Indicador Fórmula de Cálculo Interpretación Descripción de Meta G E S T I Ó N Integrar, dar seguimiento y proporcionar Atención de solicitudes de Información (Solicitudes de información pública atendidos / Total de Atender al 100% las 80 solicitudes recibidas a través del información pública referente al sector Pública. solicitudes de Información pública recibidos) * 100 SICOSIEM o módulo de transparencia. comunicaciones. (Número de lineas telefónicas instaladas en el periodo + lineas Consolidar un sistema de comunicación apoyado en Cobertura de la infraestructura de líneas Muestra el índice de cobertura de equipamiento acumuladas periodo anterior/ Total de población de la tecnología moderna que integre a las comunidades más telefónicas. y servicio en telefonía en la Entidad. entidad) * 100 apartadas de la Entidad y se alcance un indice de 23.4 Cobertura en la revisión del (Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto total ejercido) * Señala el porcentaje de recursos que lineas por cada 100 habitantes. son Auditar cuando menos el 30 por ciento de los recursos presupuesto ejercido. 100 auditados del total de recursos ejercidos. ejercidos. Señala el monto asignado a las auditorias, Se preve que el 0.5% del monto auditado sea el resultado Costo del proceso de auditoría. (Presupuesto asignado a las auditorias / Monto auditado) respecto al monto auditado. que se tenga en el presente ejercicio fiscal. Muestra el porcentaje en la calidad del (Porcentaje de presupuesto ejercido / Porcentaje de Se estima que al finalizar ejercicio fiscal el Sector Eficiencia de la gestión pública. cumplimiento de actividades a través de la cumplimiento de metas) * 100 Comunicaciones alcance el 100% de avances. eficiencia en la gestión pública. Señala el porcetanje de solicitudes de Indice de acceso a la información pública (1- (Resultante de los recursos de revisión/ Total de información que son satisfechas por el concurso Obtener el 100 por ciento de satisfacción en el concurso en materia de comunicaciones. solicitudes de Información pública recibidos))*100 del sujeto obligado y las resoluciones de los de atención a la infromación pública. organos garantes. Indice del flujo vehicular subsidiado por Nos muestra el indice de apoyo con el subsidio Indice del flujo vehicular subsidiado por los usuarios de la (Número de pases subsidiados / Total de aforo vehicular) * el uso de la autopista Toluca- de pases exentos de pago de la autopista Toluca -región, por el uso de la autopista Toluca -Atlacomulco, 100 Atlacomulco. Atlacomulco. considerado del 26% del total del aforo vehicular. Población con acceso a los servicios de Mejorar la accesibilidad a la conectividad, movilidad y (Sumatoria promedio de la población con acceso a servicios comunicación, para la movilidad Indica el procentaje de la población con acceso a disminución de tiempos de translado en el uso del de comunicaciones / Sumatoria promedio de la población de adecuada, la conectividad eficiente y la los servicios de comunicaciones servicio de comunicaciones en la Entidad en 95% de la las zonas con acceso a los servicios de comunicaciones) * 100 reducción de tiempos. población. 65% 23.39 Lineas/100Hab 35% 0.50% 50% 1 26.70% 95%
E S T R A T É G I C O Indice de disminución de áreas de (Areas de servicio telefónico local que se disminuyen / Areas Señala el porcentaje de localidades que utilizan el Gestionar la integración de mayor cantidad de áreas de telefonía local. de servicio telefónico local existentes) * 100 servicio de telefonía local. llamada local. Nos muestra el índice de cobertura de Se busca incrementar la proporción de cobertura con los Oferta de cobertura para el acceso a las (Sumatoria de la población con acceso a servicios de infraestructura y equipamiento en servicios de telecomunicaciones a la población del Estado telecomunicaciones. comunicaciones / Total de población de la entidad) * 100 telecomunicaciones en la Entidad. de México, para alcanzar un 96%. Anual 95.50%
UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA DE AUTOPISTAS Indicador Fórmula de Cálculo Interpretación Descripción de Meta G E S T I Ó N Muestra el porcentaje de acciones que permitan Calificación ponderada de los servicios Brindar a los usuarios servicios y atención de calidad en (Calificación registrada obtenida / Calificación registrada mantener y/o incrementar el nivel de operación en caseta de peaje y plataforma en el las Autopistas Estatales en Operación con una calificación esperada) * 100 y servicios de las Autopistas Estatales en camino. de 9 puntos. Operación. Indica el procentaje de las acciones que Mantener en buenas condiciones el estado físico de las Calificación ponderada del estado físico (Calificación obtenida de estado físico de Autopistas / mantienen y/o incrementan el nivel de calidad del Autopistas Estatales en Operación, para brindarle del camino. Calificación Maxima del estado físico de la Autopistas) * 100 estado físico de las Autopistas Estatales en seguridad a los usuarios, alcanzando el cumplimiento de Operación. 460 puntos. 94.60% 99% Condiciones de Títulos de Concesión. Construcción de Autopistas Estatales* Da seguimiento, vigilacia y control de las condiciones (No. de condiciones cumplidas en los Títulos de Concesión Indica el porcentaje de condiciones verificadas establecidas en los Titulos de Concesión de las de Autopistas / Número de condiciones establecidas en los que se cumplieron, respecto a las condiciones Autopistas Estatales en Operación, con lo que se espera Títulos de Concesión de Autopistas) * 100 establecidas en los títulos de concesión. cumplir al 100%, de los 306 ordenamientos. ((( Kilómetros de Autopistas Estatales existentes año anterior Kilómetros de Autopistas Estatales construidos año actual) / Porcentaje de incremento de la Red Estatal de Al termino del ejercicio se agregará a la Red Estatal de Kilómetros de Autopistas Estatales existentes año anterior) -1 Autopistas. Autopistas 91 kilómetros promedio. ) * 100 25% 67% Registro del porcentaje de incremento o disminución del Corresponde a la variación (incremento o índice de accidentabilidad en las Autopistas Estatales en Indice de accidentabilidad en las (Índice de accidentabilidad reportado/ Indice de disminución) del índice de accidentabilidad en las Operación, mantenerlo por debajo de la Media Nacional Autopistas Estatales en Operación.* accidentabilidad esperado - 1) * 100 Autopistas Estatales en Operación. que es de 0.74, se espera para el presente ejercicio sea menor al 0.71. Identifica la proporción de proyectos validados del total de la Autopistas Estatales en proceso de La validación de estudios y proyectos de Autopistas Validación de estudios y proyectos para (No. estudios y proyectos de autopistas validados / No. de construcción a fin de tener el conocimiento de Estatales será del 100 por ciento de las que estén en Autopistas Estatales.* autopistas estatales en construcción) * 100 las especificaciones técnicas que rigen la proceso de construcción. construcción de las mismas. (Longitud sobre el eje de la red carretera de autopistas Señala la proporción de longitud por el eje de la Preservación del derecho de vía en las Alcanzar el 100% de la preservación del derecho de via preservada *100 / Longitud total por sobre el eje de la red red carretera de autopistas estatles en Autopistas Estatales en Operación. de acuerdo a lo programado. carretera de autopistas por preservar) operación. E S T R A T É G I C O Es registro anual 50% 100%
Calidad en el nivel de prestación del Se tiene programado mantener en un óptimo nivel (Km rehabilitados de autopista / Longitud Total de las Indica el nivel de calidad de prestación del servicio en las Autopistas Estatales de servicio las autopistas que se encuentran en Autopistas Estatales en Operación) * 100 servicio en autopistas. en Operación. operación, mediante larehabilitación de 8.5% anual. 3.70%
UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA DE CAMINOS Indicador Fórmula de Cálculo Interpretación Descripción de Meta G E S T I Ó N El número de kilómetros conservados entre el Al termino del ejercicio fiscal, se realizaran los trabajos número de kilómetros programados a conservar de mantenimiento menor en la superficie de rodamiento Conservación de la infraestructura vial (Km. de caminos conservados en el periodo * 100) / Total de entre cien, da como resultado el promedio de de la Red Carretera Estatal Libre de Peaje, en una primaria libre de peaje km. de caminos de la red primaria vial libre de peaje kilómetros atendidos respecto a los kilómetros longitud de 4,374 Kilométros, que representarán un programados a ser conservados a través de 100% del total con este requerimiento. mantenimiento menor. Esta meta considera el incremento del Patrimonio Carretero Estatal, mediante la construcción Construcción de Carreteras (km. de carreteras construidos en el periodo * 100) / km. de Proporcion de cumplimiento de la meta del principalmente de Libramientos Carreteros y Nuevos Alimentadoras. carreteras requeridas sexenio para la construcción de nuevos caminos. Caminos, lo que impica un incremento de 0.1 por ciento de la infraestructura. 59% 66% Construcción de puentes y (No. de puentes y distribuidores realizados / distribuidores viales. puentes y distribuidores programados) * 100 Refleja la proporción de puentes construidos o Se tiene programado incrementar en el presente Total de rehabilitados respecto a la meta existencia de ejercicio la construcción de un puente vehicular que puentes. representan el 0.2 por ciento de incremento. 50% Incremento de carreteras alimentadoras. Corresponde al número de kilómetros Que las localidades y sus cabeceras municipales de la (Km. de caminos construidos en año actual * 100) / Total de construidos por cien, entre el total de Entidad cuenten con un mayor patrimonio carretero km. de caminos existentes en año anterior kilómetros existentes. estatal libre de peaje (0.13%). 69% Modernización de carreteras (Km. de carreteras modernizados en el periodo / alimentadoras. carreteras con saturación de nivel de servicio) * 100 Corresponde al número de kilómetros Esta meta considera el incremento de la modernización modernizados en el periodo entre el número de del patrimonio carretero estatal, mediante la km. de kilómetros que requieren ser modernizados por construcción de terceros carriles en aquellos caminos cien (ampliación de caminos, pavimentación de cuyo nivel de servicio ha sido rebasado o mediante la caminos revestidos, incremento de pavimentación de caminos revestidos, en una longitud infraestructura como alumbrado, entre otros). aproximada de 68 Kilometros. 80% (Km. de caminos reconstruidos en el periodo * 100) / Total Reconstrucción de la Infraestructura vial Indica el número de kilómetros reconstruidos en Mejorar la estructura de la red pavimentada estatal que de km de caminos de la red primaria vial libre de peaje con primaria libre de peaje el periodo. por su deterioro demanda la reconstrucción (8 km) requerimiento (Km. de caminos rehabilitados en el periodo * 100) / Total de En función de los recursos se refuerza la superficie de Rehabilitación de la infraestructura vial Indica el número de kilómetros rehabilitados en km de caminos de la red primaria vial libre de peaje con rodamiento de los puntos más críticos de la primaria libre de peaje. el periodo. requerimiento. Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje (1000 km) 75% 6.50% E S T R A T É G I C O
Calidad de la infraestructura carretera Lograr que la Entidad cuente con infraestructura (km. de vias en buenas y regulares condiciones * 100) / Total Indica el porcentaje de vialidades en condiciones alimentadora para las condiciones de carretera en condiciones de operatividad 90% buenas y de km. de vias en la entidad de operatividad. transitabilidad. regulares condiciones 90%
UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Indicador Fórmula de Cálculo Interpretación Descripción de Meta G E S T I Ó N (No. promedio diario de usuarios de los sistemas de Se busca desarrollar infraestructura y equipamiento Cobertura de población de usuarios Indica el procentaje de usuarios de trenes y articulados / Total de población de las áreas que permita a 7.4% de los habitantes del Estado de de transporte masivo. transporte masivo. geográficas involucradas) * 100 México trasladarse a través de medios masivos. Coordinación de construcción de Hace referencia a la eficiencia que se tiene Alcanzar el 100% de estaciones con actividad de (Cantidad de estaciones coordinadas en contrucción / estaciones de las líneas de en la corrdinacioón de la construcción de coordinación para su construcción en líneas de Cantidad de estaciones a construir) * 100 transporte masivo. estaciones de lineas de transporte masivo. transporte masivo. Desarrollar rutas para el sistema de transporte Incremento en la longitud de (Km. de carril de rodamiento construido * 100) / Señala la proporción de kilómetros a público colectivo que beneficie a los habitantes del carriles de rodamiento. kilómetros de carril requeridos construir para el uso del transporte masivo. Estado de México, mediante 48.9 km. 7.90% 33% 154% Señala la proporción de kilómetros de Longitud de transporte masivo por (kilómetros de transporte masivo en el Estado de Se buscara que se tenga una cobertura mayor a un transporte masivo que sirven a los cada millón de habitantes México / Población actual de las zonas metropolitanas kilometro por cada millon de habitantes en habitantes de zonas metropolitanas del metropolitanos.* del Estado de México) * 1000000 transporte de alta y media capacidad. Estado. E S T R A T É G I C O Se busca fortalecer el transporte masivo de modo Disminución del tiempo de (Sumatoria de tiempos de viaje de terminal a terminal Señala la proporción de tiempo que se que contribuya con la disminución de 451 minutos translado de los usuarios al usar sin proyecto) - (Sumatoria de tiempos de viaje de ahorran las personas con el uso de en las cinco lineas de suburnano y transporte transporte masivo. terminal a terminal con proyecto) transporte masivo. articulado, reduciendo los contaminantes atmosféricos y la reducción de tiempo de translado. 9.2 Anual
UNIDAD RESPONSABLE: VIALIDAD Indicador de Desempeño Fórmula de Cálculo Interpretación Descripción de Meta 2010 (Número de puentes construidos en vialidades / Indica el procentaje de cumplimiento de las Con base en el analisis de las zonas de riesgo Construcción de puentes en Número de puentes programados a construir en acciones de construcción de puentes implementar 5 puentes como medidas necesarias vialidades primarias. vialidades) * 100 peatonales y vehiculares. para el mejoramiento de la movilidad urbana. Para el ejercicio 2011, se espera tener un total Cumplimiento Dictámenes de (Número de Dictámenes de impacto vial verificados / Porcentaje de cumplimiento de las acciones cumplimiento de dictámenes para alcanzar el 100% Impacto Vial. Número de Dictámenes de impacto vial emitidos) * 100 establecidas y los dictamenes emitidos. de todas las solicitudes Contar con la infraestructura adecuada que Modernización de vialidades. (Usuarios potenciales de vialidades primarias / Km. de Indica los kilómetros modernizados en el permita a la población de la entidad una mayor vialidades construidos en el periodo) periódo agilidad del tránsito y seguridad de las personas que ofrezca servicios a mas de 20 habitantes por km de Se preve que con la modernización de la red de Reducción de tiempo de recorrido (Tiempo de recorrido esperado / Tiempo de recorrido Indica el porcentaje en la reducción en los vialidades primarias se disminuyan los tiempos de en vialidades primarias. original) * 100 tiempos de traslado en vialidades primarias. traslado, brindando un servicio más eficiente y seguro a los usuarios. 80% 54% 54.3hab/km Anual