PLAN OPERATIVO 2014 SEPTIEMBRE 2014 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. PLAN OPERATIVO ANUAL [Escriba texto] Página 0
CONTENIDO 1. ANTECEDENTES... 2 2. MARCO TEÓRICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL... 2 2.1. CONCEPTO... 2 2.2. PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN PLURIANUAL... 2 2.3. VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO... 3 3. PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2014-2017... 3 3.1. VISIÓN... 3 3.2. MISIÓN... 3 3.3. VALORES... 3 3.4. MAPA ESTRATÉGICO... 4 3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS... 4 3.6. ESTRATEGIAS... 5 4. PLAN OPERATIVO 2014... 5 5. PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE COMPONEN EL POA 2014... 5 5.1. REPOTENCIACIÓN / REFORZAMIENTO... 5 5.2. OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN... 6 5.3. EFICIENCIA OPERACIONAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS... 6 5.3.1. ACOMETIDAS Y MEDIDORES... 6 5.3.2. EQUIPOS DE LABORATORIO E INGENIERÍA... 7 5.3.3. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN... 7 5.3.4. MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL... 7 5.4. ELECTRIFICACIÓN RURAL - FERUM... 7 5.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GEST. DE LA DEMANDA / ENERGÍAS RENOVABLES... 8 5.6. ALUMBRADO PÚBLICO... 8 5.7. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN... 8 5.8. CALIDAD Y CONFIABILIDAD / OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO... 8 5.9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO... 9 5.10. MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED Y TICS... 9 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 1. Antecedentes La Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR elaboró su Plan Estratégico para el período 2014-2017 bajo la metodología de la Guía de Planificación Institucional emitida por la SENPLADES y tiene total coherencia entre el Plan Nacional del Buen Vivir y las Políticas Públicas emitidas por el Ministerio de Sectores Estratégicos MICSE- y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER. El Plan Estratégico de la CENTROSUR está listo para ser aprobado por el Directorio de la Empresa, una vez que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable lo ha validado favorablemente. Sobre la base de lo anterior, a continuación se presenta el Plan Operativo Anual (POA) 2014, el cual es una desagregación del Plan Estratégico Institucional 2014-2017, a través de programas y proyectos a realizarse en el presente año y que permiten la consecución de la Misión, Visión y Objetivos estratégicos. 2. Marco Teórico del Plan Operativo Anual 2.1. Concepto La Planificación Operativa se concibe como la desagregación de los Planes Plurianuales Institucionales en Objetivos Estratégicos, Indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se impulsarán en el período anual. 2.2. Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual El presente Plan Operativo 2014, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas y proyectos ha sido elaborado sobre la base del Plan Plurianual Institucional descrito en el Plan Estratégico 2014-2017 de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. De esta manera, se garantiza que la acción institucional de corto plazo está en armonía con la Planificación Institucional de mediano y largo plazo así como de la Política Pública y del Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 2
2.3. Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la Planificación con el Presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. El Plan Operativo ha sido construido sobre la base del presupuesto 2014 aprobado por el Directorio en sesión 1241-4014 del 5 de diciembre 2013; y, de Junta General de Accionista llevada a cabo el día 5 de diciembre de 2013. 3. Plan Estratégico periodo 2014-2017 3.1. Visión 3.2. Misión 3.3. Valores Integridad: Nuestras acciones y decisiones están enmarcadas en la legalidad, la transparencia, la honestidad y la conducta moral, siempre fieles a nuestros compromisos, coherentes entre lo que decimos y hacemos. Respeto: Brindamos un trato amable, cordial y construimos relaciones sólidas con nuestros grupos de interés, basados en la transparencia y la verdad. Compromiso: Cumplimos con nuestras responsabilidades para alcanzar las metas corporativas, en el marco de las políticas institucionales. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 3
Responsabilidad: Nos comprometemos con la empresa y con el bienestar y el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, respetamos la naturaleza y contribuimos así a la construcción del buen vivir. 3.4. Mapa Estratégico Figura: Mapa Estratégico 2014-2017 CENTROSUR 3.5. Objetivos Estratégicos, indicadores y metas Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) describen los resultados que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos institucionales. En el Anexo A, se presentan los objetivos estratégicos definidos para el periodo 2014-2017 con sus correspondientes indicadores y metas. Los objetivos estratégicos definidos en la CENTROSUR responden al Plan Nacional para el Buen Vivir, a las Agendas y Políticas Sectoriales, en base al rol, competencias o funciones que les fueron asignadas a cada institución. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 4
3.6. Estrategias Las estrategias son los lineamientos generales de acción que establecen una dirección e indican el cómo lograr un objetivo; así CENTROSUR estableció las estrategias, las cuales se presentan en el Anexo B. 4. Plan Operativo 2014 En este instrumento se plasman las líneas de acción y la inversión prevista para el año 2014. Con la participación de las diferentes Direcciones, se han determinado los programas y proyectos, asociados a cada uno de los objetivos estratégicos definidos en la Planeación Estratégica 2014-2017. A continuación se podrá ver el detalle de los objetivos estratégicos, programas, proyectos y su valoración presupuestaria, tanto en los rubros de inversión (Anexo C), cuanto en los de explotación (Anexo D). 5. Principales Programas y Proyectos que componen el POA 2014 5.1. Repotenciación / Reforzamiento Dentro de un sistema eléctrico, las etapas funcionales de subtransmisión y subestaciones, deben contar con la mayor confiabilidad y disponibilidad, de manera que se pueda asegurar el abastecimiento de la demanda, actual y proyectada, por lo que, durante el año 2014 se prevé concluir importantes proyectos, entre los que se pueden mencionar: Modificaciones de los recorridos de las líneas de subtransmisión, en lugares que las nuevas condiciones de asentamientos poblacionales, servicios, vías, etc., así lo exigen. Repotenciación de la Subestación 01 Luis Cordero y 02 P. Centenario que prestan el servicio al Centro Histórico de Cuenca, para lo cual se realizará un estudio integral de estas dos subestaciones que considerará el reemplazo de un transformador de 5MVA por uno de 10/12,5MVA, en cada subestación, así como de las posiciones de alimentadores primarios. Fecha de ejecución: 2014-2015. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 5
5.2. Optimización de la Operación Este programa incorpora mejoras de: alimentadores primarios, redes secundarias, proyectos nuevos y pequeñas extensiones de red, optimización de estaciones de transformación. El propósito general del programa es controlar las pérdidas, mejorar los niveles de tensión de servicio, facilitar el incremento de cobertura y atender las necesidades de los usuarios, razón por la que la gestión en la ejecución de los proyectos identificados, se encuentran enmarcados dentro de la estrategia de mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico. Se tiene prevista la instalación de reconectadores, en diferentes alimentadores, con el objetivo de mejorar el sistema de protecciones y su selectividad, mejorar los indicadores de calidad técnica y mejorar la operación del sistema. Así mismo, con el fin de mejorar las características técnicas del producto, se planifica la instalación de reguladores de tensión, en los alimentadores que tienen problemas de tensión. Un proyecto importante, en la DIMS, es la culminación del cambio del nivel de tensión de los alimentadores de la subestación Macas, con lo se pretende controlar la pérdidas y mejorar las condiciones técnicas del servicio. Con el apoyo del MEER y el acompañamiento de una firma consultora, se ha iniciado el programa de soterramiento de la red de distribución, cuyo objetivo es mejorar los indicadores de calidad del servicio, contribuir a la disminución de pérdidas y mejorar el impacto visual de las redes de distribución. La etapa inicial del acompañamiento, contempla la elaboración de los diseños, contándose para ellos con presupuestos asignados. La segunda etapa requiere de los recursos necesarios para su ejecución. El cumplimiento de este programa permitirá acatar la disposición del Acuerdo Ministerial No 037-2013. 5.3. Eficiencia Operacional y Gestión de Activos 5.3.1. Acometidas y Medidores Con la finalidad de garantizar una adecuada gestión comercial y que los planes de inversión sean sostenibles en el tiempo, se ha previsto la adquisición de equipos de medición, acometidas y accesorios para atender la demanda creciente de clientes nuevos y la mejora de las mismas (fin de vida útil o problemas operativos). Este programa PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 6
permitirá reducir el riesgo de incremento de pérdidas comerciales y garantizar los ingresos económicos a través del cumplimiento estricto de los procesos de instalación, lectura, facturación y recaudación. 5.3.2. Equipos de Laboratorio e Ingeniería El sistema de distribución, en sus actividades de operación, mantenimiento y reducción de tiempos en detección de fallas y reposición del servicio, demanda la utilización de equipos de laboratorio e ingeniería de última tecnología, razón por la que se ha previsto una inversión en este segmento, la cual ayudará a la mejora continua de los procesos organizacionales antes referidos. 5.3.3. Equipos de comunicación Con la finalidad de mejorar los procesos organizacionales y la gestión comercial de la organización, se ha previsto: Adecuar las instalaciones del Call Center para brindar un mejor servicio a los clientes y ofrecer nuevas alternativas. Continuar con la modernización de las radiocomunicaciones y los sistemas que son necesarios para la gestión del servicio de electricidad. 5.3.4. Mejora de la gestión comercial El seguimiento y mejora de la gestión comercial es de gran importancia para el equilibrio económico de la organización, razón por la cual se plantean varios proyectos en el plan operativo de explotación; entre los más importantes podemos mencionar: Evaluación del abastecimiento energético - comportamiento de la demanda Elaborar la proyección de ingresos por venta de energía (dólares) Lectura, Facturación y Recaudación Reducción de cartera vencida Mejora de los índices de satisfacción del cliente 5.4. Electrificación Rural - FERUM Dentro de este conjunto de proyectos, que están asociados a las estrategias de implementar programas de responsabilidad social y mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico, se tiene previsto ejecutar estos programas, los cuales están orientados a PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 7
ampliar el servicio público de electricidad a comunidades rurales y urbano marginales que aún no lo tienen y por ende, incrementar la cobertura de servicio dentro del área de concesión. 5.5. Eficiencia Energética y Gest. de la Demanda / Energías Renovables La CENTROSUR, consciente de la necesidad de dotar del servicio de energía eléctrica e incrementar su cobertura, ha previsto ejecutar proyectos de energías limpias y socialmente rentables, desarrollar proyectos de uso de energías renovables (fotovoltaicas), en el sector oriental de su área de concesión, en lugares donde la posibilidad de electrificación mediante redes de distribución es mínima. 5.6. Alumbrado Público Se prevé ejecutar mejoras en los sistemas de alumbrado público utilizando equipos y tecnología más eficiente; y, la ampliación de este servicio, a los lugares que aún no lo tienen. Dentro de este contexto, se ejecutará los proyectos que sean aprobados por el CONELEC, los cuales forman parte de los estudios de costos respectivos. 5.7. Gestión de Administración Dentro del plan operativo de explotación, se destaca a la estrategia que nos permite realizar un seguimiento de la utilización de los recursos fruto de la operación de la CENTROSUR. Para dar cumplimiento a esta estrategia se establece un conjunto de asignaciones presupuestarias orientadas a: - Control de ingresos - Control de gastos de operación y mantenimiento (unidades estándares de costo) - Responsabilidad Social y Gestión Ambiental. - Mejora, construcción y adecuación de agencias, con el objeto de brindar una mejor atención a los clientes externos (mejora de la gestión comercial de la organización) y clientes internos (mejora del clima laboral). 5.8. Calidad y Confiabilidad / Operación y Mantenimiento Dentro de este programa se puede mencionar la utilización de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento de las redes, para el monitoreo permanente de los diferentes componentes de la red, como puestas a tierra, equipos de corte y maniobra, transformadores, reconectadores, termografía, etc. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 8
Forma parte de este programa el mantenimiento de la franja de seguridad, así como la utilización de la termografía para identificar puntos calientes, que constituyen potenciales puntos de falla, lo cual permite la acción de las medidas preventivas. 5.9. Gestión del Talento Humano Dentro del plan operativo de explotación, se destaca a la estrategia que nos permite realizar una adecuada Gestión del Talento Humano, para lo cual se ha previsto un conjunto de asignaciones presupuestarias orientadas a: - Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos, entre otros. - Salud Ocupacional - Capacitación - Clima Laboral 5.10. Modernización y Optimización de la Red y TICS El desarrollo de la tecnología, la tendencia a adoptar procesos estandarizados y estructuras empresariales más eficientes, impone a la Empresa la necesidad de una constante renovación y adaptación a las nuevas realidades, razón por la cual ha participado activa y decididamente en el desarrollo del programa SIGDE, que lleva adelante el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Es así que, CENTROSUR en el período 2014-2017 enfocará sus esfuerzos ejecutando múltiples proyectos, enmarcados dentro de ocho dominios, los cuales son los siguientes: - Estrategia, gestión y regulación - Organización y estructura (ECM) - Operación de la red (SCADA/OMS/DMS) - Gestión de activos y trabajo (ERP) - Tecnología (ESB, BPM) - Cliente (CIS/CRM/MDM) - Integración de la Cadena de Valor - Sociedad y ambiente DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CALIDAD SEPTIEMBRE 2014 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 9
ANEXO A Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 2014-2017 N Perspectiva Objetivo Indicador Línea base 2013 Meta 1S 2014 Meta 2S 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Unidad 1 Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica Incrementar la cobertura y prestación del en el área de concesión. 94,88 95,01 95,14 95,39 95,65 95,90 95,90 95,90 [%] Trimestral servicio eléctrico. 2 Índice de crecimento del alumbrado público vial N/A 1,00% 1,54% 2,40% 2,35% 2,40% 2,44% 2,43% [%] Trimestral 3 4 Incrementar la calidad del servicio de la distribución. TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). Frecuencia medición 3,81 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 [Horas] Mensual 3,5 4 4 4 4 4 4 4 [Veces] Mensual 5 Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC). 55,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 [%] Anual 6 Ciudadanía Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP) 97,26 97,36 97,46 97,55 97,75 97,95 98,14 98,34 [%] Trimestral Índice de Comunicación (IC) 55,33 60,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 [%] Bimensual 8 Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética. N/A 119.695,34 119.695,34 239.390,68 239.390,68 239.390,68 239.390,68 239.390,68 [Kw-h /año] Anual 9 10 Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental % Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad Socio-Ambiental 69 70,00 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 73,00 [%] Trimestral N/A 74,50 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 [%] Trimestral 12 Finanzas Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento. N/A N/A 95,00 95,00 96,00 97,00 98,00 98,00 [%] Mensual Porcentaje de recaudación total por venta de energía 100,08 100,08 100,08 100,28 100,48 100,68 100,88 101,08 [%] Mensual 17 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) 6,80 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 [%] Mensual 19 20 Operaciones Incrementar la confiabilidad del sistema. Índice de Reserva en la Capacidad Instalada en Subtransmisión TTIK - Componente de interrupciones internas no programadas Índice de ejecución presupuestaria de las iniciativas de modernización. 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 [%] Trimestral 7,16 6,80 6,46 6,14 5,83 5,54 5,26 5,00 [horas] Mensual 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 [%] Semestral 21 Porcentaje promedio de cierre de brechas de Incrementar el desarrollo del Talento competencias. N/A N/A N/A 70,00 80,00 90,00 90,00 90,00 [%] Anual Humano 22 Aprendizaje Índice de Clima N/A 80,92 80,92 80,92 81,92 81,92 82,92 83,92 [%] Bianual 24 Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Porcentaje de cumplimiento del portafolio de proyectos TICs aprobados. N/A 60,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 [%] Semestral PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 0
ANEXO B Objetivos Estratégicos y Estrategias OEI: Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. o Estrategia 1: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda). o Estrategia 2: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. o Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. o Estrategia 4: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario. OEI: Incrementar la calidad del servicio de la distribución. o Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. o Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida. o Estrategia 3: Adoptar mejores prácticas a nivel mundial (Frameworks y Estándares). o Estrategia 4: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercializac. orientados a redes inteligentes. Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. o Estrategia 1: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad o Estrategia 2: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda). Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. o Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, amb. y de efic. energét., en aplicación de la polít. nacional de respons.social y ambiental o Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente. o Estrategia 3: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad. o Estrategia 4: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransm., distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes. Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. o Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, amb. y de efic. energét., en aplicación de la polít. nacional de respons.d social y ambiental PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 0
o Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente. o Estrategia 3: Fortalecer alianzas estratég. con entidades públicas-privadas para compartir buenas prácticas empresar. y formar al personal. OEI: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. o Estrategia 1: Adoptar e implantar una metodología de control y gestión de presupuestos y proyectos. o Estrategia 2: Mejorar la gestión de recaudación y cartera vencida o Estrategia 3: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario. o Estrategia 4: Optimizar costos y gastos de operación y mantenimiento. o Estrategia 5: Estructurar un POA ajustado al nivel de financiamiento disponible. OEI: Incrementar la eficiencia operacional o Estrategia 1: Controlar el nivel de pérdidas de energía o Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida. OEI: Incrementar la confiabiliadad del sistema. o Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. o Estrategia 2: Implementar mejores prácticas orientadas a la Gestión de Activos o Estrategia 3: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransm., distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes. OEI: Incrementar el desarrollo del Talento Humano. o Estrategia 1: Implementar un plan de capacitación, formación y desarrollo. o Estrategia 2: Desarrollar una cultura de gestión del cambio. o Estrategia 3: Ajustar los procesos de selección, contratación y evaluación de personal en función de las competencias requeridas. o Estrategia 4: Mejorar el índice de clima laboral. OEI: Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. o Estrategia 1: Implementar una iniciativa de arquitectura empresarial (procesos, datos, tecnología y aplicaciones) o Estrategia 2: Desarrollar el Plan Estrátegico, Arquitectura y Modelo de Gobierno Corporativo de TI. o Estrategia 3: Implementar sistemas integrados de gestión. PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 1
ANEXO C PROYECTOS DE INVERSIÓN 2014 OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO PRES 2014 Administración Instalaciones generales $ 1.973.000,00 Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Incrementar la confiabiliadad del sistema. Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Alumbrado Público Ampliación y mejora AP $ 2.631.324,79 Calidad y confiabilidad Electrificación urbanizaciones y lotizaciones $ 18.755,62 Calidad y confiabilidad Pequeñas extensiones de red varias $ 3.046,96 Electrificación rural FERUM -BID $ - Calidad y confiabilidad Costos de Calidad $ 9.425.306,90 Calidad y confiabilidad Mantenimiento preventivo acometidas y medidores $ 1.000.000,00 Calidad y confiabilidad Proyectos en ejecución $ 9.779.807,14 Calidad y confiabilidad Repotenciación y optimización de la red de comunicación $ 134.400,00 Eficiencia operacional y gestión de activos Georeferenciación $ 139.700,00 Optimización de la operación Soterramiento $ 500.000,00 Repotenciación - reforzamiento Operación $ 814.500,00 Alumbrado Público Instalación de luminarias de doble nivel de potencia $ 569.009,19 Calidad y confiabilidad Ampliación y mejoras subestaciones y líneas $ 3.529.700,00 Modernización y optimización de la red y TIC Proyecto SIGDE $ 4.242.436,00 Modernización y optimización de la red y TIC SIGDE - Nacional $ 641.576,00 Repotenciación - reforzamiento Repotenciación y optimización de la red de comunicación $ 793.245,00 Modernización y optimización de la red y TIC Equipos de computación y accesorios $ 235.800,00 Optimización de la operación Equipos comunicaciones - servicio de telecomunicaciones $ 134.500,00 Total general $ 36.566.107,60 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 0
ANEXO D PROGRAMAS DE EXPLOTACIÓN 2014 OBJETIVO PROGRAMA INGRESOS GASTOS Administración $ 1.934.882,00 Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Alumbrado Público $ 4.388.176,00 Eficiencia energética - gestión de la demanda $ 44.205.013,77 Electrificación rural $ 63.000,00 Optimización de la operación $ 105.000,00 Calidad y confiabilidad $ 98.014,00 Administración $ 17.966.856,96 Eficiencia operacional y gestión de activos $ 5.781.230,98 Modernización y optimización de la red y TIC $ 10.000,00 Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Administración $ 981.800,00 Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Administración $ 280.000,00 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Administración $ 104.010.504,46 $ 2.768.060,00 Incrementar la confiabilidad del sistema Administración $ 424.200,00 Modernización y optimización de la red y TIC $ 516.000,00 Incrementar el desarrollo del Talento Humano Administración $ 5.807.002,61 Gestión del Talento Humano $ 18.446.531,66 Incrementar la automatización de procesos a través de Modernización y optimización de la red y TIC soluciones tecnológicas estandarizadas. $ 208.000,00 Total general $ 104.010.504,46 $ 103.983.767,98 PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 Página 1