Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA DEL MUNICIPIO Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 30 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 66870779 Nombres: MARIA Apellidos: LOPEZ RODRIGUEZ Cargo: SECRETARIA DE SALUD Telefonos: 2490000 Entidad: alcaldia municipal E-mail: sec.salud@roldanillo-valle.gov.co Página 1 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21406. Protección salud pública Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS Unidad de medida Porcentaje Meta 65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Unidos por una Sociedad incluyente y equitativa; hagámoslo bién. Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Salud Publica Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO UNIDO PARA AVANZAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal salud publica Página 2 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Sedentarismo de la población de forma generalizada Descripción de la situación existente La actividad fisica es el movimiento que tiene el ser humano con todo su cuerpo durante un tiempo determinado, ya sea en su actividad laboral o de ocio, que aumenta el consumo de energia considerablemente y el metabolismo basal. Magnitud actual enfermedades cronicas Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa No hay cultura de actividad fisica Tipo: Indirecta Falta de autocuidado Efectos generados por el problema Tipo: Directo Enfermedades cronicas Tipo: Indirecto cansancio estress Página 3 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Roldanillo Beneficiario contratante prevencion de enfermedades cronicas Concertación entre los participantes Plan territorial de Salud Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 42906 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal ZONA URBANA Y ZONA RURAL Página 4 de 19
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1260 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal ZONA URBANA Y ZONA RURAL Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 3221 SISBEN Edad (años) 7-14 5994 SISBEN Edad (años) 15-17 2487 SISBEN Edad (años) 18-26 7182 SISBEN Edad (años) 27-59 18132 SISBEN Edad (años) 60 en adelante 5890 SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PROGRAMAS Número 5 Objetivo Específicos PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA FORMACION EN SALUD Y ACTIVIDAD FISICA Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Es importante estar en movimiento pues, de esta manera se fortalece y mantiene la funcion de varias partes de nuestro cuerpo como las articulaciones, debemos entender como actividad fisica a todo acto que impida que el organismo permanezca en reposo, condicionado que se llegue incluso a un estado de enfermedad como es la obesidad, se prpone como alternativa de solucion el desarrollo de actividades fisica para las diferentes poblacion del municipio, con el fin de fortalecer la salud y los estilos de vida saludable. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: programas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección programas Número formacion y actividad fisica 2014 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2014 5.040,00 3.780,00 1.260,00 2015 1.260,00 1.260,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Página 8 de 19
3.1 Capacidad Generada personal Unidad de medida Número Total Capacidad generada 3 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1.260 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal zona urbana y zona rural Factores que determinan la localización Disponibilidad y costo de mano de obra Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Página 9 de 19
Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Inasistencia Ocasional Incumplimiento de metas Moderado convocatorias Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Página 10 de 19
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA informes realizar actividades con la poblacion en general sobre la importancia de la actividad fisica en buen desarrollo humano y social Relación Productos Objetivo: PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad informes Número 2 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19
Operación 2015 realizar actividades con la poblacion en general sobre la importancia de la actividad fisica en buen desarrollo humano y social No 16,413,972 Valor Total 16,413,972 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso beneficio Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Mano de obra profesional beneficio Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 16.413.972,00 1,00 16.413.972,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 0,00 2015 16.413.972,00 Página 12 de 19
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,27 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF 90% E.A. BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 0 Costos de Operación 0 16,413,972 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 0 16,413,972 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 beneficio 0 16,413,972 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 1.2. Mano Obra No Calificada 0 9,848,383 1 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 0 6,565,589 0 Página 14 de 19
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA 0,00 No Aplica 1,00 5.471.324,00 382,56 15.592.259,90 16.413.972, 00 5.862.132, 86 No Aplica 1,67 3.282.794,4 0 229,53 8.793.199, 29 9.848.383,20 Página 15 de 19
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roldanillo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2014 0,00 2015 16.413.972,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 0 0 2015 0 0 16,413,972 Página 16 de 19
Indicadores de producto Objetivo PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Producto informes Código Indicador Unidad Formula 0700P063 Talleres Realizados Número Tr Tr1 - Tro Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA informes Talleres Realizado s 0 30 Página 17 de 19
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 Talleres De Capacitación Realizados Número 0,00 30,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21406. Protección salud pública Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS 65,00 municipio no Objetivo General - Propósito DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO PROGRAMAS 5,00 municipio no Objetivos Específicos General - Componentes o Productos informes Talleres Realizados 30,00 municipio no Actividades capacitaciones Recursos Ejecutados 16.413.972,00 municipio no Página 18 de 19
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