AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Noviembre de B/.31,183,779.00 de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.5,430,500.00 y el Presupuesto de Inversiones es de B/.25,753,279.00. El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado de B/.5,041,394.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.4,301,664.68 lo que representa el 85.32%. Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de NOVIEMBRE son: TOTAL FUNCIONAMIENTO 4,301,664.68 A. Servicios Personales (Grupo 0) 3,064,363.48 1 Personal Fijo 2,364,408.99 2 Personal Transitorio 48,053.33 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 2,933.28 50 XIII MES 172,158.33 71 Cuota Patronal de Seguro Social 40,238.20 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 352,850.89 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 24,363.61 Cuota Patronal para el Fondo 74 Complementario 36,846.63 91 Sueldos 4,752.71 99 Contribuciones a la Seguridad Social 14,633.33 3,124.18 B. Servicios No Personales (Grupo 1) 1,018,740.96 101 De Edificios y Locales 447,237.89 102 De Equipo Electrónico 333.45 105 De Equipo de Transporte 615.93 106 De Terrenos 0.00 109 Otros Alquileres 4,748.99 111 Agua 0.00 113 Correo 68.00 114 Energía Eléctrica 81,543.39 115 Telecomunicaciones 108,284.14 116 Transmisión de datos 2,594.44 119 Otros Servicios Básicos 5,870.50 120 Impresión, Encuadernación y Otros 4,385.97 131 Anuncios y Avisos 4,098.10
132 Promoción y Publicidad 11,504.15 141 Dentro del País 51,661.00 142 En el Exterior 40,625.00 143 A Otras Personas 2,863.00 151 Dentro del País 11,904.30 152 De o para el Exterior 13,695.50 153 De Otras Personas 23.10 162 Comisión de gastos bancarios 0.00 164 Gastos de Seguros 35,877.37 165 Servicios Aduaneros 0.00 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 90,902.60 181 Mantenimiento de Edificios 78,451.00 182 Mantenimiento Maquinarias y Otros Equipos 12,121.17 183 Mantenimiento y Reparación de Mobiliario 0.00 185 Mantenimiento de Equipo de Computo 3,688.15 189 Otros Mantenimiento y Reparación 0.00 192 Servicios Básicos 4,716.64 193 Impresión, Encuadernación y Otros 37.45 195 Viático 172.00 196 Transporte de Personas y bienes 460.00 197 Servicios Comerciales y Financieros 257.73 C Materiales y Suministros (Grupo 2) 139,018.00 201 Alimento para Consumo Humano 48,724.66 203 Bebidas 5,915.91 211 Acabado Textil 215.61 212 Calzado 578.28 214 Prendas de Vestir 2,733.61 221 Diesel 3,891.00 222 Gas 86.21 223 Gasolina 5,378.58 224 Lubricantes 37.08 231 Impresos 7,514.24 232 Papelería 1,849.42 239 Otros Productos de Papel y Cartón 2,537.95 242 Insecticida 0.00 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 476.55 244 Productos Medicinales 244.44 249 Otros Productos Químicos 815.67 252 Cemento 1.07 253 Madera 497.55 254 Material de Plomería 190.88
255 Material Eléctrico 1,866.65 256 Material Metálico 1,161.02 257 Piedra y Arena 1.06 259 Otros Materiales de Construcción 154.97 261 Productos para Eventos Oficiales 285.00 262 Herramientas e Instrumentos 315.67 263 Materiales y Suministros de Seguridad 241.93 265 Materiales y Suministros de Computación 5,312.80 269 Otros Productos Varios 4,413.74 271 Útiles de Cocina y Comedor 2,733.28 272 Útiles Deportivos y Recreativos 0.00 273 Útiles de Aseo y Limpieza 6,452.61 Útiles y Materiales Médicos, 274 de Laboratorio y Farmacéutico 0.00 275 Útiles y Materiales de Oficina 24,970.36 279 Otros útiles y Materiales 490.90 280 Repuestos 7,127.87 291 Alimentos y Bebidas 855.34 292 Textiles y Vestuario 14.39 293 Combustible 86.59 295 Productos Químicos 3.15 296 Materiales de Construcción 59.16 297 Productos Varios 537.64 298 Útiles y Materiales Diversos 223.79 299 Repuestos 21.37 3 Maquinaria y Equipo 13,101.24 301 Equipo de Comunicación 4,663.43 340 Equipo de Oficina 328.80 350 Mobiliario 74.89 370 Maquinaria y Equipo Varios 8,034.12 380 Equipo de Computo 0.00 6 Transferencias Corrientes 66,441.00 619 Otras Transferencias 3,875.00 624 Adiestramiento y Estudios 11,482.00 641 Gobierno Central 51,084.00 El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado de B/.25,264,859.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.10,948,794.99 lo que representa el 43.33%**.
** La ejecución del Noviembre sigue reflejando una baja con respecto a los meses anteriores ya que el 30 de Septiembre se nos aprueba una solicitud de recursos solicitados al MEF a inicio del año 2015, para la implementación de la tercera fase de una solución tecnológica del SPA para el Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio que contempla La ley No. 63 de 2008 la cual crea las condiciones legales para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá. La solución Tecnológica Integral del Sistema Penal Acusatorio implantada proporciona un compás dinámico de oportunidades a los distintos usuarios e intervinientes del proceso facilitando la gestión de servicio judicial y a la población en general. Esto brinda motivo a la AIG para desarrollar, implementar y brindar soporte al aplicativo informático que garantiza, de manera oportuna, el control y su buen funcionamiento, más aún, considerando que como país nos avocamos a la plena digitalización de la gestión gubernamental, a través de un Expediente Electrónico. Para dar cumplimiento a la Ley la Autoridad Nacional para la innovación Gubernamental requiere integrar a la solución tecnológica del SPA la tercera fase de implementación correspondiente al Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio, el monto aprobado fue por B/.9,850,000.00. Actualmente el Acto Público se realizó en el mes de noviembre y está en proceso de adjudicación. Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de Noviembre son: TOTAL DE INVERSIONES 10,948,794.99 A. Servicios Personales (Grupo 0) B/. 277,795.83 4 Personal Transitorio para Inversiones 139,525.83 50 XIII MES 1,200.89 71 Cuota Patronal de Seguro Social 17,221.03 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 2,092.89
73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 2,930.05 74 Cuota Patronal para el Fondo Complementario 298.27 99 Contribuciones a la Seguridad Social 114,526.87 B. Servicios No Personales (Grupo 1) B/. 5,017,449.04 115 Telecomunicaciones 1,056,480.57 119 Otros Servicios Básicos 516,610.70 132 Promoción y Publicidad 34,971.72 141 Viático Nacional 6,014.00 151 Transporte dentro del País 126.15 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 241,518.02 171 Consultorías 658,554.17 185 Mantenimiento de Equipo 2,503,173.71 C Materiales y Suministros (Grupo 2) 267.50 265 Materiales y Suministros de Computación 267.50 D Maquinaria y Equipo (Grupo 3) B/. 5,162,431.41 301 Comunicación 28,298.40 314 Terrestre 55,797.08 370 Maquinaria y Equipo Varios 14,500.30 380 Equipo de Computo 10,250.55 391 Crédito reconocido de Equipo de Computo 5,011,885.08 399 Mobiliario de Oficina 41,700.00 E. Transferencias Corrientes B/. 490,851.21 622 Becas 14,400.00 624 Adiestramiento y Estudios 457,451.21 639 OTROS SIN FINES DE LUCRO 19,000.00