CORPRACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA CORAAVEGA

CORPRACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA CORAAVEGA PROYECTO REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA LA VEGA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 1

Índice de contenido 1. Información general del proyecto 2 2. Nombre del proyecto 2 3. Antecedente y justificación 2 4. Objetivo del Proyecto 4 5. Descripción del Proyecto 4 6. Costos y Financiación 6 6.1.Costo por Componente 6 6.2.Costo Solicitado para el año Presupuestal por Componente 6 6.3.Recursos asignados al Proyecto 6 6.4.Presupuesto del Proyecto 7 6.5.Estimación del costo de Operación 9 7. Evaluación del Proyecto 9 7.1 Cronograma de actividades 10 7.2 Flujo de Caja 10 7.3 Grafico de Flujo de Caja 11 8. Matriz del Marco Lógico 12 9. Contacto del Proyecto 14 10. Bibliografía del Proyecto 14 2

Proyecto rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de La Vega 1. Información General del Proyecto Nombre del Proyecto Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de La Vega Tipología Capital Fijo Estado del Proyecto Nuevo Fase Inversión Duración en año de la Fase 1 Año Costos Total del Proyecto RD$ 4,000,000.00 Costo Solicitado para el año Presupuestal RD$ 4,000,000.00 Población Beneficiaria 308,390 2. Nombre del Proyecto Rehabilitación Planta de Tratamientos de Aguas Residuales del Municipio de La Vega (Snip 11332) 3. Antecedente y Justificación El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. La Planta de Tratamientos de Aguas Residuales del Municipio de La vega Fue Construida a principio de los años 70, lo que significa que ha rebasado su vida útil o periodo de diseño. En la actualidad esta importante instalación se encuentra en un estado de abandono y deterioro significativo, situación por la cual esta planta está fuera de servicio. Todas las Aguas Residuales o Aguas negras de la ciudad son conducida mediantes colectores o tuberías hasta la planta de tratamiento, una vez depositada en el lugar, la 3

función de la planta es tratar las Aguas residuales o Aguas negras antes de ser vertida a cañadas, arroyos, o al sub suelo destinados para tales fines, evitando así la contaminación de estas aéreas y protegiendo al medio Ambiente En la actualidad estas aguas no están siendo tratadas, lo que significa que la misma se está yendo directamente a las afluentes provocando una contaminación constante de la ciudadanía y además atentando contra el medio ambiente En el caso particular la población afectada es igual a la población beneficiaria No existe ninguna legislación que envuelva el proyecto y sus objetivos Este proyecto está enmarcado dentro del cuarto eje estratégico establecido por la Estrategia Nacional de Desarrollo (E.N.D), el cual propugna por un manejo sostenible del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático 4. Objetivo del proyecto Producir efluente tratado - reutilizable en el ambiente y un residuo sólido (fango) convenientes para su disposición y evitar la contaminación medio Ambiental 5. Descripción del Proyecto Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo los motores eléctricos, construcción de verga perimetral, caseta para vigilante e iluminación interior y exterior. Los responsables de la concertación del proyecto lo será la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA). 4

La tipología del proyecto es de capital Fijo, por ser una obra de prestación de servicio, basada en los siguientes componentes: Componente 1: Obra Física. Construcción de 202.5 metros lineales de verja para la delimitación y protección del área de la planta de tratamiento, la misma estará compuesta por block de 6, maya de 6 y alambre tipo trinchera, reparación y adecuación de la caseta de vigilancia y la caseta que albergara el regenerador eléctrico como sistema alternativo de energía Componente 2: Equipamiento. Suministro del inmobiliario necesario para facilitar la estadía del guardián Componente 3: Equipo. Instalación de dos compuertas de acero inoxidable para facilitar las labores de mantenimiento, compra e instalación de cuatro motores eléctricos de 30 Hp, cuatro motores eléctricos de 10 Hp Para romper los sólidos disueltos en el agua y suministrar la cantidad de oxigeno necesaria para el proceso, además la adquisición de cuatro trasformadores tres de 100 Kva y uno de 25 Kva, para la iluminación y arranque de los motores Una vez concluido los trabajos de rehabilitación de la planta, podrá entran en funcionamiento, ya que las aguas residuales llegan a la planta de forma continua y sin ninguna interrupción para su tratamiento. La planta de tratamiento se encuentra ubicada en la parte Sur- Este del municipio de La Vega, en el tramo de La Vega Bonao a unos cuatro Kilometro (4 Km) del centro de la Ciudad. 5

La duración del proyecto será de un Año El código SNIP asignado al proyecto es 11332 La población objetivo igual a la población beneficiara es de 308,390 Habitantes (datos tomados del Censo del año 2002) 6. Costo y Financiación a. Costo por componente Componente 1 (Obra física) RD$1,552,324.78 Componente 2 (Equipamiento) RD$115,158.68 Componente 3 (Equipo) RD$ 2,332,855.76 Total del Proyecto Por Componente RD$ 4, 000,339.22 b. Costo solicitado para el año Presupuestal y por Componente Componente 1 (Obra física) RD$1,552,324.78 Componente 2 (Equipamiento) RD$115,158.68 Componente 4 (Equipo) RD$ 2,332,855.76 Total del Proyecto Por Componente RD$ 4, 000,339.22 Recursos asignados al Proyecto (Proyecto Nuevo) AÑO (CONTRATO) RECURSOS RECURSOS PORCENTAJE ASIGNADO EJECUTADO EJECUTADO RD$ 4,000,339.22 0.00 0.00 6

Presupuestos de Rehabilitación Planta de Tratamientos de Aguas Residuales en La Provincia de La Vega Proyecto Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Provincia de La Vega NO P A R T I D A S CANT Ud. P. UNIT VALOR E 1.00 Verja Frontal 1.1 Limpieza y Replanteo 1.00 PA 20,000.00 20,000.00 1.2 Excavación Zapata de muros 59.23 m3 200.00 11,846.00 1.3 Zapata muros.45*.25 27.23 m3 7,243.84 197,272.65 1.4 Bloques de 6" H1.20m 243.00 m2 849.57 206,446.48 1.5 Columna.25*.25*3 10.46 m3 11,339.59 118,612.11 1.6 Zapata de Columna 1*1*.30 15.60 m3 5,552.00 86,611.20 1.7 Colocación de Malla de 6'' 202.50 Ml 890.00 180,225.00 1.8 Colocación Alambre Trinchera 214.50 Ml 207.00 44,401.50 1.9 Puerton Corredizo 12m*3m Barra 5/8" 1.00 PA 80,000.00 80,000.00 1.1 Pintura 324.00 m2 117.00 37,908.00 983,322.95 2.00 Caseta Vigilancia 2.10 Hormigón 2.11 Viga de Amarre 3.56 m3 11,339.59 40,368.94 2.12 Columna 25*25*2 0.87 m3 11,339.59 9,878.14 3.00 Terminación 3.1 Puertas Polimetal 1.00 Ud. 7,000.00 7,000.00 3.2 Ventana de Aluminio 3.00 Ud. 3,500.00 10,500.00 3.3 Silla 4.00 Ud. 1,500.00 6,000.00 3.4 Pintura 185.65 m2 117.00 21,721.05 95,468.13 4.00 Remodelación Caseta Planta 4.1 Puerta en Hierro Barra 5/8" 1.00 PA 25,000.00 25,000.00 4.2 Protector en Hierro Barra 5/8" 1.00 PA 15,000.00 15,000.00 4.3 Chapapote E=10cm 10.41 m3 5,800.00 60,368.72 4.4 Pintura 160.50 m2 117.00 18,778.50 119,147.22 7

Pasillo de Acceso a los 5.00 Motores 5.1 4.1 Pintura 551.38 m2 117.00 64,511.46 64,511.46 6 Tanque de Gas oíl 6.1 Pintura 35.25 m2 485.00 17,096.25 17,096.25 Compuerta de Entrada de 7.00 Agua Construcción de compuerta en Acero Inoxidable 2.00 PA 202,350.00 404,700.00 7.1 7.2 Pintura de muro 50.15 m2 117.00 5,868.12 410,568.12 8.00 Instalación eléctrica 8.1 Transformadores de 100kva 3.00 Ud. 75,000.00 225,000.00 8.2 Transformadores de 25kva 1.00 Ud. 50,000.00 50,000.00 8.3 Mantenimiento Transmisiones 2.00 Ud. 34,325.48 68,650.95 8.4 Motores Eléctrico de 30hp 4.00 Ud. 90,000.00 360,000.00 8.5 Motores Eléctrico de 10hp 4.00 Ud. 75,000.00 300,000.00 8.6 Lámpara de 175w 10.00 Ud. 760.00 7,600.00 8.7 Alambre Eléctrico #6 1.00 PA 20,000.00 20,000.00 8.8 Arrancadores Magnético 30hp 4.00 Ud. 25,000.00 100,000.00 8.9 Arrancadores Magnético 10hp 4.00 Ud. 12,500.00 50,000.00 8.10 Arrancador Principal de 200hp 1.00 Ud. 80,000.00 80,000.00 8.11 Alambre #10 Estándar 1.00 PA 15,000.00 15,000.00 8.12 Mamo de Obra instalación eléctrica total 1.00 PA 85,000.00 85,000.00 1,361,250.95 SUB - TOTAL GENERAL RD$3,146,833.2 GASTOS INDIRECTOS Dirección técnica 9.7% 305,136.51 Seguros y fianzas 3.9% 122,054.60 Prestaciones laborales 1.0% 30,513.65 Gastos administrativos 2.9% 91,540.95 Transporte 2.9% 91,540.95 Imprevistos 6.7% 305,136.51 Codia 0.1% 3,051.37 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ 948,974.54 TOTAL GENERAL RD$4,000,339.22 8

ESTIMACIÓN DE COSTO DE OPERACIÓN PARTIDA 1 Ene-Mar PERIODO (Trimestre) 2 3 4 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total en RD$ COSTOS DE PERSONAL Personal calificado Personal no calificado SERVICIOS NO PERSONALES Mantenimiento, Rep. y limpieza 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 96,000.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 546,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 Servicios técnicos 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 42,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS Productos Químicos (cloro) Otros Materiales y Suministros OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 TOTAL 936,000.00 Estimación de costo de operación de la Planta de Tratamientos de Aguas residuales de la provincia de La Vega para el presupuesto del año 2011 RD$ 936, 000.00 7. Evaluación del Proyecto Costo total del Proyecto RD$ 4,000,339.22 Litros por segundo a Tratar 500 Población Beneficiaria 308,390 Habitantes Costo por litros por segundos producido 8,000.67 Costo por Habitante RD$ 12.97 9

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRO DE ACTIVIDADES - CARTA GANTT PERIODOS MES ACTIVIDADES DURACION Mes Verja Frontal 6 1 1 E 2 F 3 M 4 A 5 M 6 J 7 J 8 A 9 S 10 O 11 N 12 D Caseta de Vigilancia 3 Caseta para Planta 4 Compuerta de entrada de Agua 8 Instalaciones Eléctricas FLUJO DE CAJA EN RD$ Periodos Verja Frontal Caseta de Vigilancia Caseta para Planta Compuerta de Entrada de Agua Instalaciones Eléctrica Total Por Mes ENE 125,158.68 125,158.68 FEB 257,827.00 52,637.96 107,651.15 356,920.00 775,036.11 MAR 257,827.00 105,275.92 143,534.87 203,954.29 710,592.07 ABR 257,827.00 105,275.92 143,534.87 203,954.29 710,592.07 MAY 257,827.00 143,534.87 203,954.29 605,316.15 JUN 257,827.00 203,954.29 461,781.28 JUL 203,954.29 203,954.29 AGO 203,954.29 203,954.29 SEP 203,954.29 203,954.29 OCT NOV DIC 10

GRAFICO DE FLUJO DE CAJA POR MES 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 Instalaciones Electrica Compuerta de Entreda de Agua Caseta para Planta Caseta de Vigilancia Verja Frontal 100000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 8. Matriz Marco Lógico del Proyecto Resumen Narrativo De Objetivos Fin Proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente Evitar la contaminación del Medio Ambiente y del Sub Suelo, y así Mejorar la calidad de vida de los Habitantes del Municipio de La Vega Indicadores Verificables Objetivamente Concluido el proyecto la población dispondrá de un medio ambiente saludables con el tratamientos de todas las aguas residuales producida por los munícipes Los coliformes fecales se encuentran dentro de los parámetros de descarga de aguas que van a ser reutilizadas, desde el punto de vista de la salud pública se Medio de Verificación Información reporte final del proyecto, (datos de ejecución), CORAAVEGA, así como inspecciones periódicas al proyecto de parte del departamento de operaciones Recopilación de información en la comunidad Consulta al instituto de recursos hidráulicos Supuestos CORAAVEGA cuenta con un moderno Laboratorio para certificar la calidad del Agua servida, con fines de dar continuidad en el servicio. La eficiencia del departamento de supervisión y evaluación del Ministerio de Medio Ambiente 11

encuentra aceptable un agua servida que contiene menos de 1.000 coliformes totales por 100 ml y con una DBO inferior a 50 mg/l La cantidad de agua reutilizable para fines de riego se habrá incrementado de 0% a un 80% en el primer año Propósito - Apoyar el desarrollo y adopción de tecnologías y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles, desincentivar las contaminantes y mitigar los daños asociados a actividades altamente contaminantes. Producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o rehúso y evitar la contaminación medio Ambiental Al final del año los niveles de contaminación hídrica del rio Pontón se han reducido en 80% En el primer año de puesta en operación la D.B.O.(demanda biológica de oxigeno) se encuentra dentro de los parámetros de descarga establecidos por el Ministerio Ambiente En el primer año de puesta en operación los sólidos suspendidos(s.s) se encuentra dentro de los parámetros de descarga establecidos por el Ministerio Ambiente Monitorear continuo de la calidad de las aguas tratadas a través de exámenes Levantamiento del lugar, registros del departamento de laboratorio de CORAAVEGA, supervisión del departamento de la Gerencia de Operaciones e informe Trimestral del Ministerio de Medio Ambiente Examen bacteriológicos y físico químico del agua residual La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega recibirá los recursos económico asignado al proyecto en el plazo definido Interés de los habitantes en mejorar su medio ambiente y especialmente el rio Pontón Compromiso del Estado Dominicano con CORAAVEGA para desarrollar adiestramiento en el manejo de planta de tratamiento 12

Componentes Componente 1 (Obra física) Componente 2 ( Equipamiento) Componente 3 (Equipo) Construcción de 202.5 metros lineales de verja Instalación de una puerta de polimetar, cuatro ventanas de aluminio y compra del inmobiliario Colocación de 125 p2 de hierro en puerta y Protectores de puertas y ventanas Compra e Instalación de dos compuertas en aceros inoxidables Compra e instalación de ocho motores eléctricos, cuatro transformadores y los materiales para sus instalación Supervisión constante del departamento de Ingeniería y Cubicaciones Recesión final del Proyecto de acuerdo a lo contrado Debido a la estructura existente se facilitaran estos levantamientos Los materiales utilizado serán de fabricación nacional y la mano de obra será mayormente local En cuanto a la accesibilidad para el desarrollo del proyecto, es buena debido a la topografía de la zona Actividades Verja Frontal Caseta de Vigilancia Caseta para Planta Compuerta de entrada de agua Instalaciones Eléctrica RD$ 1,289,134.99 RD125,158.68 RD$ 263,189.79 RD$ 538,255.76 RD$ 1,784,600.00 Verificación del avance del proyecto según programa de ejecución y Cubicaciones mensuales del proyecto Suficientes recursos disponible para el mejoramiento de la planta Visión y proyección de la cobertura en saneamiento Licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto: plazos, calidad, cantidad. Durante la ejecución del proyecto el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de +/- 10%. 13

9. Contacto del Proyecto Ing. Víctor A. Contreras Gerente de Ingeniería de CORAAVEGA Móvil 809-855- 1940 y 849-806-7638 y Ing. Wilson Cepeda Gerente Unidad Ejecutora de CORAAVEGA Móvil 809-399-7334 Av. García Godoy, Edificio de Oficina Pública 10. Bibliografía del Proyecto 1. Censo de Población y Vivienda del año 2002 2. Estudio realizado por el Departamento de Hidrología del Instituto Nacional de Alcantarillado y Agua Potable (INAPA) 3. Presupuesto realizado por la División de Presupuesto de INAPA 4. Índice de precio al consumidor para los diferentes años 5. Relación de Cubicación final suministrada por el Departamento de Ingeniería de INAPA Revisado por: Ing. Omar Beato Director General de CORAAVEGA 14