.N. DEL CALLAO 78,736,884 79,963,057 86,367,810-1,226, U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 72,817,977 87,249,689 80,450,607-14,431, U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 64,703,248 63,479,502 61,219,750 1,223, U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 51,529,334 53,867,453 65,915,930-2,338, U.N. DE SAN MARTIN 62,820,483 65,206,506 59,740,701-2,386, U.N. DE UCAYALI 41,897,182 43,269,056 45,549,671-1,371, U.N. DE TUMBES 62,245,569 59,089,457 57,514,073 3,156, U.N. DEL SANTA 33,829,775 36,076,094 47,962,794-2,246, U.N. DE HUANCAVELICA 33,786,310 37,999,678 43,287,121-4,213, U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,326,333 31,779,753 28,812,926-1,453, U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 17,990,849 25,689,320 30,180,704-7,698, ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES ,504,040 0 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONA 41,097,271 33,637,744 36,041,392 7,459, U.N INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,389,481 14,884,934 15,340,551-1,495, U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 21,732,811 13,544,236 13,763,496 8,188, U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,267,102 21,197,215 16,034,502-1,930, U.N. DE MOQUEGUA 18,619,400 18,811,393 23,412, , U.N. DE JAEN 21,283,594 20,172,997 28,349,635 1,110, U.N. DE CAÑETE 14,906,427 18,322,775 13,683,895-3,416, U.N. DE FRONTERA 16,622,076 25,028,899 23,481,863-8,406, U.N. DE BARRANCA 10,798,735 12,816,385 14,041,821-2,017, U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13,106,670 13,245,951 14,275, , U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN 4,013,707 3,967,250 4,493,880 46, U.N. DE JULIACA 18,317,330 16,506,421 13,224,006 1,810, U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 4,015,307 4,223, , U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,112,696 8,724, ,611, U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - B 3,533, ,533,566 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 43,551, ,551,297 U.N. DE ALTO AMAZONAS 6,804, ,804,132 13

15 Millones Variacion del Presupuesto de las Universidades

16 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 104,316,999,583 95,387,154,088 83,195,553,964 8,929,845, Secto r 01: P R ESID EN C IA C ON SEJO M IN IST R OS 1,808,016,684 1,789,722,913 1,632,957,028 18,293, : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 141,139, ,675, ,885,879-21,535, : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 202,456, ,185, ,109,757 67,270, : SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA 9,347,000 11,501,000 12,000,000-2,154, : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 73,277,745 72,997,026 65,062, , : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI 65,554,499 64,962,021 64,529, , : DESPACHO PRESIDENCIAL 39,927,897 39,927,897 33,412, : COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 251,914, ,642, ,312, , : CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 14,395,000 14,395,000 14,603, : SIERRA EXPORTADORA 0 18,428,000 18,926,106-18,428, : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 82,000,000 96,000,000 79,000,000-14,000, : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 349,481, ,446, ,561,461 21,035, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 26,751,159 26,981,702 26,126, , : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO 84,000,000 66,512,505 42,944,300 17,487, : AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 97,108,000 87,108,088 76,427,000 9,999, : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 22,427,266 20,785,000 20,020,142 1,642, : CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES- 9,154,000 10,609,520 8,657,207-1,455, : CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 45,730,000 67,120,000 68,931,000-21,390, : CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC 79,772,585 85,206,351 55,608,750-5,433, : INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP 63,594,179 74,403,000 56,808,000-10,808, : INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI 149,985, ,835, ,030,000-3,850, Sector 03: CULTURA 384,140, ,781, ,790, , : M. DE CULTURA 342,486, ,459, ,917,621-2,973, : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 8,674,000 11,852,000 13,772,139-3,178, : BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 32,980,000 26,469,791 32,101,180 6,510, Sector 04: PODER JUDICIAL 1,820,524,120 1,710,843,221 1,561,556, ,680, : PODER JUDICIAL 1,803,605,439 1,694,507,774 1,548,685, ,097,

17 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, : ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 16,918,681 16,335,447 12,871, , Sector 05: AMBIENTAL 522,827, ,628, ,017,415-11,800, : M. DEL AMBIENTE 197,180, ,215, ,684,250 5,964, : SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 60,612,254 65,286,888 48,408,914-4,674, : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 158,385, ,533,160 61,010,160 3,851, : SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICAC ION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES- 14,800,000 16,700, ,900, : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 11,214,268 29,907,323 25,895,834-18,693, : INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 9,800,000 9,800, : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 19,777,118 26,016,981 28,203,467-6,239, : SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 51,059,000 50,968,387 52,814,790 90, Sector 06: JUSTICIA 1,871,476,842 1,702,796,432 1,574,321, ,680, : M. DE JUSTICIA 706,911, ,235, ,158, ,675, : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 564,565, ,560, ,429,106-92,995, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 600,000, ,000, ,734,144 67,000, Sector 07: INTERIOR 8,745,726,124 8,213,612,376 6,953,112, ,113, : M. DEL INTERIOR 8,577,001,401 8,044,474,166 6,810,230, ,527, : OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 77,493,913 69,099,914 84,692,753 8,393, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICION 29,878,087 28,631,822 24,504,971 1,246, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 61,352,723 71,406,474 33,684,196-10,053, Sector 08: RELACIONES EXTERIORES 589,166, ,080, ,592,463 8,085, : M. DE RELACIONES EXTERIORES 577,657, ,762, ,274,463 6,894, : AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI 11,509,000 10,318,000 9,318,000 1,191, Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS 29,767,255,340 26,547,667,220 23,711,467,763 3,219,588, : M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 21,192,483,914 18,054,552,304 15,602,041,446 3,137,931, : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 272,424, ,745, ,353,041 44,678, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,155,926,850 2,243,000,000 2,114,158,609-87,073, : SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 63,185,578 55,689,739 49,123,592 7,495, : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 49,660,243 58,353,250 55,093,303-8,693,

18 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP 6,033,574,487 5,908,326,349 5,457,697, ,248, Sector 10: EDUCACION 15,921,204,093 13,446,046,456 9,938,708,354 2,475,157, : M. DE EDUCACION 12,131,623,134 9,658,620,087 6,261,490,413 2,473,003, : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 26,696,094 24,368,372 21,018,623 2,327, : SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUC 66,954,270 55,449,400 46,498,609 11,504, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 39,980, ,980, : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD 168,699, ,435, ,215,949-25,736, : U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 439,776, ,391, ,466,261-7,615, : U.N. SAN ANTONIO ABAD 166,781, ,202, ,376,197-20,420, : U.N. TRUJILLO 151,417, ,784, ,887,434-2,366, : U.N. SAN AGUSTIN 207,498, ,926, ,174,210-3,428, : U.N. DE INGENIERIA 253,955, ,189, ,813,695 7,766, : U.N. SAN LUIS GONZAGA 121,346, ,308, ,294,977-10,961, : U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 60,550,196 73,103,115 81,561,377-12,552, : U.N. DEL CENTRO DEL PERU 99,965,410 95,643, ,062,392 4,322, : U.N. AGRARIA DE LA MOLINA 111,628, ,396, ,825,271-1,768, : U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 71,589,069 73,552,648 73,794,455-1,963, : U.N. DEL ALTIPLANO 170,512, ,008, ,742,216 3,504, : U.N. DE PIURA 133,658, ,102, ,105,459-6,444, : U.N. DE CAJAMARCA 74,947,454 69,729,597 71,732,934 5,217, : U.N. PEDRO RUIZ GALLO 143,609, ,904, ,159,726-2,295, : U.N. FEDERICO VILLARREAL 185,254, ,270, ,131,079 4,983, : U.N. HERMILIO VALDIZAN 65,628,012 64,308,435 64,893,164 1,319, : U.N. AGRARIA DE LA SELVA 49,579,361 50,637,996 47,128,014-1,058, : U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 62,431,667 59,042,011 68,528,409 3,389, : U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 88,264,726 93,917,309 79,158,552-5,652, : U.N. DEL CALLAO 78,736,884 79,963,057 86,367,810-1,226, : U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 72,817,977 87,249,689 80,450,607-14,431,

19 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, : U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 64,703,248 63,479,502 61,219,750 1,223, : U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 51,529,334 53,867,453 65,915,930-2,338, : U.N. DE SAN MARTIN 62,820,483 65,206,506 59,740,701-2,386, : U.N. DE UCAYALI 41,897,182 43,269,056 45,549,671-1,371, : U.N. DE TUMBES 62,245,569 59,089,457 57,514,073 3,156, : U.N. DEL SANTA 33,829,775 36,076,094 47,962,794-2,246, : U.N. DE HUANCAVELICA 33,786,310 37,999,678 43,287,121-4,213, : U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 30,326,333 31,779,753 28,812,926-1,453, : U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 17,990,849 25,689,320 30,180,704-7,698, : ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES ,504, : U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 41,097,271 33,637,744 36,041,392 7,459, : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 13,389,481 14,884,934 15,340,551-1,495, : U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 21,732,811 13,544,236 13,763,496 8,188, : U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 19,267,102 21,197,215 16,034,502-1,930, : U.N. DE MOQUEGUA 18,619,400 18,811,393 23,412, , : U.N. DE JAEN 21,283,594 20,172,997 28,349,635 1,110, : U.N. DE CAÑETE 14,906,427 18,322,775 13,683,895-3,416, : U.N. DE FRONTERA 16,622,076 25,028,899 23,481,863-8,406, : U.N. DE BARRANCA 10,798,735 12,816,385 14,041,821-2,017, : U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13,106,670 13,245,951 14,275, , : U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 4,013,707 3,967,250 4,493,880 46, : U.N. DE JULIACA 18,317,330 16,506,421 13,224,006 1,810, : U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 4,015,307 4,223, , : U.N. AUTONOMA DE HUANTA 7,112,696 8,724, ,611, U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA 3,533, ,533, : U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 43,551, ,551, U.N. DE ALTO AMAZONAS 6,804, ,804,132 Sector 11: SALUD 8,189,222,727 8,317,303,282 6,319,703, ,080,

20 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta 2014 % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, : M. DE SALUD 3,578,747,360 3,750,124,131 4,571,948, ,376, : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 123,800, ,111, ,357,234-13,311, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 45,575,853 47,500,729 25,691,899-1,924, : SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,657,836,089 1,705,312,645 1,392,323,301-47,476, : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 267,242, ,425, ,382,331-19,183, : INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 2,516,021,047 2,390,828, ,192, Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 305,284, ,919, ,911,828 19,365, : M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 223,320, ,173, ,911,828 15,147, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 81,964,000 77,746,000 60,000,000 4,218, Sector 13: AGRICULTURA 2,003,089,542 1,953,400,015 1,581,379,826 49,689, : M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,405,275,243 1,347,018,931 1,164,666,476 58,256, : SIERRA EXPORTADORA 15,779,000 15,779, : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 187,129, ,498, ,121,000-1,369, : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 193,059, ,055,080 60,006,678 4, : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 151,987, ,488, ,585,672-15,501, : SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 49,859,410 57,338, ,479, Sector 16: ENERGIA Y MINAS 570,528, ,704, ,522,630-23,176, : M. DE ENERGIA Y MINAS 477,276, ,961, ,291,630-25,684, : INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 30,251,257 27,743,000 27,731,000 2,508, : INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 63,000,000 63,000,000 61,500, Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 484,207, ,029, ,341,350 33,178, : CONTRALORIA GENERAL 484,207, ,029, ,341,350 33,178, Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965, : DEFENSORIA DEL PUEBLO 58,767,788 56,802,000 49,952,000 1,965, Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238, : CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 48,392,745 25,153,997 22,646,600 23,238, Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535, ,388, : MINISTERIO PUBLICO 1,505,347,082 1,331,958,217 1,188,535, ,388,

21 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta 2014 % T OT AL 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230, : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 42,967,000 28,737,000 28,724,000 14,230, Sector 26: DEFENSA 7,523,399,811 7,072,309,092 6,847,872, ,090, : M. DE DEFENSA 7,510,275,505 7,060,186,383 6,842,256, ,089, : INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 5,432,306 8,597,709 5,616,000-3,165, : AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 7,692,000 3,525, ,167, Sector: FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000-3,312, : FUERO MILITAR POLICIAL 13,765,000 17,077,847 13,583,000-3,312, Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160, ,408, ,270,114 26,751, : CONGRESO DE LA REPUBLICA 517,160, ,408, ,270,114 26,751, Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379, ,842,357 98,872, : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 147,251,120 48,379, ,842,357 98,872, Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 338,220, ,745, ,707, ,474, : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 338,220, ,745, ,707, ,474, Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 280,049, ,899, ,419,396 61,150, : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 280,049, ,899, ,419,396 61,150, Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 502,283, ,383, ,277,289 2,900, : COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 199,682, ,923, ,009,000 2,758, : MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 280,914, ,168, ,833,379-2,254, : CENTRO DE FORMACION EN TURISMO 21,687,396 19,291,329 19,434,910 2,396, Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,244,578,561 8,727,583,782 8,962,768,251 1,516,994, : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 10,173,670,525 8,677,920,993 8,906,015,214 1,495,749, : SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS-SUT 58,525,400 39,827,000 32,295,000 18,698, : AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 12,382,636 9,835,789 24,458,037 2,546, Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,699,634,231 4,937,846,602 4,560,304, ,212, : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,465,449,202 4,740,274,088 4,368,652, ,824, : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 24,984,005 16,248,740 15,438,800 8,735, : SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 100,657, ,627,024 96,491,462 30,

22 PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES AÑOS 2016, 2015, 2014 Incluye: Actividades y Proyectos Proyecto Proyecto Proyecto Variación VAR Pliego Absoluta 2014 % T OT A L 138,490,511, ,621,290, ,934,253,913 7,869,220, : ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 19,030,000 1,000, ,030, : COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 89,514,000 79,696,750 79,722,000 9,817, Sector 38: PRODUCCION 745,729, ,101, ,414, ,628, : MINISTERIO DE LA PRODUCCION 263,116, ,746, ,666,322 3,369, : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 104,966,258 89,231,301 78,185,898 15,734, : INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 89,388,615 89,995,021 86,482, , : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP 227,697,823 52,128,052 34,079, ,569, : ORGANISMO NACINAL DE SANIDAD PESQUERA-SANPES 27,560,000 27,560, : INSTITUTO NACINOAL DE LA CALIDAD - INACAL 33,000,000 33,000,000 Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 361,205, ,089, ,883,412 2,115, : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 349,497, ,664, ,523,000 2,832, : CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 11,708,000 12,425,000 11,360, , Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,305,578,100 4,422,144,000 3,498,969, ,565,