MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERAS FONDO DE DESARROLLO INDIGENA RESUMEN RENDICION DE CUENTAS FINAL GESTION 2018 1. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS NUEVOS A. PROYECTOS DE LA CARTERA 2017 COBERTURA DE FINANCIAMIENTO COBERTURA CON COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO EN LA CARTERA 2017 MUNICIPIOS 324 PROYECTOS DE CARTERA 2017 PROYECTOS EVALUADOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 855 691 DESCRIPCION PROYECTOS TOTAL RIEGO PUENTE PRODUC TIVOS MAQUINA RIA INVERSION FDI (Bs) TARIJA 22 14 3 6 0 50.445.065 CHUQUISACA 67 52 3 12 0 123.665.662 ORURO 55 13 9 33 0 129.359.758 COCHABAMBA 123 48 54 21 0 219.254.865 SANTA CRUZ 99 12 36 33 18 252.602.973 PANDO 20 0 0 6 14 62.968.175 POTOSI 100 69 0 31 0 169.791.696 BENI 36 0 3 29 4 76.321.783 LA PAZ 169 52 35 82 0 333.864.237 TOTAL 2017 691 262 141 254 36 1.418.274.215 Página 1 de 11
ESTADO DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE PROYECTOS DE LA CARTERA 2017 DESCRIPCION PROYECTOS FISICO % AVANCE FINANCIERO % CONCLUIDOS TARIJA 22 60,08 51,90 9 CHUQUISACA 67 85,07 54,59 55 ORURO 55 74,15 53,61 27 COCHABAMBA 123 79,62 49,01 76 SANTA CRUZ 99 47,18 45,26 14 PANDO 20 51,94 68,77 0 POTOSI 100 66,87 34,97 34 BENI 36 27,25 27,57 0 LA PAZ 169 24,00 22,57 4 TOTAL 691 57 45 219 B. PROYECTOS NUEVOS DE LA CARTERA 2018 COBERTURA DE FINANCIAMIENTO DESCRIPCION BENEFICIARIOS PROYECTOS MUNICIPIOS FAMILIAS TOTAL RIEGO PUENTE PRODUCTIVOS MAQUINARIA COCHABAMBA 45 39.032 111 34 64 10 3 CHUQUISACA 28 8.309 60 29 15 9 7 SANTA CRUZ 50 39.295 97 10 40 43 4 TARIJA 10 6.628 23 13 1 7 2 TOTAL2018 133 93.264 291 86 120 69 16 Página 2 de 11
FINANCIAMIENTO POR TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION MUNICIPIOS TOTAL FDI RIEGO Y ATAJADOS INVERSION FDI (Bs) PUENTES PRODUCTIVOS MAQUINARIA COCHABAMBA 45 192.141.878 67.042.181 97.233.514 23.366.183 4.500.000 CHUQUISACA 28 117.461.872 58.797.777 27.226.254 19.287.399 12.150.441 SANTA CRUZ 50 224.955.250 24.829.532 76.439.216 114.670.933 9.015.569 TARIJA 10 47.099.174 24.307.031 3.000.000 17.702.143 2.090.000 TOTAL2018 133 581.658.173 174.976.521 203.898.984 175.026.657 27.756.010 RESUMEN DE CARTERA DE PROYECTOS 2017 Y 2018 BENEFICIARIOS PROYECTOS INVERSION FDI (Bs) DESCRIPCION MUNICI FAMILIAS TOTAL RIEGO PUENTE PRODUC MAQUI RIEGO Y TOTAL FDI PUENTES PRODUCTIVOS MAQUINARIA PIOS TIVOS NARIA ATAJADOS TOTAL 2017 324 186.528 691 260 143 253 36 1.418.274.050 470.417.966 212.472.023 592.403.088 142.981.137 TOTAL2018 133 93.264 291 86 120 69 16 581.658.173 174.976.521 203.898.984 175.026.657 27.756.010 TOTAL 2017-2018 279.792 982 346 263 322 52 1.999.932.223 645.394.487 416.371.007 767.429.746 170.737.147 2. EVALUACION DE PROYECTOS DEL EX FDPPIOYCC A) LOS DATOS GENERALES DE LOS 1099 PROYECTOS SON LOS SIGUIENTES: ESTADO DEL PROYECTO Cantidad Monto aprobado según convenio Monto transferido a Beneficiarios Monto como saldo pendiente 01 CERRADO CON AUDITORÍA EXTERNA 31 31.730.509,37 31.730.509,37 0,00 02 CERRADO SIN AUDITORÍA EXTERNA 8 9.193.430,77 9.193.430,77 0,00 03 CERRADO PARA AUDITORÍA INTERNA 828 848.391.668,17 577.864.313,86 270.527.354,31 04 CIERRE ADMINISTRATIVO 232 202.291.906,07 121.583.679,99 80.708.226,08 TOTAL GENERAL 1099 1.091.607.514,38 740.371.933,99 351.235.580,39 Página 3 de 11
B) NÚMERO DE PROYECTOS EVALUADOS Y EL ESTADO EN QUE FUERON CERRADOS. ESTADO DE LOS PROYECTOS Cantidad Porcentaje 01 CERRADO CON AUDITORÍA EXTERNA 31 3% 02 CERRADO SIN AUDITORÍA EXTERNA 8 1% 03 CERRADO PARA AUDITORÍA INTERNA 828 75% 04 CIERRE ADMINISTRATIVO 232 21% Total general 1099 100,00% 3% NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN EL ESTADO QUE FUERON CERRADOS 1% 21% 75% 01 CERRADO CON AUDITORÍA EXTERNA 02 CERRADO SIN AUDITORÍA EXTERNA 03 CERRADO PARA AUDITORÍA INTERNA 04 CIERRE ADMINISTRATIVO C) NÚMEROS DE PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS Y POR ESTADOS DEPARTAMENTO 01 CERRADO CON AUDITORÍA EXTERNA 02 CERRADO SIN AUDITORÍA EXTERNA 03 CERRADO PARA AUDITORÍA INTERNA 04 CIERRE ADMINISTRA- TIVO TOTAL GENERAL BENI 2 5 86 35 128 11,65% BIDEPARTAMENTAL 1 1 0,09% CHUQUISACA 3 23 5 31 2,82% COCHABAMBA 6 64 9 79 7,19% LA PAZ 12 3 405 123 543 49,41% NACIONAL 28 5 33 3,00% ORURO 1 60 9 70 6,37% % Página 4 de 11
PANDO 1 10 3 14 1,27% POTOSI 3 44 5 52 4,73% SANTA CRUZ 2 63 22 87 7,92% TARIJA 1 44 16 61 5,55% TOTAL GENERAL 31 8 828 232 1099 100,00% D) CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DEL EX FDPPIOYCC Por lo expuesto anteriormente, se concluye que el Area de Seguimiento, Evaluación y Cierre de Proyectos ha cumplido con la evaluación de los 1099 proyectos establecidos en el D.S. 3186. Los proyectos se han agrupado como resultado de la evaluación en cuatro grupos: 01 CERRADO CON AUDITORÍA EXTERNA; 02 CERRADO SIN AUDITORÍA EXTERNA; 03 CERRADO PARA AUDITORÍA INTERNA y 04 CIERRE ADMINISTRATIVO, remitiendo los informes establecidos según normativa vigente. 3. ESTADO JUDICIAL DE PROYECTOS DEL EX FDPPIOYCC Nº DEPARTAMENTO PROCESOS ANTIGUOS (LIQUIDADORA E INTERVENTOR A) PROCESOS INICIADOS 2017 * (EX FDPPIOYCC) ETAPA DEL PROCESO ETAPA ETAPA DE PREPARATO JUICIO ORAL RIA SENTENCI A 1 BENI 17 6 20 3 0 2 CHUQUISACA 1 1 1 0 1 3 LA PAZ 53 19 (Con impugnación del FDI a la desestimación del Min. Público) 53 0 2 (Caso Pichari y fondos en avance) 4 ORURO 7 1 3 6 0 5 SANTA CRUZ 15 3 14 4 1 6 TARIJA 2 1 2 0 1 7 PANDO 3 0 1 2 0 Página 5 de 11
8 POTOSI 3 0 3 0 0 9 COCHABAMBA 0 0 0 0 0 TOTAL 101 31 97 14 5 A) ESTADO FINANCIERO INSTITUCIONAL GESTION 2018 PRESUPUESTO GESTIÓN 2018 GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO EN BS. EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 16.145.766 14.346.810,87 88,86% El Fondo de Desarrollo Indígena como Institución Pública Descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía de gestión, administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, según el inciso b) del numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 28223, de 27 de junio de 2005, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 28421, de 21 de octubre de 2005, señala que el cinco por ciento (5%) del total de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, monto que será deducido del saldo correspondiente al Tesoro General de la Nación TGN, el cual será asignado a un Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas. Los recursos correspondientes al mencionado Fondo serán desembolsados de acuerdo a Decreto Supremo que reglamentará su creación y funcionamiento. En la Gestión 2018, se asignó un presupuesto de Bs16.145.766 destinados para gastos de funcionamiento, logrando ejecutar el 88.86% que alcanzaron a Bs14.346.810,87 al 31 de diciembre de 2018. Página 6 de 11
El Decreto Supremo N 3186 de fecha 17 de mayo de 2017, que en el Art. 1 tiene por OBJETO autorizar al Fondo de Desarrollo Indígena Transferir recursos para la ejecución de programas y proyectos de obras de infraestructura, en el Art. 2 Inc. a)productivos, b)riego, c)puentes y d) Maquinaria y equipo para producción. El Decreto Supremo N 3250 de fecha 12 de julio de 2017, que en el Art. 1 tiene por OBJETO El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a)modificar el Decreto Supremo N 3186, de 17 de mayo de 2017; b) Establecer el procedimiento para la transferencia de bienes productivos, en el marco del Decreto Supremo N 3186. REGISTRO PRESUPUESTARIO 2017-2018 MONTO TOTAL APROBADO PARA PROYECTOS REGISTRO PRESUPUESTARIO PORCENTAJE 1.999.932.223,00 1.411.827.847,65 71% El Fondo de Desarrollo Indígena presenta un total de Bs1.999.932.223,00 (Un mil novecientos noventa y nueve millones novecientos treinta y dos mil doscientos veintitrés 00/100 Bolivianos) para la atención de proyectos que serán financiados en la carteras 2017 y 2018 logrando realizar el registro Presupuestario en la Gestión 2018 de Bs1.411.827.847,65 (Un mil cuatrocientos once millones ochocientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y siete 65 / 100 Bolivianos). TRANSFERENCIAS PROYECTOS 2017-2018 PRESUPUESTO EN BS. EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 1.411.827.847,65 723.498.740,54 51,25% Los recursos asignados para la ejecución de proyectos de apoyo al sector productivo cuenta con un presupuesto de Bs1.411.827.848 que corresponde a la cartera de proyectos Gestión 2017 y Gestión 2018, se logró transferir Bs723.498.740,54, alcanzando a un 51.25% de ejecución Página 7 de 11
De acuerdo al Decreto Supremo 29664 de fecha 02 de agosto de 2 se Decreta: Artículo 1.- Crear tres (3) Universidades Indígenas Bolivianas Comunitarias Interculturales Productivas UNIBOL, estableciendo sus fundamentos, naturaleza jurídica, estructura curricular y financiamiento. Y De acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 (Del presupuesto institucional anual) El funcionamiento anual de las UNIBOL, se financiarán con el quince por ciento (15%) de los recursos anuales que le corresponden al Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas. El Fondo de Desarrollo Indígena cuenta con un presupuesto de Bs50.396.700 para transferir a las Universidades, de los cuales ya ejecutó al 31 de diciembre Bs46.153.782 haciendo un total de 91.58% Página 8 de 11
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA RENTA DIGNIDAD Según la Ley Nº 3791 de fecha 28 de noviembre de 2007, tiene por objeto establecer la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), dentro del régimen de Seguridad Social no Contributivo. Y de acuerdo al Artículo 9. (Fuentes de Financiamiento).- Las prestaciones de la Renta Universal de Vejez y los Gastos Funerales se financian con: a) El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación. En este sentido el FDI tiene una asignación presupuestaria al 31 de diciembre de Bs100.793.400 de los cuales se lograron ejecutar un monto de Bs54.937.098. alcanzando a un 54.50% Página 9 de 11
D.S. Nº 859 29 ABR. 2011 0.2% DE ASIGNACIÓN ANUAL PRESUPUESTO EN BS. EJECUCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 671.959,00 366.247,30 54,50% De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9.- (Financiamiento) En el marco del Artículo 57 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica, será financiado con el cero punto dos por ciento (0.2%) de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH, de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Universidades Públicas, Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, y Tesoro General de la Nación. Para la gestión 2018 el Fondo de Desarrollo Indígena cuenta con Bs671.959 para cumplir con esta obligación, de los cuales al 31 de diciembre de la gestión 2018 se logró ejecutar Bs366.247,30 alcanzando una ejecución de 54.50% Página 10 de 11
El Decreto Supremo N 3186 de fecha 17 de mayo de 2017, que en el Art. 1 tiene por OBJETO autorizar al Fondo de Desarrollo Indígena Transferir recursos para la ejecución de programas y proyectos de obras de infraestructura, en el Art. 2 Inc. a)productivos, b)riego, c)puentes y d) Maquinaria y equipo para producción. En este contexto el Fondo de Desarrollo Indígena para la gestión 2018 ha programado un presupuesto de Bs561.767.018 de los cuales logró registrar Bs232.663.269 que representa el 40% de registro presupuestaria, que componen la Cartera de Proyectos 2018 de los Departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Página 11 de 11