Metodología General de Formulación Proyecto Implementación de las redes de voz, datos y eléctrica de la secretaria de salud departamental Sincelejo, Sucre, Caribe Código BPIN: Impreso el 11 de noviembre de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 92097896 Nombres: CARLOS MAURICIO Apellidos: DIAZ ROYERTH Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Telefonos: 312610441 Entidad: GBERNACION DE SUCRE E-mail: carlos.diaz@gobernacionsucre.gov.co Página 1 de 23
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12211. Infraestructura de comunicaciones fibra óptica Indicador de seguimiento al PND TIC Usuarios de internet por cada 100 habitantes Unidad de medida Porcentaje Meta 64,1 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Acciones Claras Para Dejar Huellas 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 326 Modernizacion administrativa Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 23
Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Las redes interna de datos y eléctrica son ineficiente, las cuales incumplen con los estándares establecidos para su funcionamiento correcto y acorde a las necesidades de los usuarios de la Secretaria de salud departamental. Descripción de la situación existente La secretaria de salud es un sitio que se encuentra alejada de la sede principal de la gobernación de sucre, esta se encuentra con una serie de problemas que dificultan el desarrollo normal en la prestación de un servicio eficiente y eficaz, entre los problemas manifestados por los funcionarios se encuentra el mal estado que presentan las redes internas de datos y eléctrica de las dependencias de la secretaria de salud. Dentro de los antecedentes a esta problemática podemos considerar que el cableado de datos instalado tiene más de 4 años de uso y la mayoría de este se encuentra a la intemperie lo que ha facilitado su cristalización y por consecuencia su deterioro. En cuanto al cableado eléctrico es mucho más antiguo que el de datos y presenta deterioro e inestabilidad de fluido por lo que puede producir daños irreparables a los equipos conectados en esta red. Entre las causas que originan este problema se destaca primeramente el mal estado del cableado de datos lo que dificulta el tráfico de información y la eficiencia de la red seguidamente la desorganización la cual dificulta la identificación de puntos de datos y su mantenimiento, por ultimo no existe una estandarización interna de la red acorde la tecnología actual y las necesidades de la entidad. En lo concerniente al cableado eléctrico, este presenta altibajos de voltajes en los puntos de conexión, presentando caídas de tensión y en ocasiones cortes prolongados en algunas zonas de la red. Entre las manifestaciones de la problemática se encuentra la queja de los funcionarios de la secretaria de salud en cuanto a la pérdida constante de conexión de la red internet, el no poder compartir recursos como impresoras y el cableado regado por cada una de las oficinas. Al igual se la queja es con los apagones de energía constate que interrumpe el desarrollo normal de las actividades laborales Magnitud actual Las redes locales de datos y electrica se encuentra desorganizadas y en mal estado el cual afecta a los146 funcionarios(as) de la secretaria de salud. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Conexiónes de datos a la interperia Redes electricas muy antiguas e inestables Página 3 de 23
Tipo: Indirecta Incumplimiento de los estandares de calidad Efectos generados por el problema Tipo: Directo Identificación de puntos de red y su mantenimiento Tráfico deficiente de datos e información Inestabilidad de los votajes Cortes prolongados de energía Tipo: Indirecto Demora en la prestacion de servicios al publico Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Sucre Cooperante Economica La administración departamental hace poco más de tres años realizó un proyecto similar donde se inatalaron las redes de datos y electrica del edificio de la gobernacion de Sucre Concertación entre los participantes Se realiza un acta de concertación entre los participantes del proyecto y los funcionarios de la secretaria de salud, se coordinaran las actividades con la comunidad de la secretaria para el cumplimiento del objetivo. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 146 Fuente de información Recursos humanos de la secretaria de salud Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo No aplica Cra 14 #15 A - 140 Barrio los libertadores Personas Objetivo Número de personas Objetivo 146 Fuente de información Recursos huanos de la secretaria de salud Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Sucre Sincelejo No aplica Cra. 14 # 15 A - 140 Barrio los Libertadores Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 64 Recursos humanos de la secretaria de salud Género Mujer 82 Recursos humanos de la secretaria de salud Página 5 de 23
Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Implementar la red local de voz, datos y eléctrica para el correcto y eficiente funcionamiento de los equipos y la comunicación interna y externa acorde a los estándares. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Puntos de voz y datos Número 100 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Puntos eléctricos Número 100 Página 6 de 23
Objetivo Específicos Remplazar y organizar el cableado de datos Remplazar y organizar el cableado eléctrico Organizar el cableado de voz, datos y eléctrico acorde a las normas de calidad que la regulan Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23
Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Año inicio: 2014 Año final: 2017 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Descripción de la alternativa Se instalaran puntos de voz y datos mediante cable UTP, se organizaran mediante switches y un pach panel, ademas, se instalaran puntos eléctricos normales y regulados organizados mediante un tablero de circuitos y una UPS. El cableado de datos y eléctrico estara protegido mediante canaletas metalicas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Redes de voz, datos y eléctrica Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Redes de voz, datos y eléctrica Número Instalacion de las redes de voz, datos y eléctrico 2010 2013 2017 Año Oferta Demanda Déficit 2010 88,00 100,00-12,00 2011 92,00 100,00-8,00 2012 96,00 100,00-4,00 2013 98,00 100,00-2,00 2014 100,00 100,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 Página 8 de 23
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico 3.1 Capacidad Generada Conexión de 100 equipos de computo a la red de voz, datos y eléctrica Unidad de medida Número Total Capacidad generada 100 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 146 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Caribe Sucre Sincelejo No aplica Cra. 14 # 15 A- 140 Barrio los Libertadores Resguardo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 23
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales Se requiere NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Implementar el proyecto en dias laborales Probable Obstaculización de las labores Alto Concientizar a los funcionarios de las labores a realizar Desembolso de los anticipos para la ejecución del proyecto Poco probable Comienzo de la ejecucion del proyecto en las fechas establecidas Bajo Agilizar el pago de anticipos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Página 10 de 23
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Remplazar y organizar el cableado de datos Cien puntos de voz y datos remplazados Administrar costos del proyecto Instalar de puntos de voz y datos Realizar interventoria Un mantenimiento de la red de datos Realizar seguimiento a la inversión de recursos Remplazar y organizar el cableado eléctrico Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Instalar malla a tierra Página 11 de 23
Remplazar y organizar el cableado eléctrico Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Instalar puntos eléctricos regulados Instalar puntos elélectricos normal Instalar tablero parcial regulado y normal Relación Productos Objetivo: Remplazar y organizar el cableado de datos Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Cien puntos de voz y datos remplazados Número 100 Un mantenimiento de la red de datos Número 1 Objetivo: Remplazar y organizar el cableado eléctrico Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Número 100 Página 12 de 23
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Administrar costos del proyecto Si 44,095,374 Inversión 2014 Instalar de puntos de voz y datos Si 65,967,867 Inversión 2014 Instalar malla a tierra Si 3,338,800 Inversión 2014 Instalar puntos eléctricos regulados Si 45,608,000 Inversión 2014 Instalar puntos elélectricos normal Si 32,952,900 Inversión 2014 Instalar tablero parcial regulado y normal Si 8,645,580 Inversión 2014 Realizar interventoria Si 9,390,789 Operación 2015 Realizar seguimiento a la inversión de recursos Si 2,000,000 Valor Total 211,999,310 Página 13 de 23
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Tipo Costos que ahorra el departamento de sucre en la repación y cambio de equipos de computo por daños eléctricos ocasionados por apagones o altibajos de voltajes causados por la falta de tomas electricos normales y regulados. Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Costos que ahorra el departamento de sucre en la repación y cambio de equipos de computo por daños eléctricos ocasionados por apagones o Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 100,00 1.180.286,40 118.028.640,00 2016 100,00 1.298.315,04 129.831.504,00 2017 100,00 1.428.146,55 142.814.655,00 Tipo de beneficio o ingreso Tipo Ahorro en la compra de equipos de oficina y en las comunicaciones ya que por medio de la red de voz y datos permite compartir recursos, facilita la correspondencia interna y externa. Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en la compra de equipos de oficina y en las comunicaciones ya que por medio de la red de voz y datos permite compartir recursos, Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 100,00 919.553,00 91.955.300,00 2016 100,00 1.011.508,30 101.150.830,00 2017 100,00 1.112.659,13 111.265.913,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 14 de 23
2014 0,00 2015 209.983.940,00 2016 230.982.334,00 2017 254.080.568,00 Página 15 de 23
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,06 % Justificación de la tasa de oportunidad Se toma de la DTF del mercado por ser la más representativa del mes de agosto de 2014. Fuente Banco de la republica Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 209,999,310 0 0 0 Costos de Operación 0 2,000,000 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (209,999,310) 207,983,940 230,982,334 254,080,568 Ingresos y beneficios 0 209,983,940 230,982,334 254,080,568 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 16 de 23
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Costos que ahorra el departamento de Ahorro en la compra de equipos Créditos 0 94,422,912 103,865,203 114,251,724 1 0 73,564,240 80,920,664 89,012,730 1 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 3.1. Materiales 17,114,000 0 0 0 1 110,125,326 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales Costos de Operación 42,788,930 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada Amortización créditos 0 2,000,000 0 0 1 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (170,028,256) 165,987,152 184,785,867 203,264,454 0 Página 17 de 23
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico 428.666.10 2,81 90,27 3,02 2.119.993,10 1.452.050,07 211.921.277,90 76.452.501, 27 270.164.3 43,63 88,75 2,57 1.720.282,5 6 1.178.275,7 3 171.813.9 70,66 71.534.571,53 Página 18 de 23
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Remplazo y organización del cableado de datos y eléctrico Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0121 construcción de infraestructura administrativa Sector (Subprograma presupuestal) 0400 intersubsectorial comunicaciones Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 209.999.309,80 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Sucre Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 0,00 2015 2.000.000,00 Página 19 de 23
2016 0,00 2017 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 2015 2016 2017 0 209,999,310 0 0 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Remplazar y organizar el cableado de datos Producto Cien puntos de voz y datos remplazados Código Indicador Unidad Formula 0400P155 Instituciones Públicas con Conectividad Instaladas y en Operación (Continuidad) Número Sumatoria de Instituciones Públicas con Conectividad Instaladas y en Operación (Continuidad) Objetivo Remplazar y organizar el cableado de datos Producto Un mantenimiento de la red de datos Código Indicador Unidad Formula 0400P131 BANDAS MONITOREADAS Porcentaje BmNbm*100/Tbm Página 20 de 23
Objetivo Remplazar y organizar el cableado eléctrico Producto Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Código Indicador Unidad Formula 0500P108 Equipos adquiridos y puestos en servicio para generacion de energia Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 Remplazar y organizar el cableado de datos Cien puntos de voz y datos remplazados Institucion es Públicas con Conectivi dad Instaladas y en Operación (Continuid 1 0 0 0 Un mantenimiento de la red de datos BANDAS MONITO READAS 0 100 0 0 Remplazar y organizar el cableado eléctrico Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Equipos adquiridos y puestos en servicio para generacio n de energia 1 0 0 0 Página 21 de 23
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 Entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones ) implementando Número Entidades del orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) implementando 1,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Objetivo General - Propósito 12211. Infraestructura de comunicaciones fibra óptica Implementar la red local de voz, datos y eléctrica para el correcto y eficiente funcionamiento de los equipos y la comunicación interna y externa acorde a los estándares. TIC Usuarios de internet por cada 100 habitantes 64,10.. Puntos de voz y datos 100,00 Informe técnico y fotográfico, acta de inicio, seguimiento y final Red eléctrica funcionando correctamente Página 22 de 23
Objetivo General - Propósito Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Actividades Actividades Implementar la red local de voz, datos y eléctrica para el correcto y eficiente funcionamiento de los equipos y la comunicación interna y externa acorde a los estándares. Cien puntos de voz y datos remplazados Un mantenimiento de la red de datos Cien puntos eléctricos normal y regulados remplazados Instalar de puntos de voz y datos Administrar costos del proyecto Puntos eléctricos 100,00 Informe técnico y fotográfico, acta de inicio, seguimiento y final Instituciones Públicas con Conectividad Instaladas y en Operación (Continuidad) BANDAS MONITOREADAS Equipos adquiridos y puestos en servicio para generacion de energia 1,00 Informe técnico y fotográfico, acta de inicio, seguimiento y final Red eléctrica funcionando correctamente La secretaria de salud departametal con infraestructura de red de voz y datos 100,00 Registro fotografico La red de voz y datos sigan funcionando correctamente 1,00 Informe técnico y fotográfico, acta de inicio, seguimiento y final Recursos Ejecutados 65.967.867,00 Informe técnico y fotográfico Recursos Ejecutados 44.095.374,00 Informe técnico y fotográfico Actividades Realizar interventoria Recursos Ejecutados 9.390.788,80 Informe técnico y fotográfico Actividades Actividades Actividades Actividades Realizar seguimiento a la inversión de recursos Instalar puntos eléctricos regulados Instalar puntos elélectricos normal Instalar tablero parcial regulado y normal Recursos Ejecutados 2.000.000,00 Informe técnico y fotográfico Red electrica funcionando correctamente Puntos de voz y datos instalados en las dependencia Personal idoneo calificado para la actividad Personal idoneo para el desarrollo de la actividad Procentaje en el estado de las baterias Recursos Ejecutados 45.608.000,00 Registro fotográfico Continuidad del funcionamiento de las redes Recursos Ejecutados 32.952.900,00 Registro fotográfico Continuidad del funcionamiento de las redes Recursos Ejecutados 8.645.580,00 Registro fotográfico Continuidad del funcionamiento de las redes Actividades Instalar malla a tierra Recursos Ejecutados 3.338.800,00 Registro fotográfico Continuidad del funcionamiento de las redes Página 23 de 23