DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

Transcripción

1 DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Abril de 2014

2 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DEL ICBF ANTEPROYECTO 2015

3 Contenido Objetivos Cadena de valor Variación 2015 vs 2014 Justificación (por actividad) Trámites presupuestales programados

4 Objetivos Objetivo General Fortalecer la infraestructura de TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) que apoyen la ejecución de los diferentes procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos en concordancia con la misión y visión del instituto, alineados con el plan de desarrollo del gobierno nacional.

5 Objetivos 1. Proporcionar y/o Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF 2. Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes 3. Fomentar la apropiación de las TIC 4. Fortalecer la investigación, innovación y desarrollo en materia de soluciones TIC

6 Cadena de valor FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE TIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES) QUE APOYEN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PROPUESTOS EN CONCORDANCIA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO, ALINEADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO NACIONAL. Proporcionar y/o Fortalecer los sistemas de información para que respondan a las necesidades del ICBF Sistemas de información Misionales y de Soporte del ICBF provistos y/o fortalecidos Implementar nuevos desarrollos/mejoras a los sistemas de información Coordinar, administrar y realizar seguimiento técnico al proceso de desarrollo, mantenimiento, soporte y sostenibilidad de los Sistemas de Información Fortalecer a la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales con la infraestructura tecnológica para prestar adecuadamente los servicios de la entidad a sus clientes Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI implementados Infraestructura de hardware actualizada Infraestructura de software actualizada Garantizar Infraestructura de comunicaciones y servicios de TI Coordinar, administrar y realizar seguimiento técnico al proceso de desarrollo y sostenibilidad a la infraestructura tecnológica Adquirir e instalar plataforma computacional Adquirir e implementar licenciamiento Fomentar la apropiación de las TIC Herramientas Tecnológicas usadas óptimamente Realizar estrategias de apropiación de TIC disponibles en la Entidad orientado a usarlas con el máximo rendimiento

7 Cadena de valor Fortalecer la infraestructura de TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) que apoyen la ejecución de los diferentes procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos en concordancia con la misión y visión del instituto, alineados con el plan de desarrollo del gobierno nacional. Fortalecer la investigación, innovación y desarrollo en materia de soluciones TIC Solución para la gestión de la información de beneficiarios y usuarios del ICBF (BI) Piloto de Gerencia social y creación de valor público Fase 1 Piloto pruebas uso de Herramientas Biométricas para la atención de NNA Piloto de proyecto de aplicación de Energías limpias en el uso de plataformas tecnológicas Proveer la administración de la información de población beneficiaria de los servicios del ICBF y de la Población relacionada con las victimas del pos conflicto Realizar piloto de Gerencia social y creación de valor público orientado a utilizar las herramientas tecnológicas para mejorar el servicio a la población objetivo del ICBF propiciando su participación Realizar prueba piloto para el seguimiento a la atención en programas de niñez y adolescencia a través del uso herramientas biométricas Realizar piloto para incentivar la investigación, innovación, desarrollo tecnológico en el campo de energías limpias o sustentables Objetivo General Objetivo Específico Productos Actividades

8 Variación 2015 vs 2014 Escenario Uno- Cifras en millones de $ PROYECTO ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Necesidades Apropiación 2014 Vigente Variación 2014/ (3%) Deficit si solo se asigna el 3% Abosluto % Abosluto % % (19.6) - 27,62% INTERSUBSECTORIAL SALUD % (19.6) -28% IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF % (19.6) -28% IMPLEMENTACION PLAN ESTRATEGICO % (19.1) -32% SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS % % SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE % 510-0% SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO % 293 (1) 0% SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUCIÓN % 165 (1) 0% SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO - SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA % 113 (402) -78% GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF % 214 (70) -25%

9 Justificación : Implementación Plan Estratégico Detalle 2015 Servidores 141 equipos físicos 128 equipos virtuales Altos requerimientos de HW por las aplicaciones Aplicaciones 64 Colocation 1 Hosting 27 SSII 98% equipos obsoletos 38,5pax x cada servidor 90% Programadas en.net Aplicaciones desarrolladas en diferentes herramientas de programación Bases de Datos 6 MySQL 43 ORACLE 84 SQL 28% pertenecen a SIF Diversidad de BD genera más costos y menos control +50% Canal Internet consumido por Office365 (correo y ofimática) Sistemas de Redes información con 305 CANALES arquitecturas obsoletas 10 Cobre que consumen el canal 272 Fibra 1 Radio Banda no licenciada 22 Satelital Servicios de Infraestructura y comunicaciones de TI implementados o Proveedor de los servicios de (TIC), valores agregados y conexos o Mesa de servicio independiente. o Data center para Gestión Documental o Equipos de infraestructura para teletrabajo o Telefonía IP 3ra fase (CESPA, CAIVAS y aumentar la cobertura actual a centros zonales, así como implementar un plan de continuidad ante el servicio.) o Adquisición de equipos de red inalámbrica wi-fi. Fase 1 (cobertura a regionales y centros zonales) o Adquisición de firewall de bases de datos y solución de control de acceso a redes NAC. Fase 1.

10 Justificación: Implementación Plan Estratégico Continuación- Detalle 2015 Sistemas de información Misionales y de Soporte del ICBF provistos y/o fortalecidos: o Aseguramiento de Calidad (supervisión inteligente a operadores) o Redimensionamiento de Sistemas Misionales o Sistemas de soporte a la gestión que incluye los de apoyo, estratégicos y de evaluación de los procesos ICBF o Ampliación del alcance de Teletrabajo y Gestión Documental o Prestar servicios aplicaciones de Gobierno En Línea como quioscos virtuales, portales móviles o Interventoría a los servicios de SW contratados

11 Justificación: Implementación Plan Estratégico Continuación- Detalle 2015 Computadores equipos aprox. 100% usuarios atendidos 100% sedes atendidas equipos obsoletos (46%) Infraestructura de hardware actualizada o Adquirir (compra/renta) de equipos (46% de obsolescencia equipos- ) o Adquisición de 80 impresoras, 40 scanner y 30 videobeams, para mantener en 5 años un inventario no obsoleto de 400 impresoras, 200 scanner y 150 videobeams, provisiones con cubrimiento nacional. o Actualización o renovación de servidores que presentan obsolescencia del 98% o Suministro, instalación, configuración y mantenimiento de UPS, contratación que incluye interventoría. Videoconferencia 20 salas 20 sedes Servicio complementado por Lync 16% usuarios atendidos 6% sedes atendidas 0% equipos obsoletos Internet Inalámbrica 1 Sede (Sede Nacional) 10% usuarios atendidos 0,3% sedes atendidas 0% equipos obsoletos Telefonía IP 5537 extensiones 237 sedes 90% usuarios atendidos 70% sedes atendidas 5% equipos obsoletos UPS 499 UPS 297 Sedes 80% usuarios atendidos 87% sedes atendidos 15% equipos obsoletos

12 Justificación: Implementación Plan Estratégico Continuación- Detalle 2015 Infraestructura de software actualizada o Adquisición de Licencias CRM y Consultoría para personalizar y adaptar a los procesos seleccionados por el ICBF o Ampliar licenciamiento de ofimática.

13 Justificación: Implementación Plan Estratégico Continuación- Detalle 2015 Fortalecer la investigación, innovación y desarrollo en materia de soluciones TIC o Proveer la administración de la información de la población beneficiaria de los servicios del ICBF y de la Población relacionada con las victimas del pos conflicto o Piloto de Gerencia social y creación de valor público orientado a utilizar las herramientas tecnológicas para mejorar el servicio a la población objetivo del ICBF propiciando su participación. o Piloto para el seguimiento a la atención en programas de niñez y adolescencia a través del uso herramientas biométricas o Piloto para incentivar la investigación, innovación, desarrollo tecnológico en el campo de energías limpias o sustentables

14 Trámites Presupuestales Programados Vigencias futuras: o Para proveedor de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), valores agregados y conexos ( ). o Alquiler de computadores ( ).

15 Gracias

16 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Detalle 2015 Honorarios / Experiencia DIT Promedio Honorarios Promedio Experiencia Honorarios según tabla ICBF Meses Honorarios Diferencia $ ,4 68 $ % Comparación de las asignaciones promedio de las contrataciones actuales teniendo en cuenta la experiencia asociada con la Tabla de Honorarios del ICBF. El 93% indica estar un 7% por debajo la Tabla de referencia para los 158 ingenieros vinculados a la Dirección de Información y Tecnología incluidos los ingenieros regionales. Áreas Total Honorarios Cantidad Promedio Desviación MIN MAX DIT $ $ $ $ $ SRT $ $ $ $ $ SSII $ $ $ $ $ Financiera $ $ $ $ $ Total general $ $ $ $ $ Tabla ICBF para honorarios Áreas Total Honorarios Cantid ad Promedio Desviación MIN MAX DIT $ $ $ $ $ SRT $ $ $ $ $ SSII $ $ $ $ $ Financiera $ $ $ $ $ Total general $ $ $ $ $ A la tabla anterior se aplicó el factor de conversión: 1.58, para calcular el costo de un salario para una organización teniendo en cuenta las prestaciones sociales.

17 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Detalle 2015 INVERSIÓN MENSUAL POR EMPLEADO CONCEPTO PORCENTAJE Pensiones 12,00% Salud 8,50% Riesgos profesionales a 1,00% Prima de servicios (1/2 salario cada semestre) 8,33% Cesantías (1 salario) más intereses de 12% c 9,33% Vacaciones remuneradas d 4,17% Aportes parafiscales e 9,00% Calzado y vestido 3 juegos anuales (pago en especie) f 5,05% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 57,38% CONCEPTO SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Diferen cia % % El factor de conversión 1.58 se toma a partir del valor porcentual de las prestaciones sociales, que realiza una empresa bajo el concepto de salario, la tabla muestra alguno de los porcentajes que se tuvieron en cuenta. La variación frente a lo solicitado en 2014 se debe a Nivelación de honorarios a ingenieros de la sede de la Dirección de Información y Tecnología incluidos los ingenieros y tecnólogos de regionales, teniendo como referente la tabla del ICBF y el factor de conversión (1.58), tanto a honorarios como a lo previsto para desplazamientos.