Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDINTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA Código BPIN: Impreso el 27 de mayo de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 25280365 Nombres: ALEXANDRA Apellidos: VARGAS CRUZ Cargo: APOYO BANCO DE PROYECTOS Telefonos: 3217240186 Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL E-mail: alexavargas0527@yahoo.com.co Página 1 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta 3019938 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial CAUCA TODAS LAS OPORTUNIDADES 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 3.6.11COMPONENTE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION FISICA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal UNION Y PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO SERRANO 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 2.4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION Página 2 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central El municipio de La Sierra Cauca presenta limitadas ofertas para la practica de diferentes disciplinas. Descripción de la situación existente El municipio de La Sierra Cauca presenta una serie de limitacion en cuanto a infraestructura fisica y dotacion de sus escenarios deportivos, lo cual imposibilita a los habitantantes de esta comunidad que puedan realizar diferentes practicas o disciplinas deportivas, especialmente en el gimnasio que no cuenta con las suficientes y adecuadas maquinas para que los serranos que gosan de menos tiempo para el deporte puedan ir en un horario adecuado para ellos y cuenten con una orientacion para ello Magnitud actual 1611 habitantes de la cabecera municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa baja actividad fidica de los habitantes del municipio Tipo: Indirecta falta de dotacion de maquinas en el gimnasio falta de personal profesional en el area deportiva espacios limitados y reducidos para las practicas deportivas Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 19
incremernto del sedentarismo Tipo: Indirecto incremento de enfermedades asociadas al sedentarismo incremento en los costos de salud mayor exposixion de los jovenes al consumo de drogas Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal La Sierra Cooperante economica celebracion de contratos Departamental Cauca Cooperante tecnica indeportes cauca Municipal La Sierra Beneficiario veeduria participacion en proyectos sociales Concertación entre los participantes Para la administracion municipal es importante contribuir a mejorar la salud de sus habitantes y a que nuestros jovenes y niños tengan un lugar adecuado para ocupar su tiempo libre en este caso en un gimnasio dotado de las maquinas adecuadas para diferentes rutinas deportivas. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 19
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 12311 Fuente de información Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca La Sierra Caserío Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1611 Fuente de información Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca Caserío la sierra Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 811 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Género Mujer 800 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Página 5 de 19
Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar las ofertas para las diferentes practicas y disciplinas deportivas ene l municipio de La Sierra Cauca Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta dotacion de gimnasio realizada unidad 1 Objetivo Específicos Página 6 de 19
mejorar las practicas fisicas de los habitantes del muncipio realizar la dotacion de maquinas para el gimnasio contar con personal profesional que oriente el area deportiva mejorar los espacios para las practicas deportivas Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa La presente alternativa para dar solucion a la problematica planteada consiste en realizar la compra de una serie de maquinas para dotar al gimnasio que hace parte de la escuela de formacion deportiva del municipio. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: dotacion gimnasio Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección dotacion gimnasio unidad compra de maquinas de ejercicio 2011 2014 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2011 0,00 3,00-3,00 2012 0,00 3,00-3,00 2013 1,00 3,00-2,00 2014 0,00 2,00-2,00 2015 0,00 2,00-2,00 Página 8 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. dotacion maquinas deportivas para gimnasio 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1.611 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Cauca La Sierra Cabecera Municipal barrio LOS SAUCES Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Página 9 de 19
Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación deterioro por mal manejo de las maquinas Probable daños en las maquinas que afectan su correcto funcionamiento Moderado el gimnasio debe contar un personal capacitado para supervisar y enseñar el uso de las maquinas perdida, robo Poco probable imposibilidad de su uso Alto Proteger con polizas emitidas por compañias legalmente autorizadas en Colombia Página 10 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades mejorar las practicas fisicas de los habitantes del muncipio dotacion de maquinas para realizar rutinas fisicas en el gimnasio compra de maquinas para realizar ejecicios en el gimnasio Relación Productos Objetivo: mejorar las practicas fisicas de los habitantes del muncipio Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad dotacion de maquinas para realizar rutinas fisicas en el gimnasio unidad 1 Página 11 de 19
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 compra de maquinas para realizar ejecicios en el gimnasio Si 12,000,000 Valor Total 12,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro en costos de salud Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro en costos de salud unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 250,00 25.000,00 6.250.000,00 2016 350,00 25.000,00 8.750.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 6.250.000,00 2016 8.750.000,00 Página 12 de 19
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,4 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF CDT A 90 DIAS BANSO DE LA REPUBLICA MAYO DE 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 12,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (5,750,000) 8,750,000 Ingresos y beneficios 6,250,000 8,750,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Ahorro en costos de salud 5,000,000 7,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 5.3. Maq. y Equipo 9,240,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (4,240,000) 7,000,000 0 Página 14 de 19
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico FORTALECI MIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIO N DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. 2.631.226, 05 52,17 1,22 12.000.000,00 7.448,79 12.000.000,00 12.528.000, 00 2.010.000, 00 65,09 1,22 9.240.000,0 0 5.735,57 9.240.000, 00 10.348.800,00 Página 15 de 19
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MEDIANTE LA DOTACION DE MAQUINAS PARA EL GIMNASIO DE LA SIERRA CAUCA. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad La Sierra Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2015 12.000.000,00 2016 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 12,000,000 0 2016 0 0 0 Página 16 de 19
Indicadores de producto Objetivo mejorar las practicas fisicas de los habitantes del muncipio Producto dotacion de maquinas para realizar rutinas fisicas en el gimnasio Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 mejorar las practicas fisicas de los habitantes del muncipio dotacion de maquinas para realizar rutinas fisicas en el gimnasio Programa s De Apoyo Al Deporte 2 0 Página 17 de 19
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 Contratos suscritos Número Sumatoria de contratos suscritos 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) 3.019.938,00 INDEPORTES N-A Objetivo General - Propósito Mejorar las ofertas para las diferentes practicas y disciplinas deportivas ene l municipio de La Sierra Cauca dotacion de gimnasio realizada 1,00 REGISTRO FOTTOGRAFICO, DOTACION CONTRATADA MAYORES PRACTICAS DEPORTIVAS EN ELMUNICIPIO Página 18 de 19
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos dotacion de maquinas para realizar rutinas fisicas en el gimnasio Programas De Apoyo Al Deporte 2,00 CONTRATO, FACTURA DE COMPRA, ENTRADA ALMACEN NUEVOS USUARIOS DEL GIMNASIO Actividades compra de maquinas para realizar ejecicios en el gimnasio Recursos Ejecutados 12.000.000,00 CONTRATO, ACTA DE INICIO, REGISTRO DE ALMACEN MAYORES USUARIOS DEL GIMNASIO Página 19 de 19