PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

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1 INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1 Cuáles son los objetivos centrales y prioridades del Proyecto de Presupuesto OBJETIVOS - Mantener la política fi scal responsable, asegurando el fi nanciamiento adecuado de los servicios públicos. - Presupuesto alineado con los parámetros establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual: de crecimiento, de límite de gasto y de endeudamiento. - Contribuir al circulo virtuoso de crecimiento y generación de empleos. PRIORIDADES - Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. - Impulso de la infraestructura social, productiva y deportiva, vinculada al cierre de brechas. - Revolución social reforzando cuatro pilares: la salud, la educación, el saneamiento y vivienda y el agro, en la búsqueda de la reducción de la pobreza del país. - Mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha anticorrupción. Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal ratifica los lineamientos generales señalados los años anteriores, donde se priorizaba la infraestructura, salud, educación saneamiento y seguridad ciudadana, con el único agregado de la Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero. 2 Cuál es el contexto macroeconómico del presupuesto INCERTIDUMBRE POLÍTICA ECONÓMICA * ÍNDICE, PROMEDIO LP 100 DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL PBI REAL Factores Internos % % Guerra de Irak Crisis Financiera Crisis Griega Trump Brexit Fuente: W. Mendoza y E. Collantes (): La economía de PPK. Promesas y resultados: la distancia ia que los separa. Elaboración: DIPD - CR Factores Externos (*) Promedio móvil trimestral. Fuente: Bloomberg. Históricamente el entorno económico internacional influye significativamente en la economía peruana. En la actualidad, los factores externos definen el 67% de la variabilidad del Producto Bruto Interno, los cuales son incontrolables y volátiles. Los temas políticos de índole global han empezado ha tomar importancia en los últimos años. El comportamiento de la economía china, a través de los términos de intercambio es elemento más influyente. La cuarta parte de nuestras exportaciones se destina a ese mercado

2 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI DEL MUNDO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI PROYECTADO PARA EL Y (P) (P) Mundo USA China Alemania Japón (p) (p) Rusia Argentina Brasil Chile Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre Colombia México La economía mundial está dando muestras de recuperación. Existe un mejor panorama de crecimiento para el. Se presenta también un escenario positivo para las economías latinoamericanas. Perú Venezuela Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 3 Qué supuestos económicos respaldan el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO Producto Bruto Interno (Variación % real) Índice de Precios al Consumidor (Variación % anual) Tipo de Cambio promedio (Soles por Dólar) Términos de Intercambio (Variación porcentual) Exportaciones FOB (Millones US$) Importaciones CIF (Millones US$) Resultado Económico (% del PBI) Saldo de Deuda Pública (% del PBI) 43,311 45,793 38,267 40, PERÚ: DÉFICIT FISCAL AJ Para el año se considera un crecimiento real de la economía del orden del 4.0%, una tasa de inflación de 2.8% y un tipo de cambio de S/ 3.35 por dólar estadounidense Si bien estos supuestos son más sensatos que los presentados el año anterior, su comportamiento fi nal estará atada al devenir del entorno internacional y la efectividad de la política fi scal interna. Fuente: MEF D I D P 2

3 4 Cómo se financia el Presupuesto del Sector Público para el PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Millones de Soles Estructura (Part. %) % del PBI FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PIA) 157, Recursos Ordinarios 102, Recursos Determinados 19, Recursos Directamente Recaudados 13, Recursos por Operac. Ofi ciales de Crédito 20, Donaciones y Trasferencias Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 85 % Mas del 85% de los recursos del presupuesto se fi nancian con recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados. El resto corresponde a endeudamiento y ahorro fiscales de años anteriores. INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL (% RESPECTO AL PBI) 2016 INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL I. INGRESOS TRIBUTARIOS , Impuestos a los ingresos Impuestos a las importaciones Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo Otros ingresos tributarios Devoluciones II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS Regalías y Gravamen Especial Contribuciones Sociales Otros III. INGRESOS DE CAPITAL / Considera ingresos tributarios de Gobiernos Locales, ITAN, ITF, IEM, entre otros. Fuente: SUNAT, EsSalud, Perupetro, MEF-SIAF, MMM Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 3

4 5 Cuál es el monto del Presupuesto del Sector Público para el MONTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO % RESPECTO AL PBI 157, , , , , ,472 88,461 95, (p) Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2014 EN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (p) (sin Plan de Reconstrucción Con Cambios ) - El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal para gastos asciende a S/ 157,159 millones, que representa un 10.3% más respecto al presupuesto de apertura del. - Sin embargo, si se excluyen los recursos destinados la ejecución del Plan de Reconstrucción con Cambios, el incremento neto del presupuesto es es de solo 5.3%. Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 6 Cómo se distribuye el Presupuesto del Sector Público por niveles de gobierno EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2011 A EN MILLONES DE S/ 8.0% 88, % 95, % 108, % 118, % 130, % 138, % 142, ,159 Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal (p) Gobiernos Locales 13,839 15,772 18,150 16,944 15,811 14,859 15,139 16,026 Gobiernos Regionales 12,028 14,789 17,634 18,795 19,423 19,315 22,219 24,592 Gobierno Nacional 62,594 64,973 72,635 83,196 95, , , ,541 4

5 TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO POR NIVELES DE GOBIERNO GOBIERNOS NACIONALES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES SECTOR PÚBLICO Por Nivel de Gobierno se aprecia incrementos dispares. - Mientras que los presupuestos del Gobierno Nacional y Regional aumentan en 10.9% y 10.7%, respectivamente, el correspondiente a los gobiernos locales aumenta solo el 5.9%. 7 Cómo se gastará el presupuesto PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO POR NIVELES DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO EN MILLONES DE SOLES Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Tasa de Crecimiento Millones S/ Participación % Millones S/ Participación % ( versus ) GOBIERNO NACIONAL 105, , Gastos corrientes 67, , Gastos de capital 25, , Servicio de la deuda 11, , GOBIERNOS REGIONALES 22, , Gastos corrientes 1, , Gastos de capital 3, , Servicio de la deuda GOBIERNOS LOCALES 15, , Gastos corrientes 10, , Gastos de capital 4, , Servicio de la deuda TOTAL 142, , Gastos corrientes 95, , Gastos de capital 34, , Servicio de la deuda 12, , En términos de estructura porcentual para el, se mantiene el statu quo de la torta presupuestal: - El 74.2% se administra y gasta en Lima (Ministerios, Poderes del Estado y otros Organismos Públicos). - Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sólo participan con el 15.6% y 10.2%, respectivamente. Se puede apreciar que el mayor incremento presupuestal para gastos de capital (inversiones) se presenta en el Gobierno Nacional (24.3%). 5

6 8 Está descentralizado el presupuesto para gastos de capital EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL PARA EL AÑO 45,000 40,000 41,377 35,000 33,792 35,624 34,004 34,326 El proyecto de presupuesto para gastos de capital (inversiones) alcanzará la suma de S/ 41,377 millones, que representa un aumento de 20.5%; para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se asigna S/ 7,078 millones. 30,000 25,000 20, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 9,377 13,515 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES PIA PIA + TRANSFERENCIAS Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El presupuesto de gastos de capital de los gobierno subnacionales (regionales + locales) para el año, asciende a S/ 9,377 millones, (22.7% del total del presupuesto). Si se consideran las transferencias previstas a lo largo del año 9 Cuál es el monto de la Reserva de Contingencia para el I RECURSOS ORDINARIOS (Ley 28411) RESERVA DE CONTINGENCIA: PPTO II POLÍTICA SALARIAL III PROGRAMAS, SENTENCIAS Y OTROS Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal TOTAL , ,483.3 En el PPTO del, se asigna como Reserva de Contingencia S/ 4,483 millones, que está por encima de lo dispuesto por Ley (1% del PPTO). El 78% del total de la Reserva de Contingencia ya está predestinado de distintos rubros: política salarial, programas, sentencias y otros. - S/ 550 millones para los gastos de las Elecciones Regionales y Municipales. - S/ 250 millones para Sentencias Judiciales, de los cuales S/ 200 millones corresponde al sector educación. - S/ 730 millones para la Caja de Pensiones Militar y Policial. Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 6

7 10 Cuáles son las prioridades en la asignación presupuestal DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) Agropecuaria 2.3 Resto de Sectores 8.7 Educación 17.5 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 16.8 Saneamiento Justicia Protección Social 3.8 Sector Público 6.0 Deuda Pública 7.5 Previsión Social 8.0 Salud 10.2 Defensa y Seguridad Transporte 3.4 Nacional 9.6 S/. 157,159 millones Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Orden Público y Seguridad 11 Qué sectores son los que incrementarían y disminuirían su presupuesto el En términos de incrementos nominales, si se excluye Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, los sectores (Función) que tienen los mayores aumentos son: Salud S/ 2,251 millones Educación S/ 1,249 millones Cultura y Deporte S/ 1,203 millones Transportes S/ 1,028 millones En el otro extremo, los sectores (Función) que registran reducciones son: Saneamiento S/ 1,740 millones Legislativa S/ 35 millones Previsión Social S/ 10 millones Comercio S/ 9 millones 7

8 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO : POR FUNCIÓN EN MILLONES SOLES Y VAR % Clasificación Funcional PIA PPTO % % Aumento Var. % / INTERVENCIONES SOCIALES EDUCACIÓN 26, , , SALUD 13, , , SANEAMIENTO 5, , , PROTECCIÓN SOCI AL 5, , CULTURA Y DEPORTE 1, , , TRABAJO INTERVENCIONES PRODUCTIVAS TRANSPORTE 14, , COMUNICACIONES AGROPECUARIA 3, , AMBIENTE 2, , VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2, , ENERGÍA MINERÍA COMERCIO TURISMO PESCA INDUSTRIA INTERVENCIONES EN SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEFENSA ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 9, , JUSTICIA 4, , DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4, , INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 18, , , RELACIONES EXTERIORES LEGISLATIVA FINANCIERO Y PREVISIONAL DEUDA PÚBLICA 11, , PREVISIÓN SOCIAL 12, , PRESUPUESTO TOTAL 142, , , Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 8

9 12 A cuánto asciende el presupuesto para la Función Educación EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN 4.8% 27,430 16,809 18,228 22,353 24,960 26,181 13,181 15, (p) Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal El presupuesto asignado al Sector Educación para el año fi scal asciende a S/ 27,430 millones, lo que representa un aumento de S/1,249 millones (un incremento de 4.8%), respecto al. Se incluye recursos para el incremento de la remuneración de docentes nombrados y contratados, con el objetivo de que ningún maestro, a nivel nacional, perciba menos de S/ 2,000 mensuales. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DE APERTURA PROYECTO DE PRESUPUESTO EDUCACIÓN 18.4% EDUCACIÓN 17.5% RESTO 81.6% RESTO 82.5% Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El presupuesto destinado a las universidades públicas pasaría de S/ 3,534 millones (año ) a S/ 4,034 millones en el, representando un incremento de S/ 500 millones (14% más). En el incremento se incluye partidas para mejoras remunerativas de los docentes universitarios, creación de plazas, incentivos para la calidad educativa superior, entre otras. D I D P 9

10 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MILLONES DE SOLES PLIEGO PPTO Var (%) versus PLIEGO PPTO Var (%) versus U.N. MAYOR DE SAN MARCOS U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO U.N. DE TRUJILLO U.N. DE SAN AGUSTÍN U.N. DE INGENIERÍA U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ U.N. AGRARIA LA MOLINA U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA U.N. DEL ALTIPLANO U.N. DE PIURA U.N. DE CAJAMARCA U.N. PEDRO RUIZ GALLO U.N. FEDERICO VILLARREAL U.N. HERMILIO VALDIZÁN U.N. AGRARIA DE LA SELVA U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE U.N. DEL CALLAO U.N. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN U.N. JORGE BASADRE GROHMANN U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO U.N. DE SAN MARTÍN U.N. DE UCAYALI U.N. DE TUMBES U.N. DEL SANTA U.N. DE HUANCAVELICA U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS U.N. DE MOQUEGUA U.N. DE JAÉN U.N. DE CAÑETE U.N. DE FRONTERA U.N. DE BARRANCA U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA U.N. INTER.DE LA SELVA CENTRAL J. SANTOS ATAHUALPA U.N. DE JULIACA U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ M. 7.8 TOTAL 4, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 10

11 13 A cuánto asciende el presupuesto para la Función Salud EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD (EN MILLONES DE SOLES) 16.3% 16,027 7, , , , , , ,789 El Proyecto de Presupuesto del Sector Público (PPTO) para el asigna al Sector Salud (tres niveles de gobierno), la suma de S/.16.2 millones, superior en S/.2,251 millones (16.3% más) respecto al. El peso porcentual del Proyecto de Presupuesto del Sector Salud respecto al total es de 10.2%. Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES (EN MILLONES DE SOLES) PROGRAMAS PRESUPUESTALES Presupuesto Proyecto de Presupuesto, Aumento (-) Var (%) (-) Programa Articulado Nutricional 1,783 1, Salud Materno Neonatal 1,369 1, Prevención y Control del Cáncer TBC-VIH/Sida Enfermedades No Transmisibles Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis Mejora de las Capacidades Militares para Defensa y el Desarrollo Nacional Control y Prevención de Salud Mental Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,816 6, , Programas Presupuestales 5,816 6, Acciones Centrales 2,556 3,597 1, Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 5,403 5, TOTAL GENERAL 13,776 16,027 2, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 11

12 14 A cuánto asciende el presupuesto para la Función Orden Público y Seguridad EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 4, , , , , Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 8, ,361 9,366 Los recursos presupuestarios para la Función Orden Público y Seguridad para el año fi scal, ascienden a S/ 9,366 millones, monto que es prácticamente igual al asignado para el. En los periodos fi scales anteriores los incremento para esta función siempre fueron significativos. Por ejemplo, el presupuesto para el era superior en 12.7%, con relación al PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES Presupuesto, Proyecto de Presupuesto, Aumento (-) Var (%) (-) Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana 4,757 5, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Altera el Orden Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas Lucha Contra el Terrorismo Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-Pirdais Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros Reducción de la Minería Ilegal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6,790 6, Programas Presupuestales 6,790 6, Acciones Centrales 1,404 1, Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 1,167 1, TOTAL GENERAL 9,361 9, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal D I D P 12

13 15 A cuánto asciende el presupuesto para la Función Protección Social EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL 4.3% ,413 4,880 5,834 5,638 5,781 6, ,790 2, Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES PIA PPTO Aumento Var. % / Programa Nacional Cuna Más -PNCM Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 1, Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 1, , Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El presupuesto de la Función Protección Social, que incluye a los programas de inclusión social, asciende a S/ 6,028 millones, incrementándose en 4.3% respecto al. D I D P 13

14 16 A cuánto asciende el presupuesto para el Plan de Reconstrucción con Cambios Infraestructura afectada que se reconstruirá con cambios (catastro de daños) Obras de prevención y ordenamiento urbano INTERVENCIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS S/ 19,759 millones (77%) S/ 5,446 millones (21%) INVERSIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN MILLONES DE SOLES Piura La Libertad Áncash Lambayeque Lima 2,180 3,115 3,516 4,286 7,541 Generación de Capacidades S/ 450 millones (2%) Tumbes Ica Otras regiones ,532 TOTAL S/ 25,655 millones (100%) Otros prevención PMO/VEE Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El Proyecto de Presupuesto del Plan para la Reconstrucción con Cambios para el año asciende a S/ 7,078 millones, de los S/25,655 millones del total establecido para el periodo a 2020, con el propósito de revertir los estragos en 13 regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero. 17 A cuánto asciende el presupuesto de los Organismos Constitucionalmente Autónomos PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS AÑO EN MILLONES DE SOLES SECTORES PIA PPTO Aumento / Monto Monto Monto Var (%) CONTRALORÍA GENERAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PÚBLICO 1, , TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 14

15 18 A cuánto asciende el presupuesto de los principales Pliegos del Gobierno Nacional PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE ALGUNOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN MILLONES DE SOLES Y VARIACIÓN PORCENTUAL PLIEGOS PPTO Var. % / PLIEGOS PPTO Var. % / PLIEGOS PPTO Var. % / PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7, ,104.1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DESPACHO PRESIDENCIAL COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL MINISTERIO DE CULTURA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP PODER JUDICIAL 2, ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO DEL AMBIENTE SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA INAIGEM INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS MINISTERIO DEL INTERIOR 9, CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 17, AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 2, TRIBUTARIA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL- ONP 6, CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10, CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE MINISTERIO DE SALUD 7, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 1, SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 15,9-0.1 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 187,2 0.4 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO CONTRALORÍA GENERAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PÚBLICO 1, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED MINISTERIO DE DEFENSA 7, INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS FUERO MILITAR POLICIAL CONGRESO DE LA REPÚBLICA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO PROMPERÚ MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 30.5 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 4, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CONADIS MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 4,

16 19 A cuánto asciende el presupuesto de los Gobiernos Regionales EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 10.7% 30,000 25,000 21,763 24,592 20,000 18,795 19,423 19,315 15,000 10,000 12,028 14,789 17,634 5, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal El promedio del aumento del Proyecto de Presupuesto de los Gobiernos Regionales es de 10.7%; no obstante existe una gran disparidad en el desagregado a nivel de Pliego. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: AÑO Gobierno Regional PPTO Aumento / Millones S/ Millones S/ Var. % Gobierno Regional PPTO Aumento / Millones S/ Millones S/ Var. % Amazonas Áncash 1, Apurímac Arequipa 1, Ayacucho 1, Cajamarca 1, Cusco 1, Huancavelica Huánuco Ica Junín 1, La Libertad 1, Lambayeque Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Loreto 1, Madre de Dios Moquegua Pasco Piura 1, Puno 1, San Martín Tacna Tumbes Ucayali Lima 1, Callao Lima Metropolitana TOTAL 24, , D I D P 16

17 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3% 0% Donaciones y Transferencias 8% Recursos Determinados 3% Recursos Directamente Recaudados Recursos Ordinarios 86% El incremento de la asignación presupuestaria para los gobiernos regionales denota disparidades. - Por un lado, se presentan importantes aumentos en: Ancash (25.5%), La Libertad (19.6%) y Cajamarca (17.7%) - De otro lado, disminuciones presupuestarias en: Amazonas (-2.9%) y Tacna (-6.0%). 20 A cuánto asciende el presupuesto de los Gobiernos Locales EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MILLONES DE SOLES ,634 18, % ,839 14,789 15,811 14,859 15,139 16, Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal En el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año, se asigna a los Gobiernos Locales la suma de S/ 16,026 millones, que representa un 5.9% más respecto al año. Ese porcentaje de incremento, es inferior al promedio del conjunto del Sector Público (10.3%). Asimismo, el monto asignado para el, está lejos del que tuvo el año 2014 (S/ 18,795 millones). 17

18 Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal PERÚ: DEUDA PÚBLICA Fuente: MEF El Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a US$ 1,421.5 millones. Asimismo, se autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto que no exceda de S/ 13,755.2 millones. Este monto representa un aumento de 48.7% respecto al autorizado en el. PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS EXTERNOS (EN MILLONES DE US$) Destino Ley Endeudamiento Proyecto Ley Endeudamiento Variación / Nominal % Sectores Económicos y Sociales 1, , Apoyo a la Balanza de Pagos Orden Interno TOTAL 1, , PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS INTERNOS Destino General Ley Endeudamiento Proyecto Ley Endeudamiento Variación / Nominal % Sectores Económicos y Sociales 4, , , Apoyo a la Balanza de Pagos 5, , , Defensa Nacional Orden Interno Bonos ONP TOTAL 9, , , Fuente: Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal Si bien los mayores montos autorizados al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo e interno, se destinan especialmente a sectores económicos y sociales, estas operaciones están incrementando la deuda pública del Perú. Del 20% del PBI que tenía el 2013 se estaría pasando al 27.5% del PBI el año. Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 18

19 Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal USOS Y FUENTES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL USOS DEL PRESUPUESTO (EN MILLONES DE SOLES) FUENTES DEL PRESUPUESTO (EN MILLONES DE SOLES) Gastos No Financiero Ni Previsional 129,213 Gastos Corrientes 88,880 Gastos de Capital 40,334 Gastos Financieros 12,433 Gasto Previsional (Pensiones) 11,030 Recursos Ordinarios 102,698 Recursos Directamente Recaudados 13,552 20,656 Donaciones y Transferencias 552 Recursos Determinados 19,729 Reserva de Contingencia 4,483 TOTAL 157,159 TOTAL 157,158 Fuente: Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal La Constitución Política del Perú, en su artículo 78º establece que El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Sin embargo, si es que la economía nacional no se reactiva el próximo año de acuerdo a los supuestos macroeconómicos establecidos por el gobierno, el presupuesto público podría tornarse INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE PARLAMENTARIO Proyecto de Presupuesto del Sector Público Noviembre de EDICIÓN Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria Av. Abancay Edificio Complejo Legislativo, oficina 404, Lima 1 - Perú Teléfonos: (51-1) / Correo: didp@congreso.gob.pe