ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 2015 Abril de 2014
Cobertura programas ICBF Primera Infancia 2014 5,1 millones De niños y niñas menores de 6 años (11% de la población colombiana) 2,6 millones En Condiciones de Vulnerabilidad según SISBEN III Niños Atendidos: 2,4 millones 1,7 5 millones Niños y Niñas con educación inicial 815.476 En Mod. Tradicionales 943.146 En Mod. Atención Integral 625.782 Niños con complemento nutricional Programa DIA
Recursos solicitados y aprobados vigencias anteriores VIGENCIA VALOR SOLICITADO VALOR ASIGNADO VARIACION % 2010 945.703.607.315 1.015.394.324.831 7% 2011 1.144.155.845.017 1.144.155.845.017 0% 2012 1.985.100.444.779 1.985.100.444.779 0% 2013 2.883.598.656.910 2.493.598.656.910-14% 2014 3.369.673.731.717 2.650.828.000.000-21% 2015 3.479.368.494.262
Presupuesto Asignado 2014 Presupuesto asignado vigencia 2014: Presupuesto solicitado DPI 2014 $ 3.369.673.731.717 Presupuesto asignado DPI 2014 $2.650.828.000.000 Déficit En Atención 2014 $283.275.115.755 Es necesario tomar en cuenta que se han realizado ejercicios para contribuir en la reducción del déficit.
Distribución de Recursos Disponibles y Déficit 2014 DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA ICBF PROYECTO DE INVERSION ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL Fuente: DPCG ICBF Enero 2014 Modalidad Estructura Presupuestal Ajustada Operación contratada Recursos requeridos para finalizar la Operación 2014 Distribución de recursos disponibles /1 Deficit para operación 2014 - Tiempo - ATENCION INTEGRAL $ 1.067.577.370.135 7 meses 659.566.874.581 543.898.611.652 115.668.262.929 ATENCIÓN TRADICIONAL $ 823.950.770.491 9 meses 263.588.960.765 95.982.107.939 167.606.852.826 SUBTOTAL $ 1.891.528.140.626 $ 923.155.835.346 $ 639.880.719.591 $ 283.275.115.755 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA $ 50.940.058.812 12 meses SOPORTE A LA GESTION $ 68.479.080.971 12 meses POR DISTRIBUIR - NIVEL NACIONAL $ 639.880.719.591 TOTAL $ 2.650.828.000.000 $ 923.155.835.346 $ 639.880.719.591 $ 283.275.115.755 1/ Distribución de recursos disponibles en Nivel Nacional, descontando el recurso disponible en regionales y sede nacional (Atención integral). 2/ Contracrédito por valor de $85.046.990.033.
Alternativas de financiación Déficit 2014 con Impacto de presupuesto 2015 Se pagaran cesantías, intereses de cesantías con recursos 2015, (36.858mm para madres comunitarias y 18.406mm otras modalidades) Se tramitará la apropiación de los recursos del subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional para 2014 y se programara en el anteproyecto de 2015.
Presupuesto vigencias 2013 y 2014 2013 2014 NOMBRES PRESUPUESTO ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 2.493.598.656.910 2.650.828.000.000 ATENCIÓN INTEGRAL 1.358.131.865.380 1.799.465.721.728 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 949.373.077.837 749.225.518.952 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 62.759.337.500 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 33.536.895.908 32.321.058.812 28.072.302.144 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.907.935.250 6.575.788.096 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO 22.722.898.384 14.802.000.000 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 1.663.000.000 2.255.000.000 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 8.987.000.000 3.930.000.000 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 3.544.000.000 1.303.000.000 ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA - FONDO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y TASAS COMPENSATORIAS 29.278.096.442 INNOVACION SOCIAL PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA 2.200.000.000 APOYO EN CONTRATACION DE SERVICIOS - ATENCION DIRECTA A LA COMUNIDAD SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA 11.000.000.000 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES 3.967.000.000 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION 4.619.000.000 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF 6.694.550.209 2.091.610.268
Supuestos presupuesto 2015 Canastas por modalidad ajustadas de acuerdo con los supuestos macroeconómicos. Incremento de 4% en SMMLV (promedio del incremento histórico) Incremento de 3% en los demás conceptos del gasto (Escenario Macroeconómico sugerido por el MHCP) Financiación de 113.854 cupos para alcanzar la meta del cuatrienio en tres esquemas. (ampliación, tránsito y cualificación). $55.264.520.571 correspondientes a obligaciones laborales con las madres comunitarias en 2014 (cesantías e intereses de cesantías). Los rubros transversales se ajustaron en 3% partiendo del presupuesto asignado para el 2014.
PRESUPUESTO SOLICITADO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 2015 3.479.368.494.262
Anteproyecto de presupuesto2015 ATENCIÓN INTEGRAL 2.140.183.756.234 CDI - INSTITUCIONAL SIN ARRIENDO 351.495.695.424 CDI - INSTITUCIONAL CON ARRIENDO 322.479.913.572 MODALIDAD FAMILIAR 838.153.636.776 CONVENIOS ESPECIALES 216.874.209.494 HOGAR EMPRESARIAL 2.202.309.127 JARDINES SOCIALES 9.396.492.922 HOGARES INFANTILES Y LACTANTES Y PRESCOLARES 194.411.755.178 HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE 1.329.171.440 CUOTA DE PARTICIPACIÓN Y TASA COMPENSATORIA - POBLACIÓN VICTIMA 1.246.291.200 CUMPLIMIENTO META CUATRIENIO 184.187.817.743 DEFICIT PRESUPUESTAL 2014 18.406.463.358
Anteproyecto de presupuesto2015 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES 1.224.082.824.838 PROGRAMA DIA 98.351.773.021 HCB - FAMI 125.903.668.904 HCB - TRADICIONALES FAMILIARES 864.745.800.083 HCB - AGRUPADOS 58.267.674.505 ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE 483.696.091 MUJERES CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN 706.650.000 MATERIAL DIDACTICO 7.984.523.072 POLIZAS contrato de cumplimiento en HCB 2.215.826.949 DECRETO 605 SUBSIDIO MADRES ATENCION TRADICIONAL 7.050.000.000 DEFICIT PRESUPUESTAL 2014 36.858.057.213 3% GASTOS ADICIONALES MADRES COMUNITARIAS 21.515.155.000
Anteproyecto de presupuesto2015 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 39.386.786.839 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 31.411.315.846 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.773.061.739 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO 15.246.060.000 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN 2.322.650.000 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO 4.047.900.000 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1.342.090.000 PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA 2.266.000.000 APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA 4.086.010.000 SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 4.757.570.000 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF 3.462.468.766
Programa DIA 2015 Focalización Programa DIA Modalidad FAMI Entrega Desayuno Tipo 2 (-) Bienestarina Ciclo Adicional 1 mes atención (20 días). Recursos adicionales $8.915 mil millones Reducción atención Programa DIA 100.000 cupos 2015 Orientados a 13 principales ciudades y municipios con porcentajes de cobertura superior al 100% (*). Liberación de recursos financiando Ciclo adicional $ 8.865.500.000. (*) Cálculo realizado contra porcentaje de cobertura población SISBEN 2013. NOTA: Si se realiza la Cualificación del Programa se reinvertirían $4.335.634.286 para financiar los profesional de acompañamiento social y de gestión territorial, 1 x 50 puntos de atención (192 profesionales). Sin incluir 3 Bogotá, Barranquilla y Cali, y reducción de 20% de puntos de atención en las 13 ciudades principales.
Necesidades ICBF 2015 - Primera Infancia cifras en millones de $ Variación Justificación: 2014 2015 Absoluta % 2.650.828 3,479,368 828,540 31,26% $582,037 $184.188 $55.265 Mantener cobertura actual en atención integral y tradicional (943.146 en atención integral, 815.476 en atención tradicional y 625.782 en programa DIA) Financiación de 113.854 cupos en atención integral con el fin de cumplir la meta del cuatrienio de 1.122.000 niños y niñas (alternativas de atención ampliación, tránsito y cualificación) Recursos correspondientes al pago de las obligaciones laborales de las madres comunitarias 2014 (cesantías e intereses de cesantías). (*) $7.050 Recursos para el subsidio pensional de las madres comunitarias (*) De no contar con estos recursos adicionales, se dejarían de atender 21.000 niños en modalidades integrales en 2015
Cadena de valor Nombre del Proyecto Código del Proyecto Objetivo General Proyecto Objetivo específico (1) Brindar atención integral a los niños y niñas menores de cinco años, con criterios de calidad, y de manera articulada con otras entidades, con el fin de potenciar todas las dimensiones del desarrollo infantil ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL 10040012100 00 Brindar atención a niños y niñas menores de cinco años en los componentes de educación inicial, salud y nutrición y cuidado que propicien la garantía de sus derechos Productos Actividades Unida Costo por Produ d de actividad Meta Código Produc Actividad Código CIIU Actividad CIIU cto Medid CPC to CPC 2015 a Niños y niñas atendi dos en modali Númer dades 1.122. 93321 o de 000 atenció n integra l Servici os de guarde ría infantil cinco años en la modalidad de CDI - Institucional sin arriendo cinco años en la modalidad de CDI - Institucional con arriendo cinco años en la modalidad de CDI - Modalidad familiar cinco años en la modalidad de hogar empresarial cinco años en la modalidad de jardín social cinco años en la modalidad de hogares infantiles cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional múltiple cinco años en la modalidad de lactantes y prescolares cinco años en esquemas intitucionales y familiares de atención contoratados mediante convenios especiales Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia 7414 Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad 351.495.695.4 24 322.479.913.5 72 838.153.636.7 76 2.202.309.127 9.396.492.922 194.411.755.1 78 1.329.171.440 216.874.209.4 94 Indicador de producto Meta 1- Número de Niños y Niñas con Atención Integral a la Primera Infancia 1-2- Niños y niñas 901.28 de la Red Unidos 0 con Atencion 2- Integral a la 96.965 Primera Infancia 3-3- Niños y niñas 181.54 en condición de 7 desplazamiento atendidos en las modalidades de Primera Infancia
Cadena de valor Objetivo específico (2) cinco años en escenarios comunitarios, implementando acciones orientadas a fortalecer el desarrollo infantil, a fomentar la salud y nutrición, asi como fortalecer las relaciones intrafamiliares y los vínculos afectivos Produ cto Niños y niñas en modali dades de atenci ón tradici onal Unida d de Medid a Productos Meta Código Produ cto CPC CPC Númer 1.459. 93321 o 282 Servici os de guarde ría infantil Actividades Actividad Código CIIU Actividad CIIU Suministrar un complemento alimentario a los niños y niñas menores de cinco años - Programa DIA cinco años en la modalidad de HCB - FAMI cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional familiar cinco años en la modalidad de HCB - Agrupado tres años en establecimientos de reclusión de mujeres cinco años en la modalidad de otras formas de atención Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia 7414 Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad Costo por actividad 2015 87.949.344.8 45 125.903.668. 904 864.745.800. 083 58.267.674.5 05 483.696.091 706.650.000 Indicador de producto Meta 1- Niños y niñas atendidos en Hogares ICBF sin el componente 1- de educación 925.72 inicial 5 2- Niños y niñas 2- en condición de 181.54 desplazamiento 7 atendidos en las modalidades de Primera Infancia
Cadena de valor Objetivo específico (3) Implementar acciones para el fortalecimiento de la atencion en las modalidades de atención a la primera infancia y de otros actores involucrados en la garantía de derechos, posibilitando una atención incluyente y de calidad de acuerdo con su edad, contexto y condición Produ cto Agent es educat ivos forma dos en el model o de atenci ón integr al a la primet a infanci a Unida d de Medid a Productos Númer 10.00 o 0 Meta Códig Produ cto o CPC CPC Actividades Actividad Código CIIU Actividad CIIU Servici os de orient ación y asesor 93322 amient o n.c.p. Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 relacio nados con niños Desarrollar acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad Costo por actividad 2015 Indicador de producto 1- Numero de nuevos Agentes Educativos vinculados a procesos de formación en el modelo de atención Integral NUEVO Meta 8440
Madres Comunitarias Decreto 605 de 2013 / 2014 N EX MC PROMEDIO APORTE ICBF VALOR A COFINANCIAR (MES) VALOR A COFINANCIAR (X 12 MES) 3000 $195,833 $587.500.000 $7.050.000.000 VALOR RANGOS DE APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - FSP - MINISTERIO DEL TRABAJO VALOR SUBSIDIO MENSUAL COFINANCIADO 220.000 260.000 280.000 VALOR APORTE ICBF DE ACUERDO CON RANGOS DEL FSP 40.000 180.000 220.000 240.000 45.000 175.000 215.000 235.000 50.000 170.000 210.000 230.000 55.000 165.000 205.000 225.000 60.000 160.000 200.000 220.000 65.000 155.000 195.000 215.000 70.000 150.000 190.000 210.000 75.000 145.000 185.000 205.000
Muchas gracias