PERFIL TIPO PARA EQUIPAMIENTO EN UCI NEONATOLOGIA DE NIVEL III-1 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA (Esta información tiene carácter de Declaración Jurada) I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Datos del Proyecto 1.1.1 CODIGO SNIP DEL PIP 40224 1.1.2 NOMBRE DEL PIP: Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia San Martín de Porres. 1.1.3 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Dirección Av. Honorio Delgado 262 Urb. Ingeniería Teléfono 482-0402 Distrito Provincia Región San Martín de Porres Lima Lima Código de ubigeo 150135 Categoría III-1 1.1.3 1.1.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA Salud Salud Individual Atención Médica Especializada 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.2.1 UNIDAD FORMULADORA: NOMBRE : Hospital Nacional Cayetano Heredia Persona Responsable de Formular el PIP : Lic. Adm. Rosario Murillo Yactayo Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Dra. María Teresa Perales Díaz 1.2.2 UNIDAD EJECUTORA: Página 1 de 12
NOMBRE : Administración Central - MINSA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Eco. Sergio Montero Vásquez 1.3 Marco de referencia Los Lineamientos de Política Sectorial Los Lineamientos de Política de Inversiones aprobados mediante R.M. N 993-2005-MINSA (23.12.2005) establece como una de sus prioridades de inversión en salud la recuperación de la capacidad instalada mediante entre otros- el reequipamiento de establecimientos de salud que presten servicios -entre otros-de cuidados Intensivos. II. IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual El año 2005 la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Nacional Cayetano Heredia hospitalizó 330 neonatos, con un promedio de permanencia de 9 días y un grado de ocupación de 73%. Estos indicadores miden la baja calidad en la atención de un neonato en la UCI neonatal debido al déficit de la oferta. Una de las principales causas de la mortalidad neonatal son las infecciones, seguidas de las malformaciones congénitas, encontramos luego la asfixia y los síndromes de distrés respiratorio: neumotorax y enfermedad de membrana hialina, esto debido a la falta de capacidad del servicio para dar soporte al paciente crítico, por lo cual no cumple con los requerimientos mínimos para una atención de calidad. Nº Diagnostico Casos 1 Infección/ Sepsis neonatal 35 2 Sindrome malformación 10 3 Asfixia 6 4 Neumotorax 6 Página 2 de 12
5 Enfermedad de membrana hialina 2 6 Enterocolitis necrotizante 1 7 Hidrops 1 8 Hipertensión pulmonar persistente 1 9 Muerte súbita 1 10 Apnea Obstructiva 1 Por otro lado, del total de hospitalizados (330), el año 2005 fallecieron 59. De las causas de muerte, las infecciones son la causa mas frecuente seguido del bajo peso al nacer. En el siguiente cuadro se observa que de 926 casos de niños menores de 2400 gr. que ingresaron a UCI neonatal, el 10.6% fallecieron, el 26% de 54 casos de asfixia, el 16% de 246 casos con SDR y de 44.7% de 76 casos con Infecciones Intrahospitalarias. Fuente: Hospital Nacional Cayetano Heredia, año 2006. Por otro lado, se observa que la mortalidad neonatal es principalmente la relacionada a la muerte entre las 22 semanas de gestación hasta los 28 días de vida, seguida de las muertes entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida, indicando la falta de capacidad del servicio para dar soporte al paciente crítico, pese a la disminución mostrada entre el 2004 y 2005 de 18.03 a 17.70 y 13.48 a 11.09 respectivamente. Fuente: Hospital Nacional Cayetano Heredia, año 2006. La UCI de Neonatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, cuenta en la actualidad con seis incubadoras para la atención de este tipo de pacientes. Morbilidad Entre las principales causas de morbilidad registradas, se encuentran la Enfermedad de membrana hialina/consumo surfactante, seguida de Taquipnea transitoria, asfixia, neumonías entre otras. Página 3 de 12
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN UCI DE NEONATOLOGIA AÑO 2005 Fuente: Servicio de Neonatología HNCH Recursos Humanos: La UCI de Neonatología del HNCH cuenta con 8 médicos neonatólogos, 29 enfermeras y 17 Técnicos de enfermería. Infraestructura: Actualmente la Unidad de Cuidados Intensivos dispone de un nuevo ambiente, con un área de de 154 m² para la ubicación de las celdas o cunas. Equipamiento: En la actualidad se cuenta con 37 equipos, de ellos, el 45% está en buenas condiciones, el 53% deteriorados y el 3% se encuentra inoperativo. 2.2 Definición del problema y sus causas Problema: Limitada capacidad resolutiva de la UCI del Servicio de Neonatología en el Hospital Nacional Cayetano Heredia Causa: Insuficiente Equipo Biomédico, obsoleto e inoperativo. El factor crítico en la UCI del Servicio de Neonatología, es el número de incubadoras de cuidados intensivos y otros equipos básicos para controlar y salvar la vida de los neonatos. Para poder atender en lo posible a la creciente demanda, con un número limitado de equipos, se acelera el proceso de sustitución de neonatos por incubadora o no se los atiende, en perjuicio de la salud de los mismos. 2.3 Objetivo del proyecto El objetivo del presente proyecto, es mejorar la capacidad resolutiva de la UCI del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2.4 Alternativas de Solución Página 4 de 12
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se considera como solución la adquisición de equipos considerando los parámetros de las siguientes Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de Salud: Norma Técnica Nº 031- MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA, R.M. Nº 588-2005/MINSA y la RM Nº 895-2006/MINSA. III. FORMULACIÓN Y EVALUACION 3.1 Análisis de la Demanda Para estimar la Demanda, se ha considerado como base la Población de Referencia que comprende los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Rímac y crabayllo, la cual ha sido proyectada al final del horizonte (10 años) aplicando la Tasa de crecimiento poblacional de 1.7% anual, y los indicadores del INEI (representatividad de Gestantes y recién nacidos) y del MINSA (Tasa de mortalidad perinatal). Para la determinación del Número de Camas UCI y Rendimiento por Cama UCI Neonatal, se ha aplicado los estándares de la Norma Técnica Nº 031- MINSA/DGSP-V.01 aprobada por R.M. Nº 489-2005/MINSA y la R.M. Nº 588-2005/MINSA (01 ventilador por cada 1000 n.v). En dichas normas el Número de camas UCI neonatal se establecen como el 10% de los nacidos vivos en el establecimiento y el Rendimiento por cama en 09 días de estancia. Así, la Demanda Proyectada al Horizonte del Proyecto es la siguiente: FUENTE: INEI-Censo de Población 2005 El rendimiento de cada cama de UCI Neonatal se ha estimado considerando una disponibilidad de 365 días al año, 90% de ocupación, 9 días de promedio de permanencia y 01 día de intervalo de sustitución: (365*0.90)/(9+1)= 33 egresos /cama % de ocupación 90%, permanencia 9 días con intervalo de sustitución de 1 día. 3.2 Análisis de la oferta 3.2.1 Recursos Existentes Página 5 de 12
3.2.1.1 Recurso Humano Existente El recurso humano existente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se detalla en el cuadro que se muestra a continuación: RR.HH. Existente Adicionalmente, cabe señalar que se cuenta con 01 Jefe de Enfermeras y 01 Médico jefe. Este personal cubre el total de 4 turnos, de 6 horas cada uno, en UCI Neonatal. 3.2.1.2 Infraestructura Existente Actualmente la Unidad de Cuidados Intensivos dispone de un nuevo ambiente, con un área de de 154 m² para la ubicación de las celdas o cunas, tal como se detalla a continuación: Descripción AREA DE UCI NEONATAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE M2 Area mínima de cuna N cunas máximo / ambiente UCI NEONATAL 154 9 17 9 0 Total UCI Neonatología 154 18 17 Considerando que se requiere de 9 m² por cada cuna de UCI, la actual infraestructura destinada a la UCI de Neonatología, tiene capacidad para albergar hasta 17 cunas de UCI. 3.2.1.3 Equipamiento existente El cuadro que se muestra a continuación indica la cantidad de equipos de la UCI de Neonatología, así como la condición en que se encuentran y la recomendación sobre su sustitución o rehabilitación. De los 40 equipos existentes se van a sustituir 22 equipos. ESTADO SITUACIONAL DE LOS EQUIPOS EXISTENTES EN UCI NEONATOLOGÍA (Declaración Jurada) Página 6 de 12
3.3 Balance Oferta Demanda 3.4 Programa de requerimientos Requerimiento de Equipamiento Según la Norma Técnica N 031-MINSA/DGSP-V-01, aprobada mediante R.M. N 489-2005/MINSA (28.06.2005), para cada módulo de 06 camas de la UCI Neonatal deberá tener: Fuente: Resolución Ministerial Nº 588-2005/MINSA. Equipamiento Establecimientos III-1. (*) NT Nº 031-MINSA/DGSP V.01, Aprobada con Resolución Ministerial Nº 489-2005/MINSA. En el cuadro que a continuación se presenta, mostramos la priorización de equipos realizada: Página 7 de 12
PRIORIZACION DE EQUIPOS A ADQUIRIR CON EL PROYECTO 3.5 Costos 3.5.1 Inversión (Costo preoperativo) Por consiguiente, la Inversión requerida está ligada principalmente a la adquisición de equipos, con lo cual el monto total de inversión requerido es: S/. 1 968,728 nuevos soles. COSTO PREOPERATIVO Se aprecia que se requiere implementar 33 equipos con un costo total de S/. 1 949,236.00 sin incluir gastos administrativos, con lo cual se está cubriendo el 100% de la brecha de equipamiento existente. 3.5.2 Costos de operación Se ha determinado los costos operativos de la UCI Neonatología, con datos proporcionados por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, considerando los siguientes criterios: Página 8 de 12
- En el caso de Bienes y servicios, aproximadamente el 10% del monto total que maneja la institución, es derivado a UCI Neonatología. - El mantenimiento destinado a la UCI Pediátrica se ha calculado en 1%. Por lo tanto el costo anual de operación y mantenimiento para la UCI Neonatología, asciende a S/. 3 075,942. COSTOS OPERATIVOS DE UCI NEONATOLOGIA SIN PROYECTO En la situación Con Proyecto, los profesionales médicos y no médicos serán los mismos por lo que el costo en dicho rubro no sufre variación. Para el caso de bienes y servicios, se ha considerado un incremento proporcional a la cantidad de días estancias incrementales; y en lo que respecta a gastos de mantenimiento, éste sufre un incremento igual al 10% del costo de inversión en equipos. COSTOS OPERATIVOS DE UCI NEONATOLOGIA CON PROYECTO Los costos incrementales que origina el proyecto en la Unidad Cuidados Intensivos de Neonatología alcanzan los S/ 522.394 sin impuestos. 3.6 Beneficios El número de neonatos beneficiarios del proyecto se estiman en 197 en un año y en 1,971 a lo largo del horizonte del proyecto. 3.7 Evaluación social El valor encontrado para el VAC a precios sociales es de S/. 4.730.893,98 nuevos soles, tal como se muestra a continuación Página 9 de 12
Ratio Costo - Efectividad: VACS / Número de Egresos La evaluación del proyecto, muestra que un egreso incremental en UCI Neonatología, asciende a S/. S/. 2.400. 3.8 Análisis de Sensibilidad El cuadro que se muestra a continuación indica las variaciones del Ratio Costo Efectividad, bajo los supuestos de variación del costo de inversión (considerando que esta posibilidad esta contemplada en las normas de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) y los beneficios del proyecto. Análisis de la Sensibilidad 3.9 Sostenibilidad La sostenibilidad fundamental del proyecto, viene dado por identificar las fuentes de financiamiento y determinar los niveles de autosostenibilidad del costo incremental originado por el PIP. En ese sentido, se procederá a efectuar el cálculo de los ingresos originados por el proyecto, considerando como beneficio el incremento del número de días de estancia (1,947 anuales). Según datos proporcionados por el Hospital, el 70% de los egresos es financiado por el SIS, cifra bastante elevada dado que se trata de una población vulnerable, catalogado en niveles socioeconómicos bajos. La tarifa de reembolso del SIS por cargo fijo de atención al neonato es S/ 53 (por el tiempo de permanencia), y el cargo variable es en promedio S/. 276 diarios (Tarifa del Anexo 02 de la RM Nº 725-2005/MINSA y la RM Nº 602-2003-SA/DM). Por lo tanto, el ingreso adicional por reembolso del SIS será en el primer año S/ 384.147 (S/. 8,025 por cargo fijo y S/. 376,122 por cargo variable). Se adiciona además un ingreso de S/. 161.195 que son asumidos por los pacientes no asegurados por el SIS; con lo cual el ingreso incremental total alcanza los S/. 522.394 anuales. Página 10 de 12
Fuente: Tarifa por cargo fijo RM-725-05-Tarifario Anexo 02. Resolución Ministerial Nº 602-2003-SA/DM. En el cuadro siguiente se muestra que los ingresos generados por el proyecto cubren los costos de operación, esto se explica debido a que la población principalmente atendida en el servicio de neonatología son beneficiarios del Seguro Integral de Salud SIS. En los últimos tres años, el rubro de bienes y servicios muestra una tasa de incremento negativo de -6.0%, sin embargo el presupuesto total, crece en 3.8%. Considerando que los Recursos Directamente Recaudados presentan una tasa de incremento de 27.1%, se establece que el HNCH dispondrá de S/. 5 257,284 (27.1% X S/. 19 431,260) adicionales que le permitiría financiar los costos operativos incrementales de S/. 236,265. Por lo tanto, el HNCH, en tanto Unidad Ejecutora, deberá hacer una reprogramación de su presupuesto con cargo a los Recursos Directamente Recaudados para financiar los S/.76,307.00 que no van a ser cubiertos por ingresos del proyecto. AÑOS 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento anual Promedio Presupuesto de Bienes y Servicios 18.728.395 20.783.231 21.336.271 18.011.730-0,6% Presupuesto Total 58.174.781 58.174.781 58.174.781 50.394.453-4,5% Recursos Directamente Recaudados 9.578.956 12.298.602 13.920.233 19.431.260 27,1% 3.10 Impacto ambiental Página 11 de 12
Se observará la Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-04-PCM. Además que el proyecto no generará daños en el medio físico. IV. CONCLUSION El presente proyecto permitirá mejorar la calidad de la atención a los niños prematuros de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Cayetano Heredia. La solución técnica propuesta permitirá mejorar el nivel de atención en el servicio de UCI neonatal del HNDAC. La alternativa propuesta resume la inversión total de S/. 1.968.728.00, de la evaluación social realizada nos muestra un ratio costo/efectividad de S/. 2,400.00 nuevos soles. El presente proyecto debe ser evaluado y aprobado por las instancias correspondientes, a fin de proseguir con la ejecución correspondiente. Página 12 de 12